2023年第一季度績效考核分析報告1520日，依據(jù)公司《績效考核治理方法一季度績效考核結(jié)果。二、績效考核數(shù)據(jù)表達(dá)出的問題：〔一〕指標(biāo)設(shè)置的問題：關(guān)鍵績效任務(wù)，呈全都性。同時也存在如下問題：KPI指標(biāo)設(shè)置中存在重復(fù)設(shè)置的問題。售回款指標(biāo)〔營銷中心除外；部門層面指標(biāo)包括關(guān)鍵績效指標(biāo)70%、費用掌握指標(biāo)20%、效勞支持指標(biāo)需進(jìn)展自評。2、指標(biāo)的全都性問題績效考核的指標(biāo)設(shè)置隨著績效考核系統(tǒng)的運行以及公司的進(jìn)展可以進(jìn)展修進(jìn)展比對，對績效優(yōu)劣進(jìn)展分析?！捕硵?shù)據(jù)提報的問題KPI的得分。有的部門考核得分與權(quán)重不符。置、治理者評價等方面存在的問題，并且通過崗位各項KPI得分的差異，作為下步完善績效治理系統(tǒng)，實施績效改進(jìn)、培訓(xùn)開發(fā)等工作開展的依據(jù)。三、一季度績效考核數(shù)據(jù)分析指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)名稱考核周期目標(biāo)回款金額實際回款金額完成比例銷售回款目標(biāo)完成比例第一季度97560461.95%〔二〕各部門〔二級〕績效考核數(shù)據(jù)分析指標(biāo)生產(chǎn)物控技術(shù)工藝質(zhì)量售后應(yīng)用 財務(wù)權(quán)重70%45.5951.0762.7555.369.1165.861.6辦60.263.2320%20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0010%8.637.577.517.498.098.38.188.6374.2278.6490.2682.7997.2094.1089.7088.291.86指標(biāo)項目該類總經(jīng)部門關(guān)指標(biāo)項目該類總經(jīng)部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)費用掌握指標(biāo)效勞支持指標(biāo)合計2023年第一季度績效分析匯總-部門.xlsx考核結(jié)果趨勢圖考核結(jié)果趨勢圖120.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%生產(chǎn)物控技術(shù)工藝質(zhì)保售后應(yīng)用財務(wù)優(yōu)秀 良好 一般 及格-20.00%1、在各部門KPI指標(biāo)得分中，以及得分偏低，是下步績效改進(jìn)的重點；KPI指標(biāo)未得分。2、各部門的考核數(shù)據(jù)呈全都性、相關(guān)性，如：物控的考核結(jié)果中物料斷線掌握得分低的數(shù)據(jù)呈全都性?！踩掣鲘徫弧T工〔三級〕績效考核數(shù)據(jù)分析1、各部門考核結(jié)果分布用了正態(tài)分布。其他部門數(shù)據(jù)不符合正態(tài)分布。各部門考核分值分布各部門考核分值分布100.0095.0090.0085.0080.0075.0070.0065.0060.00生產(chǎn)物控技術(shù)工藝質(zhì)保售后應(yīng)用財務(wù)2、公司員工整體績效考核分?jǐn)?shù)員工績效考核成績分布員工績效考核成績分布一般〔70-80〕7%及格〔60-70〕2%優(yōu)秀〔90-100〕42%良好〔80-90〕49%優(yōu)秀〔90-100〕一般〔70-80〕及格〔60-70〕各部門員工績效考核成績分布詳見匯總分析-崗位2023年第一季度績效分析-崗位.xlsx〔四〕績效考核掩蓋率分析績效考核掩蓋率分析績效考核掩蓋率分析已掩蓋部門未掩蓋部門雖有考核細(xì)則，但局部人員考核數(shù)據(jù)未供給；營銷中心數(shù)據(jù)未供給。四、待解決的問題與部門考核掛鉤。目前三級績效嘉獎的計算公式為：*公司考核比例*R〔銷售回款目標(biāo)完成比例〕+*崗位考核比例*個人得分系數(shù)可考慮設(shè)置為：*20%*R〔銷售回款目標(biāo)完成比例〕+*30*部門考核得分系數(shù)+構(gòu)造績效工資*50*個人得分系數(shù)2、局部人員因崗位調(diào)動致使績效考核分?jǐn)?shù)偏低的問題，如生產(chǎn)部員工王麗坤因崗位調(diào)動，1月、2月績效考核分?jǐn)?shù)偏低，3月無考核數(shù)據(jù)；本周期可考慮依據(jù)部門平均值發(fā)放；3/周期的數(shù)據(jù)記錄；五、績效實施及改進(jìn)建議指標(biāo)需做好關(guān)鍵大事記