序號審核清單審 核 記 錄備注組織內(nèi)部審核策劃和實施情況1規(guī)定的內(nèi)審頻次：■一年一次□其它：2計劃并于 年 月日至月日實施了內(nèi)審覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款：■完全□不完全：缺少覆蓋職能部門、分場所：■完全□不完全：缺少時間分配：■合理□不合理：內(nèi)審組人員分工：■合理，具備公正獨立性□不合理：3內(nèi)審報告對■■■口 口 的有效性和符合性的結(jié)論：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立以來，運行基本有效性、符合性。體系薄弱方面包括不符合報告：公司各部門對標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件理解掌握尚有不足，有待提咼；開具了 項不符合項（：: O組織進行管理評審的情況1規(guī)定的管理評審頻次：■一年一次□其它： ；實施方式： 集中會議方式2 年月 日實施管理評審，最高管理者：總經(jīng)理：劉玉主持，評審輸入內(nèi)容■完整、充分□不完全：3管理評審報告對?■■口 口 的話宜性、充分性和有效性的結(jié)論：公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系運行較正常，基本具備適宜性、充分性和有效性。環(huán)境績效較明顯。體系薄弱方面：對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的自我約束、自我完善和持續(xù)改進方面，尚有改進空間。改進要求： 對員工進一步加強質(zhì)量環(huán)保職業(yè)健康安全意識和環(huán)保知識方面的培訓(xùn)教育。通過以上審核，對受審核方的管理體系：□能充分了解 □不能充分了解，建議實施現(xiàn)場一階段審核審核組長日期： 運營部日期：注：本欄內(nèi)容適用于非現(xiàn)場一階段

序號審核清單審 核 記 錄備注現(xiàn)場觀察（主要從工作環(huán)境、設(shè)備的話宜性、人員操作的熟練程度、產(chǎn)品的實物質(zhì)量、重大環(huán)境因素和重大危險源的控制情況等方面進行觀察）注：本欄內(nèi)容適用于一階段現(xiàn)場審核公司主要監(jiān)視測量設(shè)備：驗電器（個）、令殼棒（只）、相序表、電橋、萬用表、兆歐表、接地表。公司提供驗電器（個）、令殼棒（只）安全用具試驗報告，基本符合要求。公司不能提供相序表、電橋、萬用表、兆歐表、接地表已檢定校準(zhǔn)的客觀證據(jù)。公司有特種設(shè)備： 吊車（）一臺，但沒有提供其設(shè)備檢定合格證明。抽查：健康檢查表電工劉、辛穩(wěn)電焊工：胡偉、程洲（見后附件）。問題點問題點

序號審核清單審 核 記 錄備注組織的前提方案（PRPs）與組織業(yè)務(wù)活動是否相適宜（例如：法律和法規(guī)要求）前提方案操作性前提方案依據(jù)文件：注：食品安全管理體系認(rèn)證一階段審核還需完成本表內(nèi)容各項控制內(nèi)容包括：□所控制危害□職責(zé)權(quán)限□控制監(jiān)控措施□監(jiān)控失控時，所采取的糾正糾正措施□監(jiān)控記錄是否有相應(yīng)的程序和方法以識別和評估組織的食品安全危害，以及后續(xù)對控制措施（組合）的選擇和分類危害分析工作單涉及產(chǎn)品：危害分析工作表格內(nèi)容：危害識別依據(jù)：□預(yù)備信息和數(shù)據(jù)□經(jīng)驗□外部信息□相關(guān)食品安全信息□其他：關(guān)鍵控制點主要有：關(guān)鍵限值選定理由和依據(jù)：監(jiān)視程序包括：□監(jiān)視內(nèi)容□方法□人員□頻率是否識別組織的相關(guān)活動所涉及的食品安全法規(guī)，有哪些主要食品安全法規(guī)需要遵守可接受水平確定時，考慮：□法律法規(guī)要求□顧客要求□經(jīng)驗□其他：所遵守的法律法規(guī)主要有：主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有：食品安全管理體系的設(shè)計能否實現(xiàn)組織的食品安全方針，原料、輔料與產(chǎn)品接觸材料描述所涉及產(chǎn)品：終產(chǎn)品特性描述產(chǎn)品：流程圖內(nèi)容及驗證：其他基礎(chǔ)信息圖：□廠區(qū)平面圖□車間平面圖□人流物流圖□供水網(wǎng)絡(luò)圖□蟲鼠害防治圖確認(rèn)、驗證和改進的過程是否符合食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求確認(rèn)驗證策劃內(nèi)容是否包括：□目的□職責(zé)□方法□頻次相應(yīng)記錄表格：食品安全管理體系的文件和安排，對于內(nèi)部