PAGEPAGE45食品安全管理制度匯編--食品廠目錄一、進貨查驗記錄制度（ZD01-2016）二、生產過程安全管理制度（ZD02-2016）三、生產過程關鍵控制點監(jiān)控制度（ZD03-2016）四、檢驗管理制度（ZD04-2016）五、不合格產品管理辦法（ZD05-2016）六、員工健康管理制度（ZD06-2016）七、員工食品安全知識培訓制度（ZD07-2016）八、食品召回管理制度（ZD08-2016）九、食品安全事故應急處置制度（ZD09-2016）十、管理職責及人員要求（ZD10-2016）十一、銷售臺帳管理制度（ZD11-2016）十二、消費者投訴受理制度（ZD12-2016）十三、產品防護制度（ZD13-2016）十四、收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度（ZD14-2016）十五、生產設備管理制度（ZD15-2016）十六、技術文件管理制度（ZD16-2016）十七、質量考核與獎懲（ZD17-2016）十八、食品安全自查管理制度（ZD18-2016）進貨查驗記錄制度（ZD01-2016）1目的確保未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產品出廠。2適用范圍適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗。3職責3.1生產技術部門負責編制檢驗規(guī)程。3.2質檢部門負責進行質量檢驗或驗證。4檢驗人員檢驗人員應具有高中（或中專）以上文化程度，了解產品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據，掌握檢驗技術和相關知識，經至少在市級以上檢測機構培訓考核合格，持證上崗。5檢驗規(guī)程生產技術部門組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經經理批準后發(fā)放給質檢部門。6進貨檢驗或驗證6.1采購輔料及包裝材料進廠后，倉管員作好待檢標識，填寫申檢單交質檢部門。6.2質檢部門按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。6.3檢驗或驗證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響產品生產質量的前提下，經經理批準后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由供銷部門辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4倉管員根據檢驗或驗證結果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。6.5當生產急需來不及檢驗時,由使用部門填寫“緊急放行申請單”，經經理批準后，準予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產部門負責及時追回或更換。6.6對隨貨提供檢驗報告的產品，檢驗員須查驗報告的符合性。倉管員憑檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。6.7進貨檢驗或驗證記錄由質檢部門歸檔保管，保存期限是否不少于二年。生產過程安全管理制度（ZD02-2016）第一章總則一、目的對生產過程、產品質量特性進行有效控制，確保產品滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對產品形成過程的確認，生產過程的產品標識和可追溯性，產品的防護，對生產所用原輔材料、生產的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。三、職責1、生產車間負責對生產和過程的控制。2、質檢部門負責產品驗證、標識及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉庫負責產品防護控制。4、質檢部門負責監(jiān)督考核生產車間生產過程和產品質量控制狀況。第二章管理規(guī)定一、生產準備(一)人員辦公室負責生產人員的崗位培訓、考核，合格后上崗。（二）設備車間需按質控點、工藝或車間衛(wèi)生要求對生產設備進行清洗消毒，質檢部門需對清洗過程和效果進行監(jiān)督、確認，并定期評估，做好記錄。（三）工藝標準和操作規(guī)程1、生產技術部門確定各類產品的工藝規(guī)程和標準。2、車間負責編制工序作業(yè)指導書或操作規(guī)范，經分管領導審批并實施。（四）生產環(huán)境生產車間限制無關人員進出，車間衛(wèi)生整潔，辦公室定期對衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督和評價。（五）檢測質檢部門負責編制、收集、整理各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據、使用的檢測設備等。檢驗室按《測量設備管理制度》對檢測儀器進行維護保養(yǎng)和校正。二、生產過程監(jiān)控(一)進貨驗證進貨驗證具體規(guī)定按《倉庫管理制度》和《檢驗管理制度》執(zhí)行。（二）過程產品的監(jiān)視和測量1、首件檢驗每班開始生產、更換產品品種或調整參數(shù)后生產的開始產品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質檢員根據相應的檢驗規(guī)程進行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進后重新生產，直至首檢合格，質檢員確認后才能批量生產。2、過程檢驗操作工根據工藝規(guī)程和質控點的要求對本工序的產品進行檢測控制。3、巡回監(jiān)控生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據工藝規(guī)程和質控點要求進行抽樣檢測。（三）成品的監(jiān)視和測量1、成品檢驗按《檢驗管理制度》執(zhí)行。（四）監(jiān)視和測量記錄1、在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行《不合格品管理制度》。2、監(jiān)視和測量記錄由質檢部門負責保存。三、產品標識和過程可追溯性控制（一）產品標識1、質檢科負責制訂廠最終產品的標識方法及具體內容。2、車間對不合格品儲存要有明確標識。3、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應標識。（二）過程可追溯性控制1、各過程必須有完整質量記錄，以便于追溯；2、質檢科對可追溯性的有效性進行監(jiān)控。四、產品的防護1、對于產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和誤用。2、針對產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。3、車間根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4、其他按照【倉庫管理制度】執(zhí)行。五、過程控制中出現(xiàn)問題的處理1、生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾偏，并采取預防措施；2、當過程質量出現(xiàn)重大問題時，執(zhí)行《質量改進控制制度》；3、當出現(xiàn)不合格產品時，執(zhí)行《不合格品管理制度》生產過程關鍵控制點監(jiān)控制度（ZD003-2016）1.目的：制訂本標準的目的是為了加強生產車間的生產工序控制點的管理，確保產品質量2.范圍：本標準適用于生產車間3.責任：車間生產管理部和質量管理部對本標準實施負責4.內容：4.1.對產品生產過程中，應按工藝要求控制工藝參數(shù)，根據每個產品生產的實際過程制定工序管理點（關鍵控制點）4.2.工序管理點應綜合以下管理點 4.2.1.工藝質量管理點4.2.2.設備管理點4.2.3.安全管理點4.2.4.衛(wèi)生管理點4.2.5.定置管理點4.3.下列情況之一的工序列為管理點4.3.1.關鍵工序或關鍵崗位；4.3.2.出現(xiàn)生產質量設備等事故較多的工序；4.3.3.技術要求高，或特殊工序4.3.4.對下道工序加工或裝配有重大影響的工序4.4.工序管理點由生產車間提出并確定合適管理手段，經生產管理部和質量管理部審批后可列入工序管理點明細表4.5.工序管理點檢查由生產管理部和質量管理部雙方負責4.6.每年對已定的工序管理點按標準進行一次整頓，管理點增減工作程序同4.4檢驗管理制度（ZD04-2016）目的：對產品的檢驗和試驗進行控制，保證產品質量符合規(guī)定要求，不合格品不得出廠。范圍：本制度規(guī)定過程和最終檢驗的控制方法及檢驗狀態(tài)的劃分和表示方法。職責：化驗室是檢驗和試驗的歸口管理部門，負責對產品進行檢驗和驗證，規(guī)定各種檢驗狀態(tài)和方法、檢驗和試驗記錄管理。化驗室負責制定檢驗規(guī)程及產品標準。生產車間過程的自檢工作，并配合化驗室的專檢工作。倉庫、生產車間嚴格區(qū)分不同的檢驗狀態(tài)，正確標識。管理內容與控制要求：化驗室編制檢驗規(guī)程，明確產品的檢驗項目、檢驗內容、檢驗方法、檢驗工具及如何判定合格與否。檢驗設備應定期檢定，不得超期使用。檢驗員必須經過培訓合格，并由總經理授予相應的檢驗權限，持證上崗。檢驗員應建立有出廠檢驗原始數(shù)據和檢驗報告的記錄；出廠檢驗報告和原始數(shù)據的出廠檢驗項目應相符，不得缺項。出廠檢驗報告是否應有食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、執(zhí)行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容；產品經檢驗合格后應按規(guī)定留樣，留樣的數(shù)量應滿足再次檢驗的要求；留樣時間為：產品保質期少于2年的，實物樣品保存期限不得少于產品的保質期，產品保質期超過2年的，實物樣品保存期限不得少于2年。不合格產品管理辦法（ZD05-2016）1概述對不合格進行嚴格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責2.1質檢部門負責不合格的管理。2.2有關責任部門負責不合格的糾正或采取糾正措施，質檢部門負責跟蹤驗證。3不合格認定：不合格分為重要不合格、一般不合格。重要不合格是指產品明顯違反了法律法規(guī)的要求或強制性標準的要求；所提供的產品出現(xiàn)了重大質量事故，已造成嚴重的社會影響。一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕、影響小、糾正易或具有偶然性，則判為一般不合格。4產品不合格的處理4.1當采購物資出現(xiàn)不合格時，由驗收部門加以標識和隔離，填寫《不合格品評審處置記錄單》。屬于一般不合格，由采購部門負責評審提出處置意見，并組織實施，屬于重要不合格報經理審批后，由采購部門實施退貨或銷毀處理。4.2、當生產過程中出現(xiàn)不合格時，由生產部門填寫《不合格品及糾正措施處理單》。屬于一般不合格時，由生產部門負責人進行評審，提出處置意見，由主辦人進行糾正并采取糾正措施，由部門負責人驗證；屬于重要不合格時，應報質檢部門組織評審，提出處置意見，由主管質量的領導批準后，由責任部門實施，糾正的有效性由質檢部門驗證。4.3、產品交付后，由客戶舉報或投訴發(fā)現(xiàn)的不合格，經查實，若屬重要不合格，須將《不合格品及糾正措施處理單》報經理審批，要采取妥善措施糾正并向客戶賠禮道歉。對有關責任人要依依據相關制度追究責任。4.4、質檢部門負責不合格評審的記錄的保存和統(tǒng)計分析，每月統(tǒng)計分析一次，上報經理。4.5、報廢的不合格品，生產車間將其退回倉庫，倉庫適時報廢。4.6、作“挑選/返工使用”處理的不合格品，由生產車間安排合適人員進行挑選、加工使用。4.7、當不合格較嚴重時，就必須對同一批的存貨重新進行檢查。4.8、為防止不合格品再次出現(xiàn)，應必須采取糾正和預防措施。4.9、再發(fā)生，出現(xiàn)不合格品，應對其進行質量分析，努力做到“三不放過”即原因未查清不放過、責任未明確不放過、措施未落實不放過。員工健康管理制度（ZD06-2016）目的：為保證食品生產安全，預防傳染病的傳播和食源性疾病的發(fā)生，保證消費者的身體健康，特對食品從業(yè)人員實施統(tǒng)一的健康管理，為規(guī)范操作特制訂本管理辦法。適用范圍：適合所屬的各生產，以及各部門與食品有接觸活動的相關人員的健康管理。管理規(guī)定：一、健康管理的范圍和要求1、健康體檢的范圍：食品生產經營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。參加健康檢查的食品從業(yè)人員具體范圍包括：生產、食品的車間和生產包裝容器等相關產品的生產車間的一線生產人員、質檢人員、設備維修人員、原輔材料和成品倉庫保管人員、食堂工作人員，倉庫保管人員，后勤食堂工作人員，質檢部門從事檢驗的工作人員，質檢部門、設備科從事技術服務需要進入車間生產車間的工作人員等。2、食品從業(yè)的健康要求：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。二、健康管理的組織辦法1、入廠體檢：凡廠每年新招的上述范圍內的食品從業(yè)人員，均須經過入廠體檢。如果有員工調往需直接接觸食品的崗位，也應立即辦理健康證方可上崗。由廠辦指定開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防疫站為定點單位，進行入廠體檢，并開展健康知識培訓。檢查范圍包括痢疾、傷寒、病毒型肝炎等消化道傳染病，以及肺結核、皮膚病等有礙食品安全的疾病等等。2、根據體檢結果上崗：上述人員如果檢查合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可入廠從事食品方面的工作。如果檢查出有礙食品安全的疾病，車間辦公室應通知所屬部門，并申報車間質檢部門，由所屬部門安排其他不直接接觸食品的崗位，或者不予安排入廠。3、建立員工健康檔案：車間辦公室負責保管員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時間、到期日期等信息，具體見附表《員工健康證信息臺帳》。4、監(jiān)督檢查：質檢部門對每年的健康證年審情況進行監(jiān)督管理。重點檢查是否從事直接接觸食品崗位的人員都納入了健康證的管理，健康證年檢不合格的人員，是否進行了妥善的安排。如果發(fā)現(xiàn)不合格的情況，應立即指出并責令做出正確處理，并對違規(guī)的部門或生產車間進行考核扣罰。三、員工其他衛(wèi)生管理規(guī)定1、個人衛(wèi)生要求：食品生產經營人員的衣著應外觀整潔，做到常剪指甲、常理頭發(fā)、經常洗澡等，經常保持個人衛(wèi)生。食品生產經營人員在進行操作接觸食品前或便后以及接觸污染物以后必須將手洗凈，方可從事操作或接觸食物。食堂中出售直接入口食品時，除將手洗凈，還必須使用工具售貨。2、工作服換洗要求：冬天車間員工工作服應保持兩天一換，夏天車間員工工作服應做到每天一換。員工食品安全知識培訓制度（ZD07-2016）1概述人員的食品安全培訓是保證產品質量的決定性因素，對上崗職工進行崗前、崗中食品安全培訓，并建立培訓檔案，以提高人員素質和技能，使其勝任工作。2職責2.1質檢部門、生產部門負責人員教育、培訓和考核。2.2辦公室負責人事按排。3人員培訓3.1質檢部門、生產部門根據各部門崗位的培訓要求和培訓需求，制定培訓計劃，經負責人批準后組織實施。3.2人員培訓計劃包括：培訓性質、參加人員、時間安排、培訓內容、培訓方式、考核方法等。3.3人員培訓內容：（1）質量法律、法規(guī)、規(guī)章；（2）《食品質量安全市場準入審查通則》、《產品審查細則》；（3）產品標準、工藝規(guī)程等技術文件；（4）質量管理知識；（5）質量管理文件；（6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應知應會知識等。3.4培訓方式（1）參加各類培訓班、講座；（2）送外部機構培訓；（3）邀請有關專家來本廠指導、講課；（4）自己組織培訓。3.5對人員新上崗或轉崗，或由于技術文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應工作時，各部門應及時提出人員培訓要求，辦公室及時組織培訓。4人員考核4.1辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效（如質量部門工作實效、檢驗人員工作實效）進行考核，考核內容包括：德、能、勤、績和“應知應會”知識。4.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓考核合格方可上崗。食品召回管理制度（ZD08-2016）第一章總則一、目的使進入流通領域的不符合食品安全標準的產品及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。二、適用范圍本制度適用于進入流通領域的不符合食品安全標準的產品。三、職責1、法人代表負責產品召回的啟動及審批。2、食品安全管理小組負責產品召回的總體策劃與監(jiān)督。3、質檢部門負責食品安全危害的評估；倉庫負責召回的具體實施；其他相關部門協(xié)助實施。第二章管理規(guī)定一、食品安全危害的調查和評估1、本制度規(guī)定需要召回的不安全食品包括：1.1已經誘發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；1.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，標識不全、不明。2、本制度所稱召回，是指廠對確認的已進入流通領域的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。3、當獲知廠產品可能存在安全危害或接到當?shù)刭|監(jiān)部門的食品安全危害調查書面通知時，食品安全管理小組應立即組織食品安全危害調查和食品安全危害評估，如有必要可委托國家認可的產品檢驗機構，實施相關的技術檢測。4、食品安全危害調查和評估結果應匯報總法人代表，確認屬于不安全食品的，應實施召回。二、食品召回的實施1、食品召回由法人代表啟動，由食品安全管理小組負責總體實施。2、根據評估結果確認需要實施召回時，經法人代表宣布實施召回后，食品安全管理小組應立即組織相關部門人員查找原料倉庫、車間、成品倉庫、運輸過程等各種環(huán)節(jié)的相關記錄，確定受影響的產品數(shù)量、批號和去向。4、銷售部門根據產品召回原因、受影響產品批次填寫《產品召回通知單》，用書面或郵件形式通知各相關方在規(guī)定日期內實施召回。5、食品安全管理小組對食品召回的實施進行監(jiān)督與跟蹤。6、當啟動食品召回后，應按照有關法律法規(guī)規(guī)定，向當?shù)刭|監(jiān)部門報告。三、食品回收后的評估與處置1、食品安全管理小組根據各相關方反饋回來的反饋單，確認所需召回的產品是否全部處于隔離狀態(tài)。2、如未全部收回需召回產品，則根據危害風險程度通過媒介如報告、布告、新聞等形式通知消費者，詳細說明危害類型，迅速收回產品。3、食品安全管理小組應對已進行隔離的產品組織再次評估，根據危害等級、運輸成本和貨物價值等確定處置方案，處理方式可分為當?shù)劁N毀、拉回分廠處理等。4、處置方案經法人代表批準后實施，開具《召回/隔離產品處理通知單》，下達至各相關方，由各相關方對召回/隔離的產品進行處理。5、食品安全管理小組對召回產品的處置進行監(jiān)督與跟蹤。6、對召回食品的后處理應當有詳細的記錄,并向當?shù)刭|監(jiān)部門報告。四、建立食品召回管理檔案應整理保存召回記錄，并建立食品召回管理檔案，主要內容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結果等。食品安全事故應急處置制度（ZD09-2016）第一章總則目的當突然發(fā)生嚴重影響食品安全的緊急情況時，及時做出準備和響應，最大限度地減少食品安全事故的危害，保障消費者身體健康與生命安全適用范圍本程序適用于在生產加工、運輸、銷售的整個過程中突發(fā)的食品安全事故做出準備和響應。職責1、食品安全管理小組總體負責對食品安全事故的應急準備和響應；2、各職能部門及生產車間負責應急準備和響應的具體實施。第二章管理規(guī)定成立應急組織1、應急組織是應急處置的執(zhí)行機構，是應急處置的組織基礎。食品安全管理小組行使應急組織的職責。2、法人代表負責召開應急工作會議，協(xié)調應急準備和響應工作，并對重大問題做出決策。3、各組織成員負責協(xié)調相關方具體實施應急響應措施，跟蹤應急響應措施的實施情況，及時向總指揮報告。所有組織成員應保證通訊暢通，以便緊急情況發(fā)生時及時溝通信息，迅速組織采取應急響應措施。監(jiān)測、預警及報告1、應加強對食品質量安全信息的收集，加強對原輔材料的檢測分析，加強對生產設備的維護管理，加強對生產過程的監(jiān)測，加強對員工的食品安全管理知識的培訓。2、應定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。3、當突發(fā)事件已經危害或潛在危害消費者身體健康、生命安全時，應當立即向當?shù)叵嚓P行政部門報告。企業(yè)或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據。4、在后續(xù)的事故處置過程中應及時將事故的發(fā)展與變化、處置進程、事故原因等向當?shù)叵嚓P行政部門報告。4.5必要時，對消費者做好信息發(fā)布工作，并對可能產生的危害加以解釋、說明。全面落實應急處置措施1、當有信息顯示廠突然發(fā)生導致或者有可能導致食品安全事故的緊急情況時，應立即報告法人代表。法人代表應立即召開應急小組會議，會議首先應組織調查突發(fā)事件的真實性、嚴重性。2、當確定突發(fā)事件導致或者有可能導致食品安全事故時，應當立即予以處置，防止事故擴大。應對不同的緊急情況做出相應的應急處置：1）因突發(fā)的設備故障或突然停電、停汽、停水使生產無法正常進行時，如果停產時間超過工藝規(guī)定時間，應對生產的產品進行隔離，并確定數(shù)量，做好標識，然后做以下處理：抽取樣品送化驗室檢驗，如果理化、生化等檢測結果符合標準、感官評定符合要求時，將其并入合格品內，以待銷售；如果檢測結果不符合標準，則按《不合格品管理制度》執(zhí)行。2）原料檢測結果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害時，應組織相關人員評估受影響的程度和范圍，并確定處置方式，若已經出廠銷售的產品則按《食品召回管理制度》執(zhí)行。3）政府部門監(jiān)督檢查顯示產品安全指標不合格，或國家或進口國產品標準中安全指標發(fā)生變化，產品檢測不合格時，應確定不合格的產品范圍，采取銷毀、召回等措施防止危害發(fā)生，若已經出廠銷售的產品則按《食品召回管理制度》執(zhí)行。應急組織應組織相關人員分析不合格的原因，必要時應修改工藝、工藝參數(shù)、預期用途等。4）當從事食品安全管理的主要管理人員或技術人員流失可能使食品安全管理體系無法正常運行時，應安排替代人員，必要時采取培訓、招聘等形式保證體系正常運行。5）有人為的惡意行為導致廠產品不安全，或者對產品、聲譽惡意造謠，造成惡劣社會影響。應急組織應在最短的時間內安排相關人員對外進行澄清，盡量減輕對廠聲譽的損害。建立食品安全事故管理檔案應整理保存食品安全事故應急處置記錄，并建立食品安全事故管理檔案。管理職責及人員要求（ZD10-2016）1、授權令為進一步加強質量管理，提高產品質量，現(xiàn)授權：一、副總經理全面負責本公司質量工作，任質量管理領導小組組長，主持質量工作會議，負責質量體系的建立，實施和保持工作，負責解決本公司重大質量問題。二、化驗室負責從原輔材料進廠、生產過程的控制、產品出廠等全過程檢測和驗證?；炇抑魅稳尕撠煓z驗工作，獨立行使職權，實持質量一票否決制?；灆z驗人員開展工作時，不受任何單位和個人的行政干預。2、質量方針、質量目標2.1質量方針：加強質量管理，提高產品質量，生產放心食品，滿足顧客要求。2.2質量目標：建全質量管理體系，完善檢測手段，生產產品一次合格率達98％以上，出廠產品合格率達100％，投訴處理率達100%。3、組織機構及其質量職責3.1組織機構3.1.1質量管理組織機構圖如下：質量管理領導小組質量管理領導小組供銷科質管員車間質管員化驗室檢驗員供銷科質管員車間質管員化驗室檢驗員生技科質管員3.1.2本公司設專職檢驗機構化驗室，負責產品形成全過程中的質量檢驗工作。3.2部門質量職責3.2.1質量管理領導小組主要職責（1）對各部門的質量工作進行協(xié)調、檢查、指導、督促。（2）組織編制修訂質量手冊，并貫徹執(zhí)行。（3）在經理的領導下負責提出廠質量方針和目標的建議方案，建立建全質量體系。（4）處理質量糾紛和事故。（5）收集分析質量信息，為經理決策提供依據。3.2.2生技科質量職責（1）制定生產計劃和生產文件，做好生產管理。（2）調查生產情況和產品質量情況，不斷改進生產工藝，保證生產順利進行。（3）負責生產過程中的質量控制。（4）加強對不合格品的控制，負責工序質量審核。3.2.3化驗室主要職責（1）制定質量檢驗計劃及質檢規(guī)章制度。（2）管理和協(xié)調廠的全部質量檢驗工作。（3）嚴格執(zhí)行質量標準，把好物料進廠、半成品控制、產品出廠的質量關。（4）統(tǒng)一管理全廠的計量工作。3.2.4供銷科質量職責。（1）編制采購計劃、負責原輔材料、包裝物的采購。組織選擇合格的供貨單位（2）做好外購物資的質量控制與保管工作。（3）了解市場需求，掌握市場動態(tài)，提出新產品設想報告。（4）全面負責產品售前、售中、售后服務工作，提高服務質量。3.3各級人員質量職責3.3.1經理(1)貫徹執(zhí)行國家質量方針政策和相關法律法規(guī)，全面負責廠質量管理和產品質量工作。(2)負責組織建立建全質量體系，并對質量體系的運行組織檢查。(3)制訂質量方針和質量目標，及時正確地進行質量決策。(4)批準發(fā)布本廠技術標準和其他規(guī)范性文件。(5)負責處理重大質量事故。3.3.2副經理(1)受經理委托，負責廠的質量管理工作。(2)督促生產車間及相關部門做好質量工作，防止出現(xiàn)不合格品，并對生產現(xiàn)場的質量管理和生產質量控制狀況進行分析研究。(3)負責處理質量事故。(4)組織制定技術標準和工藝技術文件。(5)對重大技術、工藝和質量問題組織攻關。3.3.3生技科科長(1)根據年度方針目標，組織編制年、季、月度的生產計劃，組織均衡生產。(2)指揮各車間嚴格執(zhí)行工藝和操作規(guī)程，組織工序質量審核，對關鍵工序管理實行強化管理，對生產過程中出現(xiàn)的質量問題，組織診斷和處理。(3)在分管經理領導下，組織新產品開發(fā)和設計工作，并對設計質量負責。(4)組織確定關鍵工序控制點，對產品的早期質量問題進行分析，并控制預防和實施糾正措施。3.3.4化驗室主任(1)按技術要求，組織編制質量檢驗計劃、檢驗程序、檢驗指導書等質量文件，并負責貫徹實施。(2)參與新產品和新品種設計方案的評審，確定產品質量參數(shù)的檢驗方法。(3)負責產品形成全過程的質量檢驗工作，對因檢驗工作質量造成產品質量負全部責任。(4)負責生產過程中不合格品判定，對不合格實行否決。3.3.5車間主任(1)貫徹“質量第一”的方針，正確處理質量和數(shù)量的關系，全面完成生產任務。(2)進行現(xiàn)場工序質量管理，嚴格執(zhí)行質量管理制度，全面控制影響質量的因素，保證產品質量。(3)組織職工參加質量管理工作和生產技術的學習，開展群眾性的質量管理活動和質量攻關活動，不斷提高職工的質量意識和業(yè)務技術水平。3.3.6部門質量管理員(1)協(xié)助部門領導開展質量管理工作，落實質量工作計劃和質量保證措施。(2)配合工藝技術人員及質檢人員搞好現(xiàn)場質量控制和管理業(yè)務工作，嚴格控制影響質量的因素。(3)收集、傳遞、處理、反饋質量信息，掌握質量動態(tài)，及時分析本部門存在的質量問題，清除質量隱患，預防質量事故的發(fā)生。4人員要求4.1經理應熟知《產品質量法》、《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產加工企業(yè)質量安全監(jiān)督管理實施細則》、《工業(yè)生產許可證記錄條例》等相關法律法規(guī)，自覺接受政府職能部門的監(jiān)督和管理，把食品安全工作作為頭等大事來抓。4.2主管質量技術的副經理應受過食品加工專門培訓和質量管理培訓，具有生產及質量、衛(wèi)生管理的經驗。4.3生產和質檢部門負責人是專職人員，應受過具有相應的專業(yè)培訓，熟悉和掌握生產工藝流程和產品技術標準。能夠按照《食品生產企業(yè)規(guī)范》的要求組織生產和進行質量控制，有解決生產過程中出現(xiàn)的質量問題的能力。4.4采購人員應掌握原料的標準，并具備鑒別質量、衛(wèi)生要求的基本知識和技能。銷售臺帳管理制度（ZD11-2016）一、建立食品銷售臺帳，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號（生產日期）、保質期、購貨者名稱及聯(lián)系方式、購貨日期等內容；產品銷售必須開具銷售憑證，銷售憑證應當有存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)和隨貨同行聯(lián)二、食品銷售臺帳應當真實，不得偽造。臺帳保存期限不得少于兩年。三、自覺接收上級職能部門的監(jiān)督檢查，應不斷采用先進技術手段建立食品銷售臺帳和對臺帳進行管理。四、銷售臺帳應按不同的產品進行登記，便于查詢。消費者投訴受理制度（ZD12-2016）一、銷售部門是投訴第一受理人。接到客人投訴后，在自己權限范圍內的及時處理，超權限的迅速上報經理。二、接到客人投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。三、做好投訴記錄，如實記錄投訴時間，投訴人，投訴事由，投訴原因，事情發(fā)生的經過。四、了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調查及大致等候時間。調查認真仔細，不推脫、搪塞客人。五、所有投訴處理，必須經經理同意后方可進行。六、對于重大的食品質量安全事故，應立即向上級部門報告。七、投訴內容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進措施，提高產品和服務質量。產品防護制度（ZD13-2016）1概述在食品生產加工過程中加強產品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2職責2.1倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。2.2生產車間負責生產加工過程中產品防護工作。2.3倉庫負責成品防護工作。3輔料、包裝材料防護3.1運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。3.2輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4輔料、包裝材料應先進先出。4原材料及生產加工過程中產品防護4.1原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4.2生產工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。4.3及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。4.4搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。4.5產品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。5成品防護5.1成品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。5.2成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產品產生不良影響的物品同處貯存。5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度（ZD14-2016）1、認真貫徹執(zhí)行《食品安全風險監(jiān)測管理規(guī)定(試行)實施細則》，通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據及相關信息，并進行綜合分析和及時通報，降低食品安全風險。2、主動收集企業(yè)內部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關的食品安全風險監(jiān)測和評估信息，并做出反應，同時應建立和保存相關記錄。3、對采購的不合格品、發(fā)現(xiàn)的風險、檢驗發(fā)現(xiàn)的不安全食品等情況，應主動向當?shù)厥称钒踩拖嚓P監(jiān)管部門報告。設備管理制度（ZD15-2016）一、設備的維護管理1、設備部應做好相應的設備臺帳和設備技術檔案；2、設備的日常維護，由操作者按《設備檢修保養(yǎng)規(guī)程》進行維護；要求每天生產完畢交班時要將設備及環(huán)境打掃、擦拭干凈；長時停機設備外表面（指易造成腐蝕部位）應作防護處理；3、設備的定期維護由設備部負責制定計劃，并負責組織實施；4、主要設備應明確維護修理人，定期進行點檢、復檢、巡檢工作，設備部不定期組織檢查；5、與設備連接的主要固定管道應標明管道內物資名稱、流向；6、設備應有明顯的狀態(tài)標志，可以防止出現(xiàn)意外的使用錯誤，確保生產安全；7、設備的損壞要分清責任，屬于責任事故，責任者要承擔一定的維修費。二、設備的檢修1、設備部組織編制年度(設備檢修計劃)，報執(zhí)行經理批準后實施，單機或單項的檢修實施設備部要編寫(設備檢修任務書)；2、各部門能夠解決的檢修由本部門自己完成，不能檢修的，由各部門委托，設備部協(xié)調安排完成。設備的檢修按檢修規(guī)程組織檢修；3、傳動設備要勤檢查潤滑情況，主體設備應定期加潤滑油；設備用的潤滑劑、冷卻劑不得給產品造成污染；設備的潤滑管理由機修人員負責檢查和實施；4、設備的維修分為小修和中修，小修由機修人員不定時的進行，中修由設備部組織力量進行。設備的維修一定要加強安全工作，停機檢修設備，其電源開關一定要掛免合閘的安全標志，同時嚴格遵守兩安規(guī)程[2001]1號文的有關規(guī)定；5、檢修人員檢修設備后填寫完整的檢修記錄；6、設備檢修完后，應組織驗收，確保檢修質量。技術文件管理制度（ZD16-2016）1、使企業(yè)質量管理工作標準化、規(guī)范化、編制管理各種技術文件并進行有效控制，確保使用現(xiàn)場得到有效文件、防止使用作廢文件，特制定本管理制度。2、公司技術文件包括各項質量手冊、工作手冊(包括標準文件、設計文件、工藝文件、檢驗文件、包裝、貯存文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、質量記錄)等。3、文件的編寫是根據質量管理要求并結合企業(yè)實際情況而進行。4、文件的起草及修改公司共同使用或關系兩個以上部門的文件由辦公室組織起草擬稿和修改擬稿5、各車間、部門負責本部門的作業(yè)指導性文件的起草擬稿或修改擬稿。6、原始記錄表格按上級有關規(guī)定要求和使用情況由各部門自行設計，經公司領導批準使用。7、文件的編寫一定要考慮與有關標準、法規(guī)、企業(yè)質量方針、質量目標的符合性，密切結合企業(yè)實際，有利于穩(wěn)定和提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)生產經營活動。8、所有的文件都必須經總經理或有關部門負責人組織相關人員對文件進行討論確定批準實施。9、文件的修改由批準人批準。10、內部管理文件經批準后由總經辦負責印刷、發(fā)放，發(fā)放文件時要填寫文件發(fā)放清單，并由領用人簽名領取。11、有關部門收到的外來質量文件一律交總經辦進行登記，使用部門辦理領用手續(xù)，方可使用。12、未經總經理或部門領導許可，文件使用者、管理者不準私自復制，更不得外借，如出現(xiàn)破損，可申新重領，破損文件收回處理。13、作廢的文件由總經辦收回，按相應規(guī)定進行處理，因工作變動離開原工作崗位時，應到總經辦辦理變更或歸還手續(xù)。14、作廢或失效文件由總經辦負責銷毀并做好登記。15、文件的修改或補充，應由文件原起草擬稿部門或使用者提出需修改的內容，修改或補充內容應由總經辦審核，修改或補充后的文件由原批準者批準。16、原文件的收回及修改或補充后文件的發(fā)放由總經辦負責。17、各部門必須認真保存使用文件，按時交總經辦統(tǒng)一存檔、存盤。質量考核與獎懲（ZD17-2016）1職責1.1質量考核是指本公司對部門和人員的質量目標完成情況檢查，主要指生產現(xiàn)場管理，工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況，關鍵工序控制情況，糾正措施落實情況，產品入庫合格率、工作態(tài)度、勞動紀律等。1.2質量考核工作由考核小組負責。1.3質檢部負責原輔料、包裝材料、半成品、成品的質量檢驗，并提供檢驗結果交考核小組作為考核的依據之一。1.4全公司各部門每日對本部門的質量活動情況自查一次，上報考核小組，作為考核依據之一。2工作方法和要求2.1質量考核每日進行一次，由考核小組根據各方面考核依據，對各部門的產品質量和工作質量評價并納入經濟責任制考核。2.2實行百分制考核，考核分同經濟持鉤，作為獎罰尺度。2.3在當月質量考核中，如部門存在問題，除扣除部門考核分外，同時視質量情況，扣除主管領導當月的質量考核分。2.4屬于個人一般質量責任的由部分自行追究，屬于個人重大質量責任的，由部門以報告形式匯報分管領導，由公司追究其質量責任。2.5質量獎懲辦法一、生產車間車間主任負責本車間的質量獎懲工作。原輔料、包裝物、用具清洗不潔的每次罰款10元，屢數(shù)不改的予以開除。生產車間閑人免進，進入包裝間人員必須更換衣帽，經消毒洗手后進入，否則每人罰款10元。做好生產記錄，記錄員不及時記錄或補記、漏記的每次罰款5元。原材料、包裝物、用具一律實行定置管理，指導位置、固定存放，用后放回原位，需清洗的一定要清洗后放回原位，嚴禁亂拿亂放，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，查不到當事人的扣車間主任5元。加強設備養(yǎng)護，做好維護保養(yǎng)記錄，若保養(yǎng)不力，造成損壞的每次罰款20元，機械修理時應切斷電源，否則造成人員傷殘后果自負，上下班必須對用具、場地清洗消毒，保持環(huán)境衛(wèi)生清潔，秋冬場地每周消毒一次，春夏每天消毒一次，并做好記錄，沒有執(zhí)行者扣除當班負責人和車間主任一次5元。二、成品倉庫保管員對倉庫產品的質量、數(shù)量、安全負責、堆碼整齊，標識清楚，先進先出，防止過期變質，加強驗收，防止缺斤少兩，每批抽樣不少于1%，否則罰款10元。因人為因素造成變質的，其損失由保管員承擔。負責倉庫及責任區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生，每日參與車間互評打分。三、化驗室質檢部經理負責化驗室、質量獎懲工作。對原輔料、包裝物檢測中發(fā)現(xiàn)不合格的，一次獎勵5元，若工作失誤或人為原因，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有發(fā)現(xiàn)，給企業(yè)造成損失的，每次罰款50元。四、大力提倡技術創(chuàng)新和技術改造，積極開發(fā)新品種，鼓勵員工參與企業(yè)管理，為企業(yè)發(fā)展獻計獻策，凡建議和方案被企業(yè)采納，為企業(yè)增效的每次獎勵500元，成績突出的每次獎勵1000元，并通報表揚。食品安全自查管理制度（ZD17-2016）1.目的定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。2.范圍食品安全自查范圍包括食品、食品添加劑的現(xiàn)場檢查、管理制度和質量記錄。3.職責3.1質檢科負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2質檢科組織人員每月兩次進行食品生產安全現(xiàn)場檢查。3.3生技科、質檢科分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司經理辦公室提交自查報告。4.食品生產安全檢查規(guī)程4.1現(xiàn)場檢查規(guī)程出廠檢驗生產過程控制原輔料進貨驗查出廠檢驗生產過程控制原輔料進貨驗查不安全食品召回銷售臺賬標識標注不安全食品召回銷售臺賬標識標注一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品）采購進貨查驗落實情況。檢查項目：原輔料存放；專庫管理；標簽標識；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場記錄（一）原輔料存放1）.原輔料存放是否離地、離墻；外包裝是否完整，并做好防護。檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求，原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應有防止蟲害侵入的裝置。2）倉庫是否符合衛(wèi)生要求；貯存條件是否符合要求。檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。3）原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。4）生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有危險化學品，是否符合存放要求。5）生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質與原輔料一起存放。6）原輔料倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。檢查規(guī)程：查看倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品，原輔料倉庫內不應堆放非生產用物品，專庫專用，防止交叉污染。（二）專庫管理1）食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。2）內包裝材料是否有專庫或專門區(qū)域存放。檢查規(guī)程：查看是否有內包裝材料倉庫，依據性質的不同分設貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標識。（三）標簽標識1）原輔料（除農副產品）標簽是否有產品名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內容。2）進口原輔料是否有中文標簽。檢查規(guī)程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內容是否符合法律要求。3）原輔料標簽與索證索票一致。檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場的原輔料產品一致。（四）索證索票1）企業(yè)直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況，查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。2）企業(yè)直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況。3）企業(yè)直接從流通經營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。4）對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場抽查的原輔料符合。（五）制度具備情況企業(yè)是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。（六）現(xiàn)場記錄1）.企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。2）進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。3）企業(yè)生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄，通過進貨查驗記錄，查看索證索票。4.）食品添加劑使用是否有記錄檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領料記錄，是否有獨立的食品添加劑領料記錄。二、生產過程控制檢查項目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況；生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒；產品投料記錄；生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄；生產中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設備、設施運行情況；現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況；回收食品處置情況。（一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況1）.廠區(qū)內垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味,是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范：廠區(qū)內不得有對食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應及時清掃，無雜物混堆。2.）廠區(qū)內是否設置防蠅、防鼠設施檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，是否合理設置防蠅、防鼠設施。3）.企業(yè)的生活區(qū)和生產區(qū)是否分離檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產區(qū)有隔離，生活區(qū)、廁所等不得對生產區(qū)域產生影響；宿舍、食堂、職工娛樂設施等生活區(qū)應與生產區(qū)保持適當距離或分隔。4）.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生管理制度執(zhí)行。（二）更衣室1）.更衣室進口和出口設置是否變化，內部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規(guī)程：查看更衣室設施，是否按規(guī)定擺放，生產量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。2）更衣室內空氣是否進行殺菌消毒。檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設備、設施是否能正常運行，查閱滅菌消毒記錄。3）.更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。檢查規(guī)程：查看洗手設施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。（三）生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況1）車間及倉庫是否設置防蠅、防鼠設施。檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設施是否安裝到位，一般設置在倉庫或車間出入口。2）物料是否離地離墻堆放檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。3）生產車間內垃圾是否密閉存放。檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。4）各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。（四）生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況1.）生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。檢查規(guī)程：查看生產加工設施、設備表面清潔情況，并做好記錄。2）.企業(yè)是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程：查閱設施、設備清潔記錄。（五）企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒1）企業(yè)是否能提供設備、設施的維護保養(yǎng)記錄檢查規(guī)程：查閱設施、設備維護保養(yǎng)記錄。2）企業(yè)是否有清洗消毒記錄檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄。（六）產品投料記錄1）企業(yè)是否能提供產品投料記錄，投料項是否有違法添加檢查規(guī)程：查閱產品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。2）投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號等內容檢查規(guī)程：查閱產品投料記錄，一一對應查看記錄內容。（七）生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄企業(yè)是否能提供關鍵控制點記錄檢查規(guī)程：查閱關鍵控制點記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。（八）生產中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染檢查規(guī)程：查看生產過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染（九）原料、半成品、成品交叉污染情況1.）原料是否經脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間檢查規(guī)程：查看原料進入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間，降低原料衛(wèi)生狀況對產品質量影響設施設備。2）.半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會受到污染，是否有標識。3.）原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放并標識，是否存在交叉污染。4.）貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合產品特性要求檢查規(guī)程：查看容器、工具和設備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求，生產用設備包括生產用管道和各種周轉容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。（十）設備、設施運行情況1）.溫濕度控制設備是否正常開啟檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設備是否正常開啟，有必要的話進行現(xiàn)場檢測。2）.清洗消毒設施是否正常開啟檢查規(guī)程：查看清洗消毒設施是否正常開啟。3）.空氣凈化裝置是否正常開啟檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。4）.其他生產必備設施是否發(fā)生變化檢查規(guī)程：查閱許可資料，進行現(xiàn)場比對，檢查生產必備設備、設施有無增減。（十一）現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況1.）是否按要求清洗消毒檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗凈雙手；工作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。2.）是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。3.）是否佩戴首飾檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。4.）現(xiàn)場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求檢查規(guī)程：詢問至少2人姓名，查看其健康證和培訓情況，建立從業(yè)人員培訓管理制度。（十二）回收食品處置情況1）.是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產加工檢查規(guī)程：查看車間是否有回收食品。2.）回收食品是否設置專門存放區(qū)域檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產品分開存放。3.）回收食品是否專人專管檢查規(guī)程：詢問回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品的。4.）企業(yè)是否能提供回收食品的處置記錄檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。三、出廠檢驗現(xiàn)場檢查檢驗項目：檢驗室設施、設備、化學試劑情況；應具備相應能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對；委托檢驗情況；產品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。（一）檢驗室設施、設備、化學試劑情況1.）檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈檢查規(guī)程：按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，查閱場地清潔記錄。2.)超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查）檢查規(guī)程：查看超凈工作臺是否專間放置。3.)天平等計量器具的放置是否符合要求檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。4.)檢驗室中的出廠檢驗必備設備是否保持齊全。檢查規(guī)程：查閱許可要求和產品標準，查看檢驗設備是否齊全。檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用檢查規(guī)程：抽查至少1個設備，是否能正常使用。5.)檢驗室中的出廠檢驗設備檢定或校準是否在有效期內檢查依據：檢查規(guī)程：抽查至少1個設備，查閱其檢定或校準報告，是否在有效期內。6.)檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內的檢查規(guī)程：抽查至少1個檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期內。（二）應具備相應能力的檢驗員1.)是否具有專（兼）職檢驗人員檢查規(guī)程：詢問檢驗人員姓名，查閱勞務合同。2.)企業(yè)檢驗技術人員是否獲得相應的食品檢驗職業(yè)資格證書檢查規(guī)程：查看檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書，證書上描述的檢驗能力是否符合產品檢驗要求。（三）出廠銷售成品是否具有出廠檢驗1.)出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規(guī)定的項目是否保持一致檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標準規(guī)定的一致，對照產品標準和產品許可審查細則，檢查出廠檢驗項目是否齊全。2.)出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據記錄檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，以及原始數(shù)據記錄3.）出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，是否按要求記錄產品的有關信息。4.）出廠檢驗記錄是否保存2年檢查規(guī)程：查看出廠檢驗記錄。（四）自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對1.）出廠檢驗應到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗檢查規(guī)程：抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告（發(fā)證1年以上）。2.）實施比對的企業(yè)是否定期檢查規(guī)程：1個發(fā)證單元1年至少進行1次比對檢驗，按照產品不同標準，一年一次。3.）是否建立并保存比對記錄檢查規(guī)程：查閱比對記錄。（五）委托出廠檢驗情況1.）企業(yè)是否和有資質的檢驗機構簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。檢查規(guī)程：查閱委托檢驗合同，是否寫明委托檢驗的產品標準，及檢驗項目。2.)委托出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產產品批次一致。檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產品的委托出廠檢驗報告，查閱生產記錄是否一致。（六）產品留樣情況1).產品留樣樣品是否有記錄。檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產品的留樣記錄，是否與生產記錄一致。2.)是否具有留樣樣品存放區(qū)域檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產量相符。（七）成品庫成品存放是否符合要求1).成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。檢查規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合存放要求，產品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。2).倉庫是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況，倉庫應以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應平整，便于通風換氣。3.)有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求。檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。重點注釋：有貯存要求的成品，倉庫應設有溫、濕度控制設施。4.)成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有過期成品，是否有處置記錄。重點注釋：有過期成品與合格成品混堆。四、標識標注情況檢查項目：食品標識標注1.)食品標識標注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者、經銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號及sc標志、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。檢查規(guī)程：現(xiàn)場抽查至少1種產品，按照GB7718、法律法規(guī)要求對照查看。重點注釋：根據《GB7718-2011》食品安全國家標準《預包裝食品標簽通則》要求標示；單件預包裝食品的規(guī)格即指凈含量。五、食品銷售臺賬情況食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數(shù)量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點。檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產品的銷售記錄，其批次需有對應的生產記錄、出廠檢驗報告等。六、不安全食品召回情況況1）.不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域檢查規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否與其他安全食品分開堆放，參照回收食品處置情況。2）.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定不安全食品召回制度。3.）企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷毀措施。5、管理制度和質量記錄。檢查內容：原輔料倉庫；更衣室；生產車間；成品倉庫；化驗室；辦公室一、原輔料倉庫檢查內容制度要求對應記錄原輔料倉庫原輔料進貨驗查制度原料進貨驗收記錄原料索證記錄原輔料庫管理制度原料庫存記錄原料進出庫記錄溫濕度記錄二、更衣室檢查內容制度要求對應記錄更衣室衛(wèi)生管理制度消毒液更換記錄三、生產車間檢查內容制度要求對應記錄生產車間生產過程控制制度投料記錄關鍵控制記錄點設備管理制度設備、設施維護保養(yǎng)記錄衛(wèi)生管理制度設備清洗消毒記錄人員健康管理制度人員健康檢查記錄四、成品倉庫檢查內容制度要求對應記錄成品倉庫成品倉庫管理制度成品庫存記錄成品進出庫記錄溫濕度記錄五、化驗室檢查內容制度要求對應記錄化驗室檢驗制度檢驗原始記錄出廠檢驗報告計量設備檢定記錄對比及留樣制度對比實驗記錄產品留樣記錄六、辦公室檢查內容制度要求對應記錄辦公室銷售管理制度銷售臺賬，發(fā)貨記錄消費者投訴處理制度消費者投訴記錄從業(yè)人員投訴處理制度人員培訓記錄回收食品管理制度回收食品處置記錄不合格品管理制度不合格品處置記錄不安全產品召回制度不安全產品召回記錄產品安全事故處置方案產品安全事故記錄目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目基本情況 3一、項目情況說明 3二、可行性研究的依據 5第二章項目建設的必要性與可行性 8一、項目建設背景 8二、項目建設的必要性 9三、項目建設的可行性 14第三章市場供求分析及預測 17一、項目區(qū)生豬養(yǎng)殖和養(yǎng)殖糞污的利用現(xiàn)狀 17二、禽畜糞污產量、沼氣及沼肥產量調查與分析 18三、項目產品市場前景分析 20第四章項目承擔單位的基本情況 21一、養(yǎng)殖場概況 21二、資產狀況 21三、經營狀況 21第五章項目地點選擇分析 23一、選址原則 23二、項目選點 23三、項目區(qū)建設條件 24第六章 工藝技術方案分析 27一、污水處理模式的選擇 27二、