XXX信息系統(tǒng)（--）有限公司質(zhì)量手冊QualityManual本手冊依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)編制：ISO9001:2016質(zhì)量管理體系-要求文件編號：QM-FUJ文件版本：A編制:審核:批準(zhǔn):生效日期:2016-09-30文件名稱：質(zhì)量手冊 版次：A/0文件編號：QM-KAYUE頁數(shù)：第頁/共28頁0.1質(zhì)量手冊頒布令本企業(yè)依據(jù)ISO9001:2016質(zhì)量管理體系要求，以及相應(yīng)的法律法規(guī)與行業(yè)要求，制定本企業(yè)《質(zhì)量手冊》及相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊》是本企業(yè)質(zhì)量管理體系的框架性文件，是本企業(yè)質(zhì)量管理工作的規(guī)范性系統(tǒng)闡述，希望全體員工在推動企業(yè)質(zhì)量管理工作中，按照質(zhì)量手冊所描述和說明的質(zhì)量管理體系的要素和內(nèi)容深化各部門管理，不斷提高顧客滿意度。《質(zhì)量手冊》所描述的本企業(yè)質(zhì)量管理體系與本企業(yè)其它管理體系的要求是相互兼容和補(bǔ)充的，本企業(yè)ISO9001:2016質(zhì)量管理體系與其它管理體系可進(jìn)行整合，與本企業(yè)的全面經(jīng)營管理形成有機(jī)整體，以達(dá)到本企業(yè)管理的一致性，方便各級人員使用，有利于提高本企業(yè)的管理水平。本企業(yè)今后隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化和相關(guān)方的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，將對本手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改，以持續(xù)滿足顧客和本企業(yè)發(fā)展的要求。批準(zhǔn)：日期：2016-09-30

0.2目錄章節(jié)號 標(biāo)題0.1 質(zhì)量手冊頒布令0.2 目錄0.3 質(zhì)量手冊的控制0.4 本企業(yè)概況0.5 公司組織結(jié)構(gòu)圖0.6 質(zhì)量方針與目標(biāo)1. 范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義4. 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4 質(zhì)量管理體系及過程5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2 質(zhì)量方針5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6. 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3 變更的策劃7. 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文件的信息8. 運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6 產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7 不合格輸出的控制9. 績效評價(jià)9.1 監(jiān)視測量分析和評價(jià)9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10 持續(xù)改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)附件1ISO9001：2016與部門職能對照表附件2部門職能附件3質(zhì)量管理體系過程清單附件4質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書附件5影像解決方案提供及服務(wù)流程圖

0.3質(zhì)量手冊的管理控制0.3.1質(zhì)量手冊適用范圍本質(zhì)量手冊闡述了適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求。0.3.2質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)本質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草編制、管理層審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。0.3.3質(zhì)量手冊的管理本質(zhì)量手冊分為原件、受控副本和非受控副本。原件由文控中心存檔，作為復(fù)印用的標(biāo)準(zhǔn)文件。受控副本為受控原件的復(fù)印件，發(fā)放時(shí)，在每頁上加蓋“受控”印章，作為有效文件使用。向顧客或其他相關(guān)方提供手冊時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，且文件每頁須加蓋“參考”印章，該文件作為非受控副本不受文件修改的控制。非受控副本可不在本企業(yè)范圍內(nèi)使用。質(zhì)量手冊受控副本由文控中心發(fā)放，并按照《文件控制程序》的要求予以登記。根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其它方面的要求，所規(guī)定的受控類別可能會發(fā)生改變。當(dāng)發(fā)生該情況時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人與其共同確定該份手冊的受控方式并通知文件管理人員。0.3.4質(zhì)量手冊的修改各種原因均可導(dǎo)致質(zhì)量手冊的修改，修改應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行，更改質(zhì)量手冊的版次，并由文件控制中心更換受控原件和所有已發(fā)放的舊版受控副本。0.3.5支持程序《文件控制程序》

0.4企業(yè)簡介XXX信息系統(tǒng)（--）有限公司（FUJITSUSOUTHCHINALIMITED），是世界領(lǐng)先的信息通信技術(shù)(ICT)企業(yè)XXX株式會社在華子公司，成立于2009年5月，注冊資本150萬美元。0.5組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人QA部銷售部技術(shù)支援部技術(shù)QA部銷售部技術(shù)支援部技術(shù)開發(fā)部人事行政部0.6質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：在所有影像業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，提供環(huán)保型解決方案。通過現(xiàn)場的改革和創(chuàng)新，追求自身的革新和為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意率﹥90%；部門分解質(zhì)量目標(biāo)：銷售部：合同標(biāo)書評審率：100%技術(shù)開發(fā)部：設(shè)計(jì)開發(fā)資料全面歸檔合格率：100%技術(shù)支援部：技術(shù)服務(wù)一次性驗(yàn)收通過率：100%質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)在每年的管理評審會議上進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂。總經(jīng)理：日期：2016-9-30

1.范圍1.1總則本企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求：證實(shí)本企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律與法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)從而提高顧客滿意程度。1.2應(yīng)用本手冊描述了依據(jù)ISO9001:2016標(biāo)準(zhǔn)所建立的質(zhì)量管理體系的各個(gè)核心要素及其相互作用。2.引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2016質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語IS09001：2016質(zhì)量管理體系—要求3.術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊引用ISO9000：2016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)術(shù)語和定義。

4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境各種影響公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量管理體系績效的內(nèi)部和外部因素（外部因素諸如：國內(nèi)外法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境；內(nèi)部因素諸如:：公司的知識、價(jià)值觀和文化）是建立公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)分析的重要參考依據(jù)，應(yīng)予以確定，并每年定期監(jiān)視和評審。4.2理解相關(guān)方需求和期望諸多影響公司提供滿足顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力的相關(guān)方（諸如顧客、外部供方、政府相關(guān)部門、社團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)、競爭對手、員工、股東等），是確定公司質(zhì)量管理體系范圍和過程的重要考慮對象，應(yīng)予以確定和溝通，并對溝通情況定期進(jìn)行監(jiān)視和評審。4.3確定質(zhì)量管理體系范圍本公司質(zhì)量管理體系范圍包括：影像解決方案提供及相關(guān)服務(wù)，以及所涉及的公司部門、人員和場所；影響到公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量管理體系績效的內(nèi)外部各種影響因素；影響到公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各相關(guān)方。ISO9001:2016的全部條款要求均適用于公司質(zhì)量管理體系。4.4質(zhì)量管理體系及其過程本公司按照ISO9001:2016要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。公司根據(jù)ISO9001:2016要求，并結(jié)合公司實(shí)際確定質(zhì)量管理體系所需的過程，并編制《質(zhì)量管理體系過程清單》。該清單應(yīng)規(guī)定公司各部門所確定過程的文件以及過程績效目標(biāo)，所建立的過程文件應(yīng)滿足以下要求：a）確定各過程所需的輸入和預(yù)期的輸出;b）確定各過程的順序和相互作用;c）確定各過程運(yùn)行和有效控制所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視測量和績效指標(biāo))；d）確定各過程所需的資源；e）規(guī)定各過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f）應(yīng)對按照ISO9001:2016標(biāo)準(zhǔn)6.1所策劃的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；g）確定評價(jià)過程，實(shí)施必要的變更，以確保過程達(dá)到期望的結(jié)果；h）確定過程和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施。5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1最高管理者承諾5.1.1.公司最高管理者（總經(jīng)理）對質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)承諾如下：對公司質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致；確保質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定切實(shí)融入到公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保質(zhì)量管理體系所需資源及時(shí)獲得；做好溝通，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；確保質(zhì)量管理體系達(dá)到預(yù)期的結(jié)果；指導(dǎo)和支持全體員工質(zhì)量管理的積極性；推動創(chuàng)新等改進(jìn)活動；支持公司管理層履行各自職責(zé)。5.1.2公司最高管理者大力弘揚(yáng)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想意識1)以顧客利益為出發(fā)點(diǎn)，且在滿足法規(guī)要求的前提下，確保制定公司的各項(xiàng)管理要求；2)努力識別影響顧客滿意的各種風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并采取措施積極應(yīng)對；5.2關(guān)于質(zhì)量方針質(zhì)量方針是最高管理者正式發(fā)布的公司的質(zhì)量管理的理念、意圖和指南，務(wù)必謹(jǐn)慎制定并努力貫徹落實(shí)。5.1.1制定質(zhì)量方針最高管理者負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，且方針應(yīng)符合以下要求：適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境，支持其戰(zhàn)略方向；包括始終滿足顧客要求和法規(guī)要求的承諾；包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；該方針應(yīng)是制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。5.1.2貫徹落實(shí)質(zhì)量方針1）以文件形式發(fā)放到各個(gè)部門；2）通過各種形式進(jìn)行貫徹，確保每個(gè)員工理解并遵循；3）適當(dāng)時(shí)，也可向客戶或其他相關(guān)方提供或解釋。5.3公司的崗位職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保公司各崗位的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并確保貫徹和準(zhǔn)確理解。相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限務(wù)必達(dá)到以下目的；a）確保ISO9001:2016標(biāo)準(zhǔn)的各條款要求全部職責(zé)到位，不得存在漏洞；b）確保各部門各過程的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；c）確保質(zhì)量管理體系績效和改進(jìn)措施向最高管理者報(bào)告的職責(zé)到位;d）確保在公司內(nèi)部樹立以顧客滿意為出發(fā)點(diǎn)的思想意識的職責(zé)到位。e）在體系策劃或變更時(shí)，確保體系保持完整，不得因工作調(diào)整而造成體系缺陷。6.策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定和應(yīng)對6.1.1策劃質(zhì)量管理體系和過程時(shí)，應(yīng)考慮直接或間接影響公司績效實(shí)現(xiàn)能力的各種內(nèi)外部因素和相關(guān)方要求（4.1、4.2），并識別、評價(jià)、確定其中需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。公司建立《風(fēng)險(xiǎn)管理程序》，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和管理過程，以達(dá)到以下目的：a）確保質(zhì)量管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b）增強(qiáng)機(jī)遇帶來的有利影響；c）避免或減少負(fù)面因素帶來的非預(yù)期影響；d）從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2《風(fēng)險(xiǎn)管理程序》規(guī)定：a）針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)對產(chǎn)品服務(wù)的潛在影響，采取相適應(yīng)的控制措施?？刂拼胧┌ǎ阂?guī)避風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能性和后果、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)或保留風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)會可導(dǎo)致采用新的做法，推出新產(chǎn)品，開辟新市場。針對新客戶，建立伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)和其他可取的，可行的可能性，為解決該組織的或客戶的需求。b）如何在質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程中納入和應(yīng)用這些措施（符合4.4.1f）要求)；c）如何評價(jià)這些控制措施的有效性。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃公司建立《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》，規(guī)范以下方面：6.2.1在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。且質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合以下要求：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測量；c）主要關(guān)注部門的主要職能和過程的預(yù)期輸出；d）與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)；e）評價(jià)考核方法；f）各部門得到貫徹并準(zhǔn)確理解；g）每年進(jìn)行評審和必要的調(diào)整；質(zhì)量目標(biāo)以文件形式予以發(fā)布。6.2.2建立《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施方案》，明確：a）質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)值；b）所需的資源；c）責(zé)任人；d）完成的時(shí)間表；e）考核統(tǒng)計(jì)的詳細(xì)方法。6.3變更的策劃當(dāng)公司需要對質(zhì)量管理體系做出調(diào)整時(shí)（如：受4.1、4.2影響做出的經(jīng)營策略的調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、經(jīng)營場所的調(diào)整等），應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，具體見《變更控制程序》，公司管理層應(yīng)授權(quán)對變更進(jìn)行以下方面的評審：a）變更的目的和潛在的后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的獲得；d）職責(zé)和權(quán)限的分配。7.支持資源7.1.1總則管理層根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃并落實(shí)每年度質(zhì)量管理體系所需的資源。這些資源包括公司資源和從外部供應(yīng)商租借或合作使用的部分。7.1.2人員公司建立《人力資源控制程序》，根據(jù)公司總體規(guī)劃每年分析人員狀況并制定人員需求計(jì)劃。按計(jì)劃適時(shí)提供用于質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的人員，按照程序要求控制該過程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司建立相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施管理制度，通過對公司設(shè)施的確定、提供和維護(hù)管理，保證過程有能力輸出滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施（公司或租借）包括：建筑物和相應(yīng)的設(shè)施；設(shè)備，包括硬件和軟件；運(yùn)輸設(shè)備；通訊和信息系統(tǒng)。過程運(yùn)行環(huán)境公司建立相關(guān)的過程運(yùn)行環(huán)境管理制度，通過對公司過程運(yùn)行所需環(huán)境的確定、提供和維護(hù)管理，確保輸出符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。這些運(yùn)行環(huán)境包括：公司內(nèi)部管理環(huán)境，如營造公平的、合作的、和諧的工作氛圍；心理環(huán)境，如營造人格受尊敬的、愉快的、壓力可排解的心理環(huán)境；物理環(huán)境，如溫濕度、照明、衛(wèi)生等。7.1.5監(jiān)視和測量資源公司建立相關(guān)的監(jiān)視和測量資源控制方法，確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證管理體系符合要求的監(jiān)視測量資源，確保結(jié)果有效可靠。測量的溯源性應(yīng)按照法規(guī)要求或客戶及相關(guān)方的期望，提供有信心測量結(jié)果。測量儀器應(yīng)：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對測量儀器進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。并做到：加貼標(biāo)識，以確定其狀態(tài)；加以保護(hù)，防治可能導(dǎo)致失準(zhǔn)的調(diào)整或損壞。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量儀器失準(zhǔn)時(shí)，如果確定以前的測量結(jié)果的有效性已受到影響，則有必要采取適當(dāng)?shù)募m正措施。7.1.6知識公司建立《知識管理方法》，通過確定、保持過程運(yùn)行所需的知識，并實(shí)施相關(guān)活動，提高員工素質(zhì)，持續(xù)滿足顧客日益提高的需求。過程運(yùn)行所需的知識不僅包括公司現(xiàn)有的技術(shù)知識，還應(yīng)包含為顧客提供更好產(chǎn)品和服務(wù)所需的更廣泛的必要知識，如與影像產(chǎn)品相關(guān)的基礎(chǔ)知識、文化知識等，以拓寬公司員工知識面，適應(yīng)未來公司發(fā)展，提高競爭能力。這些知識的來源：內(nèi)部來源，如從失敗和成功的項(xiàng)目，獲取學(xué)習(xí)知識和公司內(nèi)專家經(jīng)驗(yàn)；外部來源，如相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，外部學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)會議，與客戶或外部供方收集知識。7.2能力公司建立《人力資源控制程序》，確定公司各崗位人員所需要的能力，并采取培訓(xùn)等措施使員工獲得所需能力，同時(shí)做好對這些措施有效性的評價(jià)。7.3意識公司建立《公司文化建設(shè)規(guī)范》，通過確定、實(shí)施一系列公司文化建設(shè)活動，包括醞釀提煉公司使命、愿景、價(jià)值觀，以及建立與之相統(tǒng)一的公司道德理念、質(zhì)量方針、管理制度、激勵制度、工作流程等，培養(yǎng)正能量，努力使員工在思想上牢固樹立規(guī)則意識、敬業(yè)意識和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識，使員工真正意識到公司的榮譽(yù)就是個(gè)人的榮譽(yù)，顧客的抱怨就是個(gè)人的恥辱。只有在各自的崗位上踏踏實(shí)實(shí)，用心工作，創(chuàng)造佳績，才能不斷實(shí)現(xiàn)個(gè)人的提升和人生價(jià)值。內(nèi)外部溝通公司建立《內(nèi)外部溝通程序》，規(guī)范與內(nèi)部和外部相關(guān)方的溝通要求，確保及時(shí)掌握相關(guān)方的期望需求和公司方針目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況。溝通要求應(yīng)明確：a）溝通的內(nèi)容b）溝通的時(shí)機(jī)c）溝通的對象d）溝通的方式e）誰來主持7.5文件和記錄本公司質(zhì)量管理體系的所有要求均以文件形式提出。7.5.1文件的層級架構(gòu)及作用本公司質(zhì)量管理體系文件確定為以下層級，逐級細(xì)化，力求可操作性：質(zhì)量方針：闡明公司質(zhì)量管理體系的理念和方向，注重激發(fā)員工的客戶服務(wù)意識；質(zhì)量目標(biāo)；提出質(zhì)量管理體系和過程要達(dá)成的具體指標(biāo)；質(zhì)量手冊：總體規(guī)范和描述公司質(zhì)量管理體系的框架要求和說明；程序文件：規(guī)定質(zhì)量管理體系各過程的管理方法，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的過程績效（按4.4.1）；操作文件：規(guī)定質(zhì)量管理體系各過程中關(guān)鍵步驟的具體操作方法或標(biāo)準(zhǔn)；記錄：描述質(zhì)量管理體系各過程實(shí)施的結(jié)果和證據(jù)。記錄一般為過程的輸出，同時(shí)也可能是其他過程的輸入。7.5.2編寫文件和更新文件7.5.2.1質(zhì)量管理體系的過程和活動是否需要編寫文件以及文件的詳略程度主要依據(jù)：a)過程是否復(fù)雜或生僻；沒有文件是否影響操作準(zhǔn)確性、重復(fù)性，從而影響預(yù)期結(jié)果；b)員工素質(zhì)；7.5.2.2公司建立《文件控制程序》，規(guī)定在編寫或更新文件時(shí)做到：a)標(biāo)識和說明：（如標(biāo)題、實(shí)施日期、編者、編號等)b)格式（如語言、軟件版本、圖示，媒介是紙質(zhì)或電子格式）c）按批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)，確保文件適宜和充分。7.5.3文件和記錄的控制按照《文件控制程序》、《記錄控制程序》，對以下方面實(shí)施控制：a）發(fā)放，使用場所獲得適用的文件；b）文件得到充分保護(hù)，防止誤用、缺損、丟失c）復(fù)制、借閱、公開、回收、作廢、銷毀；d）妥善保管、保密；e）更改（如版本控制)；f)記錄的填寫要求g）作廢文件和記錄保留時(shí)限。7.5.4外來文件《文件控制程序》規(guī)定應(yīng)對已識別的質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來文件確保及時(shí)收集和控制。8.運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制本公司應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)行過程進(jìn)行策劃，確保運(yùn)行過程有效實(shí)施和控制。在按照4.4要求進(jìn)行過程策劃的基礎(chǔ)上，同時(shí)依據(jù)第6章策劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和質(zhì)量目標(biāo)方案，對不同類別或特定的產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目的運(yùn)行過程進(jìn)行如下策劃：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b）建立準(zhǔn)則；1）過程準(zhǔn)則2）接收準(zhǔn)則c）確定產(chǎn)品和服務(wù)所需的資源；d）按以上準(zhǔn)則要求實(shí)施的控制；e）確定所需的過程記錄和接收記錄；1）以確信過程按策劃的要求實(shí)施。2）以證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。f)對外包的過程規(guī)定控制方法；如策劃需要變更，須評審變更可能帶來的不利影響，并采取控制措施。策劃的輸出一般為質(zhì)量計(jì)劃、活動方案等形式。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通公司建立與顧客不同階段的溝通規(guī)則，包括：a）產(chǎn)品宣傳推廣活動，包括網(wǎng)站、廣告管理制度；b）業(yè)務(wù)洽談、拜訪、接待工作制度；c）售后的客戶投訴處理程序；d）顧客財(cái)產(chǎn)的處理規(guī)則；e）與應(yīng)急有關(guān)的溝通說明。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定公司建立《市場調(diào)研和新產(chǎn)品立項(xiàng)管理程序》，確定提供給潛在客戶的產(chǎn)品和服務(wù)要求，確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括法規(guī)要求和本公司認(rèn)為必要的要求）：a）得到規(guī)定；b）公司具有提供的這種產(chǎn)品和服務(wù)的能力。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求的評審為確保準(zhǔn)確理解和切實(shí)滿足客戶要求，公司建立《顧客要求評審程序》，評審以下方面：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客的隱含要求；c）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法規(guī)要求；d）公司規(guī)定的要求e）對以往類似合同訂單修改的內(nèi)容；f)公司滿足客戶要求的能力。評審應(yīng)確保在雙方簽署之前或向顧客承諾之前進(jìn)行。若顧客要求沒有形成書面文件（如口頭），則應(yīng)在接受之前進(jìn)行確認(rèn)。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)8.3.1總則公司建立《軟件設(shè)計(jì)程序》，規(guī)范軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程，確保軟件產(chǎn)品符合客戶要求。8.3.2設(shè)計(jì)策劃在制定軟件設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃時(shí)，須考慮以下適用的要求：a）設(shè)計(jì)活動的性質(zhì)、時(shí)限和復(fù)雜程度；b）時(shí)間段的劃分，包括設(shè)計(jì)評審的安排；c）設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)的方法;d）參與人員的職責(zé)和權(quán)限；e）所需要的內(nèi)外部資源；f）設(shè)計(jì)過程需要控制的接口g）需要參與的客戶的安排h)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供時(shí)詳細(xì)要求i)需要的控制水平；j)設(shè)計(jì)過程必要的記錄要求，以此證實(shí)設(shè)計(jì)過程要求得到滿足。8.3.3設(shè)計(jì)輸入應(yīng)根據(jù)客戶的不同要求，確定設(shè)計(jì)的基本要求，如：a）功能和性能的要求；b）法規(guī)要求；c）承諾的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)d）對產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)部和外部資源的需求；e）產(chǎn)品和服務(wù)生命周期的風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)計(jì)輸入須完整、明確、盡量詳細(xì)，以滿足設(shè)計(jì)的目的。8.3.4設(shè)計(jì)控制根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度實(shí)施適宜的設(shè)計(jì)過程控制，確保：a）控制結(jié)果明確規(guī)定；b）評審工作按計(jì)劃進(jìn)行，以評價(jià)設(shè)計(jì)能力；c）驗(yàn)證工作按計(jì)劃進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入的要求；d）確認(rèn)工作按計(jì)劃進(jìn)行，以確保最終產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足預(yù)期用途的要求。8.3.5設(shè)計(jì)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)輸出：a）滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b）為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供制定出詳細(xì)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；c）為生產(chǎn)和服務(wù)制定出詳細(xì)的監(jiān)視測量方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；d）在確保產(chǎn)品和服務(wù)符合預(yù)期用途前提下的安全使用說明。8.3.6設(shè)計(jì)的更改如果對設(shè)計(jì)輸出提出更改的要求，應(yīng)進(jìn)行適宜的評審和控制，確保沒有不利的影響，符合要求。8.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司建立公司辦公物資、設(shè)施的采購制度，確保所有外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足規(guī)定的要求。以下情況，均應(yīng)予以控制：a）外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成了本公司產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b）可能的過程外包；為確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量始終保持穩(wěn)定、可靠，公司建立對外部供方的遴選、評價(jià)、績效監(jiān)視和定期評價(jià)的準(zhǔn)則，以監(jiān)視評價(jià)外部供方的質(zhì)量保證能力。建立的“準(zhǔn)則”應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)以下目的：

a）確保外部生產(chǎn)提供產(chǎn)品的過程始終在公司的質(zhì)量管理體系的控制中，不得失控；b)規(guī)定對外部供方的績效過程監(jiān)視辦法以及產(chǎn)品和服務(wù)的交付控制辦法；c)準(zhǔn)則應(yīng)根據(jù)外部供方提供產(chǎn)品的重要程度和其自身質(zhì)量管理體系的有效性，分別制定有所區(qū)別的評價(jià)方法。確定對外部供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。8.4.3與外部供方的溝通在采購實(shí)施前，應(yīng)與外部供方進(jìn)行溝通，必要時(shí)建立質(zhì)量保證協(xié)議，內(nèi)容包括：a）產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求；b）產(chǎn)品和服務(wù)的確認(rèn)；c）方法、工藝及設(shè)備的確認(rèn)；d）產(chǎn)品和服務(wù)的放行授權(quán)e）關(guān)鍵崗位人員的資格要求；f）雙方的溝通渠道；g）對外部供方體系有效性的監(jiān)控方法；h）必要時(shí)在供方現(xiàn)場的驗(yàn)證活動。公司應(yīng)確保在與外部供方溝通之前，評審上述內(nèi)容的充分性。8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司建立《技術(shù)服務(wù)實(shí)施規(guī)程》，確保在受控條件下實(shí)施服務(wù)提供。受控條件包括：a）規(guī)范性文件：1）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；2）操作標(biāo)準(zhǔn)3）質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)。b）適宜的監(jiān)視測量的儀器設(shè)備或方法；c）服務(wù)過程中實(shí)施的監(jiān)視測量；d）適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）人員的資格；f）特殊過程的確認(rèn)和定期再確認(rèn)；g）采取措施，防止人為錯(cuò)誤。h）產(chǎn)品和服務(wù)的放行，交付和交付后活動的實(shí)施。8.5.2標(biāo)識和可追溯性公司建立標(biāo)識和可追溯性控制方法，規(guī)定以下內(nèi)容：采用適宜的方法來識別過程的輸出。采用適宜的方法識別過程輸出的檢驗(yàn)狀態(tài)。采用適宜的方法識別過程輸出的唯一性標(biāo)識和途徑，確?？勺匪菪?。8.5.3客戶或外部供方財(cái)產(chǎn)建立《客戶信息保密規(guī)定》，與客戶簽訂《保密協(xié)議》，愛護(hù)公司控制下或使用的客戶信息；當(dāng)顧客或外部供方信息由于不正確使用，丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告。8.5.4保護(hù)公司建立產(chǎn)品防護(hù)制度，確保服務(wù)提供過程的過程中得到妥善保護(hù)，以防止損壞和丟失。8.5.5交付后活動公司建立售后跟蹤服務(wù)制度，滿足與客戶簽訂的交付后活動的合同要求。在確定售后所需的服務(wù)程度時(shí)可考慮以下方面：a）產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)b）產(chǎn)品的質(zhì)量保證期限c）顧客的反饋d）顧客的合同要求e）法規(guī)要求8.5.6變更的控制公司建立變更控制，確保產(chǎn)品服務(wù)持續(xù)穩(wěn)定的符合要求。保留變更評審結(jié)果、授權(quán)人和采取措施的信息。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行公司建立《內(nèi)部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，并按照8.1策劃的安排在規(guī)定的階段對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保要求得到滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的符合性驗(yàn)證已圓滿完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)放行的記錄，包括：A）符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)；B）授權(quán)放行人可追溯性的信息。8.7不合格輸出的控制公司建立《不合格控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)根據(jù)不合格產(chǎn)品和服務(wù)（包括產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)或服務(wù)過程中的不合格）的性質(zhì)及其影響采取適當(dāng)?shù)奶幹?，包括：a）糾正；b）獲得授權(quán)讓步接受或放行：c)采取措施，防止非預(yù)期使用。在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對其進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求；保留下列記錄信息：描述不合格；描述采取的措施；描述所獲得的讓步；批準(zhǔn)不合格處置的授權(quán)人。9績效評價(jià)9.1監(jiān)視，測量，分析和評價(jià)9.1.1總則公司建立《監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)方案》，確定以下內(nèi)容，并實(shí)施評價(jià)活動。a）所需的監(jiān)視和測量的對象b）監(jiān)測，測量，分析和評價(jià)方法；c）監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī)；d）監(jiān)測結(jié)果何時(shí)進(jìn)行分析和評價(jià)。9.1.2顧客滿意公司建立顧客滿意度調(diào)查方法，每年定期調(diào)查分析顧客要求得到滿足的程度；應(yīng)規(guī)定有效的獲取和利用這些信息的方法，并實(shí)施這些方法，為改進(jìn)提供信息支持。注：獲得客戶相關(guān)滿意的信息的渠道可以包括客戶滿意度或意見調(diào)查，提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的客戶數(shù)據(jù)，市場份額分析，贊美，索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。9.1.3分析與評價(jià)公司建立統(tǒng)計(jì)分析方法，分析評價(jià)來自監(jiān)視和測量以及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)和信息。通過分析評估可以得出：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合程度b）客戶滿意的程度c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性d）策劃是否得到有效實(shí)施e）針對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施的有效性f）外部供方的績效g）質(zhì)量管理體系的改進(jìn)的機(jī)會.分析評價(jià)結(jié)果應(yīng)被用來提供輸入管理評審9.2內(nèi)部審核公司建立《內(nèi)部審核程序》，按照方案規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）符合ISO9001：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求；b）得到有效的實(shí)施和保持。應(yīng)根據(jù)過程的重要性和以往審核情況，編制年度審核方案，規(guī)定：頻次、方法、職責(zé)，策劃要求和報(bào)告。確保每次內(nèi)審：a）規(guī)定清晰的準(zhǔn)則和范圍；c）審核員的客觀性和公正性；d）審核結(jié)果提交管理評審；e）及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f）保留審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。9.3管理評審公司最高管理者應(yīng)在每次內(nèi)審之后實(shí)施管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致。9.3.1授權(quán)人制定管理評審的計(jì)劃，評審的內(nèi)容應(yīng)包括：a）以往管理評審改進(jìn)措施的落實(shí)情況；b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境情況的變化（4.1）；c）質(zhì)量管理體系績效和有效性的情況，包括：1）顧客滿意的情況、相關(guān)方的反饋（9.1.2、7.4）；2)各級質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況（6.2）；3)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性（8.6）；4)監(jiān)視和測量分析結(jié)果（9.1.1）；5)不合格和糾正措施（10.2）；6）審核結(jié)果（9.2）；7）外部供方績效（8.4.1）；d)質(zhì)量管理體系所需資源的配置充分性（7.1）；e)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取的措施有效性（6.1）。f)改進(jìn)的建議。9.3.2授權(quán)人編制管理評審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括相關(guān)的決策和措施：a）改進(jìn)的計(jì)劃；b)質(zhì)量管理體系的變更，c)資源的配置10.改進(jìn)10.1總則公司管理層應(yīng)通過實(shí)施4.1、4.2、5.、6、7.4、8.2、8.3.6、8.4.1、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3等各個(gè)過程的工作，及時(shí)識別、確定和選擇改進(jìn)的機(jī)會并采取必要的行動，以不斷滿足顧客由于市場競爭而帶來的日益增高的需求，增強(qiáng)顧客滿意。這些改進(jìn)可包括：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)；b）糾正或預(yù)防，以減少不利影響；這些改進(jìn)例如：糾正、糾正措施、創(chuàng)新、突破、重組等10.2不合格和糾正措施公司建立《糾正措施程序》10.2.1當(dāng)出現(xiàn)不合格(包括因投訴引起的)，組織應(yīng)：a）做出應(yīng)對：1)采取措施予以控制和糾正2)處理造成的后果b）通過采取以下活動，評價(jià)是否需要采取措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，避免不合格再次發(fā)生或在其他場合發(fā)生：1)評審和分析不合格；2)確定不合格的原因3)確定是否存在，或可能發(fā)生類似不合格。c）實(shí)施所需的糾正措施d）評審所采取糾正措施的有效性e）更新已確定的風(fēng)險(xiǎn)f）變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響程度相適應(yīng)。10.3持續(xù)改進(jìn)公司管理層應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測量分析評價(jià)的結(jié)果持續(xù)關(guān)注改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。應(yīng)考慮管理評審的分析評價(jià)結(jié)果和管理評審的輸出，確定是否有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和需求。附件1：質(zhì)量管理體系要素與部門職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人品質(zhì)部營銷部研發(fā)中心生產(chǎn)部人事行政部采購中心4.1組織環(huán)境☆★☆☆☆☆☆☆4.2相關(guān)方期望和需求☆★☆☆☆☆☆☆4.3質(zhì)量管理體系范圍☆★☆☆☆☆☆☆4.4質(zhì)量管理體系和過程☆★☆☆☆☆☆☆5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★5.2質(zhì)量方針★5.3崗位職責(zé)和權(quán)限★☆☆6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的措施☆★☆☆☆☆☆☆6.2質(zhì)量目標(biāo)☆★☆☆☆☆☆☆6.3變更策劃★☆☆☆☆☆☆7.1.1資源—總則☆★7.1.2人員☆★☆☆☆☆☆☆7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施☆★☆☆☆☆☆☆7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境☆★☆☆☆☆☆☆7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識★7.2能力☆☆☆☆☆☆★☆7.3意識☆★☆☆☆☆☆☆7.4內(nèi)外部溝通★☆☆☆☆☆★☆7.5.1文件-總則☆☆★7.5.2文件編寫和更改☆☆☆☆☆☆★☆7.5.3文件控制☆☆☆☆☆☆★☆8.1運(yùn)行策劃和控制☆★☆☆☆☆☆☆8.2.1顧客溝通☆☆☆★☆☆☆☆8.2.2產(chǎn)品要求的確定☆☆8.2.3產(chǎn)品要求的評審☆☆☆★☆☆☆☆8.3設(shè)計(jì)與開發(fā)☆☆☆★☆☆8.4外部供方控制☆☆☆☆☆☆☆★8.5.1生產(chǎn)控制☆☆☆★☆★☆☆8.5.2標(biāo)識與可追溯性☆☆★☆☆☆☆☆8.5.3顧客和供方財(cái)產(chǎn)☆☆☆★8.5.4保護(hù)☆☆☆★☆★☆★8.5.5交付后活動☆☆☆★☆☆☆☆8.5.6變更控制☆☆☆★★☆☆8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行☆★☆☆☆☆☆8.7不合格輸出☆☆★☆☆☆☆☆9.1.1監(jiān)視測量分析評價(jià)☆☆★☆☆☆☆☆9.1.2顧客滿意☆★☆☆☆☆☆☆9.1.3分析與評價(jià)☆☆★☆☆☆☆9.2內(nèi)部審核☆☆★☆☆☆☆☆9.3管理評審★☆☆☆☆☆☆☆10.1改進(jìn)☆☆☆☆☆☆★☆10.2不合格和糾正措施☆☆★☆☆☆☆☆10.3持續(xù)改進(jìn)★☆☆☆☆☆☆☆備注：“★”為要素對應(yīng)主責(zé)部門“☆”為要素對應(yīng)協(xié)助部門

附件2： 部門職責(zé)說明書總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和其他質(zhì)量體系文件。確定各部門崗位職責(zé)主持管理評審確保質(zhì)量管理體系所需的資源。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的全面工作；負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量體系運(yùn)行和內(nèi)部審核。負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和其他文件的審核。負(fù)責(zé)增強(qiáng)本公司以客戶為中心的意識。銷售部負(fù)責(zé)與客戶的溝通。負(fù)責(zé)市場運(yùn)作和組織客戶標(biāo)書、合同的評審。負(fù)責(zé)處理客戶投訴。負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。QA部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程中測試等驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)提出不合格的處理意見負(fù)責(zé)服務(wù)工作過程的質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。技術(shù)支援部負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)方案的策劃。負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試。負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)安裝交付前的內(nèi)部驗(yàn)收。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目服務(wù)方案進(jìn)行軟件開發(fā)。。人事行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理負(fù)責(zé)公司人員的聘用和考核負(fù)責(zé)公司各崗位能力的確定負(fù)責(zé)公司員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)，營造良好工作氛圍。負(fù)責(zé)公司輔助性基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的管理。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對各種。附件3質(zhì)量管理體系過程清單2016-5-1序號過程名稱主責(zé)部門相關(guān)文件/主要績效指標(biāo)對應(yīng)條款1顧客要求評審銷售部顧客要求評審程序評審率100%8.2.3附件4：任命書為推進(jìn)ISO9001:2016標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，建立實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，公司決定由勞偉柱先生擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)的職責(zé)、權(quán)限如下：一、確保本公司按照ISO9001：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系工作；二、及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；三、負(fù)責(zé)與客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部各方，就涉及本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。四、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高顧客至上的意識。批準(zhǔn)：日期：2016-9-30附件5影像解決方案提供及服務(wù)流程圖售后服務(wù)客戶培訓(xùn)交付客戶驗(yàn)收軟硬件安裝、調(diào)試編制解決方案內(nèi)部驗(yàn)收軟件設(shè)計(jì)開發(fā)顧客標(biāo)書評審目錄售后服務(wù)客戶培訓(xùn)交付客戶驗(yàn)收軟硬件安裝、調(diào)試編制解決方案內(nèi)部驗(yàn)收軟件設(shè)計(jì)開發(fā)顧客標(biāo)書評審第一章總論 11.1項(xiàng)目提要 11.2結(jié)論與建議 31.3編制依據(jù) 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 52.1項(xiàng)目背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 7第三章市場與需求預(yù)測 83.1優(yōu)質(zhì)糧食供求形勢分析 83.2本區(qū)域市場需求預(yù)測 83.3服務(wù)功能 103.4市場競爭力和市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測與對策 10第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位情況 124.1基本情況 124.2主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力 124.3人員構(gòu)成 124.4主要技術(shù)成果獲獎情況及轉(zhuǎn)化能力 134.5現(xiàn)有基礎(chǔ)和技術(shù)條件 154.6資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況 164.7項(xiàng)目技術(shù)協(xié)作單位情況 16第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 175.1建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù) 175.2建設(shè)規(guī)模及服務(wù)種類 18第六章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 196.1項(xiàng)目選址原則與要求 196.2項(xiàng)目建設(shè)用地情況 196.3項(xiàng)目用地位置 206.4自然與資源條件 206.5水資源優(yōu)勢 216.6社會經(jīng)濟(jì)條件 226.7糧田基本情況 226.8項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 266.9對環(huán)境的影響 26第七章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 277.1工藝技術(shù)方案