化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患排查整治指導目錄序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法1安全管理機構、人員是否按規(guī)定設置安全管理機構并足額配備安全管理人員，企業(yè)主要負責人、分管負責人和安全管理人員是否按規(guī)定培訓考核合格《××省安全生產(chǎn)條例》、《××省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》等查閱企業(yè)成立安全生產(chǎn)管理機構和任命安全管理人員的文件，核實安全管理人員數(shù)量、專兼職情況、相關人員安全考核合格證等資料2安全生產(chǎn)責任制是否建立健全全員安全生產(chǎn)責任制；是否建立安全生產(chǎn)責任制考核機制；是否定期進行考核、獎懲《××省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責任制度及考核獎懲記錄資料3全員安全培訓是否按照國家相關要求對職工進行三級安全教育培訓、四新教育及日常培訓；特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗；是否將外來作業(yè)人員納入本單位安全教育培訓管理《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局3號令）、《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局30號令）等查閱企業(yè)安全培訓管理制度、培訓計劃、人員培訓檔案、特種作業(yè)人員名冊及特種作業(yè)人員證書等資料4安全生產(chǎn)投入是否建立安全投入管理制度，是否按規(guī)定提取、使用安全生產(chǎn)費用 《××省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》、《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）查閱企業(yè)安全投入管理制度、安全費用提取和使用計劃、財務記錄、發(fā)票等資料5安全操作規(guī)程管理是否制定操作規(guī)程管理制度；操作規(guī)程是否符合規(guī)定要求；是否及時審核修訂操作規(guī)程《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》、《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）、《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQT3034-2010）等查閱操作規(guī)程管理制度、操作規(guī)程文本、工藝設備變更記錄及操作規(guī)程修訂記錄等6工藝變更管理是否建立工藝變更管理制度，是否按變更管理程序組織實施《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）等查閱工藝變更管理制度文本、變更管理申請表、變更驗收報告等檔案資料7建設項目安全設施“三同時”管理建設項目是否按規(guī)定辦理安全條件審查、安全設施設計審查、安全設施竣工驗收等手續(xù)《安全生產(chǎn)法》、《××省安全生產(chǎn)條例》、《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局45號令）等查閱建設項目安全評價報告（或設立安全評價報告）、安全設施設計專篇、安全驗收評價報告，以及建設項目安全條件審查意見書、安全設施設計審查意見書、安全設施竣工驗收審查意見書等8開停車、試生產(chǎn)管理是否按照有關規(guī)定要求，制定化工裝置開停車和建設項目試生產(chǎn)方案；是否對化工裝置開停車和建設項目試生產(chǎn)進行全面風險識別；是否嚴格執(zhí)行化工裝置開停車和建設項目試生產(chǎn)安全條件確認制度《××省化工裝置安全試車工作規(guī)范》、《××省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室××省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于進一步加強化工建設項目試生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全管理的通知》（魯安辦明電〔2015〕9號）等抽查企業(yè)化工裝置開停車和建設項目試生產(chǎn)方案、安全檢查記錄、安全條件確認意見、運行記錄等文件資料9布局設置生產(chǎn)裝置和儲存設施等是否滿足國家法律法規(guī)標準規(guī)范規(guī)定的安全距離要求《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2016）、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160—2008）、《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）等查閱企業(yè)項目初步設計、設備設施施工圖紙及竣工驗收文件；現(xiàn)場檢查企業(yè)生產(chǎn)裝置、儲存設施的布局情況10設備設施管理是否建立設備臺賬，編制設備操作和維護規(guī)程，定期檢查、檢測、維護保養(yǎng)，保持設備完好性《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)等查閱企業(yè)設備臺賬、設備操作和維護規(guī)程文本，以及檢查、檢測、維保記錄資料；現(xiàn)場檢查主要設備的運行和維保情況是否按規(guī)定在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體、有毒有害氣體泄漏檢測報警設施，并將報警信號發(fā)送至控制室或操作室；是否在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施《安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB50493-2009）等查閱企業(yè)安全設施設計專篇、安全驗收評價報告、相關安全設施設備運行記錄等資料；現(xiàn)場檢查相關安全設施配備和運行情況涉及“兩重點一重大”（重點監(jiān)管的危險化工工藝、重點監(jiān)管的危化品和?；分卮笪ｋU源）的生產(chǎn)、儲存、使用裝置，是否按照有關規(guī)定裝備自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、獨立的安全儀表系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等安全設施《××省危險化學品企業(yè)安全治理規(guī)定》（魯政辦字〔2015〕259號）、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）、《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)首批重點監(jiān)管的危險化學品安全措施和應急處置原則的通知》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號）、《危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技術規(guī)范》（AQ3035-2010）、《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設置規(guī)范》（AQ3036-2010）等查閱建設項目安全設施設計專篇、安全驗收評價報告等有關資料，相關安全設施運行記錄；現(xiàn)場檢查涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存、使用裝置安全設施的設置、運行情況生產(chǎn)儲存裝置和設備設施（含電器設備）泄壓、防爆、阻火、防雷、導靜電、報警等安全設施是否設置到位；是否有專業(yè)人員負責管理，維護保養(yǎng)完好；是否存在隨意摘除自控聯(lián)鎖裝置等行為《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2016）、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160-2008）、《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-2010）、《石油化工裝置防雷設計規(guī)范》（GB50650-2011）、《防止靜電事故通用導則》（GB12158－2006）、《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》（GB13348-2009）、《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》（GB50166-2007）、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB50493-2009）等查閱建設項目安全設施設計專篇、安全驗收評價報告、安全設施維護保養(yǎng)記錄等相關文件資料；現(xiàn)場檢查生產(chǎn)儲存裝置和設備設施的安全設施設置、運行情況化工生產(chǎn)裝置是否按國家標準要求設置雙電源供電；自動化控制系統(tǒng)是否設置不間斷電源《關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號）、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設計技術規(guī)范》（SH3038-2000）、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-2009）、《過程工業(yè)領域安全儀表系統(tǒng)的功能安全》（GB/T21109-2007）、《石油化工安全儀表系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50770-2013)等查閱安全設施設計專篇、安全驗收評價報告等資料；現(xiàn)場檢查電源設置情況在役化工裝置是否經(jīng)具備相應資質(zhì)設計單位進行正規(guī)設計，未經(jīng)正規(guī)設計的是否進行安全設計診斷《安全生產(chǎn)法》、《××省安全生產(chǎn)條例》、.《關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見》（魯安監(jiān)發(fā)﹝2011﹞118號）、《關于開展提升危險化學品領域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）、《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局45號令）等查閱在役化工裝置(包括輔助裝置、設施）原始設計檔案；檢查設計安全診斷報告和相關圖紙資料11風險管控1.是否建立風險管控制度；是否以正式文件發(fā)布；2.是否開展風險排查（是否進行風險點、危險有害因素辨識，風險評價及風險分級管控）；重大危險源及重點危險部位是否排查全面；對排查出的風險點是否按規(guī)定進行分級（風險分為重大、較大、一般和低四級）；風險等級確定是否準確合理（重點風險分級見各行業(yè)風險管控實施指南）3.對排查出的風險點是否逐一制定具有針對性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；制定的管控措施是否落實到位。4.是否在醒目位置公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施、應急措施以及責任人；員工是否了解風險點的基本情況及防范、應急措施；對存在較大安全風險的崗位是否設置風險告知卡（重大、較大風險）；風險告知卡內(nèi)容是否與本崗位風險內(nèi)容相一致。5.是否明確風險點的管控層級；風險級別與管控級別是否一致（風險越高管控層級越高，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控）?！栋踩a(chǎn)法》第38條、第98條；《××省安全生產(chǎn)條例》第19條、第42條；《××省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第29條；.《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》；（DB37/T2882-2016）第4.1條；《重大危險源辨識標準》（GB18218-2018)等查閱風險管控制度文本、制度匯編，查閱風險點、危險有害因素辨識、風險評價及風險分級管控等相關資料，現(xiàn)場抽查2-3個重點危險部位；核對管控措施落實情況；現(xiàn)場詢問2-3名員工企業(yè)風險，管控措施及應急措施的了解情況；查看風險公告情況；查看風險告知卡的設置及內(nèi)容情況12隱患排查1.是否建立排查治理制度；是否以正式文件發(fā)布；制度中是否包含排查頻次、責任分工、重大事故隱患判定標準、治理程序和要求等內(nèi)容；2.是否編制與風險點、管控級別一致的隱患排查項目清單（生產(chǎn)現(xiàn)場類、基礎管理類）。3.是否開展事故隱患排查；各級各部門是否按職責分工及時間要求進行排查；是否制定重大事故隱患治理方案；治理方案內(nèi)容是否符合要求（應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案）。4.是否如實記錄排查治理情況（排查時間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；治理情況、責任人）；是否編造隱患排查記錄。5.對于排查出的隱患是否及時治理；治理情況是否達到安全要求；是否存在對已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理情況；暫時無法整改事故隱患是否制定治理方案及防范措施（落實整改措施、責任、資金、時限和預案）；防范措施是否落實《安全生產(chǎn)法》第38條；《××重大安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》第7條、11條；《××省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第27條；《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第15條查閱隱患排查治理臺帳；現(xiàn)場抽查，核對隱患治理情況13重大危險源管理是否根據(jù)國家有關規(guī)定對重大危險源進行辨識評估并建檔；是否根據(jù)評估結果確定危險等級；是否按規(guī)定進行備案《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2009）、《危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技術規(guī)范》（AQ3035-2010）等查看重大危險源評估報告、重大危險源檔案、重大危險源備案回執(zhí)等資料，現(xiàn)場查看重大危險源管控情況14?；穬Υ婊瘜W品儲存罐區(qū)，是否按有關規(guī)定設置儲罐高低液位報警，采用超高液位自動聯(lián)鎖關閉儲罐進料閥門和超低液位自動聯(lián)鎖停止物料輸送措施的；大型、液化氣體及劇毒化學品等重點儲罐是否設置緊急切斷裝置《關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）等現(xiàn)場檢查化學品罐區(qū)相關設施設置、運行、維護狀況；查閱相關設施的運行、維護記錄等?；返膬Υ娣绞?、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標準規(guī)定；?；穼Ｓ脗}庫是否設置明顯的標志和相應的技術防范設施《危險化學品安全管理條例》、《××省危險化學品企業(yè)安全治理規(guī)定》、《常用化學危險品貯存通則》（GB15603-1995）、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2016）、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160-2008）、《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》（GB50351-2014）、《易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》（GB17914-1999）、《腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》（GB17915-1999）、《毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》（GB17916-1999）、等查閱?；穫}儲管理制度、臺賬記錄等資料；.現(xiàn)場檢查標志和技術防范設施設置情況，以及?；穬Υ娣绞?、方法、儲存數(shù)量是否符合國家相關標準規(guī)定是否對?；穫}庫、罐體內(nèi)、管道內(nèi)所存的物質(zhì)統(tǒng)計分類建檔，并及時更新；是否存在罐區(qū)隨意變更儲存介質(zhì)情況《××省危險化學品企業(yè)安全治理規(guī)定》、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160-2008）、《氫氣站設計規(guī)范》（GB50177-2005）、《氧氣站設計規(guī)范》(GB50030-2013)、《氯氣安全規(guī)程》（GB11984-2008）、《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB622-2005）等.查閱倉庫、罐區(qū)、管道內(nèi)物質(zhì)存儲臺賬等有關資料；現(xiàn)場檢查危化品存儲情況；詢問相關人員對倉庫、罐區(qū)、管道內(nèi)物質(zhì)是否了解全壓力式液化烴儲罐是否按國家標準設置注水措施；液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向管道充裝系統(tǒng)《進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號）、《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》（SH3136-2003）等查閱安全設施設計專篇、安全驗收評價報告等資料；現(xiàn)場檢查有關設備設施設置情況?；飞a(chǎn)企業(yè)是否提供與其生產(chǎn)的?；废喾幕瘜W品安全技術說明書并在包裝上粘貼或者拴掛化學品安全標簽《危險化學品安全管理條例》、《危險貨物運輸包裝通用技術條件》(GB12463-2009)、《化學品安全技術說明書編寫規(guī)定》（GB16483-2008）、《化學品安全標簽編寫規(guī)定》（GB15258-2009）等有關法規(guī)標準查閱安全技術說明書、安全標簽等資料；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝情況15作業(yè)管理是否在檢維修作業(yè)前實施風險分析，采取和落實預防和控制措施；是否對檢維修人員、監(jiān)護人員進行安全培訓教育和檢維修方案現(xiàn)場交底《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）、《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)等查閱檢維修作業(yè)安全管理制度以及檢維修方案、檢維修記錄、教育培訓記錄、現(xiàn)場交底記錄等文件資料是否按照有關規(guī)定，制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行《××省危險化學品企業(yè)安全治理規(guī)定》、《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意