文件編號：顧客財產(chǎn)控制程序版本版次：A/0第4頁共4頁二級文件編制部門：出口部文件控制程序編制審核復(fù)審批準(zhǔn)年月日年月日年月日年月日2009/06/01發(fā)布2009/06/01實施受控狀態(tài)：發(fā)放號：顧客財產(chǎn)控制程序 受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日2011年月日發(fā)布2011年月日實施.目的對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)，確保顧客財產(chǎn)的完整性和正確性。.適用范圍適用本公司顧客提供的產(chǎn)品（原材料、零配件、包裝材料等）、標(biāo)簽、技術(shù)文件以及顧客退回本公司維修品的控制和管理.定義無.職責(zé)4.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)對顧客退回維修產(chǎn)品的修理。4.2品質(zhì)部:品質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，負(fù)責(zé)對顧客退回維修的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。4.3物流部:負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品，顧客退回維修品進(jìn)行入庫數(shù)量點收并做好標(biāo)識與貯存保護(hù)。4.4營銷中心:負(fù)責(zé)顧客提供標(biāo)簽的儲存、保管和顧客文件的發(fā)放，回收，銷毀及原稿的存檔。.工作程序5.1顧客提供產(chǎn)品的控制5.1.1顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)廠時，倉庫員應(yīng)核對對方的《送貨單》，確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后將其放置在待檢區(qū)，并在產(chǎn)品上貼上標(biāo)示，然后立即通知IQC進(jìn)行檢驗工作。5.1.2IQC按照SIP，對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，出具《產(chǎn)品檢驗報告》。檢驗不合格時，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)異常記錄表》,連同《產(chǎn)品檢驗報告》一起及時交由相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時反饋給客戶，與顧客協(xié)商處理辦法。5.1.3倉庫收到顧客產(chǎn)品時，應(yīng)及時填寫《顧客財產(chǎn)登記表》。5.1.4驗收后準(zhǔn)予入倉的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)將其置于專門的區(qū)域存放，并按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的要求，做好產(chǎn)品的貯存保管工作。5.1.5顧客提供的產(chǎn)品用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客書面同意不得挪做他用或作不適當(dāng)?shù)奶幚怼?.1.6在貯存、維護(hù)使用中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象（丟失，損壞，不適用等）時，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行隔離和適當(dāng)標(biāo)識并及時開出聯(lián)絡(luò)單給品質(zhì)部，品質(zhì)部確認(rèn)事實后，填寫《顧客財產(chǎn)異常記錄表》,及時反饋給營銷中心，由營銷中心與顧客協(xié)商處理方法，營銷中心傳達(dá)顧客處理方法給品質(zhì)部，按顧客協(xié)商處理方法對顧客產(chǎn)品做出相應(yīng)處理并記錄。5.1.7未經(jīng)顧客同意，不得對顧客提供的產(chǎn)品做出修理，報廢等處理。5.2顧客退回本公司維修品的控制5.2.1由營銷中心托運回來或客戶送回來的維修品，及時填寫《顧客財產(chǎn)登記表》。5.2.2營銷中心將維修品送至售后服務(wù)組，由售后維修員點清品名、數(shù)量后，在營銷中心的《產(chǎn)品售后服務(wù)單》上簽名。營銷中心將倉庫簽名后的《產(chǎn)品售后服務(wù)單》送至品質(zhì)部。5.2.3倉管員將維修品放置在待檢區(qū)，并貼上標(biāo)示，然后通知品質(zhì)部對退貨維修品進(jìn)行檢驗。5.2.4品質(zhì)部對退回維修品的檢查結(jié)論及意見應(yīng)填寫在《退貨檢驗報告》上，分發(fā)售后服務(wù)組并存檔。5.2.5售后維修員將客戶退回維修品進(jìn)行修理，修理后的產(chǎn)品需經(jīng)質(zhì)檢員檢驗，合格后貼《檢驗合格標(biāo)簽》。5.2.6若品質(zhì)部在檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的損壞是因客戶使用不當(dāng)造成的，品質(zhì)部應(yīng)開出聯(lián)絡(luò)單給營銷中心，營銷中心據(jù)此聯(lián)絡(luò)單提醒客戶正確的使用方法以防止再發(fā)生損壞。5.2.7售后服務(wù)組將維修合格品信息通知營銷中心將修理好的產(chǎn)品送回給客戶。5.2.8如發(fā)現(xiàn)客戶退回維修品出現(xiàn)丟失，報廢等異常問題，相關(guān)部門應(yīng)出具《顧客財產(chǎn)異常記錄表》給營銷中心，由營銷中心同顧客協(xié)商解決辦法。5.3顧客提供標(biāo)簽的控制5.3.1營銷中心收到顧客的標(biāo)簽，及時填寫《顧客財產(chǎn)登記表》，詳細(xì)地填寫接受日期、顧客名稱、品名、數(shù)量、價值等。5.3.2營銷中心依據(jù)訂單量的多少，準(zhǔn)確無誤地將相應(yīng)的標(biāo)簽發(fā)放給生產(chǎn)部使用，并做好記錄。5.3.3在使用中出現(xiàn)標(biāo)簽破損或其他原因無法使用的情況，需將其收集好并到營銷中心更換。5.4客戶提供的技術(shù)文件的控制5.4.1客戶提供的技術(shù)文件的控制參照《文件控制程序》執(zhí)行，應(yīng)在每份客供文件上醒目地標(biāo)識出顧客名稱。5.4.2未經(jīng)顧客同意，不得向外泄漏顧客技術(shù)文件。.相關(guān)文件6.1《文件控制程序》6.2《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》