PAGE23年生產(chǎn)30噸真空凍干海參生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱(chēng)：年生產(chǎn)30噸真空凍干海參生產(chǎn)線項(xiàng)目2、實(shí)施企業(yè)：東港市惠源食品有限公司3、企業(yè)法定代表人:孫軍4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：孫軍5、項(xiàng)目建設(shè)地址：東港市開(kāi)發(fā)區(qū)大海工業(yè)園區(qū)友好街10號(hào)6、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建改造7、建設(shè)內(nèi)容：新上真空凍干機(jī)、鍋爐、CS-24型熱風(fēng)循環(huán)機(jī)、DZ－600/2S型真空包裝機(jī)、氨壓縮機(jī)、急凍傳冷系統(tǒng)、生產(chǎn)車(chē)間、化驗(yàn)室、冷藏室等。8、建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)真空凍干海參30噸，其中海參凍干泡沫型10噸，干硬型20噸。9、項(xiàng)目建設(shè)期：12個(gè)月10、投資估算：項(xiàng)目總投資720萬(wàn)元，其中土建投資420萬(wàn)元，設(shè)備投資300元。11、資金來(lái)源：本項(xiàng)目所需資金720萬(wàn)元全部由企業(yè)自籌解決。二、實(shí)施企業(yè)基本情況東港市惠源食品有限公司始建于2008年，當(dāng)年投資當(dāng)年投產(chǎn)。公司注冊(cè)資金1,000萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6,100萬(wàn)元，2010年產(chǎn)值15,000萬(wàn)元，年創(chuàng)利潤(rùn)810萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1,100萬(wàn)美元。2009年、2010年，連續(xù)兩年被評(píng)為丹東市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、東港市出口創(chuàng)匯模范單位。安排勞動(dòng)就業(yè)1100余名，帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖戶200余家，成為東港市政府重點(diǎn)扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。企業(yè)主要數(shù)據(jù)，見(jiàn)表（1-1）2010年企業(yè)主要數(shù)據(jù)表序號(hào)主要產(chǎn)品名稱(chēng)單位數(shù)據(jù)備注1梭子蟹噸30002貝類(lèi)噸40003其它噸12004占地面積M221231含生活區(qū)5總建筑面積M213960含生活區(qū)6職工人數(shù)人1100其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)26人7企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元87938主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)229固定資產(chǎn)萬(wàn)元610010銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1500011利潤(rùn)總額萬(wàn)元81012上繳稅金萬(wàn)元480三、需求分析和改造的必要性1、需求分析1.1市場(chǎng)需求分析近年來(lái)，全世界的水產(chǎn)品總量已超過(guò)1億噸，但每年至少有12%的水產(chǎn)品變質(zhì)，36%的低值水產(chǎn)品僅能加工成動(dòng)物飼料原料，真正能供給人類(lèi)使用的水產(chǎn)品僅為總量的50%.因此對(duì)水產(chǎn)品進(jìn)行精深加工，在漁業(yè)資源日漸衰竭的今天便顯得尤為重要。據(jù)FAO公布的數(shù)據(jù)，1999年世界水產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易量為4759.47萬(wàn)噸，貿(mào)易額1114.38億美元，分別比1993年增長(zhǎng)24.7%和29.33%，貿(mào)易總量約占水產(chǎn)品總量的37%。美國(guó)，日本，韓國(guó)和歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家是水產(chǎn)品主要進(jìn)口國(guó)，中國(guó)，泰國(guó)和挪威是主要出口國(guó)。我國(guó)水產(chǎn)品資源豐富，年產(chǎn)量可達(dá)到2900萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的25%，出口量居世界第三位，出口額居世界第四位。2006年，我國(guó)水產(chǎn)品量228.3萬(wàn)噸，出口額48億美元，其中出口到日本，韓國(guó)，美國(guó)，歐盟和港澳等國(guó)家和地區(qū)192.71萬(wàn)噸，出口額42.39億美元，分別占出口總量與總額的89.5%和93%。在今后較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)，我國(guó)水產(chǎn)品出口市場(chǎng)仍將以日本，美國(guó)，韓國(guó)，歐盟，港澳等國(guó)家和地區(qū)為主。多年來(lái)，隨著中國(guó)的改革開(kāi)放，國(guó)民經(jīng)濟(jì)有了突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，人民的生活水平大大提高，消費(fèi)觀念和消費(fèi)質(zhì)量也有了從量到質(zhì)的提升，特別是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和城市，對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的食品需求日益增長(zhǎng)，對(duì)海參的使用量也在不斷增加?，F(xiàn)代科學(xué)研究證明，海參營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高，每100克海參中含蛋白質(zhì)15克，脂肪1克，碳水化合物0.4克，鈣357毫克，磷12毫克，鐵2.4毫克，以及維生素B1、B2、尼克酸等50多種對(duì)人體生理活動(dòng)有益的營(yíng)養(yǎng)成分，并且有延緩衰老、消除疲勞、提高免疫力、增強(qiáng)抵抗疾病的能力。從市場(chǎng)分析得出結(jié)論，真空凍干海參的市場(chǎng)前景十分樂(lè)觀，無(wú)論是從國(guó)際還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高需求量來(lái)看，可以確信，該項(xiàng)目實(shí)施將會(huì)有廣闊的市場(chǎng)空間。1.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量要求很高，需要嚴(yán)格按照HACCP食品安全衛(wèi)生體系的要求進(jìn)行操作，以充分地保證產(chǎn)品最終的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全水平。東港市有大面積的水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地和淺海海域基地，近年來(lái)，海參養(yǎng)殖面積不斷擴(kuò)大，養(yǎng)殖戶不斷增加，本著就地就近原則，可以使該項(xiàng)目產(chǎn)品的原料成本比同行業(yè)其他地區(qū)企業(yè)要低很多，從而可降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2、改造的必要性2.1項(xiàng)目改造的背景國(guó)家農(nóng)業(yè)部決定在全國(guó)開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動(dòng)，該行動(dòng)與優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃相結(jié)合，用3—5年時(shí)間，依靠科技進(jìn)步推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的精深加工和結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導(dǎo)和支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。重點(diǎn)是食品加工業(yè)、果品、蔬菜加工，水產(chǎn)品加工等，特別是高附加值的名貴海產(chǎn)品深加工，要給予大力的支持和幫助。近年來(lái)東港市按照國(guó)家的要求，提出了建設(shè)沿海、沿邊、沿港現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，進(jìn)行農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目建設(shè)的總體發(fā)展思路，與國(guó)家確定的“五點(diǎn)一線”發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相吻合。優(yōu)惠的條件、廣闊的市場(chǎng)前景促使水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)戶敢于大膽的投資探索新技術(shù)、新品種，擴(kuò)大海參的養(yǎng)殖面積，形成養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化的科學(xué)經(jīng)營(yíng)。從而為該項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展提供了有利條件。隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大及人們的生活水平的日益提高，東港市水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展中遇到的新問(wèn)題逐漸顯露出來(lái)，對(duì)水產(chǎn)品進(jìn)行深加工的需求日益迫切，突出表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：首先未經(jīng)加工的海參保鮮期短，供應(yīng)時(shí)期及市場(chǎng)范圍調(diào)配力度差，經(jīng)常導(dǎo)致季節(jié)性滯銷(xiāo)或脫銷(xiāo)現(xiàn)象，造成巨大的資源浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，這一問(wèn)題所帶來(lái)的影響將呈放大效應(yīng)。由于海參是一種名貴食品，價(jià)值很高，如果處理不好，養(yǎng)殖戶將承受重大經(jīng)濟(jì)損失，東港市目前還沒(méi)有可以進(jìn)行海參深加工的企業(yè)，只能長(zhǎng)途跋涉的運(yùn)到外省市進(jìn)行加工。在運(yùn)輸流通過(guò)程中，很容易造成死亡和變質(zhì)，造成巨大損失。而隨著生活水平的提高，城市生活節(jié)奏的加快，人們對(duì)水產(chǎn)品要求除了優(yōu)質(zhì)、新鮮外，對(duì)其食用的方便性、衛(wèi)生安全性也提出越來(lái)越高的要求，這也是東港市水產(chǎn)品（海參）養(yǎng)殖行業(yè)與現(xiàn)實(shí)需求存在的差距，迫切需要發(fā)展高端生產(chǎn)線來(lái)解決問(wèn)題，本項(xiàng)目就是在這個(gè)背景下提出的。2.2改造的必要性一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要?！笆濉逼陂g，國(guó)家將大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。采用真空凍干技術(shù)和設(shè)備加工高檔海產(chǎn)品，符合《遼寧省新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》（2010年版），同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。二是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展增收的需要。隨著中國(guó)加入WTO組織及國(guó)際市場(chǎng)的變化，以前靠粗加工、生產(chǎn)品種工藝簡(jiǎn)單、量多低廉的勞動(dòng)成本去闖市場(chǎng)已經(jīng)行不通，非但不能保證公司的效益，更無(wú)法顧及農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)利益，造成水產(chǎn)養(yǎng)殖戶投資目標(biāo)不明，養(yǎng)殖品種難以確定。過(guò)去東港市以“大米、大蟹和大蝦“聞名全國(guó)，在日本、韓國(guó)、美國(guó)、意大利等歐盟十幾個(gè)國(guó)家都有很強(qiáng)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。但近幾年來(lái)，水產(chǎn)品養(yǎng)殖，特別是對(duì)蝦養(yǎng)殖由于受到近海污染等原因，產(chǎn)量和品質(zhì)急劇下降，給養(yǎng)殖戶造成了巨大損失。而海參養(yǎng)殖投資大、效益高、養(yǎng)殖技術(shù)性強(qiáng)、收益把握大，但銷(xiāo)售、加工渠道狹窄又使養(yǎng)殖戶憂心仲仲。從事海參深加工的企業(yè)在丹東地區(qū)幾乎沒(méi)有，阻礙了海參養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目的建設(shè)，可以為海參養(yǎng)殖戶提供收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售一條龍的服務(wù)，既可以使他們的養(yǎng)殖收入有較穩(wěn)妥的保障，同時(shí)也使企業(yè)大大提高了經(jīng)濟(jì)效益，為社會(huì)創(chuàng)造更多財(cái)富，實(shí)現(xiàn)雙贏。三是出口創(chuàng)匯的需要?；菰垂粳F(xiàn)在生產(chǎn)的各類(lèi)水產(chǎn)品，在韓國(guó)、日本、意大利的市場(chǎng)占有率達(dá)到20%左右，而海參加工產(chǎn)品出口目前卻處于空白，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力不能滿足國(guó)內(nèi)外高端用戶的需求。該項(xiàng)目的建設(shè)，可以利用公司原有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)自身所具有的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)占有率，為國(guó)家創(chuàng)造更多的外匯收入。四是增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力的需要。該項(xiàng)目的建設(shè)具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)水平均為國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的，生產(chǎn)規(guī)模也是目前省內(nèi)較大的，綜合實(shí)力也是丹東地區(qū)較強(qiáng)的，各種產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上均占有很大的份額，該項(xiàng)目建成后，將具有更強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。五是公司自身發(fā)展的需要。隨著公司產(chǎn)品質(zhì)量及信譽(yù)的提高，公司的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的占有率越來(lái)越高。公司不僅在農(nóng)產(chǎn)品深加工方面具有相當(dāng)強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在原材料方面也擁有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)。根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)研究，東港市海參養(yǎng)殖面積2萬(wàn)多畝，年產(chǎn)量在3150萬(wàn)公斤以上。北朝鮮年可提供進(jìn)口3萬(wàn)公斤，水產(chǎn)品深加工行業(yè)是未來(lái)能夠迅速發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間非常大，醞釀著無(wú)限商機(jī)，因此該項(xiàng)目建設(shè)前景可觀，勢(shì)在必行。四、主要內(nèi)容和目標(biāo)1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：1.1建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目占地，建筑均由項(xiàng)目企業(yè)改造而成，用地面積1200平方米，建筑面積1200平方米。主要包括真空凍干操作車(chē)間、原料清洗車(chē)間、鍋爐房、化驗(yàn)室、冷藏庫(kù)及輔料車(chē)間等，總投資420萬(wàn)元，見(jiàn)下表。1.1.1工程方案（一）設(shè)計(jì)原則及指導(dǎo)思想本工程地處我國(guó)東北地區(qū)。建筑設(shè)計(jì)中將嚴(yán)格遵照國(guó)家現(xiàn)行的建筑設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。在建筑形象上充分考慮工業(yè)建筑的特性，力求布局合理，造型美觀協(xié)調(diào)。（1）有效貫徹企業(yè)提出的“布局合理、運(yùn)行可靠、投資經(jīng)濟(jì)、指標(biāo)先進(jìn)”的設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則，以需求為宗旨，把本項(xiàng)目建成東港市的形象工程。（2）通過(guò)多方案對(duì)比和優(yōu)化設(shè)計(jì)，確保實(shí)現(xiàn)“低投資、低成本、高可靠性、高效益”的目標(biāo)，保證本項(xiàng)目順利達(dá)標(biāo)和達(dá)產(chǎn)。（3）以生產(chǎn)可靠為先決條件，使用國(guó)內(nèi)先進(jìn)裝備，最大限度地避免不利于公司全面和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃發(fā)展的方案選擇。（4）設(shè)計(jì)中充分注意結(jié)合地形地貌和東北地區(qū)的特點(diǎn)，確保全廠總體布局盡可能合理、美觀，以及各種物料輸送暢通可靠。（5）認(rèn)真研究項(xiàng)目建設(shè)條件，精心設(shè)計(jì)，總圖布置要切合實(shí)際，工藝流程順暢簡(jiǎn)捷，生產(chǎn)區(qū)域功能分明；設(shè)備選型要客觀合理地留有富裕能力，電控設(shè)備和程控設(shè)備要高效實(shí)用，便于操作管理和減少定員；建筑結(jié)構(gòu)要以滿足工藝生產(chǎn)要求為前提，注重設(shè)計(jì)優(yōu)化，盡可能降低土建造價(jià)，從而達(dá)到即使本項(xiàng)目順利達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)、又減少工程投資與降低生產(chǎn)成本之目的。（6）重視節(jié)能、重視環(huán)保、積極貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方對(duì)環(huán)保、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生、計(jì)量、消防等方面的有關(guān)規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)。（二）總體構(gòu)思根據(jù)本工程總體布局，功能分區(qū)明確等特點(diǎn)，設(shè)計(jì)將充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地結(jié)構(gòu)，在滿足使用功能的前提下，盡量使建筑物具有良好的朝向及采光。同時(shí)充分利用建筑物之間的空地，增加綠地面積，種植長(zhǎng)青植物，形成立體的綠色屏障，營(yíng)造一個(gè)優(yōu)美的室外環(huán)境。（三）環(huán)境設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì)考慮當(dāng)?shù)貧鉁丶皻夂蛱攸c(diǎn),廠區(qū)結(jié)合總圖布置，在主要出入口和主要干道兩旁設(shè)置綠化帶，改善廠區(qū)環(huán)境。（四）土建工程本項(xiàng)目充分利用企業(yè)原有土地，新建標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房1200平方米。主要建筑物特征和結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)項(xiàng)目面積單位層數(shù)火災(zāi)類(lèi)別耐火等級(jí)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)1標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房1200m2一層丙類(lèi)二級(jí)砼獨(dú)立基礎(chǔ)框架合計(jì)1200m2（五）公用工程方案供水：東港境內(nèi)水資源豐富，建有日供水萬(wàn)噸的水場(chǎng)，為生產(chǎn)和生活提供了有力的保障。該項(xiàng)目可以利用公司原有的供水系統(tǒng)，滿足項(xiàng)目生產(chǎn)用水需求。供電：東港境內(nèi)電力供應(yīng)充足，東區(qū)華能電廠已投入運(yùn)行，并有電力安裝公司為企業(yè)服務(wù)。該項(xiàng)目無(wú)需新上供電設(shè)施，利用原有供電設(shè)施就可以滿足項(xiàng)目生產(chǎn)用電需要。取暖：該項(xiàng)目取暖利用原有采暖設(shè)施。城建：上水、下水、道路、電力、通信等主干管網(wǎng)已覆蓋全區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施完善，城市功能齊備。（六）輔助工程方案項(xiàng)目生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施均利用企業(yè)原有設(shè)施即可滿足項(xiàng)目需求。（七）總圖運(yùn)輸（1）總圖布置1）平面根據(jù)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，盡量布置合理，滿足生產(chǎn)工藝流程要求，又簡(jiǎn)捷明了，美觀大方，符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求。工廠廠址位置的情況按功能分為二個(gè)區(qū)：生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，便于生產(chǎn)管理。生產(chǎn)區(qū)：本區(qū)布置有原材料庫(kù)、加工生產(chǎn)車(chē)間、輔助加工車(chē)間，成品庫(kù)等，該項(xiàng)目新建廠房緊鄰加工生產(chǎn)車(chē)間。生活服務(wù)區(qū)：本區(qū)布置有辦公室、倒班宿舍、配電室、食堂、檢驗(yàn)室等，該項(xiàng)目利用企業(yè)原有生活區(qū)。2）豎向整個(gè)廠區(qū)地勢(shì)較平坦，場(chǎng)地平整無(wú)需土方或挖方。場(chǎng)地雨水按道路坡向匯集到雨水井，由雨水管網(wǎng)收集匯總，排放至廠外市政雨水管網(wǎng)。（2）運(yùn)輸1）廠內(nèi)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式廠內(nèi)外運(yùn)輸均為汽車(chē)運(yùn)輸。2）廠內(nèi)外運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備廠外運(yùn)輸物料的形態(tài)主為固態(tài)，運(yùn)輸方式以公路為主，由廠內(nèi)自力車(chē)輛承擔(dān)，不足部分由社會(huì)運(yùn)力調(diào)劑解決。1.1.2設(shè)備方案該項(xiàng)目新購(gòu)入真空凍干設(shè)備及配套設(shè)施，均選擇價(jià)格合理，低耗能，環(huán)保型設(shè)備，投資總額為300萬(wàn)元，見(jiàn)下表。設(shè)備明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量備注1CS-24型熱風(fēng)循環(huán)機(jī)12真空冷凍干燥機(jī)23DZ-600/ZS型真空包裝機(jī)14鍋爐及傳熱系統(tǒng)12噸蒸汽鍋爐5氨壓縮機(jī)16傳冷保溫及配電2套7化驗(yàn)設(shè)備及加工操作臺(tái)30件8隧道式冷凍機(jī)11.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模年生產(chǎn)真空凍干海參30噸，其中海參凍干泡沫型10噸，干硬型20噸。1.3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建立起高水平、高起點(diǎn)的海參真空凍干生產(chǎn)線，達(dá)到國(guó)內(nèi)一流技術(shù)水平，提升我國(guó)水產(chǎn)品（海參）深加工的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，促進(jìn)養(yǎng)參戶和深加工行業(yè)的科學(xué)發(fā)展，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖戶養(yǎng)參積極性，為東港市的海參產(chǎn)品提供銷(xiāo)路，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民增產(chǎn)增收，填補(bǔ)東港市食品行業(yè)凍干海參生產(chǎn)的空白。為東港市水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。五、項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成1、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資720萬(wàn)元。其中：土建投資420萬(wàn)元，設(shè)備投資300萬(wàn)元。（見(jiàn)表-1）1.1工程費(fèi)用投資為420萬(wàn)元，建筑面積1200平方米。工程費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑面積m2單價(jià)（元）合計(jì)（萬(wàn)元）1真空凍干操作車(chē)間1003500352來(lái)料清洗，選級(jí)車(chē)間30035001053冷藏庫(kù)60035002104鍋爐房150350052.55化驗(yàn)室20350017.5合計(jì)12004201.2設(shè)備投資300萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)金額備注1CS-24型熱風(fēng)循環(huán)機(jī)52真空冷凍干燥機(jī)383DZ-600/ZS型真空包裝機(jī)34鍋爐及傳熱系統(tǒng)202噸蒸汽鍋爐5氨壓縮機(jī)506傳冷保溫及配電1247化驗(yàn)設(shè)備及加工操作臺(tái)108隧道式冷凍機(jī)50合計(jì)300六、技術(shù)來(lái)源1、技術(shù)來(lái)源主要的生產(chǎn)技術(shù)按客戶的要求，由客戶派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。項(xiàng)目企業(yè)同時(shí)聘請(qǐng)水產(chǎn)品凍干食品和行業(yè)的專(zhuān)家做顧問(wèn)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外研制開(kāi)發(fā)的先進(jìn)的海產(chǎn)品凍干技術(shù)和工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水平。2、真空凍干海參生產(chǎn)工藝（1）前處理，主要是原料儲(chǔ)備，包括原料進(jìn)廠后的粗選過(guò)水洗凈，把各種不同規(guī)格的海參選出裝入不同的容器中。（2）海參水發(fā)，將洗凈的海參至于用不銹鋼制作的水池中，用冷水浸泡30小時(shí)左右。在此期間，技術(shù)人員要嚴(yán)格掌握好海參浸泡漲發(fā)的程度，浸泡的目的就是要適度的泡解海參體內(nèi)的膠原蛋白，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的浸泡，才能把泡解出來(lái)的膠原蛋白沉淀，使海參柔軟，手感略有顫力，參體潤(rùn)滑有光澤。（3）剖腹除筋，把泡好的海參從水池中取出，放置不銹鋼操作臺(tái)上，用剪刀一個(gè)一個(gè)的把海參腹部剖開(kāi)，輕輕刮掉腹內(nèi)的白筋和白皮，放到容器中。（4）清洗，把處理好海參用清水一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行清潔，認(rèn)真檢查腹內(nèi)的白筋和白皮是否處理干凈，檢查合格后放入容器中。（5）水煮，把腹內(nèi)處理干凈的海參放到不銹鋼煮鍋內(nèi)，添入清水，把鍋蓋蓋好，用氣熱設(shè)備加熱煮沸，開(kāi)過(guò)后用文火慢煮30分鐘左右，在此期間要嚴(yán)格按技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)掌握水煮時(shí)間。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，停止加熱，自然冷卻至常溫。（6）涼水浸泡。把煮好的海參撈出，裝入泡水槽中換涼水進(jìn)行浸泡3天，溶解海參的膠原蛋白，溶解度最佳效果為39.6%，食用口感好，味道較佳，無(wú)其它異味，參皮不生硬。每天換一次涼水，水溫在不結(jié)冰為最佳。為確保海參的產(chǎn)品質(zhì)量，確保其最佳口感，在浸泡過(guò)程中，將泡水海參放入保鮮冷藏箱內(nèi)，確保恒溫浸泡。（7）速凍，將浸泡好的海參仔細(xì)整形一個(gè)一個(gè)整齊擺放到冷凍托板上，不能相互擠壓，使每個(gè)海參都能保持原有形狀，把擺放好的托板放進(jìn)隧道式冷凍倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行急凍定型。（8）真空凍干海參，將凍結(jié)成顆粒狀的海參從隧道式冷凍機(jī)艙中取出，直接送進(jìn)真空冷凍干燥設(shè)備的機(jī)艙內(nèi)，封閉好倉(cāng)門(mén)，真空度維持在30-100度。冷凍溫度在-30℃（9）成品包裝，把凍干的海參從干燥艙中取出，按客戶的包裝要求稱(chēng)重，分規(guī)格，用食品塑料袋進(jìn)行真空包裝，質(zhì)量檢驗(yàn)員要把質(zhì)量檢驗(yàn)合格證裝入包裝盒內(nèi)，把已包裝好真空盒裝入包裝箱，通過(guò)金屬探測(cè)儀檢測(cè)后入庫(kù)。3、凍干海參工藝流程圖原料粗選水發(fā)剖腹除筋清洗水煮浸泡速凍真空凍干產(chǎn)品包裝金屬檢測(cè)入成品庫(kù)七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目擬定實(shí)施計(jì)劃12個(gè)月。2010年7月—2010年8月進(jìn)行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、可行性研究、方案設(shè)計(jì)、資金籌措等工作；2010年9月——2011年2月進(jìn)行土建施工、設(shè)備購(gòu)置等；2011年3月-2011年6月為設(shè)備安裝調(diào)試階段；2011年7月實(shí)施試生產(chǎn)。八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益1.1銷(xiāo)售收入稅金估算該項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5,000萬(wàn)元，其中特大號(hào)泡沫型凍干海參年產(chǎn)10噸，銷(xiāo)售價(jià)格按320萬(wàn)/噸，計(jì)算銷(xiāo)售收入為3,200萬(wàn)元，規(guī)格小一點(diǎn)的海參則要凍干成干硬型，年產(chǎn)量20噸，平均銷(xiāo)售價(jià)格按90萬(wàn)/噸，銷(xiāo)售收入為1,800萬(wàn)元。1.2銷(xiāo)售稅金及附加該項(xiàng)目國(guó)外銷(xiāo)售需繳納增值稅（稅率為13%），出口退稅（稅率為5%）；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售需繳納增值稅（稅率為13%），城市維護(hù)建設(shè)稅（稅率為7%）,教育附加費(fèi)（稅率為3%）和地方教育附加（稅率為1%）。本報(bào)告以國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售方式計(jì)稅。該項(xiàng)目每年需繳納稅金及附加160萬(wàn)元。1.3成本構(gòu)成及估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用（以正常年份為標(biāo)準(zhǔn)）每年4,500萬(wàn)元，其中：原材料及輔助材料費(fèi)用：每年需3,750萬(wàn)元外購(gòu)動(dòng)力：主要是水、電、煤等消耗：每年74萬(wàn)元職工工資及福利：該項(xiàng)目總定員50人（不含季節(jié)工），每人每月平均工資2,000元計(jì)算，總投資120萬(wàn)元。折舊費(fèi)：每年81萬(wàn)元維修管理費(fèi)用：按折舊費(fèi)用的50%計(jì)算，每年40萬(wàn)元其他費(fèi)用：包括管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用及營(yíng)業(yè)外支出，每年估算為275萬(wàn)元（見(jiàn)表-2和表-4）1.4所得稅及盈余基金估算該項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)稅政策需繳納所得稅，稅率按33%計(jì)算，每年需繳納所得稅125萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)為375萬(wàn)元。盈余基金的稅后利潤(rùn)10%計(jì)取，每年38萬(wàn)元。（見(jiàn)表-3）2、財(cái)務(wù)分析根據(jù)項(xiàng)目全部投資流量計(jì)算（見(jiàn)表-5）（1）投資回收期：稅前投資收回：3.2年（含建設(shè)期）稅后投資收回：3.6年（含建設(shè)期）（2）財(cái)務(wù)指標(biāo)；利潤(rùn)總額：500萬(wàn)元投資利潤(rùn)率：500/720×100%=69%投資利稅率：（500+160）/720×100%=90%銷(xiāo)售利潤(rùn)率：500/5000×100%=10%3、盈虧平衡分析經(jīng)計(jì)算正常年份固定成本為516萬(wàn)元，可變成本為3824萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加160萬(wàn)元。（見(jiàn)表-6）BEP（利潤(rùn)率）=516÷（5000-3824-160）×100%=51%BEP（銷(xiāo)售收入）=5000×51%=2550萬(wàn)元項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的51%，即銷(xiāo)售額達(dá)到2550萬(wàn)元時(shí)，即可保本經(jīng)營(yíng)，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、社會(huì)效益評(píng)價(jià)通過(guò)采用真空凍干海參的生產(chǎn)技術(shù)，提高了水產(chǎn)品養(yǎng)殖資源的利用率。保證了養(yǎng)殖戶的增產(chǎn)增收，同時(shí)，項(xiàng)目完成后可以解決100多人的就業(yè)問(wèn)題，拉動(dòng)海參養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)，為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入活力，因此，該項(xiàng)目實(shí)施社會(huì)效益顯著。九.結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)符合遼寧省新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄（2010年版）海洋產(chǎn)業(yè)中的采用真空凍干技術(shù)和設(shè)備加工傳統(tǒng)名貴海產(chǎn)品要求，符合行業(yè)規(guī)劃要求，設(shè)計(jì)規(guī)劃合理，充分利用原有資源進(jìn)行技術(shù)改造，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生不良影響，且改造后可極大提高生產(chǎn)能力，促進(jìn)公司效益，壯大公司勢(shì)力。改造后的設(shè)備及生產(chǎn)線處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，可在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售為企業(yè)創(chuàng)收帶來(lái)新途徑。該項(xiàng)目的建設(shè)，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，是技術(shù)創(chuàng)新的典范，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)水產(chǎn)品加工業(yè)和水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)起到了積極的促進(jìn)作用，對(duì)促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)也做出較大貢獻(xiàn)，屬于國(guó)家支持的新興產(chǎn)業(yè)，因此本項(xiàng)目是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目名稱(chēng) 11.2項(xiàng)目建設(shè)單位 11.3報(bào)告編制單位 11.4報(bào)告編制依據(jù) 11.5報(bào)告研究?jī)?nèi)容 21.6建設(shè)地點(diǎn) 21.7建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 21.8投資估算和資金來(lái)源 31.9經(jīng)濟(jì)效益分析 31.10研究結(jié)論 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 52.1項(xiàng)目建設(shè)背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章市場(chǎng)分析 103.1市場(chǎng)分析 103.2市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) 143.3營(yíng)銷(xiāo)策略方案 17第四章項(xiàng)目建設(shè)條件 194.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 194.2建設(shè)條件 194.3項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 22第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 245.1建設(shè)規(guī)模 245.2產(chǎn)品技術(shù)方案 245.3設(shè)備方案 265.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 28第六章建設(shè)方案 296.1設(shè)計(jì)理念與原則 296.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式 296.3建設(shè)內(nèi)容 306.4工程方案 316.6總平面布置 35第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 397.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 397.2環(huán)境現(xiàn)狀 407.3環(huán)境影響分析 40第八章節(jié)能、消防與資源綜合利用 458.1節(jié)能措施 458.2消防 488.3資源綜合利用 48第九章建設(shè)管理與實(shí)施進(jìn)度 519.1項(xiàng)目實(shí)施原則 519.2建設(shè)管理 519.3項(xiàng)目建設(shè)工期和施工進(jìn)度 53第十章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 5410.1組織機(jī)構(gòu) 5410.2勞動(dòng)定員 5510.3人員培訓(xùn)及運(yùn)行管理 56第十一章投資估算與資金籌措方案 5811.1投資估算編制依據(jù) 5811.2其它工程費(fèi)用和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 5811.3投資估算 5811.4資金籌措方案 61第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 6212.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 6212.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 6212.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 6412.4不確定性分析 6612.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 67第十三章風(fēng)險(xiǎn)因素及防范分析 6813.1政策風(fēng)險(xiǎn)及防范 6813.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及防范 6813.3人員風(fēng)險(xiǎn)及防范 6813.4資金風(fēng)險(xiǎn)及防范 6913.6生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn) 69第十四章社會(huì)效益分析 7114.1促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 7114.2壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 7114.3資源回收利用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 71第十五章研究結(jié)論及建議 7315.1研究結(jié)論 7315.2建議 73目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目概況 3第一節(jié)編制依據(jù)及主要編制內(nèi)容 3第二節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位情況 4第三節(jié)項(xiàng)目的建設(shè)背景 6第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)概況 8第二章項(xiàng)目目標(biāo) 10第一節(jié)經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)期限 10第二節(jié)投資估算與注冊(cè)資本 10第三節(jié)生產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)范圍 14第三章生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點(diǎn) 16第一節(jié)生產(chǎn)工藝 16第二節(jié)產(chǎn)品特點(diǎn) 16第四章生產(chǎn)原材料及配套建設(shè)條件 18第一節(jié) 原材料供應(yīng) 18第二節(jié)配套建設(shè)條件 18第五章市場(chǎng)分析與發(fā)展規(guī)劃 20第一節(jié)市場(chǎng)分析 20第二節(jié)發(fā)展規(guī)劃 22第六章公司組成方案 26第一節(jié)董事會(huì)組成 26第二節(jié)公司組織機(jī)構(gòu) PAGERE