年5月29日鋼鐵集團(tuán)能源管理體系手冊文檔僅供參考山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司能源管理體系文件山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司能源管理體系文件文件編號:SGRZMM文件編號:SGRZMM/01TheIntegratedManagementSystemMTheIntegratedManagementSystemManualforEnergy版次:第1版編號:持有者:10月1日發(fā)布1月1日實(shí)施山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司 4 5 6 7 8 91.范圍 91.1能源管理體系覆蓋范圍 91.2地理位置 91.3覆蓋的部門和單位 92.引用文件 93.術(shù)語和定義 93.1邊界boundaries 93.2持續(xù)改進(jìn)continualimprovement 93.3糾正correction 103.4糾正措施correctiveaction 103.5能源energy 103.6能源基準(zhǔn)energybaseline 103.7能源消耗energyconsumption 103.8能源效率energyefficiency 103.9能源管理體系energymanagementsystem(EnMS) 103.10能源管理團(tuán)隊energymanagementteam 113.11能源目標(biāo)energyobjective 113.12能源績效energyperformance 113.13能源績效參數(shù)energyperformanceindicator(EnPI) 113.14能源方針energypolicy 113.15能源評審energyreview 113.16能源服務(wù)energyservices 113.17能源指標(biāo)energytarget 113.18能源使用energyuse 123.19相關(guān)方interestedparty 123.20內(nèi)部審核internalaudit 123.21不符合nonconformity 123.22組織organization 123.23預(yù)防措施preventionaction 123.24程序procedure 123.25記錄record 123.26范圍scope 133.27主要能源使用significantenergyuse 133.28最高管理者topmanagement 134.能源管理體系要求 134.1總要求 134.2管理職責(zé) 134.2.1最高管理者 134.2.2管理者代表 144.2.3各部門、中心、項(xiàng)目部職責(zé)和權(quán)限 144.3能源方針 144.4策劃 154.4.1總則 154.4.2法律法規(guī)和其它要求 154.4.3能源評審 164.4.4能源基準(zhǔn)和標(biāo)桿 174.4.5能源績效參數(shù) 184.4.6能源目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案 184.5實(shí)施與運(yùn)行 194.5.1總則 194.5.2能源、培訓(xùn)與意識 204.5.3信息交流 214.5.4文件 214.5.5運(yùn)行控制 234.5.6設(shè)計 244.5.7能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購 254.6檢查 254.6.1監(jiān)視、測量和分析 254.6.2合規(guī)性評價 274.6.3內(nèi)部審核 274.6.4不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施 284.6.5記錄控制 294.7管理評審 294.7.1總則 294.7.2管理評審的輸入 304.7.3管理評審的輸出 30附錄1:能源管理體系組織機(jī)構(gòu) 32附錄2:能源管理體系職責(zé)和權(quán)限 33附錄3:能源管理體系職責(zé)分配表 37附錄4:能源管理體系程序文件清單 39附錄5:日照公司地理位置圖 41版本/修改號章節(jié)條款修改內(nèi)容編制/修改審查批準(zhǔn)實(shí)施日期1/0起草發(fā)布范書昌邵明天王繼超/01/01

GB/T23331<能源管理體系要求>、GB/T29456<能源管理體系實(shí)施指南>、GB/T30258<鋼鐵行業(yè)能源管理體系實(shí)施指南>的要求遵法守規(guī)、系統(tǒng)節(jié)能、提高能效、持續(xù)改進(jìn)內(nèi)涵:持續(xù)改進(jìn)能源績效,可持續(xù)發(fā)展山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司成立于2月19日,主要任務(wù)是山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)項(xiàng)目——日照鋼鐵精品基地的前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目建設(shè)及后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)營。3月1日,國家發(fā)展改革委下發(fā)<關(guān)于山東鋼鐵集團(tuán)有限公司日照鋼鐵精品基地項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)>(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔〕447號)正式核準(zhǔn)日照鋼鐵精品基地項(xiàng)目,并于6月28日在山東省日照市舉行開工儀式。日照鋼鐵精品基地位于日照市嵐山工業(yè)園,年產(chǎn)鐵810萬噸、鋼850萬噸、鋼材790萬噸,主要裝備有一座綜合原料場、4座焦?fàn)t、一條150萬噸/年球團(tuán)生產(chǎn)線、2臺500m2燒結(jié)機(jī)、2座5100m3高爐、4×210噸轉(zhuǎn)爐和精煉及連鑄等設(shè)施的煉鋼車間一座、一條2050mm熱軋帶鋼生產(chǎn)線、一條2030mm冷軋帶鋼生產(chǎn)線及帶鋼后處理設(shè)施、一條3500mm爐卷厚板生產(chǎn)線一條、一條4300mm厚板生產(chǎn)線,配套設(shè)施包括1個30萬噸級鐵礦石碼頭接卸泊位,4個1萬噸級和3個4萬噸級雜貨泊位,2臺35MW高爐余壓發(fā)電機(jī)組(TRT)、2臺350MW超臨界火電發(fā)電機(jī)組、2座220kV總降壓變電站,海水淡化、污水處理廠、運(yùn)輸設(shè)施、檢化驗(yàn)中心、倉儲中心等公用配套設(shè)施。項(xiàng)目投產(chǎn)后,主要產(chǎn)品為高附加值的熱軋薄板、冷軋薄板、鍍鋅鋼板、寬厚板等,覆蓋海洋工程、高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、建筑用鋼等領(lǐng)域。通訊地址:山東省日照市東港區(qū)濟(jì)南路396號聯(lián)系電話:傳真:

<能源管理體系手冊>由能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)保持其完整性、適宜性、有效性。本手冊適用于證實(shí)公司滿足法律法規(guī)要求,也適用于內(nèi)外部對公司能源管理的評價。本手冊采用電子版本控制管理。本手冊會因客觀條件的變化而被修改,請手冊持有者追蹤并更新使用有效版本。1.范圍1.1能源管理體系覆蓋范圍鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中,涉及到的能源采購、貯存、加工、轉(zhuǎn)換、輸配、使用、余熱余能回收利用等過程的管理和節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用。1.2地理位置山東省日照市嵐山區(qū)(詳見附錄5:日照公司地理位置圖)1.3覆蓋的部門和單位見附錄1:能源管理體系組織機(jī)構(gòu)圖。2.引用文件GB/T23331能源管理體系要求GB/T29456能源管理體系實(shí)施指南GB/T30258鋼鐵行業(yè)能源管理體系實(shí)施指南3.術(shù)語和定義本手冊采用<能源管理體系要求>(GB/T23331)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.1邊界boundaries組織確定的物理界限、場所界限或次級組織界限。注:邊界能夠是一個或一組過程,一個場所、一個完整的組織或一個組織所控制的多個場所。3.2持續(xù)改進(jìn)continualimprovement不斷提升能源績效和能源管理體系的循環(huán)過程。注1:建立目標(biāo)并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會的過程是一個持續(xù)的過程。注2:持續(xù)改進(jìn)能實(shí)現(xiàn)整體能源績效的不斷改進(jìn),并與組織的能源方針相一致。3.3糾正correction為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合(3.21)所采取的措施。3.4糾正措施correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合(3.21)的原因所采取的措施。注1:可能存在導(dǎo)致不符合行為的多個原因。注2:采取糾正措施是為了防止再發(fā)生,而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。3.5能源energy電、燃料、蒸汽、熱力、壓縮空氣以及其它相似介質(zhì)。注1:在本標(biāo)準(zhǔn)中,能源包括可再生能源在內(nèi)的各種形式,可被購買、貯存、處理、在設(shè)備或過程中使用以及被回收利用。注2:能源可被定義為一個系統(tǒng)產(chǎn)生外部活動或開展工作的動力。3.6能源基準(zhǔn)energybaseline用作比較能源績效的定量參考依據(jù)。注1:能源基準(zhǔn)反映的是特定時間段的能源利用狀況。注2:能源基準(zhǔn)可采用影響能源使用、能源消耗的變量來規(guī)范,例如:生產(chǎn)水平、度日數(shù)(戶外溫度)等。注3:能源基準(zhǔn)也可作為能源績效改進(jìn)方案實(shí)施前后的參照來計算節(jié)能量。3.7能源消耗energyconsumption使用能源的量。3.8能源效率energyefficiency輸出的能源、產(chǎn)品、服務(wù)或績效,與輸入的能源之比或其它數(shù)量關(guān)系。如:轉(zhuǎn)換效率,能源需求/能源實(shí)際使用,輸出/輸入,理論運(yùn)行的能源量/實(shí)際運(yùn)行的能源量。注:輸入和輸出都需要在數(shù)量及質(zhì)量上進(jìn)行詳細(xì)說明,而且能夠測量。3.9能源管理體系energymanagementsystem(EnMS)用于建立能源方針、能源目標(biāo)、過程和程序以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素的集合。3.10能源管理團(tuán)隊energymanagementteam負(fù)責(zé)有效地實(shí)施能源管理體系活動并實(shí)現(xiàn)能源績效持續(xù)改進(jìn)的人員。注:組織的規(guī)模、性質(zhì)、可用資源的多少將決定團(tuán)隊的大小。團(tuán)隊能夠是一個人,如管理者代表。3.11能源目標(biāo)energyobjective為滿足組織的能源方針而設(shè)定、與改進(jìn)能源績效相關(guān)的、明確的預(yù)期結(jié)果或成效。3.12能源績效energyperformance與能源效率(3.8)、能源使用(3.18)和能源消耗(3.7)有關(guān)的、可測量的結(jié)果。注1:在能源管理體系中,可根據(jù)組織的能源方針、能源目標(biāo)、能源指標(biāo)以及其它能源績效要求取得可測量的結(jié)果。注2:能源績效是能源管理體系績效的一部分。3.13能源績效參數(shù)energyperformanceindicator(EnPI)由組織確定,可量化能源績效的數(shù)值或量度。注:能源績效參數(shù)可由簡單的量值、比率或更為復(fù)雜的模型表示。3.14能源方針energypolicy最高管理者發(fā)布的有關(guān)能源績效的宗旨和方向。注:能源方針為設(shè)定能源目標(biāo)、指標(biāo)及采取的措施提供框架。3.15能源評審energyreview基于數(shù)據(jù)和其它信息,確定組織的能源績效水平,識別改進(jìn)機(jī)會的工作。注:在一些國際或國家標(biāo)準(zhǔn)中,對能源因素或能源概況的識別和評審的表述都屬于能源評價的內(nèi)容。3.16能源服務(wù)energyservices與能源供應(yīng)、能源利用有關(guān)的活動及其結(jié)果。3.17能源指標(biāo)energytarget由能源目標(biāo)產(chǎn)生,為實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)所需規(guī)定的具體、可量化的績效要求,它們可適用于整個組織或其局部。3.18能源使用energyuse使用能源的方式和種類。如通風(fēng)、照明、加熱、制冷、運(yùn)輸、加工、生產(chǎn)線等。3.19相關(guān)方interestedparty與組織能源績效有關(guān)的或可受到組織影響的個人或群體。3.20內(nèi)部審核internalaudit獲得證據(jù)并對其進(jìn)行客觀評價,考核能源管理體系要求執(zhí)行程度的系統(tǒng)、獨(dú)立、文件化的過程。3.21不符合nonconformity不滿足要求。3.22組織organization具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體,或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分,無論其是否具有法人資格、公營或私營。注:組織能夠是一個人或一個群體組成。3.23預(yù)防措施preventionaction為消除潛在的不符合(3.21)的原因所采取的措施。注1:可能存在多個潛在不符合的原因。注2:預(yù)防措施是為了防止不符合行為,而糾正措施是為了防止其重復(fù)發(fā)生。3.24程序procedure為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。注1:程序能夠形成文件,也能夠不形成文件。注2:程序一旦形成文件,”形成文件的程序”將被頻繁使用。3.25記錄record闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動證據(jù)的文件。注:記錄可用作可追溯性文件,并提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。3.26范圍scope組織經(jīng)過能源管理體系來管理的活動、設(shè)施及決策的范疇,可包括多個邊界。注:范圍可包含與運(yùn)輸活動相關(guān)的能源。3.27主要能源使用significantenergyuse在能源消耗中占有較大比例或在能源績效改進(jìn)方面有較大潛力的能源使用。注:重要程度由組織決定。3.28最高管理者topmanagement在最高管理層指揮和控制組織的人員。注:最高管理者在能源管理體系的范圍和邊界內(nèi)控制組織。4.能源管理體系要求4.1總要求4.1.1建立和實(shí)施能源管理體系是公司一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策,成功實(shí)施的關(guān)鍵在于各層次的全員參與和全過程控制。4.1.2能源管理體系是公司管理體系的一部分。基于策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn)的(PDCA)持續(xù)改進(jìn)模式,使能源管理融入公司日常工作中,以實(shí)現(xiàn)最高管理者做出的承諾。4.1.4能源管理體系的核心是公司內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)能源績效。經(jīng)過建立節(jié)能遵法貫標(biāo)機(jī)制、全過程能源管控機(jī)制、節(jié)能技術(shù)進(jìn)步機(jī)制、節(jié)能績效文化機(jī)制,采取管理節(jié)能、技術(shù)節(jié)能、工藝節(jié)能等措施,系統(tǒng)提高公司能源績效。4.2管理職責(zé)4.2.1最高管理者最高管理者負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)能源管理體系的有效性,在能源管理體系中的職責(zé)權(quán)限如下:確立能源方針,并實(shí)踐和保持能源方針;任命管理者代表和批準(zhǔn)組建能源管理團(tuán)隊;提供能源管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需要的人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和財務(wù)等資源,以達(dá)到能源績效目標(biāo);確定能源管理體系的范圍和邊界;在內(nèi)部傳達(dá)能源管理的重要性;確保建立能源目標(biāo)、指標(biāo);確保能源績效參數(shù)適用于本組織;在長期規(guī)劃中考慮能源績效問題;確保按照規(guī)定的時間間隔評價和報告能源管理的結(jié)果;實(shí)施管理評審。4.2.2管理者代表管理者代表在能源管理體系中的職責(zé)權(quán)限如下:確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)能源管理體系;指定相關(guān)人員,并由相應(yīng)的管理層授權(quán),共同開展能源管理活動;向最高管理者報告能源績效;向最高管理者報告能源管理體系績效;策劃有效的能源管理活動,以落實(shí)能源方針;在組織內(nèi)部明確規(guī)定和傳達(dá)能源管理相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限,以有效推動能源管理;制定能夠確保能源管理體系有效控制和運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法;提高全員對能源方針、能源目標(biāo)的認(rèn)識。4.2.3各部門、中心、項(xiàng)目部職責(zé)和權(quán)限最高管理者組織人力資源部、規(guī)劃部、能源環(huán)保中心,策劃公司能源管理體系組織機(jī)構(gòu),明確各部門、中心、項(xiàng)目部的在能源管理體系中的職責(zé)和權(quán)限(見附錄2:能源管理體系管理職責(zé)和權(quán)限,附錄3:能源管理體系職責(zé)分配表)。4.3能源方針最高管理者負(fù)責(zé)制定能源方針,確保其滿足以下要求:與組織能源使用和消耗的特點(diǎn)、規(guī)模相適應(yīng);包括改進(jìn)能源績效的承諾;包括提供可獲得的信息和必須的資源的承諾,以確保實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo);包括組織遵守節(jié)能相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的承諾;為制定和評審能源目標(biāo)、指標(biāo)提供框架;支持高效產(chǎn)品和服務(wù)的采購,及改進(jìn)能源績效的設(shè)計;形成文件,在內(nèi)部不同層面得到溝通、傳達(dá);根據(jù)需要定期評審和更新。4.4策劃4.4.1總則按照能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合能源方針、目標(biāo)、指標(biāo),過程方法,能源環(huán)保中心策劃體系建立,形成能源管理體系文件,有效控制能源管理體系各個過程,提高能源績效。能源管理體系策劃的輸出為管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等。公司出現(xiàn)如下情況,將重新策劃能源管理體系:能源方針、能源目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化;國家法律法規(guī)要求資源配置、市場情況發(fā)生重大變化;能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)新采用或換版。體系重新策劃時,將考慮體系的繼承性和完整性,并形成新的能源管理體系文件,文件變更按<管理體系文件編寫及編碼導(dǎo)則>辦理。4.4.2法律法規(guī)和其它要求管理職責(zé)規(guī)劃部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<法律法規(guī)及其它要求管理程序>,對識別、獲得、更新、傳達(dá)法律法規(guī)及其它要求做出明確規(guī)定,保證能源管理體系在符合法律法規(guī)及其它要求的前提下有效運(yùn)行。按照<法律法規(guī)及其它要求管理程序>,能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)節(jié)能相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的具體管理和實(shí)施。管理要點(diǎn)為保證公司生產(chǎn)和服務(wù)活動符合有關(guān)能源法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求,公司要建立獲取渠道,并識別、獲取和及時更新,向員工、相關(guān)方傳達(dá),并為制定管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理實(shí)施方案提供依據(jù)。法律、法規(guī)和其它要求獲取渠道來自于國家、當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)、上級主管部門、市場、社會,各部門、中心、項(xiàng)目部要識別并確定應(yīng)遵守的內(nèi)容。包括:遵守強(qiáng)制性要求、申請并享受與能源有關(guān)的國家和地方財政獎勵及稅收優(yōu)惠政策、獲得并應(yīng)用適宜的節(jié)能技術(shù)和方法等。各部門、中心、項(xiàng)目部應(yīng)保持對法律法規(guī)和其它要求的動態(tài)跟蹤,保證獲取法律法規(guī)和其它要求的渠道有效、可靠。應(yīng)將法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求落實(shí)到管理手冊、程序文件和作業(yè)文件中。公司的各項(xiàng)管理活動應(yīng)體現(xiàn)并滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求,不得與之矛盾或抵觸。4.4.3能源評審管理職責(zé)能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<能源評審管理程序>,組織各部門、中心、項(xiàng)目部識別公司層級能源使用、能源消耗、主要能源使用區(qū)域、影響主要能源使用的其它相關(guān)變量,評價公司能源消耗水平和能源績效,并識別改進(jìn)能源績效的機(jī)會。各部門、中心、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識別本單位的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的能源使用、能源消耗、主要能源使用區(qū)域、影響主要能源使用的其它相關(guān)變量,評價本單位能源消耗水平和能源績效,并識別改進(jìn)能源績效的機(jī)會。管理要點(diǎn)能源環(huán)保中心每年組織各部門、中心、項(xiàng)目部,對公司的產(chǎn)品、服務(wù)和活動中能夠控制以及可對其施加影響的管理、能源績效參數(shù)、關(guān)鍵特性、技術(shù)、設(shè)備、人員等方面因素進(jìn)行識別,對發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)機(jī)會進(jìn)行控制策劃。能源評審必須覆蓋各部門、中心、項(xiàng)目部的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的范圍。能源評審及主要能源使用確定準(zhǔn)則:應(yīng)考慮三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)、三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)、十五個方面(法律、法規(guī)的要求、能源種類、能源品質(zhì)、使用能源的設(shè)施、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織、能源利用效率、產(chǎn)品能耗、能源消耗占比、能源成本占比、余熱余能回收及其潛力、能源配置優(yōu)化、適用的技術(shù)、員工操作及節(jié)能意識、能源計量監(jiān)測及其它)。采用適宜的工具或方法。主要有:能量平衡表、能源規(guī)劃、能源審計、工藝評價、能源標(biāo)桿比對、能源網(wǎng)絡(luò)圖、能流圖、頭腦風(fēng)暴等。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化,或法規(guī)及其它要求更新時,應(yīng)及時實(shí)施相應(yīng)的能源評審。確定改進(jìn)能源績效的機(jī)會,并按輕重緩急排序,記錄識別結(jié)果。4.4.4能源基準(zhǔn)和標(biāo)桿管理職責(zé)能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<能源基準(zhǔn)和標(biāo)桿管理程序>,明確具體要求。建立能源基準(zhǔn)和標(biāo)桿信息庫,作為制定能源目標(biāo)和指標(biāo)、評價能源績效的主要依據(jù)。組織開展能效對標(biāo)活動。根據(jù)本單位實(shí)際情況和能源評審情況,各部門、中心、項(xiàng)目部建立的本單位能源基準(zhǔn)和標(biāo)桿,并對實(shí)施效果進(jìn)行評價,及時向能源環(huán)保中心反饋信息。管理要點(diǎn)能源基準(zhǔn)確定的主要依據(jù)是:不得低于國家和地方、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)限定值;達(dá)到國內(nèi)和國際行業(yè)先進(jìn)能源管理和能耗水平;達(dá)到本公司/單位能源管理和能耗的歷史水平;不低于已實(shí)施、已納入計劃的新改擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計要求;本公司/單位生產(chǎn)經(jīng)營計劃變動情況;采購的能源、原料品質(zhì)和系統(tǒng)優(yōu)化情況。能源環(huán)保中心組織公司級能源基準(zhǔn)的評審,必要時進(jìn)行更新,更新依據(jù)主要有:政府對公司節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書的要求;有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求有變化的;管理評審、內(nèi)審的要求;原燃料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝結(jié)構(gòu)、技術(shù)和設(shè)備、運(yùn)行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化的;能源績效參數(shù)不再能夠反映單位能源使用和能源消耗情況的;相關(guān)方提出合理的要求;單位職責(zé)發(fā)生變化;公司的能源基準(zhǔn)和標(biāo)桿以文件形式下發(fā)。4.4.5能源績效參數(shù)管理職責(zé)能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<能源績效參數(shù)管理程序>。建立公司級能源績效參數(shù),作為制定能源目標(biāo)和指標(biāo)、評價能源績效的主要依據(jù)。各部門、中心、項(xiàng)目部建立本單位能源績效參數(shù),并進(jìn)行評審。根據(jù)適用情況,與能源基準(zhǔn)進(jìn)行比較,及時向能源環(huán)保中心反饋信息。管理要點(diǎn)各部門、中心、項(xiàng)目部采用能源績效參數(shù)說明其運(yùn)行情況。公司能源績效參數(shù)以文件形式下發(fā)。在影響能源績效參數(shù)的業(yè)務(wù)活動或基準(zhǔn)變化時,更換能源績效參數(shù)。4.4.6能源目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案能源目標(biāo)、指標(biāo)管理職責(zé)能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<能源目標(biāo)指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案管理程序>,結(jié)合中長期發(fā)展規(guī)劃,制定年度能源目標(biāo)指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案。根據(jù)公司年度能源目標(biāo)指標(biāo),各部門、中心、項(xiàng)目部建立本單位能源目標(biāo)、指標(biāo)和和能源管理實(shí)施方案。能源目標(biāo)、指標(biāo)管理要點(diǎn)制定能源目標(biāo)指標(biāo)時,應(yīng)與能源方針保持一致,能源指標(biāo)制定時應(yīng)與能源目標(biāo)保持一致,具有可測量性,符合持續(xù)改進(jìn)的原則。建立能源目標(biāo)指標(biāo)時,要充分考慮法律法規(guī)和其它要求、主要能源使用以及改進(jìn)能源績效的機(jī)會,同時考慮財務(wù)、運(yùn)營、設(shè)備、可選擇的節(jié)能技術(shù)以及相關(guān)方的意見。建立能源目標(biāo)指標(biāo)時,應(yīng)考慮能源基準(zhǔn)和能源標(biāo)桿值。經(jīng)過宣傳、實(shí)施和反饋能源目標(biāo)、指標(biāo),達(dá)到公司各層次員工的溝通,為實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)、指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。公司經(jīng)過組織各種會議和管理評審,評價能源目標(biāo)、指標(biāo)完成情況,提出改進(jìn)意見。能源管理實(shí)施方案管理管理職責(zé)能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)推進(jìn)公司級能源管理實(shí)施方案的進(jìn)程,跟蹤和驗(yàn)證各部門、中心、項(xiàng)目部能源管理實(shí)施方案的效果。各部門、中心、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位能源管理實(shí)施方案。能源管理實(shí)施方案要點(diǎn)編制能源管理實(shí)施方案過程中,應(yīng)按照”技術(shù)上可行,經(jīng)濟(jì)上合理”的原則,依據(jù)能源評審,綜合考慮節(jié)能量、節(jié)能效益、法律法規(guī)要求、可實(shí)施條件等因素,并優(yōu)先考慮應(yīng)用國家重點(diǎn)推廣的鋼鐵行業(yè)節(jié)能技術(shù)。能源管理實(shí)施方案應(yīng)明確驗(yàn)證能源績效改進(jìn)和結(jié)果的方法和措施,完成的時間和進(jìn)度、資金、資源保證、責(zé)任單位和相關(guān)單位等。方案制定單位應(yīng)定期對能源管理方案實(shí)施進(jìn)行評審,當(dāng)出現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)、法律法規(guī)及其它要求、生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化及相關(guān)方投訴時,應(yīng)對相關(guān)的能源管理實(shí)施方案進(jìn)行修訂,以確保能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.5實(shí)施與運(yùn)行4.5.1總則根據(jù)策劃階段產(chǎn)生能源方針、目標(biāo)、指標(biāo)、基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)、能源管理實(shí)施方案,各部門、中心、項(xiàng)目部制定相關(guān)管理制度或作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則和能源績效的評價方法,確保能源運(yùn)行活動的有效控制,實(shí)現(xiàn)對能源適宜的采購和配置,用能設(shè)備設(shè)施的有效配置和運(yùn)行控制,產(chǎn)品和過程設(shè)計中能源的合理利用,以及對主要能源使用有重要影響的生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制。當(dāng)運(yùn)行控制涉及對相關(guān)方的要求時,應(yīng)將適用的程序和要求通報相關(guān)方。4.5.2能源、培訓(xùn)與意識管理職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<員工配置管理辦法>、<員工培訓(xùn)管理辦法>,規(guī)定能源管理體系覆蓋人員的崗位任職資格要求、人員配置和培訓(xùn)等工作,確保從事節(jié)能工作的人員具備相應(yīng)能力并勝任本職工作,能源環(huán)保中心全面配合。黨群工作部負(fù)責(zé)節(jié)能宣傳、合理化建議等活動,全面提高員工的節(jié)能意識,能源環(huán)保中心全面配合。管理要點(diǎn)按照公司年度培訓(xùn)計劃,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的關(guān)鍵問題、難點(diǎn)問題、崗位操作要求和崗位技能提升等內(nèi)容,人力資源部開展節(jié)能培訓(xùn)工作。對能源管理人員、技術(shù)人員與主要能源使用相關(guān)的操作人員從能力、意識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面予以規(guī)定,按規(guī)定配置符合要求的人員,確保與主要能源使用相關(guān)的人員具備相應(yīng)的能力和資格。對不能滿足崗位能力要求的員工,提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求。保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄,對培訓(xùn)或采取措施的有效性進(jìn)行評價。經(jīng)過培訓(xùn)、宣傳、勞動競賽及相關(guān)考核激勵機(jī)制,確保全體員工意識到:自己所從事活動符合能源方針、程序和能源管理體系要求的重要性和相關(guān)性;在實(shí)現(xiàn)能源管理體系要求中的作用、職責(zé)和權(quán)限,包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé);個人工作中改進(jìn)能源績效所能帶來的效益,明確為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)的方法和途徑;執(zhí)行管理文件的必要性以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4.5.3信息交流管理職責(zé)規(guī)劃部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<信息交流管理辦法>,對內(nèi)、外部信息溝通的對象、內(nèi)容、方式等做出規(guī)定,確保各方、各層次信息的溝通渠道有效。按<信息交流管理辦法>的規(guī)定,各部門、中心、項(xiàng)目部組織實(shí)施溝通、參與、協(xié)商和信息交流。管理要點(diǎn)各管理層要建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)男畔⒔涣?、溝通渠?確保公司內(nèi)不同職能和層次建立和實(shí)施適當(dāng)?shù)臏辖?jīng)過程,以及與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件的形成和回應(yīng)。交流和溝通的方式包括各種會議、培訓(xùn)、電話、刊物、網(wǎng)絡(luò)、書面文件、記錄、電子郵件、走訪、合理化建議和其它方式。交流和溝通的內(nèi)容包括各種能源介質(zhì)的生產(chǎn)(轉(zhuǎn)換)、供給、平衡調(diào)度、使用、余熱余能回收利用過程中,不同層級的管理和操作單元之間應(yīng)及時進(jìn)行交流、溝通相關(guān)信息,并確保信息客觀、真實(shí);還包括能源目標(biāo)落實(shí)情況,能源管理體系的內(nèi)外部信息,以及能源管理體系運(yùn)行情況等。公司在組織以下各項(xiàng)活動時,應(yīng)與員工或其代表協(xié)商溝通:能源方針的制定、修訂和評審;能源管理體系文件的制定、修訂和評審;過程識別與確定;能源評審;能源管理實(shí)施方案。4.5.4文件文件要求公司能源管理體系的管理體系文件包括:能源管理體系手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄和外來文件,詳見附錄4:能源管理體系文件清單。能源管理體系手冊是闡明公司能源管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊描述了能源管理體系覆蓋的范圍和邊界、過程/核心要素之間的相互作用關(guān)系,并明確了能源管理體系所需程序文件。主要內(nèi)容包括:明確能源方針和能源目標(biāo)、指標(biāo)的要求,概述能源管理體系的結(jié)構(gòu);概述能源管理體系各活動過程的基本要求及相關(guān)制度文件;描述能源管理體系所包括的過程順序、相互作用和對過程的控制方法。能源管理體系手冊由能源環(huán)保中心編寫,管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布,管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。程序文件是根據(jù)能源管理體系手冊制定的,規(guī)定了管理活動的各部門、中心、項(xiàng)目部的職責(zé)、管理流程和管理要求,是對管理手冊中某個過程進(jìn)一步的細(xì)化,公司程序文件見:附錄3程序文件清單。作業(yè)文件是為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件,是實(shí)施管理手冊和程序文件,為開展某項(xiàng)管理活動而進(jìn)一步細(xì)化的、對管理手冊和程序文件的支持性、實(shí)施性文件。如能耗標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程、設(shè)備規(guī)程、各種制度、管理辦法等。各部門、中心、項(xiàng)目部依據(jù)本手冊和相關(guān)制度文件確定的管理職責(zé)、管理流程制定相應(yīng)的作業(yè)文件。記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。主要包括為證明滿足要求的程度以及生產(chǎn)過程記錄、檢驗(yàn)記錄、為能源管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)的活動記錄等。依據(jù)本手冊和相關(guān)制度文件、作業(yè)文件的規(guī)定,各部門、中心、項(xiàng)目部設(shè)計合適的過程或結(jié)果記錄。外來文件包括國家、部門、省政府以及地方政府、鋼鐵協(xié)會等發(fā)布的與能源有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)導(dǎo)則以及其它文件等。能源環(huán)保中心及有關(guān)單位負(fù)責(zé)收集與發(fā)布,并按要求組織實(shí)施。文件控制規(guī)劃部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<管理體系文件編寫及編碼導(dǎo)則>、<文件和資料控制管理程序>、<業(yè)務(wù)流程管理辦法>,用以確保能源管理體系文件的下列環(huán)節(jié)得以控制:文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保文件的充分性與適用性;必要時對文件進(jìn)行評審與更新,并重新批準(zhǔn);文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識;在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本;文件保持清晰、易于識別;外來文件得到識別,并控制其分發(fā);防止作廢文件的非預(yù)期使用,保留作廢文件時應(yīng)予以標(biāo)識。4.5.5運(yùn)行控制總則能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<能源管控和調(diào)度管理辦法>、<能源管控中心信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)和運(yùn)行規(guī)范>、<能源質(zhì)量管理辦法>、<水力系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法>、<電力系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法>、<煤氣系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法>、<蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法>、<氧氣系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法>、<余熱余能系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法>等。根據(jù)程序文件和作業(yè)文件的管理規(guī)定,各部門、中心、項(xiàng)目部制定本單位的作業(yè)文件或作業(yè)指導(dǎo)書,用于對能源運(yùn)行進(jìn)行管理。運(yùn)行控制管理要點(diǎn)識別、確定與主要能源使用有關(guān)的運(yùn)行過程和活動,包括:能源的貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配、使用、余熱余能的回收和利用等,使其在受控狀態(tài)下運(yùn)行:識別能源管理方面的最佳可行技術(shù)和良好操作規(guī)范并予以實(shí)施,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫩刂?包括過程所使用的原輔材料和其它產(chǎn)品、設(shè)施、工藝技術(shù)中影響能源使用效率的特性或參數(shù)。規(guī)范能源的動態(tài)管理,對各類能源介質(zhì)進(jìn)行集中監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)配、動態(tài)調(diào)整、系統(tǒng)優(yōu)化,及時進(jìn)行能源使用和平衡情況的分析和預(yù)測,動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化能源的供給和使用。識別余熱余能的產(chǎn)生、回收和利用過程的過程特性或參數(shù),采取措施并進(jìn)行合理的控制,避免或不斷減少余熱余能的排放或放散。針對不同工況或變工況條件下,各級生產(chǎn)調(diào)度實(shí)施節(jié)能或經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理職責(zé)能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<能源系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法>。按程序和應(yīng)急預(yù)案要求,各部門、中心、項(xiàng)目部建立本單位能源應(yīng)急指揮系統(tǒng),設(shè)立應(yīng)急隊伍,準(zhǔn)備應(yīng)急物資,并定期對其有效性進(jìn)行評估。及時對潛在的事故或緊急情況做出相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),最大限度地減少可能伴隨的傷害、疾病、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響,保證能源供應(yīng)的安全及能源利用效率的提高。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管管理要點(diǎn)潛在的事故或緊急狀態(tài)包括:重大人身設(shè)備事故;危險物品的泄漏;易燃易爆氣體的泄漏、火災(zāi)、爆炸事故、工業(yè)建筑倒塌、自然災(zāi)害(地震、洪水、臺風(fēng)等)以及重大危險源、重點(diǎn)用能設(shè)備故障、能源供應(yīng)質(zhì)量下降或中斷等。發(fā)生潛在事故和緊急情況時,責(zé)任單位要在確保人員生命安全的前提下,迅速采取緊急有效措施,最大限度地減少事故造成的損失或環(huán)境影響。規(guī)范應(yīng)急預(yù)案文本和預(yù)警、救援、響應(yīng)、恢復(fù)程序。有計劃地對應(yīng)急預(yù)案和措施進(jìn)行演練、測試或模擬演習(xí),確保人員具備應(yīng)急反應(yīng)能力,同時驗(yàn)證預(yù)案的有效性,針對性地加以完善。定期組織評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序,特別是在應(yīng)急計劃實(shí)施后、事故或緊急情況處理完畢后,責(zé)任單位應(yīng)及時組織對應(yīng)急準(zhǔn)備和措施的有效性進(jìn)行評審,必要時進(jìn)行修訂。4.5.6設(shè)計設(shè)計控制的范圍,包括:新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目;對能源績效有顯著影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程和產(chǎn)品的設(shè)計;節(jié)能技術(shù)的設(shè)計開發(fā)。設(shè)計管理部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<設(shè)計管理辦法>,能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<節(jié)能設(shè)計和評估管理辦法>,確保規(guī)劃設(shè)計能源消耗進(jìn)行有效控制,提高能源利用效率?？萍假|(zhì)量中心在進(jìn)行新的產(chǎn)品和(或)過程設(shè)計中,應(yīng)考慮各項(xiàng)有關(guān)法規(guī)要求、適用節(jié)能技術(shù)和最佳實(shí)踐、高能效設(shè)備、能源種類選擇、合理匹配各系統(tǒng)的優(yōu)化用能等因素,并在實(shí)施前得到有效的評審或確認(rèn)。4.5.7能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購控制內(nèi)容包括對各類能源、能源計量器具、供能用能設(shè)備和產(chǎn)品、直接影響能源消耗的原輔材料的采購,節(jié)能服務(wù)和節(jié)能技術(shù)的引進(jìn)(包括合同能源管理項(xiàng)目),與能源使用有關(guān)的外包過程進(jìn)行控制。管理要點(diǎn)根據(jù)固體燃料使用需求和公司現(xiàn)有供應(yīng)能力,科技質(zhì)量中心制訂固體燃料供、用質(zhì)量控制指標(biāo),按照程序批準(zhǔn)后下發(fā),各部門、中心、項(xiàng)目部嚴(yán)格按此控制指標(biāo)執(zhí)行。裝備材料部負(fù)責(zé)按規(guī)定采購能源以及影響能源使用的原輔材料。裝備材料部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<設(shè)備、備品備件及材料采購管理辦法>,充分考慮法規(guī)、政策、能效標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范和能源利用效率,不得采購國家明令淘汰的落后設(shè)備。能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<能源質(zhì)量管理辦法>,制定水、電、氣(汽)體等能源產(chǎn)、供、用質(zhì)量控制指標(biāo),各部門、中心、項(xiàng)目部嚴(yán)格按此控制指標(biāo)執(zhí)行。自動化控制中心對公司能源計量器具采購以及計量基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理,負(fù)責(zé)對采購的能源產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量的計量驗(yàn)證。4.6檢查4.6.1監(jiān)視、測量和分析總則各部門、中心、項(xiàng)目部應(yīng)確保對其運(yùn)行中的決定能源績效的關(guān)鍵特性進(jìn)行定期監(jiān)視、測量和分析,應(yīng)制定和實(shí)施測量計劃,保存監(jiān)視、測量關(guān)鍵特性的記錄,持續(xù)改進(jìn)能源管理體系的有效性。關(guān)鍵特性至少應(yīng)包括主要能源使用和能源評審的輸出;與主要能源使用相關(guān)的變量;能源績效參數(shù);能源管理實(shí)施方案在實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)、指標(biāo)方面的有效性;實(shí)際能源消耗與預(yù)期的對比評價。適用時,監(jiān)視、測量和分析還應(yīng)包括:各類能源介質(zhì)的供應(yīng)數(shù)量及質(zhì)量、使用量、耗損量、轉(zhuǎn)換量、余熱余能回收量;能源規(guī)劃的實(shí)施情況及效果,包括節(jié)能量、經(jīng)濟(jì)效益等;設(shè)施、過程或系統(tǒng)的能效水平。管理職責(zé)能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<能源監(jiān)測管理辦法>、<能源統(tǒng)計分析管理辦法>等,負(fù)責(zé)公司能源管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和方案落實(shí)情況的監(jiān)控,負(fù)責(zé)能源運(yùn)行過程實(shí)施情況的監(jiān)督檢查與結(jié)果評價,負(fù)責(zé)制定工序能耗和公司主要能耗指標(biāo)的統(tǒng)計口徑、計算方法。對監(jiān)視、測量結(jié)果提出考核意見。自動化控制中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<計量管理辦法>,負(fù)責(zé)能源計量管理工作。各部門、中心、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位的相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)行控制等的監(jiān)控和測量。負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的逐級分解,制定本單位的考核評價辦法,建立能源消耗、設(shè)備、計量臺賬,并分析能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)。管理要點(diǎn)監(jiān)測的主要內(nèi)容:能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控;對能源相關(guān)技術(shù)、運(yùn)行參數(shù)和指標(biāo)的監(jiān)測;重點(diǎn)耗能設(shè)備的指標(biāo)運(yùn)行監(jiān)測;現(xiàn)場守法和用能情況的監(jiān)察;對能源計量系統(tǒng)進(jìn)行控制;對體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)控方法:各相關(guān)部門及生產(chǎn)廠內(nèi)部檢查;能源監(jiān)測部門定期和不定期檢查。對能源績效、有關(guān)運(yùn)行控制、能源目標(biāo)、指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。4.6.2合規(guī)性評價管理職責(zé)規(guī)劃部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<合規(guī)性評價管理程序>,能源環(huán)保中心組織各部門、中心、項(xiàng)目部管理技術(shù)人員,定期對與識別出的適用能源法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評價。管理要點(diǎn)評價的范圍:要涵蓋已經(jīng)識別和更新的適用能源法律法規(guī)清單中的主要適用條款。堅持實(shí)事求是評價的原則,對應(yīng)法律法規(guī)及其它要求中每一適用條款的要求,評價實(shí)際工作中的符合性,要充分、準(zhǔn)確、有效。依據(jù)各部門、中心、項(xiàng)目部的評價結(jié)果,結(jié)合公司能源管理現(xiàn)狀,能源環(huán)保中心形成公司合規(guī)性評價表。合規(guī)性評價的結(jié)果作為下一步開展體系運(yùn)行有關(guān)工作的依據(jù)。不合規(guī)的方面要制定計劃、方案進(jìn)行整改。4.6.3內(nèi)部審核4.6.3規(guī)劃部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)能源管理體系<內(nèi)部審核管理程序>,審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法,以及策劃和實(shí)施審核、報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求。規(guī)劃部、能源環(huán)保中心按照策劃的時間間隔對能源管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。4.6.3判定能源管理體系要求是否符合公司的需要,是否符合能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求,是否已得到有效的實(shí)施和保持。確認(rèn)能源管理體系的運(yùn)行績效,其內(nèi)容包括:能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、重點(diǎn)用能設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)行效率、綜合能耗和節(jié)能量等。向最高管理者報告審核結(jié)果。策劃內(nèi)部審核并形成審核方案,審核員的選擇和審核的實(shí)施要確保審核過程的客觀性、公正性和審核過程的獨(dú)立性。記錄內(nèi)部審核的結(jié)果,并將審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)果通知相關(guān)部門和人員,并采取必要的糾正措施。4.6.4不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施管理職責(zé)規(guī)劃部負(fù)責(zé)制定<不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施管理程序>,規(guī)定糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行方案的制定、評審、實(shí)施、效果驗(yàn)證的管理流程。能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)對各部門、中心、項(xiàng)目部能源實(shí)際和潛在不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督及驗(yàn)證。各部門、中心、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)本單位和本專業(yè)系統(tǒng)不符合或潛在不符合的原因分析,并組織制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。管理要點(diǎn)采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)和主要信息來源主要包括:審核(內(nèi)部或外部)發(fā)現(xiàn)的不符合;管理評審提出的要求;合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的或潛在不符合;監(jiān)視和測量結(jié)果不滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則要求,或呈現(xiàn)不良運(yùn)行趨勢;沒有遵守運(yùn)行控制程序;相關(guān)方的建議和抱怨(包括顧客滿意度、顧客投訴等);用戶異議的統(tǒng)計、分析;相關(guān)專業(yè)會議提出的要求。能源管理體系發(fā)現(xiàn)不符合時,不符合所在單位應(yīng)及時糾正,減少不符合帶來的影響。能源環(huán)保中心接到報告應(yīng)及時組織人員到現(xiàn)場處理,防止事態(tài)擴(kuò)大。能源環(huán)保中心組織有關(guān)部門對不符合進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行處理。責(zé)任部門要按照<不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施管理程序>采取糾正和預(yù)防措施,確保實(shí)施的糾正和預(yù)防措施與所發(fā)生問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。能源環(huán)保中心組織對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程和效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督檢查,以確保其有效性。解決問題過程中,各部門、中心、項(xiàng)目部應(yīng)確保根本原因得到識別并消除。4.6.5記錄控制規(guī)劃部建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<記錄管理程序>用以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。4.7管理評審4.7.1總則規(guī)劃部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)<管理評審管理程序>,最高管理者每年主持進(jìn)行一次能源管理體系評審,兩次評審時間間隔不超過12個月,以確保能源管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。最高管理者能夠根據(jù)公司能源管理體系建立、運(yùn)行的實(shí)際情況,增加管理評審的頻次。按照公司最高管理者、管理者代表要求,規(guī)劃部、能源環(huán)保中心組織實(shí)施管理評審活動,評審前編制<管理評審計劃>,經(jīng)管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn),發(fā)至有關(guān)部門、單位。<管理評審計劃>內(nèi)容:管理評審中各部門、中心、項(xiàng)目部4.7.2管理評審的輸入管理評審的輸入包括以下信息:以往管理評審所確定的措施實(shí)施情況及其有效性;能源方針評審;能源評審結(jié)果;能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;能源績效和相關(guān)能源績效參數(shù)的評審;能源規(guī)劃的實(shí)施情況及效果;能源品種、質(zhì)量和價格的變化情況;法律法規(guī)和其它要求的識別、應(yīng)用、執(zhí)行情況及合規(guī)性評價結(jié)果;可能影響能源管理體系的變更(如能源及原材料的變化、產(chǎn)品調(diào)整、設(shè)備改造、工藝技術(shù)改進(jìn)、組織機(jī)構(gòu)和人員變動、市場需求變化、顧客和其它相關(guān)方要求的變更、法律法規(guī)的變更、客觀環(huán)境的變化等);內(nèi)部和外部能源管理體系審核結(jié)果;糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況及其結(jié)果;對下一階段能源績效的規(guī)劃;對能源管理體系改進(jìn)的建議。按照管理評審計劃要求,各部門、中心、項(xiàng)目部提供相關(guān)資料,由規(guī)劃部、能源環(huán)保中心組織審核同意后提交管理評審。管理者代表、各部門、中心、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人在管理評審中,根據(jù)管理評審計劃要求,匯報能源管理體系的運(yùn)行情況及存在問題、需要改進(jìn)的方面,并就日常比較重大的問題,且一時難以整改的事項(xiàng)提交管理評審。4.7.3管理評審的輸出由最高管理者主持評審會議,各部門、中心、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加,與會者就管理評審內(nèi)容進(jìn)行評審、討論,最高管理者根據(jù)評審、討論意見進(jìn)行點(diǎn)評并做出評審結(jié)論,形成管理評審輸出,其內(nèi)容包括:能源管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價;決定能源管理體系和能源節(jié)約持續(xù)改進(jìn)的措施,包括提高能源管理績效、重點(diǎn)用能設(shè)備改造、重大節(jié)能技術(shù)引進(jìn)、工藝流程改進(jìn)等;基于持續(xù)改進(jìn)的承諾,公司對能源發(fā)展戰(zhàn)略、能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)、能源方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)變更,以及支持實(shí)現(xiàn)能源管理方案變更的重大決策;支持管理評審輸出活動的資源資源配置和必要調(diào)整的要求。規(guī)劃部、能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)會議的記錄,并根據(jù)評審會議的內(nèi)容編寫”管理評審報告”,報告內(nèi)容:時間、地點(diǎn)、主持人、參加人;能源管理體系運(yùn)行的綜述;提交評審的問題;評審結(jié)論(評審輸出)。評審報告經(jīng)管理者代表審核,提交最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)送各部門、中心、項(xiàng)目部。對管理評審中提出的問題,由責(zé)任單位制定和實(shí)施糾正或預(yù)防措施組織整改。能源環(huán)保中心負(fù)責(zé)對管理評審中提出的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證結(jié)果,在下一年度評審中應(yīng)向最高管理者和管理者代表報告。

附件1:能源管理體系組織機(jī)構(gòu)

附件2:能源管理體系職責(zé)和權(quán)限(1)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)能源管理體系。(2)負(fù)責(zé)能源管理系統(tǒng)評審。(3)負(fù)責(zé)能源基準(zhǔn)和標(biāo)桿的綜合管理。(4)負(fù)責(zé)制定公司能源目標(biāo)指標(biāo)和供需計劃,編制公司能源管理實(shí)施方案。(5)負(fù)責(zé)公司水、電、風(fēng)、氣(汽)等能源動力生產(chǎn)運(yùn)行、動態(tài)平衡與管理。(6)負(fù)責(zé)能源系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理以及能源系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理。(7)負(fù)責(zé)能源統(tǒng)計分析管理,以及現(xiàn)場檢查管理。(8)負(fù)責(zé)組織能源管理體系內(nèi)審,協(xié)調(diào)能源管理體系外審的工作。(1)負(fù)責(zé)公司級節(jié)能管理公文、會議、檔案、保密的綜合管理。(2)組織和協(xié)調(diào)高層管理者與各層次部門、員工之間能源信息的傳遞、溝通與交流。(3)負(fù)責(zé)能源事故應(yīng)急救援的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)。3規(guī)劃部(1)負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、運(yùn)行、評價、改進(jìn)、績效考核,組織公司管理體系內(nèi)審、外審和認(rèn)證。(2)負(fù)責(zé)制度建設(shè)、流程管理、體系管理、創(chuàng)新管理、績效管理與考核。(3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資和驗(yàn)收管理、招標(biāo)綜合管理。工程管理部(1)工程管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目節(jié)能管理的監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)、落實(shí)。(2)負(fù)責(zé)節(jié)能項(xiàng)目的交工驗(yàn)收。預(yù)決算部(1)負(fù)責(zé)建安工程招標(biāo)文件和施工合同商務(wù)條款的編制。(2)編制并審查建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算、結(jié)算,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,控制好工程造價。(3)根據(jù)工程進(jìn)度和合同完成情況,組織工程進(jìn)度款的審核及結(jié)算工作。(1)負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、能源成本管理管理。(2)負(fù)責(zé)利用節(jié)能減免稅等優(yōu)惠政策。(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部能源的價格和核算。7裝備材料部(1)負(fù)責(zé)設(shè)備和材料的招標(biāo)、采購、供應(yīng)管理。(2)負(fù)責(zé)設(shè)備和材料的倉儲管理。(3)負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行和檢修管理。(4)負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備事故的應(yīng)急預(yù)案并督促實(shí)施。8設(shè)計管理部(1)負(fù)責(zé)工程設(shè)計管理。(2)負(fù)責(zé)組織設(shè)計單位的選定工作。(3)負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)論證、方案優(yōu)化及技術(shù)交流、談判等工作。(1)負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、定員管理。(2)負(fù)責(zé)培訓(xùn)綜合管理。(3)負(fù)責(zé)崗位資格認(rèn)定管理。(1)負(fù)責(zé)節(jié)能宣傳、先進(jìn)評選等管理。(2)負(fù)責(zé)節(jié)能勞動競賽、合理化建議等管理。(1)負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全管理。(2)負(fù)責(zé)保衛(wèi)管理。(3)負(fù)責(zé)消防管理。(1)負(fù)責(zé)受理涉及節(jié)能方面的信訪舉。(2)參與對能源事故調(diào)查,負(fù)責(zé)對事故責(zé)任人追責(zé)。(3