前言1、公司簡介：鞍鋼房產(chǎn)建設有限公司(以下簡稱公司)是集建筑施工、運輸加工、建材生產(chǎn)為一體的綜合型建筑施工企業(yè)，具有國家房屋建筑工程施工總承包一級資質(zhì)。公司下設第一、第二、第三、第四建筑工程分公司、機運分公司和建筑材料分公司?？蓪?0層及以下各類跨度的房屋建筑工程、高度240米及以下的構(gòu)筑物、建筑面積20萬平方米及以下的住宅小區(qū)或建筑群體實行施工總承包。能承攬建設各類管道工程、建筑裝修裝飾工程?？蔀楦鞣N公寓、住宅、公共建筑、工業(yè)廠房等建設項目提供高品質(zhì)、專業(yè)化、全方位的工程建筑、項目治理和配套服務。近年來，公司不斷更新、購置、配備各種施工機械和設備，施工裝備精良，監(jiān)測手段完善，施工、監(jiān)測能力得以迅速提高，為實現(xiàn)可持續(xù)進展奠定了基礎。在施工生產(chǎn)中，公司注重技術(shù)投入，強化質(zhì)量治理，積極采納新工藝、新技術(shù)和新材料，力求做到高質(zhì)量、高效益，工程質(zhì)量一直保持在較高水平，積存了豐富的建筑施工經(jīng)驗，形成了獨具特色、工藝先進、專業(yè)配套、實力雄厚的住宅建設隊伍。公司是鞍山市、鞍鋼集團公司住宅工程建設的要緊承包商，建筑施工質(zhì)量始終處于鞍山市同行業(yè)領(lǐng)先水平，多項工程獲遼寧省優(yōu)質(zhì)主體結(jié)構(gòu)工程、遼寧省建設工程世紀杯稱號，被中國工程建設協(xié)會授予質(zhì)量安全治理先進單位，連續(xù)多年被遼寧省、鞍山市評為守合同重信用企業(yè)、先進建筑業(yè)企業(yè)、安全生產(chǎn)先進集體。公司成立以來，積極探究實踐適應生產(chǎn)經(jīng)營進展的治理模式，不斷推進治理創(chuàng)新，全面貫徹實施GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-204、GB/T28001-2011標難，各項工作取得了顯著效果，全體職員的質(zhì)量意識明顯增強，基礎治理工作不斷完善，工程實體質(zhì)量穩(wěn)步提高。通過實施有效的質(zhì)量治理和質(zhì)量保證，提高了企業(yè)整體素養(yǎng)和治理水平，能夠持續(xù)、穩(wěn)定地向顧客提供期望的工程和服務。2、聯(lián)系方式：鞍鋼房產(chǎn)建設有限公司通訊地址及聯(lián)系方式：地址：中國遼寧鞍山市立山區(qū)光明街44號郵編：114033傳真話址：1范圍本手冊規(guī)定了對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的要求，旨在使公司能夠操縱其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全風險，并改進其環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。它既不規(guī)定具體的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效準則，也不提供詳細的治理體系設計規(guī)范。本標準適用于任何有下列愿望的組織：a)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，以消除或盡可能降低可能暴露于與組織活動相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全危險源中的職員和其他相關(guān)方所面臨的風險；b)實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系；c)確保公司自身符合其所闡明的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；d)通過下列方式來證實符合本標準：1)做出自我評價和自我聲明；2)尋求與組織有利益關(guān)系的一方（如顧客等）對其符合性的確認；3)尋求組織外部一方對其自我聲明的確認；4)尋求外部組織對其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的認證。本手冊中的所有要求旨在被納入到任何質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系中。其應用程度取決于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、活動性質(zhì)、運行的風險與復雜性等因素。本手冊旨在針對職業(yè)健康安全，而非諸如職員健身或健康打算、產(chǎn)品安全、財產(chǎn)損失或環(huán)境阻礙等其他方面的健康和安全。1.1總則公司按照GB/T19001-2008標準和GB/T50430-2007、GB/T24001-204、GB/T28001-2011治理體系標準建立“3+1”整合質(zhì)量治理體系，要緊滿足以下需求：a)證實公司具有持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；b)通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，增強顧客中意，不斷提高公司業(yè)績，實現(xiàn)其宗旨和進展目標；c)加強公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理治理工作，規(guī)范質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全治理治理行為，促進公司提高質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全治理水平。1.2應用a)本手冊確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系適用于房屋建筑工程施工實現(xiàn)過程的操縱與治理，適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動；b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系適用于公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的各部門、工程分公司和項目經(jīng)理部；c)刪減GB/T19001-2008標準第7章“7.3設計和開發(fā)”條款，以及GB/T50430-2007規(guī)范第10章“10.3施工設計”條款。2引用文件 2.1《中華人民共和國建筑法》2.2《中華人民共和國合同法》2.3《中華人民共和國招標投標法》2.4GB/T19000-2008《質(zhì)量治理體系基礎和術(shù)語》2.5GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》2.6GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范》2.7GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》idtISO14001:20042.8GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》2.9GB/T19011-2013《治理體系審核指南》3術(shù)語和定義3.1采納GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準中的術(shù)語和定義。3.2采納GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》中的術(shù)語和定義。3.3與質(zhì)量治理體系有關(guān)的術(shù)語和定義：3.3.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。3.3.2要求：明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。3.3.3質(zhì)量策劃：質(zhì)量治理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。3.3.4持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。3.3.5過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動。3.3.6產(chǎn)品：過程的結(jié)果。3.3.7可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處位置的能力。3.3.8合格（符合）：滿足要求。3.3.9不合格（不符合）：未滿足要求。3.3.10缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.3.11預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的緣故所采取的措施。3.3.12糾正措施：為消除已發(fā)覺的不合格或其他不期望情況的緣故所采取的措施。3.3.13糾正：為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施。3.3.14返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。3.3.15降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的變更。3.3.16返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其采取的措施。3.3.17報廢：為幸免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。示例：回收、銷毀。3.3.18讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.3.19文件：信息及其承載媒介。3.3.20記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。3.3.21質(zhì)量治理活動：為完成質(zhì)量治理要求而實施的行動。3.3.22質(zhì)量治理制度：按照某些質(zhì)量治理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量治理活動要求。質(zhì)量治理制度應規(guī)定質(zhì)量治理活動的步驟、方法、職責。質(zhì)量治理制度一般應形成文件。需要時，質(zhì)量治理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。3.3.23質(zhì)量信息：反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。3.3.24質(zhì)量治理創(chuàng)新：在原有質(zhì)量治理基礎上，為提高質(zhì)量治理效率、降低質(zhì)量治理成本而實施的質(zhì)量治理制度、活動、方法的革新。3.3.25施工質(zhì)量檢查：公司對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。3.4與建筑行業(yè)有關(guān)的術(shù)語和定義：3.4.1單位工程：是工程項目的組成部分，它是能夠獨立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。3.4.2分部工程：是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的要緊部位以及安裝工程的對象劃分的。3.4.3分項工程：是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M一步劃分而成。3.4.4檢驗批：按同一的生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來供檢驗用的，由一定的數(shù)量樣本組成的檢驗體。3.4.5施工設備：建筑施工企業(yè)用于工程施工的機具設備。3.4.6工程設備：工程項目中應予配備在工程建成后使用的設備。3.4.7隱蔽工程：在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。3.4.8施工方案：針對工程項目中的某一個重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設備）內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。3.4.9技術(shù)交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)治理制度之一。由項目經(jīng)理部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨同意交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。3.5本手冊使用的名詞和縮寫：3.5.1最高治理者：指公司最高治理層全體人員。3.5.2公司：鞍鋼房產(chǎn)建設有限公司簡稱。3.5.3各部門：公司具有治理職能的部門簡稱。3.5.4工程分公司：第一建筑工程分公司、第二建筑工程分公司、第三建筑工程分公司、第四建筑工程分公司簡稱。3.5.5各單位：公司各部門、工程分公司簡稱。3.6環(huán)境治理體系有關(guān)的術(shù)語和定義3.6.1環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。3.6.2環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.6.3環(huán)境阻礙全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.6.4污染預防為了降低有害的環(huán)境阻礙而采納（或綜合采納）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務或能源以幸免，減少或操縱任何類型的污物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.7職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的術(shù)語和定義3.7.1可同意風險依照組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，風險已降至組織能夠同意的程度。3.7.2審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.7.3持續(xù)改進為改進職業(yè)健康安全總體績效，依照職業(yè)健康安全方針，組織強化職業(yè)健康安全治理體系的過程。3..4危險源可能導致?lián)p害、疾病或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3..5危險源辨識識不危險源的存在并確定其特性的過程。3.7.6疾病/職業(yè)病能夠識不的，由于作業(yè)活動或工作相關(guān)條件產(chǎn)生或惡化的不利于軀體或精神狀況。3.7.7事件導致或可能導致事故或職業(yè)病的情況。注1：造成損害、職業(yè)病、損害的意外情況稱為事故。注2：其結(jié)果未產(chǎn)生損害、職業(yè)病、死亡稱為虛驚事件，事件包括事故。注3：緊急情況是事件的專門類型。3.7.8相關(guān)方與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效阻礙的個人或團體。3.7.9不符合未滿足要求。注：任何與作業(yè)標準、慣例、程序、法規(guī)、治理體系績效等的偏差，其結(jié)果能夠直接或間接導致?lián)p害或職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.7.10職業(yè)健康安全阻礙工作場所內(nèi)職員、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。3.7.11職業(yè)健康安全治理體系總的治理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務相關(guān)的職業(yè)健康安全風險（3.21）的治理，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織機構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。注1：治理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。注2：治理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.7.12目標組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。3.7.13績效基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險，職業(yè)健康安生治理體系的可測量結(jié)果。注1：績效測量包括職業(yè)健康安全治理活動和結(jié)果的測量。注2“績效”也可稱為“業(yè)績”。3.7.14職業(yè)健康安全方針由最高治理者就組織職業(yè)健康安全績效正式表述的總體意圖和方向。注1：職業(yè)健康安全方針為采取措施，以及建立OHS目標提供了一個框架。3.7.15程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。注1：程序能夠形成文件，也能夠不形成文件。3.7.16風險評估評估風險大小以及確定風險是否可同意的全過程。3.7.17作業(yè)場所在組織操縱下，開展相關(guān)工作和活動的任何場所。4縮寫：4.1FJGS：鞍鋼房產(chǎn)建設有限公司4質(zhì)量治理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范》，GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》結(jié)合自身特點和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理需要，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，形成文件，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系中的各項活動進行策劃，并加以實施和保持，檢查、分析、改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動的過程和結(jié)果，以持續(xù)改進其有效性。4.1.2最高治理者應對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系進行策劃，本章描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所需的過程，提出了建立、實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的總要求。a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所需的過程，以及這些過程的順序和相互作用、關(guān)系，見附錄K；b)確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理組織機構(gòu)；c)為確保這些過程的有效運行和操縱，公司編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊》、18個治理制度、《記錄格式清單》以及適用的作業(yè)文件，并明確了建筑工程施工所適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標準作為操縱的準則和方法；d)為確保這些過程的有效運行和操縱，公司提供用于過程運行的資源，明確信息收集、反饋渠道，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e)通過對這些過程的監(jiān)視、測量（適用時），以及對監(jiān)視、測量結(jié)果進行分析，采取必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。4.1.3公司依照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系范圍確定質(zhì)量治理內(nèi)容。質(zhì)量治理內(nèi)容一般包括：a)質(zhì)量方針和目標治理；b)組織機構(gòu)和職責；c)人力資源治理；d)施工機具治理；e)投標及合同治理；f)建筑材料、構(gòu)配件和設備治理；g)分包治理；h)工程項目施工質(zhì)量治理；i)施工質(zhì)量檢查與驗收；j)工程項目竣工交付使用后的服務；k)質(zhì)量治理自查與評價；l)質(zhì)量信息治理和質(zhì)量治理改進。4.1.4公司按標準要求對這些過程、活動進行治理，并在相應的體系文件中予以描述。4.1.5阻礙公司房屋建筑工程施工質(zhì)量的要緊外包過程包括工程分包、施工機具/檢測設備租賃和外委檢驗/試驗。發(fā)生外包過程時按照以下要求操縱：a)工程分包按照本手冊7.4條款和Q/FJGSZD0210-2015《工程分包治理制度》的要求操縱；b)施工機具/檢測設備租賃按照本手冊6.3、7.4條款和Q/FJGSZD0206-2015《施工機具治理制度》的要求操縱；c)檢測設備租賃按照本手冊7.6條款和Q/FJGSZD0207-2015《監(jiān)視和測量設備治理制度》的要求操縱；d)外委檢驗/試驗按照本手冊8.2.4條款和Q/FJGSZD0213-2015《試驗、檢測治理制度》的要求操縱。4.2文件要求4.2.1總則公司建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系。治理體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標；b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊（質(zhì)量治理體系的講明）；c)GB/T19001-2008標準、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準要求，以及為確保過程有效策劃、運行和操縱所需的治理制度：——質(zhì)量目標治理制度——文件治理制度——記錄治理制度——人力資源治理制度——職員績效考核制度——施工機具治理制度——監(jiān)視和測量設備治理制度——工程項目投標及工程承包合同治理制度——工程物資治理制度——工程分包治理制度——工程項目施工治理制度——施工質(zhì)量檢查制度——試驗、檢測治理制度——質(zhì)量問題處理制度——質(zhì)量事故責任追究制度——質(zhì)量治理自查與評價制度——內(nèi)部審核治理制度——質(zhì)量信息治理和質(zhì)量治理改進制度d)確保過程有效策劃、運行和操縱所需的其他與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動有關(guān)的支持性文件：——施工組織設計——作業(yè)指導書、治理規(guī)定、方法、準則、操作規(guī)程、規(guī)范、標準、適用的法律法規(guī)等文件——與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動有關(guān)的報告等e)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的各項記錄，見《記錄格式清單》；f)公司文件要緊采納文字形式，結(jié)合計算機軟盤等形式予以保存。4.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊依據(jù)GB/T19001-2008標準、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準修訂編制質(zhì)量GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準手冊，要緊包括以下內(nèi)容：a)公布令；b)前言；c)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；d)質(zhì)量治理體系范圍、刪減細節(jié)和理由。在房屋建筑工程施工和服務過程中，公司均依據(jù)顧客提供的工程設計文件、施工圖紙（含設計更改）及其確認的國家、行業(yè)施工驗收規(guī)范進行施工，不從事進行工程項目設計和開發(fā)，因此本公司不承擔工程項目設計和開發(fā)責任，故將GB/T19001-2008標準第7章“7.3設計和開發(fā)”條款，以及GB/T50430-2007規(guī)范第10章“10.3施工設計”條款予以刪減；e)為治理體系編制的形成文件的治理制度或?qū)ζ湟?；f)治理體系所需過程及過程之間相互作用的表述；g)治理制度清單；h)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊實施治理，治理內(nèi)容及有關(guān)規(guī)定見第9章。質(zhì)量治理體系的范圍a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系適用于房屋建筑工程施工實現(xiàn)過程的操縱與治理；b)依照治理需要，公司建立了治理體系組織機構(gòu)，見附錄A；c)為滿足內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理和外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證要求，依照精簡、統(tǒng)一、效能和相對穩(wěn)定的原則，工程分公司設置合理的組織機構(gòu)，見附錄C、E、G、I；d)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所需過程及過程之間相互作用的表述，見附錄K?！顿|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊》由綜合辦公室組織編制，治理者代表審核，經(jīng)理批準并公布實施。4.2.3文件操縱文件治理范圍a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所要求的文件，包括治理制度、支持性文件等；b)記錄是一種專門類型的文件，依據(jù)4.2.4條款要求進行治理；c)策劃和運行質(zhì)量治理體系所需的外來文件，包括：——與各項質(zhì)量治理活動相關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程等；——上級主管部門、政府主管部門、行業(yè)協(xié)會等渠道下發(fā)的文件，以及合同、圖紙、其他各種形式的工作依據(jù)等。文件治理要求a）文件公布前必須通過審核與批準，確保其充分性與適宜性；——《質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊》由綜合辦公室組織編制，治理者代表審核，經(jīng)理批準并公布實施；——治理制度由主管部門負責起草和編制，主管副經(jīng)理審核，治理者代表批準并公布實施；——確保過程、活動有效策劃、運行和操縱所需的治理規(guī)定、方法及其它文件，其批準與公布見Q/FJGSZD0202-2015《文件治理制度》。b）出現(xiàn)以下情況時，應對文件進行評審與更新，文件更新公布前應得到批準：——相關(guān)的法律、法規(guī)或標準發(fā)生變化時；——公司經(jīng)營范圍、資質(zhì)范圍、治理方針、組織機構(gòu)或職能分配發(fā)生變化時；——文件使用單位對文件的適用性、有效性提出疑問，或文件實施過程中發(fā)覺不適用、不完善時；——最高治理者發(fā)生變化時；——外部情況發(fā)生較大變化時。c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不，一般采納現(xiàn)行文件清單、修改狀態(tài)操縱頁或標識等方式予以識不；d）確保在使用處可及時獲得適用文件的有效版本。文件由綜合辦公室/主管部門組織分發(fā)，建立各級收發(fā)臺帳，確保與治理體系運行有關(guān)的場所都能及時得到適用的有效版本文件，確保各崗位職員明確其活動所依據(jù)的文件；e）確保文件保持清晰明確、易于識不和檢索，文件保管應有防火、防潮、防蛀、防盜、防霉變等措施，并存放于適宜的安全場所；f）明確并及時獲得治理活動所需的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程，確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量治理體系所需的外來文件得到識不，操縱其分發(fā)，使其處于受控狀態(tài)，對外來文件可能出現(xiàn)的變更/更新進行跟蹤識不，以確保使用適用的、有效的外來文件；g）應及時從使用場所收回失效或作廢文件，假如出于法律或其他緣故而保留失效或作廢文件時，做出明確標識，防止其非預期使用。綜合辦公室是文件治理的主管部門，本條實施詳見Q/FJGSZD0202-2015《文件治理制度》。4.2.4記錄操縱記錄是為房屋建筑工程施工、過程、活動和治理體系符合要求以及治理體系有效運行提供證據(jù)的文件，記錄中承載的大量的產(chǎn)品實現(xiàn)和體系運行的信息和數(shù)據(jù)是公司持續(xù)改進的依據(jù)，需要時實現(xiàn)可追溯性。記錄是公司房屋建筑工程施工實現(xiàn)過程和治理體系運行過程中逐漸形成的，是這些活動結(jié)果的記載和實施的客觀證據(jù)。記錄是一種專門類型的文件，只能由責任人確認時更正，但不能更改。記錄操縱范圍a)建筑行業(yè)治理、施工規(guī)范中規(guī)定的記錄和施工過程中必備的記錄；b)證明房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的記錄；c)證明治理體系有效運行的記錄；d)包括供方、顧客或合同的相關(guān)記錄。記錄治理要求a)記錄的標識——記錄的媒體能夠是書面形式（記錄表格）、硬拷貝、電子文件和照片等，一般采納表格形式，表格名稱應明確表達其用途；——記錄一般用名稱、編號等方式進行標識，也可采納圖表、授權(quán)人員簽字或單位印章進行標識。b)記錄的填寫——記錄填寫應及時、真實、完整、準確，字跡清晰，易于識不；——應填項目不得遺漏，未填項目應劃“/”符號；——記錄應簽字齊全。c)記錄的收集、保管和檢索——各部門、工程分公司負責本單位開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的記錄的收集、編目、歸檔和貯存，存放應便于檢索；——在適宜的環(huán)境條件下保管記錄，保管方式要適合于文件介質(zhì)，采取有效措施，如防火、防潮、防蛀、防盜、防霉變等措施，防止因貯存不當而造成記錄損壞或丟失。d)采取適當?shù)拇胧圩o好記錄，包括電子媒介存儲的記錄；e)記錄的檢索應易于查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求。索引和歸檔能夠是書面、硬拷貝、電子文件等形式；f)記錄的保留和處置——依照房屋建筑工程施工、過程/活動的特點，以及顧客、法律法規(guī)、合同要求，將記錄保留一定期限，以使記錄在需要時發(fā)揮證實和追溯作用；——公司規(guī)定記錄的保存期限。記錄的保存期限按法律法規(guī)、合同等規(guī)定執(zhí)行，對存檔記錄的治理應符合檔案治理的有關(guān)規(guī)定。無專門要求的其保存期限按公司規(guī)定執(zhí)行，詳見《記錄格式清單》；——保存期滿的記錄，由主管部門提出申請，報綜合辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后按有關(guān)規(guī)定處置。記錄應保持清晰、客觀、準確，易于識不和檢索，方便查閱和追溯。綜合辦公室是記錄治理的主管部門，本條實施詳見Q/FJGSZD0203-2015《記錄治理制度》。5治理職責5.1治理承諾5.1.1公司最高治理者應通過以下活動的開展來評定建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的承諾：a)通過會議、文件、培訓、內(nèi)部刊物、報告或電子媒體等形式，向公司全體職員傳達滿足顧客要求和適用于房屋建筑工程有關(guān)的法律法規(guī)要求，對公司成功的重要性；b)制定與公司進展宗旨、經(jīng)營方針相適應的治理方針、治理目標，并確保治理目標在公司各部門、工程分公司、項目經(jīng)理部得以分解和實施；c)通過對治理體系適宜性、有效性和充分性的評審，評價公司是否達到治理體系所規(guī)定的要求，并采取措施加以改進；d)依照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行以及房屋建筑工程施工的具體需求，確定并提供必要的資源，包括人力資源、基礎設施和適宜的工作環(huán)境。5.1.2綜合辦公室配合最高治理層履行其治理承諾，負責保存履行治理承諾過程所形成的文件、資料和信息。5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1公司的生存和進展依存于顧客，為此，公司最高治理者必須以增強顧客中意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足，并按下列規(guī)定實施：a)在市場調(diào)研、預測、招投標以及合同簽訂過程中，打算經(jīng)營部及其相關(guān)部門通過與顧客接觸，了解、掌握和確定顧客的需求和期望，特不是顧客沒有明示，但規(guī)定用途或已知預期用途所必需的要求；b)依照顧客的期望和要求進行工程實現(xiàn)的策劃，并依照策劃結(jié)果編制相應的施工組織設計等文件，確保顧客期望和要求的實現(xiàn)；c)在工程施工過程中，嚴格按照法律法規(guī)、強制性技術(shù)標準的要求進行施工，工程質(zhì)量部/工程分公司/項目經(jīng)理部應與顧客、監(jiān)理進行溝通，及時了解顧客的建議、意見和要求，不斷提高工程施工質(zhì)量，改善服務態(tài)度，增強顧客中意；d)工程竣工交付時，應認真履行施工單位的責任和義務，組織回訪，聽取顧客、監(jiān)理等相關(guān)方的建議、意見和抱怨，及時妥善地予以處理；e)公司應采取措施，從上到下逐步形成一個主動地、制造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，并爭取超越顧客的期望。5.2.2工程質(zhì)量部及其相關(guān)部門通過與顧客溝通、調(diào)查、回訪等手段了解顧客的期望、需求、建議、意見和抱怨，掌握顧客對公司是否滿足其要求的感受。5.3治理方針5.3.1經(jīng)理依據(jù)公司宗旨、治理承諾，組織制定、批準并公布質(zhì)量方針，各單位應認真貫徹實施。5.3.2公司治理方針：質(zhì)量第一，信譽至上，制造精品，提供顧客期望的工程和服務。單獨型：突出過程治理、科學誠信服務、追求顧客中意、制造優(yōu)質(zhì)業(yè)績、遵紀守法經(jīng)營、堅持高效履約、不斷持續(xù)改進、永久追求卓越。環(huán)境方針：營造綠色環(huán)境、遵守法律法規(guī)、提高環(huán)境意識、實現(xiàn)污染預防、推進節(jié)能降耗、達到持續(xù)改進。職業(yè)健康安全方針：預防為主、操縱愛護；強化監(jiān)督、有法可依；以人為本、提高素養(yǎng)；科學治理、持續(xù)改進。整合型科學治理質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)打造國內(nèi)一流追求卓越公信和諧爭創(chuàng)省內(nèi)知名遵紀守法以人為本關(guān)愛健康生命預防污染持續(xù)改進構(gòu)建綠色家園安全第一、預防為主遵規(guī)守法、減污降耗營造綠色、保障健康5.3.3公司治理方針包括了下列內(nèi)涵：a)遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的治理要求；b)在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其中意程度，樹立公司在市場中的良好形象；c)追求質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理改進，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理水平。5.3.4治理方針與公司的經(jīng)營治理方針的相適應，集中體現(xiàn)了公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的追求和決心，是公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理宗旨和方向，充分反映了公司滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有效性的承諾，與公司的進展宗旨相適應。5.3.5治理方針是評價整合型治理體系有效性的基礎，治理目標的制定和評審應在治理方針提供的框架內(nèi)展開。5.3.6經(jīng)理可通過文件、會議、培訓、簡報、標語、宣傳板或電子媒體等多種方式和途徑向公司領(lǐng)導層或中層干部宣講治理方針的內(nèi)涵，各部門、工程分公司、項目經(jīng)理部領(lǐng)導還應負責向本單位職員宣講治理方針的內(nèi)涵，通過分層宣講，確保治理方針在公司范圍內(nèi)得到充分溝通，使職員理解并認識到所從事治理活動的重要性，為確保公司治理方針的實現(xiàn)做貢獻。5.3.7綜合辦公室負責收集有關(guān)治理方針實現(xiàn)情況的信息，報告最高治理者，并作為每次治理評審的輸入內(nèi)容之一。5.3.8治理評審時，公司應依照內(nèi)外部條件的變化，對治理方針的執(zhí)行情況及其持續(xù)適宜性方面做出評價，依照評價結(jié)果，適時對治理方針進行必要的修訂和改進，以適應不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。5.4策劃5.4.1治理目標治理目標是公司在治理方面所追求目的的量化指標，是在治理方針給定的框架內(nèi)制定并展開，是公司實現(xiàn)滿足顧客要求，增強顧客中意的重要手段，也是評價質(zhì)量治理體系有效運行的要緊依據(jù)，應與治理方針保持一致。質(zhì)量目標：1、杜絕質(zhì)量責任事故，實現(xiàn)工程質(zhì)量事故為零；2、竣工工程交驗合格率100％；全部受檢工程主體結(jié)構(gòu)一次性檢測合格，確保房屋建筑工程地基與基礎、結(jié)構(gòu)質(zhì)量安全；3、開發(fā)工程申報市優(yōu)及以上優(yōu)質(zhì)工程≥50％危改工程質(zhì)量標準全部達到市優(yōu)質(zhì)工程；4、顧客中意度達90％以上。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標：1.污水排放符合國家和地點環(huán)保部門監(jiān)測標準：指標：總排污口排出污水（單位含量：mg/L）PH值6—9COD<500SS（懸浮物）<400N-NH3（氨、氮）<25.02.施工現(xiàn)場揚塵高度不超過圍墻高度對外界不造成阻礙。現(xiàn)場揚塵高度不超過圍墻高度。指標：進出入場道路硬化，土方覆蓋，垃圾覆蓋，現(xiàn)場及時灑水。3：廢棄物的處理達標指標：建筑垃圾、生活垃圾等廢棄物有效操縱和分類治理。4.年度創(chuàng)省級文明工地1項目標：指標：安全生產(chǎn)符合國家法律，法規(guī)要求，安全生產(chǎn)無事故；文明施工達到省級文明工地驗收標準。5.勞動愛護指標：個人勞動愛護用品按照國家、行業(yè)標準按時發(fā)放。勞動防護用品質(zhì)量驗收參照國家、行業(yè)規(guī)定的標準。6.死亡事故為零，重傷事故為零，無重大機械損害事故。一般輕傷事故率操縱在5‰以下。指標：死亡事故為零，重傷事故為零，無重大機械損害事故。7.節(jié)能降耗：要緊能源、資源節(jié)能降耗綜合指標為鋼材節(jié)約3%；木材節(jié)約6%；水泥節(jié)約3%；商品混凝土節(jié)約3%；砌塊節(jié)約3%；電線電纜節(jié)約2%；中砂節(jié)約5%；油漆涂料節(jié)約5%。每年初，工程質(zhì)量部依照公司治理方針、經(jīng)營治理方針、目標打算、治理評審結(jié)果以及上年度治理目標實現(xiàn)情況，制定本年度公司治理總目標，明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康治理和工程質(zhì)量、安全、環(huán)境、文明施工應達到的水平，經(jīng)主管領(lǐng)導審核、經(jīng)理批準后公布實施。公司還應將治理總目標分解到相關(guān)職能和層次：——在公司治理總目標的框架范圍內(nèi)，各部門、工程分公司應依照相應的治理職能、從事的治理活動以及本單位的實際情況，制定本單位治理分目標，并與公司治理總目標的要求保持一致；——各部門、工程分公司制定的治理分目標，報工程質(zhì)量部審定后公布執(zhí)行；——工程分公司所屬各部門、項目經(jīng)理部應依照公司質(zhì)量總目標、本單位質(zhì)量分目標的要求，結(jié)合質(zhì)量職能制定相應的分目標，報其工程質(zhì)量部門審定后組織實施；——治理分目標是對公司治理總目標的展開和細化，不能與其發(fā)生矛盾或抵觸，而且要與本單位的治理職能相一致，盡可能量化以便于測量；——治理目標應充分體現(xiàn)質(zhì)量、安全、文明施工治理、工程施工與服務的內(nèi)容，并按治理方針的要求持續(xù)完善，以保持和提高顧客中意程度。工程質(zhì)量部負責組織對治理目標的完成情況進行監(jiān)視、測量、匯總、分析和考核。治理目標的實現(xiàn)情況應作為治理評審的輸入內(nèi)容之一。工程質(zhì)量部是治理目標治理的主管部門，本條實施詳見Q/FJGSZD0201-2015《治理目標治理制度》。5.4.2治理體系策劃經(jīng)理負責整合型治理體系的總體策劃工作，其策劃應滿足治理目標和本手冊4.1的要求。依照策劃結(jié)果，治理者代表負責質(zhì)量治理體系的建立、實施和保持。整合型治理體系策劃是有效實施治理方針、實現(xiàn)治理目標的保證。通過策劃設定治理目標，規(guī)定必要的操作過程和相關(guān)的資源，編制相應的文件，使有關(guān)人員了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，并按規(guī)定的方法、步驟、按時完成相應的工作，以保證治理方針、治理目標的實現(xiàn)。治理體系策劃的時機a)按照治理體系標準建立、改進治理體系時；b)治理方針、治理目標、組織機構(gòu)、職能分配發(fā)生重大變化時；c)產(chǎn)品范圍、過程發(fā)生了較大變化時；d)資源配置、市場狀況等外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；e)現(xiàn)有治理體系未覆蓋產(chǎn)品以及顧客的專門要求時；f)經(jīng)理認為必要時。治理體系策劃的方法治理體系策劃能夠采取以下方法：a)制定相關(guān)制度，確定治理活動的準則和方法；b)制定治理活動的打算、方案或措施；c)分析原有治理基礎，對比標準規(guī)范調(diào)整、補充和完善治理要求。治理體系策劃的內(nèi)容a)明確治理目標及相應治理體系過程，確定過程的輸入、輸出及治理活動、相互關(guān)系、活動順序；b)確保實現(xiàn)治理目標所需過程的資源配置；c)治理組織機構(gòu)；d)治理制度；e)對治理目標的實現(xiàn)情況，定期進行評審；f)通過評審找出差距，尋求改進的機會，提高治理體系的有效性和效率；g）當公司組織機構(gòu)、職能分配、過程/活動或工程質(zhì)量要求發(fā)生變化時，經(jīng)理應確保對這種變更進行策劃，并適時調(diào)整質(zhì)量目標，以保持治理體系的完整性。包括必要的治理體系修改、配套規(guī)章制度的建立以及確保其完整性的其他措施。策劃的結(jié)果應形成文件，如質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊、治理制度、治理方案或施工組織設計等。綜合辦公室是整合型治理體系策劃的主管部門。5.4.3環(huán)境因素／危險源辨識、風險評價和操縱措施的確認：概述環(huán)境因素／危害辨識和風險操縱是環(huán)境／職業(yè)健康安全治理體系的操縱對象，是制定環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、目標和指標的依據(jù)。在建立、實施和保持治理體系時，對重大環(huán)境因素和不可同意風險應加以考慮。環(huán)境因素的識不和評價／危害辨識和風險評價是建立和保持環(huán)境／職業(yè)健康安全治理體系的基礎工作。職責a)生產(chǎn)副總經(jīng)理負責對重大環(huán)境因素／不可同意風險的審核與確定。b)治理者代表參與對重大環(huán)境因素／不可同意風險的審核。c)安全環(huán)保部為重大環(huán)境因素、危險源辯識，風險評價歸口治理部門，組織對重大環(huán)境因素／不可同意風險識不與評價并報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。d)公司各部門、各場所負責識不所屬范圍的環(huán)境因素／危險源，報安全環(huán)保部。操縱要求建立并保持《因素識不與評價程序》文件，來確定公司場所、生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務中能夠操縱或能夠?qū)ζ涫┘幼璧K的環(huán)境因素和危險源。a)環(huán)境因素所識不的環(huán)境因素應覆蓋公司的所有活動、產(chǎn)品和服務的各個環(huán)節(jié)、識不時應考慮：——公司能夠操縱或施加阻礙的環(huán)境因素和己納入打算的或新開發(fā)的或修改的活動、產(chǎn)品和服務因素。確定對環(huán)境具有或可能具有重大阻礙的重要環(huán)境因素，并將這些信息形成文件并及時更新?！煌臅r態(tài)、狀態(tài)和類型。——法律、法規(guī)及其他地域性的特定要求。評價環(huán)境因素應考慮：——環(huán)境因素對環(huán)境阻礙的范圍、程度、發(fā)生頻次，相關(guān)方關(guān)懷的程度等?！c公司經(jīng)營、技術(shù)和治理條件相適應。b)危險源辨識、風險評價和操縱措施的確認公司己建立、實施并保持程序，以便持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和必要操縱措施的確定。危險源辨識和風險評價的程序應考慮：——常規(guī)和特不規(guī)活動；——所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；——人的行為、能力和其他人為因素；——已識不的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織操縱下的人員的健康安全產(chǎn)生不利阻礙的危險源；——在工作場所附近，由公司操縱下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；注1：按環(huán)境因素對此類危險源進行評價可能更為合適。——由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；——公司及其活動、材料的變更，或打算的變更；——職業(yè)健康安全治理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的阻礙；——任何與風險評價和實施必要操縱措施相關(guān)的適用法律義務；——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。公司用于危險源辨識和風險評價的方法應：——在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；——提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時操縱措施的運用。關(guān)于變更治理，公司應在變更前，識不在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全治理體系中或組織活動中與該變更關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。公司應確保在確定操縱措施時考慮這些評價的結(jié)果。在確定操縱措施或考慮變更現(xiàn)有操縱措施時，應按如下順序考慮降低風險：——消除；——替代；——工程操縱措施；——標志、警告和（或）治理操縱措施；——個體防護裝備。公司應將危險源辨識、風險評價和操縱措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持職業(yè)健康安全治理體系時，公司應確保對職業(yè)健康安全風險和確定的操縱措施能夠得到考慮。5.4.4法律、法規(guī)和其他要求概述法律、法規(guī)與其他要求是判不環(huán)境／職業(yè)健康安全治理體系績效的標準。也是環(huán)境因素識不與評價／危險源辯識和風險評價，制定方針及目標和指標的重要依據(jù)。公司建立實施和保持治理體系時，對適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求加以考慮，確定其適用性并及時予以更新。職責a)生產(chǎn)副總經(jīng)理負責適用法律、法規(guī)與其他要求的審批確認。b)安全環(huán)保部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獵取，適用性的確認及更新。c)各部門、各單位依照確認的適用法律、法規(guī)與其他要求貫徹并實施。操縱要求建立并保持實施《法律、法規(guī)及其他要求操縱程序》文件，在建立、實施和保持治理體系時企業(yè)要確?？紤]法律法規(guī)要求和企業(yè)簽署的其他要求，用來治理法律、法規(guī)和其他要求的識不，獵取、更新及傳遞。a)獵取安全環(huán)保部通過各種渠道獵取有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求。b)評審適用性安全環(huán)保部組織相關(guān)部門對收集的法律、法規(guī)和其他要求在本公司的適宜性進行評審，確定適用于本公司的活動、產(chǎn)品和服務中。環(huán)境／職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)和其他要求適用條款，并報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。c)更新安全環(huán)保部應建立渠道，收集法律、法規(guī)及其他要求的變化的信息，及時獵取最新信息，并更新相應的法律、法規(guī)清單。5.4.5環(huán)境與職業(yè)健康安全治理方案建立并保持Q/MD·G02-06-201《環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案操縱程序》。公司安全環(huán)保部依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針、目標和指標、重要的環(huán)境和重大職業(yè)健康安全因素，制定治理方案，各部門按分解細化的目標和指標制定并實施治理方案。環(huán)境和職業(yè)安全治理方案的要緊內(nèi)容包括：a)依照目標和指標的可選技術(shù)方案，落實技術(shù)措施和方法；b)各級治理部門的職責和指標要求；c)實現(xiàn)目標、指標的方法和時刻表d)確定治理方案實施所需的費用；e)確定方案形成過程的評審方法和方案執(zhí)行中的操縱。.4.5.4對治理方案進行動態(tài)治理：a)適時對治理方案進行評審；b)在治理方案實施過程中涉及到修改或有新開發(fā)的活動和服務時，及時做相應修訂，以確保方案的適應性。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1組織機構(gòu)a)為滿足內(nèi)部治理和外部治理保證要求，依照精簡、統(tǒng)一、效能和相對穩(wěn)定的原則，明確公司的治理層次和組織機構(gòu)設置，以保證整合型治理體系的建立、實施和保持；b)綜合辦公室負責策劃和擬訂公司治理層次劃分和職能部門設置方案，呈報公司最高治理者決定和批準。公司治理層次劃分和職能部門設置見本手冊附錄A、C、E、G、I組織機構(gòu)圖，該圖表明了公司治理組織之間的相互關(guān)系和隸屬關(guān)系；c)為保證整合型治理體系內(nèi)部的有效溝通，綜合辦公室擬訂職能部門分工并編制了治理職能分配表，呈報公司最高治理者決定和批準。公司治理職能分配見本手冊附錄B、D、F、H、J治理職能分配表；d)項目經(jīng)理部是針對工程項目設立的一次性組織機構(gòu)，其治理層次劃分和職能部門設置在相應施工組織設計中予以規(guī)定。5.5.2部門分工a)綜合辦公室——負責公司體制改革調(diào)研、方案擬定和組織實施；——負責公司戰(zhàn)略績效考核、經(jīng)營業(yè)績考核和責任書的制定、考核，并協(xié)調(diào)組織實施；——負責公司資質(zhì)申請、工商登記、機構(gòu)設置、規(guī)章制度制（修）訂、貫標認證的組織協(xié)調(diào)和治理；——負責組織實施治理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；——負責組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量治理體系的建立、運行和治理，組織質(zhì)量治理體系文件的起草、編制、審核、修改和公布工作；——負責組織對質(zhì)量治理體系有關(guān)文件進行操縱，負責以公司名義制發(fā)的規(guī)章制度、治理方法等的送審、發(fā)放、歸檔和檔案治理；——負責對記錄的標識、收集、保管、檢索、保留和處置等進行監(jiān)督、檢查和治理；——負責公司法律事務、清欠工作和合同治理；——負責公司文秘、信訪治理、治安保衛(wèi)、綜合治理、防火、行政事務、董事會事務的組織、處理、協(xié)調(diào)等工作。b)人力資源部——公司職責權(quán)限的組織協(xié)調(diào)部門，負責組織提出各級人員的職責權(quán)限，形成文件并傳遞到各治理層次；——負責人力資源的引進、招聘、錄用、配置、調(diào)配、考評、培訓、職稱晉級和人事治理；——負責建立和完善公司崗位績效治理體系，組織崗位績效考核和培訓，持續(xù)改進崗位績效治理工作；——負責公司股權(quán)治理、勞動組織、勞動力、勞動合同治理，以及職業(yè)技能培訓和鑒定治理；——負責崗位編制治理和勞動定員治理，以及離退休、工殘、大病人員的審核、申報、辦理手續(xù)等工作；——負責工資、統(tǒng)計、保險治理等工作。c)打算經(jīng)營部——負責工程項目投標的組織和治理工作，以及招標信息收集、投標文件及標書編制、招投標文件評審，參加投標活動以及招投標過程的溝通和協(xié)調(diào)；——負責工程承包合同起草、評審、簽訂、變更和治理等工作；——負責工程分包方資質(zhì)審定、分包方調(diào)查、評價和選擇等工作；——負責編制建設工程預算和造價治理，審核建設工程決算和建設工程定額治理；——負責綜合打算及統(tǒng)計，信息收集、整理和使用。d)物資部——負責工程物資采購供應治理和組織對供方的調(diào)查、評價和選擇工作，負責組織物資的招標工作和與供方的合同簽訂工作；——負責對公司施工機具實施綜合治理，制定和完善公司設備治理方法和相關(guān)規(guī)章制度，組織設備及備件購置的可行性論證、對供應方進行評價及負責招標、采購、驗收等工作；——負責檢測設備檢定、校準、使用和維護的監(jiān)督、檢查工作，并負責檢測設備的采購、驗收和發(fā)放等工作；——負責設備、周轉(zhuǎn)材料租賃，以及庫房治理。e)安全環(huán)保部——制定公司安全工作規(guī)劃和年度打算，并進行分析、組織落實、監(jiān)督、檢查與考核；——負責安全生產(chǎn)專項治理，包括職業(yè)健康、勞動愛護、安全許可、建設項目安全“三同時”、工傷認定、應急治理、危險源/環(huán)境因素的識不和評價等；——負責安全事故調(diào)查、分析和處理，特種設備安全監(jiān)督治理，以及安全教育培訓和特種作業(yè)人員治理；——制定公司環(huán)境愛護年度打算，并進行分析、組織落實、監(jiān)督、檢查與考核，以及“三廢”資源綜合利用、放射源治理和危險廢棄物治理；——組織重大環(huán)境污染事故的調(diào)查、分析和處理。------負責環(huán)境因素、危險源辯識、法律法規(guī)、運行操縱、應急預備和響應、績績監(jiān)測、合規(guī)性評價、不符合識不與治理。f)工程質(zhì)量部——負責公司工程項目施工過程治理、組織工程竣工預驗收及工程交付、保修服務、開展顧客中意度調(diào)查活動；——負責組織編制施工組織總設計及兩個以上(包括兩個)工程分公司參加施工的施工組織設計，以及項目策劃、施工預備、施工過程的實施與協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等治理工作；——負責年度、月度施工生產(chǎn)打算的制定和對完成情況進行檢查、考核、分析和評價；——負責對各工程分公司工程項目的項目經(jīng)理部組建、文明施工、定置治理、作業(yè)人員遵章守制等工作執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和考核；——負責對各工程分公司服務質(zhì)量、顧客中意度調(diào)查等情況，進行信息收集、檢查、匯總、分析和評價；——負責組織各工程項目施工責任主體對工程竣工預驗收、竣工備案資料的收集、整理并移交的工作。——負責組織質(zhì)量目標的制定、實施，提出評審和改進意見；——負責公司施工質(zhì)量檢查制度的建立和實施，負責建設工程質(zhì)量的總體策劃，監(jiān)督、檢查、考核工程分公司質(zhì)量體系的建設及運行情況，并對工程分公司質(zhì)量體系進行評價；——負責公司試驗、檢測治理制度的建立以及試驗、檢測實施過程的指導、檢查和監(jiān)督；——負責工程質(zhì)量問題處理制度的建立和實施，以及處理方案審批、處理結(jié)果復查驗收工作；——負責組織對重大質(zhì)量事故的界定和處置，提出處置意見；——負責質(zhì)量治理自查和評價的策劃、組織和實施；——負責對構(gòu)成重大質(zhì)量事故的質(zhì)量問題緣故進行調(diào)查、分析與評價，以及相應糾正措施和預防措施的制定、實施和驗證等工作；——負責技術(shù)、質(zhì)量進展規(guī)劃和年度工作打算的制定、組織實施；——負責建設工程標準、規(guī)范、技術(shù)信息的收集、實施和考核；——負責建設工程新技術(shù)、新工藝、新材料的研發(fā)、應用、推廣和評審。h)工程分公司負責按照質(zhì)量手冊中相應質(zhì)量職能分配表，確定其各職能部門的職責分工。5.5.3職責與權(quán)限各崗位的職責和權(quán)限分不在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊的相關(guān)章節(jié)、治理制度、工作標準等文件中予以規(guī)定。公司以文件的形式公布組織機構(gòu)的變化和職責的調(diào)整，當組織機構(gòu)變化或崗位設置調(diào)整時，需對有關(guān)制度作出相應調(diào)整，并通知到相關(guān)崗位。各部門、工程分公司、項目經(jīng)理部和各崗位之間通過各種方式（如文件、會議、培訓等）相互了解有關(guān)的職責和權(quán)限，特不是接口關(guān)系，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動得到更為有效的開展。綜合辦公室是部門職責和權(quán)限的主管部門，人力資源部是崗位職責和權(quán)限的主管部門。5.5.4治理者代表經(jīng)理在公司治理層中指定一名成員擔任治理者代表。治理者代表受經(jīng)理托付，負責質(zhì)量治理體系的建立、實施、運行、保持和改進工作。治理者代表具有以下方面的職責和權(quán)限：a)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所需的過程/活動能夠得到建立、實施、保持和持續(xù)改進；b)負責組織治理體系內(nèi)部審核工作；c)向經(jīng)理報告治理體系的績效（如顧客中意度、治理目標的實現(xiàn)情況等）和任何改進的需求；d)通過各種方式（如文件、培訓、鼓舞、交流等），確保在整個公司范圍內(nèi)，提高全體職員滿足顧客要求的意識，積極滿足顧客要求，增強顧客中意；e)負責就治理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡和溝通。5.5.5溝通、參與和協(xié)商經(jīng)理應確保在整個公司范圍內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保在不同層次和職能之間對治理體系的有效性進行溝通。通過交流溝通，促進公司內(nèi)部職能和層次間的信息交流，增進理解，確保治理活動的有效開展。溝通的內(nèi)容可包括：針對其質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全危險源和質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，公司應建立、實施和保持程序，用于：在公司內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通；接收、記錄和回應來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。a)治理方針、治理目標的制訂、實施及實現(xiàn)情況；b)治理體系動態(tài)。如例會中的重要信息，持續(xù)改進體系有效性的措施，內(nèi)/外審及治理評審動態(tài)等；c)工程項目質(zhì)量環(huán)境安全治理動態(tài)：合同變更、重大設計變更、建設單位和監(jiān)理單位對項目治理的中意程度、工程建設有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量環(huán)境安全和質(zhì)量環(huán)境安全治理水平的評價等；d）工程質(zhì)量、環(huán)境、安全治理情況及工程質(zhì)量、環(huán)境、安全的檢查結(jié)果；e)新材料、新機具、新技術(shù)、新工藝信息；f）新頒布的法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的信息；g)建設市場新動向、市場需求，上級主管部門質(zhì)量、環(huán)境、安全治理動態(tài)，同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓等；h)質(zhì)量回訪和服務信息等。溝通的方式能夠是：a)會議：如經(jīng)理辦公會、工程/質(zhì)量例會、班前交底會等；b)文件、簡報、內(nèi)部刊物、布告欄；c)聲像、電子媒體等。各部門/工程分公司/項目經(jīng)理部應對內(nèi)部溝通情況進行適當?shù)挠涗洝＞C合辦公室是內(nèi)部溝通的主管部門。內(nèi)部交流與溝通的要求1）明確公司內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部協(xié)商與交流和外部相關(guān)方的協(xié)商與交流的程序，保持信息渠道的暢通；2）確認所反饋的信息情形和緣故，進行處理。并向反饋者給予答復信息，使發(fā)出者中意；3）各部門都應對來自公司內(nèi)外的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息進行處理、回復及結(jié)果確認。職員參與公司治理方針、目標、指標和治理方案以及治理體系相關(guān)要求的制定和后續(xù)評審、修訂等工作，并通過適當?shù)呐嘤柼岣呗殕T的認識。職員參與職業(yè)健康安全事務，對作業(yè)場所的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況的意見和建議，通過工會形式的傳遞，各級領(lǐng)導和工會及時的進行使職員中意，并熟悉了解職員代表和指定的治理者代表。治理體系活動過程的內(nèi)部信息，應通過適當?shù)姆绞絺鬟_給相關(guān)的部門和人員，保持信息渠道的暢通，相關(guān)部門和人員應負責接收、記錄和答復內(nèi)部相關(guān)方的信息。必要時應向外部相關(guān)方通報公司治理體系要求和活動過程，確定了解相關(guān)需求和供給，并通過與外部信息交流進行收集、記錄和信息反饋。0公司建立并保持信息交流渠道，各部門相互之間交流與溝通的信息收集及傳遞路徑等應加以明確。5.5.6參與和協(xié)商公司應建立、實施并保持程序，用于：a)工作人員：適當參與環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和操縱措施的確定；適當參與事件調(diào)查；參與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；對阻礙他們環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對環(huán)境、職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。應告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全事務代表。b)與承包方就阻礙他們的環(huán)境、職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時，公司應確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。5.6治理評審5.6.1總則為確保治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理組織開展治理評審，分析治理體系運行狀況，提出改進目標和要求,對治理體系進行系統(tǒng)性評價。評審包括評價改進的機會和質(zhì)量治理體系變更的需求，包括治理方針和治理目標變更的需求。一般情況下，經(jīng)理每年至少組織一次治理評審，兩次評審的時刻間隔不超過12個月。出現(xiàn)下列情況時，可適時增加治理評審的頻次：a)內(nèi)外部環(huán)境、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場供求關(guān)系、組織機構(gòu)或治理體系發(fā)生重大變化時；b)治理體系出現(xiàn)重大不符合、發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境、安全事故或顧客投訴增加時；c)認證機構(gòu)審核之前；d)經(jīng)理認為必要時。5.6.2評審預備依照治理體系運行需要或相關(guān)部門、工程分公司提供的信息和要求，綜合辦公室及時向經(jīng)理提出進行治理評審的建議。經(jīng)理可依照綜合辦公室或治理者代表的建議，以及質(zhì)量治理體系的運行情況，確定具體評審時刻、內(nèi)容、方式以及參加評審人員。綜合辦公室依照經(jīng)理的決定編制治理評審打算，治理者代表審核，經(jīng)理批準。評審打算的內(nèi)容要緊包括：a)評審目的；b)評審內(nèi)容；c)評審時刻；d)評審地點；e)參加評審人員。治理評審打算由綜合辦公室提早發(fā)至參加評審的有關(guān)單位或人員。各單位依照治理評審打算的要求，以及承擔的治理職能，收集、預備相應的評審資料，形成書面材料，在評審活動實施之前報綜合辦公室匯總。其分工是：a)綜合辦公室——治理方針的實現(xiàn)情況、存在問題、改進建議等；——內(nèi)部/外部審核結(jié)果、存在問題、改進建議等；——以往治理評審跟蹤措施的實施情況、有效性及改進建議等；——內(nèi)外部條件、環(huán)境變化，以及可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；——治理體系適宜性、充分性、有效性的總體評價。b)工程質(zhì)量部——質(zhì)量環(huán)境、安全目標的實現(xiàn)情況、存在問題、改進建議等；——工程質(zhì)量、環(huán)境、安全狀況及監(jiān)督、檢查和驗收情況、存在問題、改進建議等；——施工質(zhì)量、環(huán)境、安全滿足要求的程度；——工程質(zhì)量、環(huán)境、安全治理活動狀況及進展趨勢；——工程質(zhì)量、環(huán)境、安全治理水平改進和提高的機會；——糾正措施和預防措施的制定、實施和驗證等狀況、存在問題、改進建議等；——潛在問題預測?！櫩偷闹幸獬潭取⒔ㄗh、意見、抱怨和投訴的處理情況、存在問題、改進建議等；——顧客中意度調(diào)查、回訪、服務活動的開展情況、存在問題、改進建議等；——服務質(zhì)量滿足要求的程度?！弦?guī)性評價報告。c)打算經(jīng)營部——在市場調(diào)研、預測、招投標以及合同簽訂過程中，顧客對公司的中意程度、建議、意見、抱怨和投訴的處理情況、存在問題、改進建議等。d)其他單位（各單位通用條款）——整合型治理體系實施、運行情況、存在問題、改進建議等；——經(jīng)理或治理者代表指定需預備的評審資料。5.6.3評審的實施召開評審會議a)經(jīng)理主持會議，主管領(lǐng)導、各單位負責人及有關(guān)人員參加會議；b)指定有關(guān)部門作重點發(fā)言；c)參加會議人員進行充分討論、分析、評價和補充；d)綜合辦公室做好評審記錄、會議簽到。評審輸入評審輸入是為治理評審提供客觀、充分和準確的信息，確保治理評審的有效實施。治理評審的輸入包括以下方面的信息：a)治理方針、治理目標的實現(xiàn)情況；b)內(nèi)部/外部審核結(jié)果，合規(guī)性評價；c)顧客反饋。在招投標、工程施工過程中以及竣工交付之后，建設單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方對公司的中意程度、意見、建議乃至報怨、投訴等問題，服務質(zhì)量滿足要求的程度，以及處理、服務、顧客中意度調(diào)查、回訪活動的開展情況；d)過程的績效和產(chǎn)品的符合性。治理體系過程/活動是否達到預期的結(jié)果，工程質(zhì)量狀況及存在的問題，施工質(zhì)量滿足要求的程度，工程質(zhì)量、安全文明施工治理活動狀況及進展趨勢，工程質(zhì)量、安全文明施工治理水平改進和提高的機會，以及工程質(zhì)量監(jiān)督、安全文明施工檢查和驗收情況；e)糾正措施和預防措施的制定、實施及驗證狀況，以及潛在問題的預測；f)以往治理評審跟蹤措施的實施情況及有效性；g)內(nèi)外部條件、環(huán)境變化，以及可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；h)最高治理者、各部門、工程分公司和項目經(jīng)理部提出的應予改進的建議。依照需要，每次能夠評審條款a～h中的全部內(nèi)容或部分內(nèi)容，但每年必須對其全部內(nèi)容評審一次。參加評審的有關(guān)領(lǐng)導、單位負責人負責報告涉及本單位的有關(guān)內(nèi)容，并提出評價和改進的初步性意見，參加評審的人員對初步性意見進行討論、分析、評價和補充。經(jīng)理對評審情況進行總結(jié)，做出總體評價，提出改進措施要求并落實責任單位。評審輸出a)評審輸出是治理評審活動的結(jié)果，它將導致公司對質(zhì)量治理體系、過程/活動、產(chǎn)品及資源需求的持續(xù)改進，是經(jīng)理對質(zhì)量治理體系、經(jīng)營宗旨等方面作出的重要決策；b)治理評審的輸出是治理評審報告，應包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：——對公司治理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價，治理體系變更的需求、改進的機會，以及治理方針、治理目標完成情況、修訂需求的講明；——治理體系有效性及其過程/活動有效性的改進決定和措施；——與顧客要求有關(guān)的工程質(zhì)量、安全文明施工的改進決定和措施。優(yōu)先考慮顧客的要求以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)；——資源需求的改進決定和措施。要緊指人力資源、基礎設施和工作環(huán)境的需求。評審報告a)依照經(jīng)理在治理評審會議中對相關(guān)問題的決定，綜合辦公室編制治理評審報告，經(jīng)治理者代表審核，經(jīng)理批準后實施；b)治理評審報告應體現(xiàn)評審輸出的要求，其內(nèi)容包括：——評審目的；——評審時刻；——評審地點；——參加評審人員；——評審的簡要過程及結(jié)論；——改進要求及責任單位等。5.6.4改進措施的制定、跟蹤和驗證a)責任單位依照治理評審結(jié)果，制定相應的改進措施打算，審批后組織實施；b)涉及多個部門/工程分公司的改進措施打算的制定和實施，由治理者代表組織協(xié)調(diào)；c)治理者代表組織綜合辦公室對改進措施落實情況進行跟蹤、驗證，并向經(jīng)理報告；d)治理評審結(jié)果導致治理體系文件更改時，應按照Q/FJGSZD0202-2015《文件治理制度》的要求進行；e)綜合辦公室負責保存治理評審的有關(guān)記錄。6資源治理6.1資源提供6.1.1資源是公司實施、保持和改進治理體系、實現(xiàn)治理方針、治理目標的必要條件，包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。6.1.2公司應確定并提供實施、保持治理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，并有效治理這些資源。6.1.3為滿足顧客需求的變化和持續(xù)改進的需要，公司應及時調(diào)整和補充所需資源，對資源進行動態(tài)治理。通過滿足顧客要求，增強顧客中意。6.1.4房屋建筑工程施工項目的資源配置，通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃予以確定。6.1.5資源治理所涉及的部門和分工為：a)人力資源部負責人力資源的配置和治理；b)物資部負責施工機具/設備、監(jiān)視和測量設備、計算機及其軟件等相關(guān)資源的配置和治理；c)安全環(huán)保部負責環(huán)境愛護、安全施工、勞動愛護等工作環(huán)境的治理和維護；d)工程質(zhì)量部負責文明施工、定置治理等工作環(huán)境的治理和維護。6.2人力資源6.2.1總則公司建立并實施Q/FJGSZD0204-2015《人力資源治理制度》，建立人力資源的約束和激勵機制，規(guī)定人力資源的配置、培訓、考核等，明確人力資源治理活動的流程和方法。人力資源部應依照公司治理治理長遠目標、企業(yè)進展需要，制定人力資源進展規(guī)劃。公司從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的，具備履行其職責的能力，能否勝任可從技能、培訓、能力和經(jīng)驗等方面綜合考核評定。在治理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地阻礙產(chǎn)品要求符合性。人力資源部負責人力資源配置、考評和培訓的治理工作。6.2.2能力、培訓和意識依照治理體系的具體崗位、治理活動以及規(guī)定的職責，人力資源部組織對從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力、差不多任職條件、執(zhí)崗素養(yǎng)要求或技一各崗位的任職條件，包括以下四個方面：——技能，通過訓練獲得能夠完成一定任務的動作系統(tǒng)，從性質(zhì)上分為動作技能和智力技能兩種（通常為動手能力），包括技術(shù)職稱、實際能力等專業(yè)技能要求；——培訓，所同意的培訓及所取得的崗位資格，包括上崗前的專業(yè)培訓及法規(guī)所要求的各類崗位證書；——能力，順利完成某種活動的內(nèi)心特性，任何一種單一的能力都不足以使某種活動順利進行，都需要多種能力的有機結(jié)合（如領(lǐng)導能力、交際能力、溝通能力、分析、推斷及決策能力、執(zhí)行力等）；——經(jīng)驗，從事該項工作必須具備的相關(guān)工作經(jīng)驗、工作經(jīng)歷及年限要求。依據(jù)崗位講明書、工作標準和《國家職業(yè)標準匯編》等文件，人力資源部負責組織對人員能力進行考核評價，以驗證其對崗位工作的勝任程度。評價其是否滿足要求，要緊從技能、培訓、能力和經(jīng)驗等方面進行評價和判定。為確保從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員能夠勝任，公司應按照崗位任職條件配置相應的人員。可采取包括招聘、調(diào)崗、培訓等措施配置人力資源，其結(jié)果都必須使人力資源滿足質(zhì)量治理要求。明確招聘與錄用的職責和權(quán)限，并確定錄用標準、考核方式。治理方針或治理目標修訂時，人力資源的需求也應作相應調(diào)整。項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量員、安全員、機棧員、造價員、勞務員、技術(shù)員等人員的配置必須達到有關(guān)規(guī)定的要求，并按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗，規(guī)定要求注冊的必須經(jīng)注冊后方可執(zhí)業(yè)。人力資源部負責建立《職員績效考核制度》，規(guī)定考核時刻、內(nèi)容、標準、方式、頻度，按照規(guī)定的要求進行考核，并將考核結(jié)果作為人力資源治理評價和改進的依據(jù)，可用于薪酬調(diào)整、職務升降、崗位調(diào)配、職員培訓等。對職員績效考核的依據(jù)可包括以下方面：a)質(zhì)量、環(huán)保、安全治理制度；b)各崗位的工作標準；c)各崗位的工作目標等。一般情況下，公司確定采取培訓使阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員能夠勝任崗位工作。培訓工作應符合下列要求：a)公司應識不培訓需求，培訓需求應考慮以下方面：——企業(yè)進展需要；——外部要求，如法律法規(guī)對人員的要求和標準；——人力資源狀況等。b)人力資源部負責制定年度職員培訓打算，對公司的各種培訓需求、培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓方式及時刻進度等作出適當安排，其中包括各種強制性培訓及持證上崗培訓；c)對職員的培訓應包括以下內(nèi)容：——治理治理方針、目標、質(zhì)量、環(huán)保、安全意識；——相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；——質(zhì)量、環(huán)保、安全治理制度；——專業(yè)技能和接著教育。d)適時組織和安排針對新頒布的法律法規(guī)、規(guī)范、標準的內(nèi)/外部培訓工作；e)針對項目施工需要，對質(zhì)量、環(huán)保、安全治理進展趨勢、新規(guī)范、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的培訓，由工程質(zhì)量部做出安排，工程分公司、項目經(jīng)理部可依照安排結(jié)合實際，組織實施。公司可通過筆試、考核、面試或?qū)嶋H操作演示等方式以及隨后的業(yè)績評價等方法檢查培訓效果是否達到培訓打算所確定的培訓目標，提高培訓的有效性。0確保公司人員提高質(zhì)量、環(huán)保、安全意識，增加技術(shù)知識，提高崗位技能，認識到所從事活動的相關(guān)性、意義和重要性，以及如何為實現(xiàn)治理目標作出貢獻。1公司、工程分公司應按照職責、權(quán)限劃分，分不保存人員的技能、教育培訓、能力、經(jīng)歷和必要的鑒定情況等適當記錄。如：學歷（習）證明、培訓記錄、職稱或資格證書、工作經(jīng)歷等。6.2.3人力資源部是人力資源治理、職員績效考核、培訓工作治理的主管部門，本條實施詳見Q/FJGSZD0204-2015《人力資源治理制度》、Q/FJGSZD0205-2015《職員績效考核制度》。6.3基礎設施6.3.1基礎設施的范圍a)建筑物、工作場所和相關(guān)設施；b)施工機具；c)支持性服務，包括：通訊、治理軟件、信息系統(tǒng)及公務車輛等。6.3.2基礎設施的治理公司建筑物的規(guī)劃、新建、改建、擴建和維護工作由打算經(jīng)營部進行立項，物資部負責組織實施。物資部是公司施工機具配備、驗收、安裝、調(diào)試、使用和維護治理的主管部門，負責制訂并適時修訂Q/FJGSZD0206-2015《施工機具治理制度》，確定各治理層次及有關(guān)崗位在施工機具治理中的職責并組織實施。物資部負責相關(guān)設施以及治理軟件、信息系統(tǒng)等的確定、提供和維護，制訂相應治理制度并組織實施。綜合辦公室負責工作場因此及通訊、公務車輛等的確定、提供和維護，制訂相應治理制度并組織實施。6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境是開展質(zhì)量活動、實施質(zhì)量治理，確保工程質(zhì)量、工作質(zhì)量符合要求的支持條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明、揚塵或天氣等。公司應制定相關(guān)規(guī)定，確定和治理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.2公司應確定并采取措施，確保工作環(huán)境符合施工和體系運行的需要，包括：a）與人有關(guān)的因素：——安全、健康、勞動防護、人體工效、社會阻礙、適宜的工作方法等；——辦公場所的環(huán)境要求，如照明、衛(wèi)生、通風、噪聲、適宜的室內(nèi)溫度等要求。b）與物有關(guān)的因素：——噪聲、溫度、濕度、照明、揚塵、天氣、振動、污染、射線、衛(wèi)生、清潔度、空氣質(zhì)量、區(qū)域布置的合理性等；——安全文明施工、定置治理、環(huán)境愛護（包括施工現(xiàn)場周圍的環(huán)境愛護要求）等。6.4.3房屋建筑工程施工過程所需專門工作環(huán)境要求的，可在施工組織設計中確定。針對冬雨期施工特點，工程質(zhì)量部、工程分公司、項目經(jīng)理部應分不制訂相應的技術(shù)質(zhì)量措施，確保施工環(huán)境符合要求。6.4.4各部門、工程分公司、項目經(jīng)理部負責所在工作環(huán)境的治理、維護和保持。6.4.5安全環(huán)保部是工作環(huán)境治理的主管部門，負責工作環(huán)境治理、維護和保持情況的監(jiān)督、檢查。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1總則產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是公司治理體系過程操縱如何應用于具體工程項目，確保工程質(zhì)量符合要求，實現(xiàn)工程質(zhì)量目標的重要手段。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是治理體系策劃的一部分，針對產(chǎn)品策劃事實上現(xiàn)過程時，應與治理體系其他過程的要求相互協(xié)調(diào)、相互一致，應符合本手冊4.1的要求。公司建立并實施工程項目施工質(zhì)量、環(huán)保、安全治理制度，對工程項目施工質(zhì)量環(huán)保、安全治理策劃、施工預備、施工質(zhì)量和服務予以操縱，有效操縱工程施工質(zhì)量和服務質(zhì)量。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，并交付給顧客，直至交付后服務活動的實施所有過程，事實上現(xiàn)過程見附錄L。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施項目招投標期間，打算經(jīng)營部應熟悉并掌握項目的具體要求，以及競爭對手的情況，組織編制投標文件。依照工程項目特點、人員素養(yǎng)、設備能力以及顧客的不同需求，工程質(zhì)量部負責組織工程質(zhì)量部、工程分公司、項目經(jīng)理部對工程項目進行質(zhì)量治理策劃。工程項目質(zhì)量治理策劃要緊內(nèi)容包括：a)工程概況；b)項目質(zhì)量目標和要求（包括質(zhì)量、安全、進度、成本目標和要求等）；c)質(zhì)量治理組織和職責（包括項目經(jīng)理部組織機構(gòu)及崗位職責、權(quán)限講明等）；d)施工治理依據(jù)的文件（包括法律法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程和各地點、行業(yè)的規(guī)定、要求及企業(yè)自身的治理要求等）；e)人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置（包括勞動力配置打算、臨時設施和施工機具配置打算、要緊工程物資采購打算、分包打算、施工方案編制打算等）；f)場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃（包括施工現(xiàn)場總平面圖等）；g)阻礙施工質(zhì)量的因素分析及其操縱措施；h)進度打算及操縱措施；i)施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標準（包括檢驗試驗安排、驗收流程、驗收