K2MG-E《專業(yè)技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升》練習(xí)與答案質(zhì)量管理制度總則為提高產(chǎn)品制造質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于原輔材料及配件的質(zhì)控管理。本制度適用于制造過程中半成品的質(zhì)控管理。本制度適用于成品出廠的質(zhì)控管理。職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)原輔材料、配件及成品出廠前的檢驗(yàn)和判定工作。負(fù)責(zé)制造過程中的實(shí)時檢驗(yàn)和判定工作。其它相關(guān)部門配合實(shí)施。管理內(nèi)容1、原輔材料及配件質(zhì)控管理采購人員依據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供“原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程”的要求進(jìn)行采購。當(dāng)采購的原輔材料及配件到貨后，由采購人員填寫報檢通知單交給質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。，質(zhì)檢員依據(jù)“原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程”要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并做好原始記錄。檢驗(yàn)合格填寫“原輔材料檢驗(yàn)記錄單”，在結(jié)論一欄填寫合格；質(zhì)檢員自留1份，上報1份技術(shù)部負(fù)責(zé)人，其余2聯(lián)交給采購人員，由采購人員分發(fā)倉庫，采購自留一份。檢驗(yàn)合格方可入庫。如檢驗(yàn)不合格，技術(shù)質(zhì)量部在“原輔材料、外協(xié)、外購件質(zhì)量檢查單”中填寫“不合格”，提交給采購人員，采購人員負(fù)責(zé)對不合格品的處置；質(zhì)檢員備案留底。原輔材料及配件讓步接收A.當(dāng)送檢的原輔材料及配件出現(xiàn)不符合本公司規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)時，其性能不影響產(chǎn)品的正常使用，為確保生產(chǎn)供貨需要，可做讓步接收處理。B.采購人員申請“讓步接收”，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部論證同意，總工批準(zhǔn)，并在“原輔材料、外協(xié)、外購件質(zhì)量檢查單”中備案后，方可實(shí)施讓步接收。供貨方應(yīng)有義務(wù)承擔(dān)不低于該批貨款3%的貨款扣額，才可辦理原輔材料及配件入庫。如論證后無法滿足使用要求，則按上述1.3條執(zhí)行。C、同一供應(yīng)商對同類產(chǎn)品供貨，一年內(nèi)連續(xù)3次以上讓步接收的，采購部門應(yīng)考慮更換或淘汰該供應(yīng)商的供貨資格。2、半成品過程質(zhì)控管理質(zhì)檢員負(fù)責(zé)各工序半成品的巡查、檢驗(yàn)工作，做好“日常檢驗(yàn)記錄”，以便對產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。當(dāng)出現(xiàn)不合格時，做好標(biāo)識及記錄，并隔離放置。如有不合格品標(biāo)識的產(chǎn)品流入下道工序，一經(jīng)質(zhì)檢員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重對責(zé)任人處罰；（待處理區(qū)、廢料區(qū)設(shè)置）跟班質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)卡要求，對產(chǎn)品進(jìn)行全檢，做好“日常自檢記錄”；跟班質(zhì)檢員對當(dāng)班生產(chǎn)的合格產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)收措施，生產(chǎn)車間的“工作記錄單”內(nèi)的合格品需檢驗(yàn)員確認(rèn)。3、成品出廠質(zhì)控管理質(zhì)檢員依據(jù)“成品檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法”對二次加工產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，主要是外觀、顏色、尺寸、斷面鋸切垂直度等。車間操作人員要加強(qiáng)自檢，對不合格品加以剔除。檢驗(yàn)實(shí)行報檢制，質(zhì)檢員應(yīng)及時把報檢單遞交給二次加工主管，以便制造部予以返工或補(bǔ)貨。成品讓步放行：如成品出現(xiàn)輕微不合格，但不影響總體性能或基本能滿足客戶要求的，為保證交貨期，可以實(shí)施讓步放行處理流程。讓步放行由技術(shù)質(zhì)量部組織制造部和市場部負(fù)責(zé)人參加評審，并填寫“讓步放行評審單”，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。在加工生產(chǎn)過程中，同一訂單中的同一規(guī)格累計(jì)檢出不合格品100公斤或不同規(guī)格累計(jì)檢出不合格品200公斤以上，應(yīng)及時組織制造部和市場部負(fù)責(zé)人參加評審，以便及時補(bǔ)貨和協(xié)調(diào)發(fā)貨時間。同一訂單中累計(jì)不合格品100公斤以下的由技術(shù)質(zhì)量部自行評審，及時通知制造部整改。4、檢驗(yàn)記錄與統(tǒng)計(jì)匯總質(zhì)檢員應(yīng)對每次檢驗(yàn)，及時做好檢驗(yàn)記錄，記錄是判定及追溯不合格的主要依據(jù)。質(zhì)檢員每月月底將當(dāng)月不合格情況作統(tǒng)計(jì)匯總，提交上級領(lǐng)導(dǎo)審閱備案。5、糾正與預(yù)防5.1當(dāng)重大或批量性出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢應(yīng)會同相關(guān)部門研究制訂糾正與預(yù)防措施（必要時召開協(xié)調(diào)會），形成決議后填寫“質(zhì)量異常通知單”，并分發(fā)相關(guān)責(zé)任部門，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行?！百|(zhì)量異常通知單”以書面形式備案保存，以便跟進(jìn)及追溯。5.2根據(jù)每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)果，質(zhì)檢提煉主要不合格原因，提請召開月度質(zhì)量會議，與相關(guān)部門研究制訂糾正與預(yù)防措施，填寫“質(zhì)量異常通知單”應(yīng)以書面形式備案保存，以便跟進(jìn)及追溯。5.3糾正與預(yù)防應(yīng)“舉一反三”，以避免其它產(chǎn)品存在同類不合格。質(zhì)量管理流程1、原輔材料及配件質(zhì)控管理1）工藝員根據(jù)來料分類檢驗(yàn)：原輔材料及配件Γ主原料添加劑輔材外協(xié)加工件外購件選擇合格品與供方封樣指定的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家，封樣包裝材料及運(yùn)輸

材料等外協(xié)加工品、注塑件、鑄鐵件、安裝配件等按需求部門采購按原料檢驗(yàn)規(guī)程抽樣供方提供產(chǎn)品合

格證及定期出具

形式檢測報告。1、按照購入計(jì)量單位核驗(yàn)；2、按照樣品核驗(yàn)質(zhì)量1、確立封樣2、按封樣檢驗(yàn)3設(shè)

計(jì)圖紙要求確定采購件的樣

式標(biāo)準(zhǔn)1、按封樣檢驗(yàn)比對2、原料檢驗(yàn)規(guī)程項(xiàng)目檢驗(yàn)；根據(jù)封樣檢驗(yàn)批

次原輔材料、外購件質(zhì)量檢查單1檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)不合格不影響使用，采

購申請讓步接收|不合格入庫2）產(chǎn)品檢驗(yàn)：審批采購?fù)素浺话氤善?卜型材檢驗(yàn)卡 ]生產(chǎn)正常質(zhì)檢員下發(fā)質(zhì)量異常通知單生產(chǎn)異常驗(yàn)收不合格不合格產(chǎn)品≥200kg一驗(yàn)收合格I通過沒通過J技術(shù)組織評審二次加工待處理至合格品?→破碎處理］一按成品檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法］ T . F 驗(yàn)收不合格I不合格產(chǎn)品≥L00kgI Γ ?驗(yàn)收合格I報檢單及時通知二次加工生產(chǎn)主管 .I一申請讓步放行I I破碎處理I技術(shù)組織評審「 I 通過評審不放行發(fā)貨I 1讓步放行I流程步驟工作內(nèi)容描述實(shí)施主體實(shí)施依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果相關(guān)表單1原輔材料及配件質(zhì)控管理 技術(shù)員原輔材料及配件檢驗(yàn)規(guī)程^檢僉接收原輔材料、外協(xié)、外購件質(zhì)量檢查單2如檢測結(jié)果不合格，進(jìn)行審批技術(shù)質(zhì)量部審批意見退貨讓步接收3半成品^檢驗(yàn)質(zhì)檢員生產(chǎn)過程檢驗(yàn)生產(chǎn)正常生產(chǎn)日常檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)異常質(zhì)量異常通知單擠出型材檢驗(yàn)合格確認(rèn)工作記錄單不合格判定工作記錄單4成品^檢驗(yàn)質(zhì)檢員成品檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法合格產(chǎn)品報驗(yàn)單不合格≥100kg 產(chǎn)品報驗(yàn)單讓步放行讓步放行評審單附：原輔材料、外協(xié)、外購件質(zhì)量檢查單產(chǎn)品報驗(yàn)單生產(chǎn)日常檢驗(yàn)記錄質(zhì)量異常通知單讓步放行評審單原輔材料、外協(xié)、外購件質(zhì)量檢查單編號規(guī)格圖號：名稱：送檢廠家：送交數(shù)量、重量備注：填單：日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄結(jié)論：檢驗(yàn)員：日期：處理意見技術(shù): 質(zhì)管: 總工：代用會簽采購: 技術(shù): 質(zhì)管：產(chǎn)品報驗(yàn)單報驗(yàn)單位報驗(yàn)日期 年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號/規(guī)格報驗(yàn)數(shù)單位檢驗(yàn)數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員簽字備注備注驗(yàn)收日期年月日注：報驗(yàn)單一式三聯(lián)①倉庫②制造部③質(zhì)檢員室產(chǎn)品報驗(yàn)單報驗(yàn)單位報驗(yàn)日期 年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號/規(guī)格報驗(yàn)數(shù)單位檢驗(yàn)數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員簽字備注備注驗(yàn)收日期年月日注：報驗(yàn)單一式三聯(lián)①倉庫②制造部③質(zhì)檢員室質(zhì)量異常通知單編號：GF/MS-JL-02序號：收文部門收文簽收發(fā)文部門發(fā)文者主管