2020年度無錫市測(cè)繪成果監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目總結(jié)1項(xiàng)目的概述1.1項(xiàng)目背景分析無錫市目前丙丁級(jí)測(cè)繪單位共計(jì)69家，各測(cè)繪單位主營業(yè)務(wù)不同，涵蓋測(cè)繪類型的多個(gè)方面。為加強(qiáng)無錫市測(cè)繪地理信息成果質(zhì)量監(jiān)督管理，提高全市測(cè)繪地理信息成果整體質(zhì)量水平，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供準(zhǔn)確、可靠的測(cè)繪保障，根據(jù)江蘇省測(cè)繪地理信息局測(cè)繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢查方面的文件及要求，逐年對(duì)全市各測(cè)繪生產(chǎn)單位的資質(zhì)符合情況、市場(chǎng)活動(dòng)信用情況、保密管理情況、安全生產(chǎn)情況、質(zhì)量管理體系及成果質(zhì)量情況開展全面有效的監(jiān)督檢查工作。我公司作為2020年度無錫市測(cè)繪成果監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)中標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。2項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)思路2.1項(xiàng)目目的和意義加強(qiáng)對(duì)無錫市測(cè)繪成果質(zhì)量的統(tǒng)一監(jiān)管，全面提高測(cè)繪成果質(zhì)量水平，提升測(cè)繪地理信息保障服務(wù)能力，推動(dòng)測(cè)繪測(cè)繪地理信息事業(yè)健康有序發(fā)展，保障無錫重大建設(shè)工程的安全。測(cè)繪成果質(zhì)量關(guān)系國家安全和人民群眾切身利益，加強(qiáng)測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督管理，是《測(cè)繪法》賦予測(cè)繪行政主管部門的重要職責(zé)，也是保證測(cè)繪成果質(zhì)量的重要舉措，對(duì)加強(qiáng)測(cè)繪地理信息統(tǒng)一監(jiān)管，強(qiáng)化全行業(yè)質(zhì)量意識(shí)，提升測(cè)繪成果整體質(zhì)量水平有重要意義。為落實(shí)國家相關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)督指導(dǎo)各測(cè)繪單位的質(zhì)量管理工作，逐步建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)制。2.2工作目標(biāo)①通過檢查、指導(dǎo)并督促測(cè)繪生產(chǎn)單位建立、健全測(cè)繪質(zhì)量管理制度，提高測(cè)繪生產(chǎn)質(zhì)量管理水平。?②掌握測(cè)繪生產(chǎn)單位執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度情況，為今后測(cè)繪資質(zhì)審查認(rèn)證及資質(zhì)升降提供依據(jù)。③向社會(huì)發(fā)布測(cè)繪成果監(jiān)督檢查結(jié)果等信息。2.3工作任務(wù)①制定無錫市測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施方案及技術(shù)方案；②提供隨機(jī)抽樣工具，協(xié)助完成抽檢單位選取工作，在無錫全市69家丙丁級(jí)測(cè)繪單位中，以不低于總數(shù)1/3的比例隨機(jī)抽取單位，每家測(cè)繪單位至少檢查1個(gè)項(xiàng)目，此外，采購人認(rèn)為有必要檢查的甲、乙級(jí)單位，也一并列入檢查；③在《無錫市測(cè)繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)暨項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專家?guī)斐蓡T》中隨機(jī)抽取專家組成檢查組，專家檢查費(fèi)用由中標(biāo)方承擔(dān)；④完成全部抽查測(cè)繪項(xiàng)目的測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查，包括內(nèi)業(yè)檢查和外業(yè)實(shí)地檢查，以及測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系建設(shè)和運(yùn)行情況；⑤協(xié)助測(cè)繪主管部門檢查保密管理情況，包括計(jì)算機(jī)保密管理、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理、辦公網(wǎng)絡(luò)保密管理、涉密載體清理、相關(guān)制度建設(shè)等情況；⑥協(xié)助測(cè)繪主管部門檢查測(cè)繪安全生產(chǎn)情況，包括測(cè)繪安全生產(chǎn)制度建設(shè)和落實(shí)情況、相關(guān)測(cè)繪安全生產(chǎn)保障措施落實(shí)情況；⑦完成質(zhì)檢報(bào)告編制；⑧協(xié)助完成后續(xù)技術(shù)培訓(xùn)工作。2.4檢查對(duì)象檢查對(duì)象：在無錫全市69家丙丁級(jí)測(cè)繪單位中，隨機(jī)抽取20家丙丁級(jí)單位，再隨機(jī)抽取4家乙級(jí)單位，共計(jì)24家單位，每家測(cè)繪單位檢查1個(gè)項(xiàng)目。3項(xiàng)目實(shí)施流程3.1工作流程本次測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查對(duì)全市乙、丙、丁級(jí)測(cè)繪單位其中24家進(jìn)行抽查，對(duì)其單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行、成果質(zhì)量檢查。監(jiān)督檢查工作的實(shí)施分為四個(gè)步驟：準(zhǔn)備工作、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)論形式和結(jié)果確認(rèn)與發(fā)布。3.2時(shí)間安排3.2.1總體工期安排2020年10月底前完成本項(xiàng)目要求工作任務(wù)并通過驗(yàn)收備案。3.2.2工期計(jì)劃2020年7月17日-2020年7月30日，完成準(zhǔn)備工作；2020年8月1日-2020年9月30日，完成現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)；2020年10月1日-2020年10月20日，完成檢驗(yàn)結(jié)論形成；2020年10月20日-2020年10月30日，完成結(jié)果確認(rèn)與發(fā)布。3.3項(xiàng)目成果質(zhì)量檢驗(yàn)3.3.1項(xiàng)目成果質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容本次成果質(zhì)量監(jiān)督檢查的項(xiàng)目，重點(diǎn)針對(duì)下列成果：工程測(cè)量專業(yè)的規(guī)劃測(cè)量、管線測(cè)量、變形測(cè)量、工程測(cè)圖成果；不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪專業(yè)的房產(chǎn)面積測(cè)算、地籍測(cè)量成果等。3.3.2檢查方法從無錫市測(cè)繪地理信息質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)專家?guī)熘谐槿∪粚＜?，按照分工?duì)被檢單位抽檢測(cè)繪成果進(jìn)行內(nèi)外業(yè)詳查，填寫檢查記錄表。內(nèi)業(yè)檢查抽樣成果資料的符合性（主要包括項(xiàng)目的合同、技術(shù)設(shè)計(jì)書、技術(shù)總結(jié)、檢查報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；項(xiàng)目所使用儀器的計(jì)量檢定資料復(fù)印件；外業(yè)原始測(cè)量數(shù)據(jù)；現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量草圖；成果資料（成果表、成果圖等）；其他與項(xiàng)目有關(guān)的資料等），外業(yè)檢查抽檢項(xiàng)目的數(shù)學(xué)精度。3.3.3質(zhì)量評(píng)定成果質(zhì)量評(píng)定按GB/T24356-2009的相關(guān)規(guī)定對(duì)各個(gè)質(zhì)量子元素、質(zhì)量元素以及單位成果進(jìn)行評(píng)定，并最終統(tǒng)計(jì)評(píng)定監(jiān)督檢驗(yàn)批成果質(zhì)量。3.4質(zhì)量管理體系檢查3.4.1檢查內(nèi)容測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系檢查內(nèi)容包括單位質(zhì)量管理體系建設(shè)情況和體系運(yùn)行狀態(tài)兩個(gè)方面。3.4.2檢查方法收集測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系文件，審核體系文件的完備性、符合性，現(xiàn)場(chǎng)詢問關(guān)鍵崗位人員了解確認(rèn)體系運(yùn)行情況，隨機(jī)抽取測(cè)繪地理信息項(xiàng)目，依據(jù)項(xiàng)目成果資料，檢查體系運(yùn)行的有效性。3.4.3體系文件資料以下質(zhì)量管理體系文件資料應(yīng)全部收集：①全部測(cè)繪資質(zhì)證書（復(fù)印件）；②測(cè)繪單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置證明；③質(zhì)檢人員配備情況證明；④質(zhì)量管理體系文件；⑤體系持續(xù)改進(jìn)文件；⑥其他與體系建設(shè)相關(guān)的資料。3.4.4結(jié)果判定按照《測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系檢查評(píng)分表》，對(duì)各檢查項(xiàng)進(jìn)行逐一審核、逐項(xiàng)評(píng)分，統(tǒng)計(jì)總分。質(zhì)量管理體系檢查總得分不低于75分，且各檢查項(xiàng)得分不低于75%的，判為“完善”；總得分不低于75分，存在檢查項(xiàng)得分低于75%的，判為“基本完善”；總得分低于75分的，判為“不完善”。3.5項(xiàng)目成果提交①無錫市測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施方案及技術(shù)方案（2020年度）；②抽檢單位測(cè)繪成果質(zhì)檢報(bào)告、質(zhì)量體系檢查報(bào)告及全市測(cè)繪成果質(zhì)量檢查監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告；③2020年度無錫市測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查工作總結(jié)；④其他過程性資料。4成果質(zhì)量控制及安全保密保障措施4.1成果質(zhì)量控制措施為滿足項(xiàng)目實(shí)施的需要，我公司完善的工作體系保證了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成，具備可操作性。統(tǒng)一指導(dǎo)，分工協(xié)作。我公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和業(yè)主需要，在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一安排與指導(dǎo)下，對(duì)不同階段委派不同的技術(shù)骨干跟進(jìn)。同時(shí)，通過統(tǒng)一的監(jiān)督檢查等方式，強(qiáng)化項(xiàng)目階段間的工作銜接，既保證的工作成果質(zhì)量，又提高了工作效率。根據(jù)質(zhì)量管理評(píng)審制度，建立崗位責(zé)任制和質(zhì)量監(jiān)督制度，明確分工職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量控制責(zé)任，各行其職。其次，高標(biāo)準(zhǔn)配備的硬件設(shè)施。為保證項(xiàng)目工作的順利推進(jìn)，我公司不僅為項(xiàng)目組配備必要的高性能筆記本、相機(jī)、測(cè)繪儀器等設(shè)備，還為項(xiàng)目組配備專用車輛，用于解決項(xiàng)目實(shí)施的交通問題，做到技術(shù)人員及時(shí)、隨時(shí)到場(chǎng)，為項(xiàng)目實(shí)施提供了高效、便捷的外部支撐。4.2安全保密保障措施收集的資料清單中不少資料需要進(jìn)行保密，如地形數(shù)據(jù)涉及到軍事秘密，因不慎泄露保密信息，輕則影響政府方針政策的實(shí)施，重則危害國家安全。因此作為保密資料的使用者，有責(zé)任有義務(wù)做好保密措施。（一）資料獲取保密在收集資料時(shí)，我公司按照要求簽訂保密協(xié)議，然后再收集相關(guān)保密性資料；收集完畢做好保密處理及保密管理，按照公司保密數(shù)據(jù)使用管理辦法，有規(guī)則地使用保密數(shù)據(jù)；項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)自覺刪除保密電子資料，歸還紙質(zhì)資料。（二）使用過程保密資料泄密往往出現(xiàn)在數(shù)據(jù)使用過程中，因操作不慎、到處拷貝、防火墻安全級(jí)別低等諸多因素導(dǎo)致涉密資料傳播到他人手中。因此，我公司處理、傳輸、儲(chǔ)存涉密資料的計(jì)算機(jī)必須采取安全保密防護(hù)措施，設(shè)置登錄密碼、安裝殺毒軟件，涉密計(jì)算機(jī)不聯(lián)外網(wǎng)，杜絕傳播途徑。5監(jiān)督檢驗(yàn)總結(jié)5.1檢查概況本次監(jiān)督檢查依據(jù)GB/T24356-2009《測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收》、GB/T18316-2008《數(shù)字測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收》、CH/T1018-2009《測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查與數(shù)據(jù)認(rèn)定規(guī)定》、《2020年度無錫市測(cè)繪成果監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)方案》以及被檢項(xiàng)目所引用的其他國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。共抽取乙、丙、丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位24家，由江蘇星月測(cè)繪科技股份有限公司具體實(shí)施，從無錫市測(cè)繪單位質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)專家?guī)熘衅刚?qǐng)專家共同完成。檢查比例為全市測(cè)繪資質(zhì)單位總數(shù)的30.4%，做到三年全覆蓋，檢查方式采用集中與分散相結(jié)合的方式。項(xiàng)目成果質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果為“批合格”24項(xiàng)、“批不合格”0項(xiàng)，合格率為100%。質(zhì)量管理體系檢查結(jié)果為“完善”15家、“基本完善”9家、“不完善”0家。5.2檢查流程通過開展首次會(huì)議、實(shí)地檢查、外業(yè)檢查、末次會(huì)議等形式，對(duì)各個(gè)單位的測(cè)繪成果質(zhì)量和體系建設(shè)情況進(jìn)行了全面檢查，檢查結(jié)果表明，我市測(cè)繪質(zhì)量總體較好，成果質(zhì)量大都符合要求。5.3監(jiān)督檢查情況全市24家被抽檢單位檢查情況匯總?cè)缦拢海ㄒ唬┏晒|(zhì)量方面（1）變形測(cè)量①未提交水準(zhǔn)儀的i角檢測(cè)記錄；②技術(shù)文檔材料編寫不規(guī)范；③觀測(cè)記錄不完整如觀測(cè)日期、氣溫、水準(zhǔn)儀編號(hào)、銦瓦尺編號(hào)等。（2）大比例尺地形圖①圖廓外整飾不符合圖式規(guī)定；②技術(shù)設(shè)計(jì)書缺少審批蓋章；③檢查報(bào)告與技術(shù)總結(jié)編寫不規(guī)范。（3）地籍測(cè)繪①圖廓外整飾不規(guī)范；②技術(shù)設(shè)計(jì)書缺少審批蓋章；③檢查報(bào)告編寫不規(guī)范；④技術(shù)總結(jié)編寫不規(guī)范。（4）房產(chǎn)測(cè)繪①原始觀測(cè)記錄不完整，部分邊長未實(shí)地測(cè)量；②技術(shù)設(shè)計(jì)書缺少審批蓋章；③檢查報(bào)告編寫不規(guī)范。（5）竣工測(cè)量①圖廓外整飾不規(guī)范；②技術(shù)設(shè)計(jì)書、技術(shù)總結(jié)、檢查報(bào)告的編制人、批準(zhǔn)人缺少簽名；③引用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范過期。（6）管線測(cè)量①圖廓外整飾不規(guī)范；②技術(shù)文檔材料編寫不規(guī)范。（二）質(zhì)量體系方面（1）機(jī)構(gòu)與人員①專職技術(shù)管理人員缺少任命文件，專職質(zhì)檢人員數(shù)量不足。（2）體系完備性①人員崗位責(zé)任制不全；②未制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度；③未明確測(cè)繪技術(shù)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理的要求；④體系文件未涵蓋測(cè)繪資質(zhì)證書核定的全部業(yè)務(wù)范圍。（3）體系符合性①體系文件長期未更新；②引用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范過期；③測(cè)繪成果質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度不符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（4）體系有效性①日常質(zhì)量管理松懈，質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)；②技術(shù)文件審批不規(guī)范；③成果質(zhì)量檢查報(bào)告編寫不規(guī)范；④技術(shù)總結(jié)編寫不規(guī)范；⑤成果資料歸檔不規(guī)范。對(duì)于本次檢查期間發(fā)現(xiàn)的問題，已經(jīng)跟各個(gè)被檢單位進(jìn)行了情況反饋，待全面整改后再提交資料進(jìn)行確認(rèn)，確保遇到問題、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，建立良好的運(yùn)行制度養(yǎng)成良好的習(xí)慣，對(duì)于提升無錫市的測(cè)繪質(zhì)量管理將起到較大作用。6合理化建議6.1以“兩級(jí)檢查、一級(jí)驗(yàn)收”為核心，強(qiáng)化全過程質(zhì)量控制一是全面落實(shí)測(cè)繪單位質(zhì)量主體責(zé)任，加強(qiáng)全員、全方位、全過程質(zhì)量管理。開展注冊(cè)測(cè)繪師簽字蓋章制度，落實(shí)注冊(cè)測(cè)繪師審核職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)測(cè)繪質(zhì)量控制。二是把住生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尤其是項(xiàng)目設(shè)計(jì)及其審查環(huán)節(jié)，積極開展首件成果質(zhì)量檢查，進(jìn)行必要的儀器檢定校準(zhǔn)等。6.2切實(shí)加強(qiáng)全面質(zhì)量管理一要全面落實(shí)質(zhì)量主體責(zé)任，把質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到人，做到質(zhì)量記錄有據(jù)可查，質(zhì)量問題可追溯；二要完善質(zhì)量管理相關(guān)制度。完善項(xiàng)目驗(yàn)收制度，要嚴(yán)格把好成果質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)口，對(duì)重大測(cè)繪項(xiàng)目，探索開展測(cè)繪成果質(zhì)量復(fù)核制度。三要加強(qiáng)全過程質(zhì)量控制。全面加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、生產(chǎn)全過程質(zhì)量管理。探索創(chuàng)新更高效、更便捷的過程質(zhì)量控制方式，確保新型測(cè)繪產(chǎn)品和服