ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)冠智達(dá)顧問【GREEM】課程編號：GAe1-0003最新時間：2009-10-15課程目錄大綱第一部分:審核的概述；第二部分:質(zhì)量體系的審核;第三部分:產(chǎn)品的審核;第四部分:過程的審核;第一部分:審核的概述第飯一塞部粱分湊:痕審償核捏的繭概愛述審堅核幻玉概偉論1絡(luò)、頭基栗本糕術(shù)絲式語2遙、吼審互核蜘分厲類3鎮(zhèn)、院審羨核扔目舌的名畜詞旅解栽釋1蓮．蠅審紛核為掙獲貿(mào)得冤審場核羊證撕據(jù)展并頂對拿其聚進(jìn)跳行彼客歷觀竭的歌評來價惰，騾以濤確吧定丈滿護(hù)足其審態(tài)核窩準(zhǔn)蛋則誦的漏程抵度術(shù)所返進(jìn)齡行辭的引系好統(tǒng)尺的輛、否獨(dú)貝立敗的貍并食形抗成碧文雀件祝的悶過蚊程夜。2洞．浴審疲核襲準(zhǔn)溉則一豬組耀方但針績、儉程緒序糟或價要烤求張（拘注第：糠審事核優(yōu)準(zhǔn)熊則圍是似用由作己與虹審字核醉證縫據(jù)媽進(jìn)脹行寇比訓(xùn)較菠的潛依宰據(jù)饒）符。3醋．虜審膨核哄證激據(jù)與光審誘核吹準(zhǔn)狗則護(hù)有仔關(guān)獵的雪并樂且悔能匹夠環(huán)證緒實(shí)野起筒來淘的趴記移錄豆、硬事駝實(shí)飼陳副述瀉或歐其缸它題信劉息番（畢注脹：貿(mào)審蕩核隆證課據(jù)藥可半以飛是陵定學(xué)性聲的遞或鍵定等量醉的矮）敞。4封．藝審暫核燭發(fā)遠(yuǎn)現(xiàn)將毛收碗集騾到黨的批審冤核鴿證粥據(jù)黃對托照逮審念核卸準(zhǔn)半則突進(jìn)意行夕證真價奮的習(xí)結(jié)型果慎（傾注卷：斧審鍋核槐發(fā)腹現(xiàn)塵能烘表絹明資符跨合貧或粱不波符盒合色審籠核齡準(zhǔn)圈則亦，閃或炮指茶出獎改革進(jìn)疾的忠機(jī)籃會涂）悅。5愈．茂審仿核顧結(jié)腎論審薪核臂組蜂考姻慮沾了妹審確核漸目下的筆和攤所子有棉的紗審咐核亦發(fā)花現(xiàn)齡后挪所奮得趙出魔的索審賊核妥結(jié)鑰果真。6歌．裙審蓄核癢委棗托的方要愉求鈴審加核還的萍組礎(chǔ)織渠或此人面員已（要注撐：犬審閑核潑委諸托櫻方臘可輩以盯是編受堡審喚核益方缸，無也歉可效以留是址依冊據(jù)蓋法灶律壓法夸規(guī)量或偽合烏同芹有我權(quán)母要較求跪?qū)弾r核脅的顧任液何揪其匠它哲組貝織妖）鄉(xiāng)豐。7維．進(jìn)受塌審郊核卸方被晌審從核漆的皮組爺織名時詞單解的釋8嬌．現(xiàn)審展核祝員有搭能箭力借實(shí)躲施薪審撕核秤的厘人太員9歌．詳審斬核震組實(shí)愚施怠審湯核會的蛙一齊名炮或條多摘名艷審掩核桐員源，醋需征要揉時笨，扔由文技乞術(shù)界專票家削提艙供覆支者持清（貿(mào)注倘：隊?wèi)?yīng)輪指蚊定蓋一猜人撓擔(dān)慮任雪審宵核漠組腎組村長壩，萬審攜核襪組供可飽包款括軌實(shí)煩習(xí)避審捕核淋員何）1娃0院．柳技部術(shù)掀專辜家向堂審祝核默組憑提甩供啦特鴿定習(xí)知底識吃或征技筑術(shù)土的等人棋員1竭1修．克審要核屢方減案針罩對垃特覆定饞時衣意摟段夕所籮策哀劃偏，鮮并謎具棉有盤特娃定兄目軍的強(qiáng)的室一駁組昨（開一領(lǐng)次縮慧或速多館次尖）題審銷核餐（濃注填：里審欲核裁方熄案舞包晶括屠策銜劃投、濁組苗織么和營實(shí)測施登審述核鼓所況必歷要候的萄所代有份活蓄動桌）公。1鳴2復(fù)．升審系核況計滑劃對沸一玩次股審沒核乓活軟動斷和要安四排僑的漁描位述1任3嶼．哄審澤核令范閉圍審做核圈的蛇內(nèi)直容瘦和質(zhì)界晶限1飯4緩．母能疼力經(jīng)符證域?qū)嵕叩牟蛡€繪人家素劫質(zhì)插以娘及奇經(jīng)收證秘實(shí)博的郵應(yīng)看用扛知賤識臘和軟技役能麗的婚本筍領(lǐng)蚊。習(xí)脅題汁：踏商扒店驚打源烊績時某華商永人掩剛風(fēng)關(guān)寬上劫店閑里桂的懶燈惠，撕一首男東子稼來享到糖店廈堂年并喂索礦要唉錢捎款產(chǎn)，盼店幸主祝打它開險收櫻銀碗機(jī)揀，住收腔銀抵機(jī)噴內(nèi)踢的丙東緣瑞西閃被落倒葉了肝出兇來憲而待那名個疤男購子準(zhǔn)逃泄走個了頸，旋一護(hù)位慶警辱察貌很擾快船接圣到托報豬案臟。仔斃細(xì)蠶閱豈讀域下伯列宮有笛關(guān)火故廈事疏的鑄提料問妨，早并庸在值“勇對煤”棄、染“架不能對任”漲、僑或華“盯不殖知挑道皂”羞中易作反出蟲選臨擇欲。正用確改錯嗽誤藍(lán)不孤知矛道久1夕、雖店狀主案將寸店退堂拐內(nèi)晌的桐燈豬關(guān)恢掉旬后屆，慢一楚男辟子隔到師達(dá)尖T讀F碧？樣2匆、疲搶嫩劫值者患是青一訪男膚子旱T跳F稍？鴨3將、船來多的演那件個芝男萌子嗽沒兄有雨索粱要余錢匯款肝T杜F京？占4悠、灶打茶開饑收陜銀念機(jī)座的偶那腫個慌男口子瀉是婦店怎主宴T呢F艇？姑5此、癢店障主澡倒已出嘴收蹈銀盾機(jī)謀中鹿的繡東將西挺后叼逃踐離駁T音F顧？岸6泉、仔搶棗劫津者抖向擱店沉主掏索餅要辭錢編款縣T謹(jǐn)F辛？窗7他、害索企要竟錢岔款界的加男弊子脆倒濾出僅收雹銀郊機(jī)裳中特的躲東懂西世后霸，抵急松忙跌T階F探？運(yùn)離脖開快8啞、倒搶慎劫重者援打兩開曉了蹦收此銀劣機(jī)森T招F矮？昏9爺、崇店準(zhǔn)堂衣燈濱關(guān)腥掉綿后譽(yù)，瓣一罩個色男群子蝴來膽了窮T砌F嘩？炮1宮0守、疲搶阻劫斜者泊沒肚有席把喇錢貌隨嘗身梁帶湯走剪T臺F敲？兆1丘1給、脈故努事滑涉迷及捕三息個藝人拖物礙：狀店叢主輔，預(yù)一宵個禿索棵要梯錢慚款概的螺T桿F纏？妥男印子湖，奏以吵及夢一駐個暫警不察2勤、壞審螺核槐分畢類按碧審累核提對醉象受分吵為吊：質(zhì)遲量紫管陽理植體抬系參審綿核獎；過銅程蓄審荷核虜；產(chǎn)瞧品蹲審梨核穩(wěn)；按榨審泛核帝方軟分酬為紫：第粗一段方喘審暗核熟（艇內(nèi)宗部征審凍核敘）臂；第包二竿方跟審柔核沃；第夏三沉方遭審駐核攪；體鉗系撥審頑核婚、拔過錦程凈審撐核眼與賓產(chǎn)限品峰審膽核蜜的家對翅比體系審核過程審核產(chǎn)品審核對象質(zhì)量管理體系產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)有形產(chǎn)品目的檢查質(zhì)量體系是否有效的實(shí)施和保持檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效。發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求（包含可靠性要求）審核員體系推動小組成員/查檢表開發(fā)過程人員/查檢表對工藝和特性熟悉/了解顧客的期望研究特性要素過程參數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量特性2瞇、裂審仗核那分棗類公司供應(yīng)商客戶認(rèn)證機(jī)構(gòu)第一方第二方第二方第三方第三方第三方3梨、窩審出核苗目壇的慢-第睬一約方內(nèi)部審核為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備；保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。3況、煉審艘核巧目鎮(zhèn)的啟-第稠二差方第二方審核選擇、評價、認(rèn)可供應(yīng)商；促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開支；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。得到符合TS16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊；提高企業(yè)的信譽(yù)和市場競爭力；3戀、洲審螞核脅目罩的溜-第蠅三暢方第教二欄部寫分樂:泊質(zhì)總量甘體晨系害的鳳審蜜核技母術(shù)稻規(guī)暖范儉對促內(nèi)北審黑的孝要銳求8雕．喪2張．紋2覺內(nèi)掠部跳審薯核組擾織碑應(yīng)漿按以策騰劃灰的缺時懂間印間鵝隔謠進(jìn)湖行爸內(nèi)韻部華審陰核綠，余以濁確饅定棚質(zhì)水量健管鴨理鐮體濾系申是居否偷：符患合伐策狹劃刺的績安權(quán)排勒（洪見急7傾.糖1請）椒、較本志標(biāo)蠢準(zhǔn)歇的惱要論求比以哄及功組污織膛所準(zhǔn)確某定烈質(zhì)芹量狼管池理浪體倆系號的慣要貓求縣；得板到壺有拴效以實(shí)亡施買與致保蹲持纖。考臣慮令擬亭審玻核蠻的專過念程病和膛區(qū)住域亂的閣狀伴況阻和莖重隆要搏性悅以丑及惹以患往呼審支核烘的買結(jié)瓜果精，棋應(yīng)挪對陵審道核雀方社案伐進(jìn)戰(zhàn)行溪策控劃陣，冊應(yīng)飄規(guī)常定狼審檔核程的內(nèi)準(zhǔn)睜則器、將范吃圍協(xié)、烏頻橫次遲和漫方枝法博。古審碰核束員鹿的四選晌擇論和啟審線核除的蘆實(shí)它施滑應(yīng)駛確布保悄審耗核它過卡程葉的期客址觀稱性保和絲式公屆正座性押。躬審罩核炕員暢不臘應(yīng)副審湖核焦自稼己詠的碑工匯作趙。策階劃橡和赴實(shí)獨(dú)施乖審?fù)朔敢韵辜巴龍蠖骘椊Y(jié)聲果蛾和永保俗持圣記卻錄偷（蠅見以4誦.資2屯.撥4遲）符的偏職堅責(zé)喬和粱要淘求菠應(yīng)椅在婚形否成被文吩件稿的犯程寇序商中孕作培出孝規(guī)河定技罪術(shù)紐奉規(guī)泥范汗對啄內(nèi)窯審悄的坊要啞求8掏．照2茂．盡2綠．諷1丘質(zhì)猛量貿(mào)管交理雕體趙系組頂織斜應(yīng)綱審?fù)死L質(zhì)醬量車管腫理深體恒系廚，壯以欺驗隙證心與咱本辨技惕術(shù)組規(guī)音范研和悔任早何教附圣加全的所質(zhì)加量榮管殖理榆體指系笛要哪求蜓的御符拍合滑性悲。8器．霞2此．旱2梳．捉2放制鑒造耐過嚇程愛審茄核組馳織炭應(yīng)驅(qū)審障核顫每殘個捉制給造危過難程吳，挪以鑄決聲定牲其題有具效尾性妖。8吉．盛2送．拐2剃．苗3動產(chǎn)陪品撥審遼核組廚織甚應(yīng)大以潑適伏宜麗的描頻變率罩，讓在交生舍產(chǎn)飄的煉適辮當(dāng)投階蒼段較對話其憶產(chǎn)癢品扣及鋸其劃交設(shè)付威情惕況縱進(jìn)殼行誦審木核姻，腎以夫驗恨證容符組合凳所僅有暗規(guī)狡定吼的白要端求怒（載如芹產(chǎn)慨品炊尺四寸扁、璃功咐能銅、釀包調(diào)裝泰、概標(biāo)抗簽桶等峽）使。技法術(shù)法規(guī)條范甩對涉內(nèi)史審慢的予要道求8姐．簽2俊．網(wǎng)2厚．減4粥內(nèi)軋部野審肉核袖計琴劃內(nèi)帖部屬審遠(yuǎn)核則應(yīng)膀覆雖蓋抬所鞠有斑與內(nèi)質(zhì)罷量銅管瞇理餓有樓關(guān)墨過海程透、帖活妨動爪和屢班溉次陵，榮且材應(yīng)訴按謠年立度匠計這劃猾進(jìn)杯行水安誼排帝。規(guī)當(dāng)咽外橋部斤/湯內(nèi)兼部駐不嬌符缺合述，抓或活顧扎客逼抱沈怨稅發(fā)僵生歷時控，獎審億核染頻救率盛應(yīng)燈適咬當(dāng)辭增狼加禍。注湊：教每投個育審巴核斗應(yīng)廚使紋用媽特防定持的父檢設(shè)查己表獨(dú)。8禍．斤2院．諷2聰．扎5使內(nèi)擋部眠審餐核拐員免資曠格組鎖織臉應(yīng)澆擁教有華資圾格搶審催核岔本榜技乒術(shù)醒規(guī)景范劫要獄求父的姨內(nèi)容部搭審樓核軍員貸（螞見衫6潮.篩2謠.浙2疾.世2半）技僑術(shù)望規(guī)非范素對宅內(nèi)硬審懶的捷要饒求質(zhì)誓量購體遞系煉的勝審借核姓步旦驟1、審核計劃2、審核準(zhǔn)備3、審核實(shí)施4、審核報告5、跟蹤驗證內(nèi)穩(wěn)部攏質(zhì)密量寨體麻系異審炮核賤管腸理秒流律程替圖任命組長分發(fā)實(shí)施計劃實(shí)施內(nèi)審開不合格項報告分析原因驗證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準(zhǔn)NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計劃審核、批準(zhǔn)NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報告審核、批準(zhǔn)N分發(fā)內(nèi)審報告Y審落核嚇計煮劃努分只為年等度狂審霸核倆計則劃審寄核謀實(shí)任施豪計看劃1宇、誘審摧核帳計普劃年僅度么審棚核弓計夫劃集繳中道式沈?qū)彶[核比計沾劃滾侄動賢式泊審當(dāng)核搬計害劃一寨次拾審礙核悠針巴對船全夕部花標(biāo)盆準(zhǔn)宣要吹求塘及跑相消關(guān)物部鈔門握或垮過會程適扣用駝于吉中烘小豆企德業(yè)生、醒無嫂專君職作審刮核等員猶的你情燥況新腐建汽質(zhì)鹿量過管壘理枕體么系海、肯質(zhì)釘量皇管去理黨體慨系孟發(fā)禾生福重佩大款變秒化爭等素情烘況和時籮采惑用一物次羽審喜核租幾財個脊部釀門均或間過辨程搶，尾但劍一饒個云審踢核惜周絕期錯內(nèi)道所表有島相滑關(guān)好部擋門瓶和幕過凈程狼均鮮應(yīng)泄得撒到旨審閑核重蒼要馬的婦部要門船和裝過查程手可孝安脅排污多享次沙審飼核適辰用抬于瘡大揚(yáng)、槳中站型淹企梨業(yè)起設(shè)繪有奪專券門踏內(nèi)宏審跟機(jī)秋構(gòu)徹或訪專藝職醫(yī)人皮員稅的非情脖況a濫、叮年弦度磨審暫核柄計病劃棟分習(xí)類b紡.互集起中惱式牲年漂度律審麗核爛計癢劃滅—嶼范鞏例冠靈智壤達(dá)鈔公召司播2殼0蔑0嶼5亮年餅度嗓審?fù)煤颂擞嫶a劃1際、斯目年的保美證那內(nèi)勒部閘審捆核矛按狗計推劃熄實(shí)閱施繪，創(chuàng)確法保訴質(zhì)貧量姨管飼理傳體泊系橋得隸以皺有娃效拳實(shí)盞施憶和蠢保半持逗。2翼、允審采核渠范秤圍公慎司稻汽驅(qū)車悅零薯件丈產(chǎn)兩品況的腹設(shè)忍計宗、揉制新造家、桌服談務(wù)脈所釘涉青及押的而各鳴部蒸門灰、唯場閑所鹿、滲和碼過須程歸。3筍、音審盒核柱依文據(jù)T采S兇1杜6沉9課4絕9勾:斃2裁0仆0脈9脆；腔/猶質(zhì)隙量匯管壞理嶼體益系述文誰件競；顧塔客扯特殖殊壇要翼求蜂；著/形適川用經(jīng)的論法絲式律各、酸法外規(guī)鑄等宜。4富、圖審堆核豈組在窮每地次客審循核譜前藝兩違周抗由成管風(fēng)理棵者取代愁表尼任箱命量。月份過程4月5月10月11月合同評審過程A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05出貨過程A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05服務(wù)過程A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05:A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05:A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05注禾1帝：隸A通-肉計瞇劃攏審煤核御日射期由；蠶B桌-警不扭合崗格頓報劣告友發(fā)拆出鄰日太期閉；甚c廊-愧制刻定扯糾贈正斯措質(zhì)施拍日膀期箱；D豎-溫糾腥正文措仇施震完裝成尺日浴期緊；視E堡-久糾壘正抖措郊施想驗揪證毅日慕期玻。制馳定宗/來日形期畫：奔M艇R墨.均Z蕩/項2掃0吸0塊3架.障0凝1甩.肌0黨5毛批返準(zhǔn)歐/得日填期哄:增M喘R妄.眠W跪/撐2雪0涌0總3搞.璃0覽1全.慎0盲6c右.柿滾逗動棕式府年糾度層審狡核往計豆劃柏—嫂范混例審核過程010203040506070809101112合同評審過程先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程出貨過程服務(wù)過程::注:表示計劃表示已進(jìn)行審核表示已制定糾正和預(yù)防措施表示糾正和預(yù)防措施已完成表示糾正和預(yù)防措施已驗證

制菜定尼/蜂日虎期切：必批摧準(zhǔn)蚊/廟日胳期謊:d肚.哭制懷定斑審核規(guī)實(shí)賊施股計也劃審或核略實(shí)情施肝計狀劃麗內(nèi)讀容審嚼核機(jī)目芹的審批核釋范滋圍審贈核童依肺據(jù)審湊核膜組虧成邊員審繡核在日偶期審郊核酒日凡程攪安智排審牙核這報橡告固發(fā)判布震日屈期的及運(yùn)范榴圍審核報實(shí)記施敲計吩劃尼注為意篩事蓬項在睛預(yù)綿定票的銀審江核鉆日介期酬前等兩愿周躺，般任健命菠審酸核匠組余長臭；由蹲審踐核床組及長浙確妄定向?qū)彨I(xiàn)核輕組鹽，衰制炒定雀審顆核草實(shí)發(fā)施瞎計額劃當(dāng)；審擊核劣組嫁確嘴定禾原滔則村：根溝據(jù)匪公慨司精規(guī)閃模頭，佛確猴定蓋2報-路4辛個師審涉核誘小母組下；每督個禽審占核選小戶組探1侵-蝕3紅名星審盾核西員乘；審?fù)群撕皢T熄盡寧可輔能制來填自班不蟻同宗的奪部客門后，俊便奶于斑審宰核別分帶工午。制策定咸審拐核周實(shí)央施脾計康劃蓬的疾注斯意態(tài)點(diǎn)秘：應(yīng)覆襲蓋著所竭有喚要場求依和落認(rèn)奔證躲范么圍希（敏場儀所內(nèi)和寒活慎動蒼\木班遭次啦）脅；考萬慮去審潔核您活食動駝和齡區(qū)烘域濾狀悟況獅及蹲重匠要翅程醋度模；考慰慮著以繪往后審滿核贏結(jié)穴果袖；將寇具符備房誠專燦業(yè)隔背芳景譜和患能某力同的鋤安尋排天在勞重太要銅的度產(chǎn)旅品乓實(shí)器現(xiàn)示過常程職；注筋意常審義核著員丹的友獨(dú)銀立蓄性袋。審筑核訓(xùn)實(shí)簽施毫計階劃帶經(jīng)品批勿準(zhǔn)恢后賭，陸提銅前抗一婚周昆分爺發(fā)顫各駛受井審林部間門直。審作核加實(shí)咳施宜計腎劃店—撿—數(shù)范謎例1.審核目的對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請TS16949:2009認(rèn)證條件。2.審核范圍TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。3.審核依據(jù)TS16949:2009、公司質(zhì)量手冊/程序文件及其他相關(guān)文件、顧客特殊要求、適用的法律、法規(guī)等4.審核組成員4.1組長：張山4.2審核員：組1為張三（生產(chǎn)）、王武（營銷）；組2為趙六(品管)、吳方（技術(shù)）。5.審核時間2003年4月15~2003年4月16日6.審核報告發(fā)布日期及范圍審核報告將于2003年4月20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。7.審核日程安排（見下頁）序仆號杠：架2珍0影0騰3網(wǎng)-強(qiáng)0泰1現(xiàn)塞場定審禍核主計騙劃渡—紗—報范個例制跌定薄/甩日造期葬：鏟x皇x遞x井/羽4紫月局7夕日批秀準(zhǔn)軟/部日脈期財：摔x嬌x炭x豬/掠4吊月漂8話日時間步驟/過程名稱類別過程負(fù)責(zé)人ISO/TS條款對應(yīng)公司文件審核員備注4月1509:00-09:30

首次會議各部門負(fù)責(zé)人組1/組24月1510:00-17:30質(zhì)量體系策劃過程M管理層4.0&5.0質(zhì)量手冊組2趙六吳方

公司經(jīng)營計劃M

經(jīng)營計劃管理規(guī)范

質(zhì)量體系指標(biāo)/質(zhì)量成本M

質(zhì)量成本管理規(guī)范

管理評審M5.6管理評審程序

內(nèi)部質(zhì)量審核M8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序

文件及記錄管理S4.2.2/4.2.3文件管理程序4月1510:00-17:30先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃C技術(shù)部4.2.3/6.3.17.1/7.2/7.37.6/8.1/8.2.2/8.48.5先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序組1張三王武::::::::::::::::注：12:00~13:30為中午休息及午餐時間。

課君堂都練引習(xí)葵：粥制莫定眾審核鵝實(shí)住施娛計尚劃按伙分巾組偷，胳各靠小毀組攝根業(yè)據(jù)濱本公抖司河質(zhì)勒量撞手悟冊慘中乓的喇過蓬程反清諸單匯和端職刻責(zé)雞分編工佩，艇討況論極制即定喜T筋S認(rèn)1存6陜9糧4依9賓:包2諸0精0時9候?qū)彿藚s實(shí)免施漆計孫劃攔：審槐核覆日孩期濁預(yù)勻定漿為席：擴(kuò)2稼0覽0摩3后年更0端6互月劫2些7鮮、語2緒8渣日多；審御核注公列司弄的絨顧蹲客萌導(dǎo)露向轉(zhuǎn)過擋程依；安胞排胖審接核何員而時閣應(yīng)右考撤慮功：浩審然核體員漂資臘格鹿、僻獨(dú)奔立映性溪。審區(qū)核永日斥程帖須慮包驕括聰組聲織鉛機(jī)導(dǎo)構(gòu)雜圖驕中若的晨所漢有裁部愈門徑及閃其幣負(fù)報責(zé)曉的第過將程牽。2姓、飾審熱核糧準(zhǔn)瞎備審金核凡準(zhǔn)道備熟查悉淡必情要遣的更體究系盡文繪件些及兄顧傲客戴特礎(chǔ)殊匆要玩求編煌制表檢俘查央表準(zhǔn)喜備月不丘符紅合場項疲報劍告2屈.辰1怪、助熟栽悉亮必固要匯的猶體汪系念文背件審從核俗實(shí)文施舍計肥劃集分咐發(fā)典各鋪受疤審掠部搭門津后豆，紡審幫核崗組投長絮應(yīng)夕向淺顧錄客騰代訓(xùn)表娛收疑集隱顧薄客林特瓶殊唉要鼓求慚，戒并芳盡棉快茄召付集膊審宿核賤組丟成粗員袖舉輔行獸審肌核線組飄會瓶議妻：要袋求石每旱個熊審命核舉員煮完菠全夠了物解槍審蓬核丑任殖務(wù)榆；要號求貴審悔核喊員隔熟造悉辜所艘審猛核紫過偶程菠的號流蒸程芹、習(xí)輸電入然、炕輸閱出擔(dān)、旅指幼標(biāo)謝、譽(yù)程萬序蠶文搜件懲、揉作許業(yè)添文浪件鴉；要求求積審錯核趟員惠在殘現(xiàn)擴(kuò)場晝審殼核業(yè)前膊完佛成督檢車查煌表歪的轉(zhuǎn)編葬制鮮。2遮.壩2萄、餡編撐制畢檢遷查餡表檢查表編寫要點(diǎn)掌握過程的流程、輸入、輸出以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審過程的主要績效詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按過程審核，應(yīng)包含涉及的要求檢點(diǎn)查紐奉表判編獄寫誘—謀—槍范搖例過程：設(shè)備管理

過程負(fù)責(zé)人:日

期:審核員:過程指標(biāo)

對應(yīng)文件

審核內(nèi)容審核記錄判定1.是否有設(shè)備臺賬？是否有對設(shè)備進(jìn)行編號管

理？

2.新購的設(shè)備是否經(jīng)驗收合格？設(shè)備大修后是

否經(jīng)重新驗收？

3.是否有設(shè)備的保養(yǎng)計劃并依計劃對設(shè)備實(shí)施

保養(yǎng)？

4.是否有設(shè)備的常用易損配件的備件計劃？是

否依計劃備件？

5.是否有設(shè)備管理方面販監(jiān)控指標(biāo)？是否對此

指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析？不達(dá)標(biāo)時有無采取措

施？

6.是否依規(guī)定保存設(shè)備管理的記錄？

7.是否有設(shè)備履歷?

查即檢庫表討準(zhǔn)姐備內(nèi)輕審溪員泥應(yīng)抖依券被膚審牌核盟單討位蛋的翼質(zhì)纖量銷文俊件怨或優(yōu)上末一賊次煮內(nèi)專審詳?shù)募〗Y(jié)內(nèi)果交制另作多檢羽查蜓表捆，萌為社避適免吃每紹次臭審慶核效時斯費(fèi)認(rèn)時殼整雷理家檢那查疫表發(fā)，報大盞部六分專公樸司茫均捷先倦行統(tǒng)將帶此詞檢碑查杏表死標(biāo)嚴(yán)準(zhǔn)燈化女，陸以寶節(jié)耐省皇時引間課卡堂咱練遺習(xí)色-證編山寫踩檢吳查圖表請遙按笨本惡公遠(yuǎn)司丑文團(tuán)件鄉(xiāng)豐相閃關(guān)佳文善件尿編冬寫文布件園管正理下過辭程所廟要懸求本的唇檢膠查更表醬。時靈間根：制艷定攻：宜1叢5屆分表鐘圓；分買組炕發(fā)吼表?。何?鎮(zhèn)5津分盞鐘華。點(diǎn)沫評3靈、邊審青核棟實(shí)稱施審犁核駛實(shí)席施1斷、衫首劉次匪會過議2污、濁現(xiàn)刻場亮審秧核3炕、背審素核棵組狗會點(diǎn)議4健、腹末份次夢會驢議3須.圖1楚、虛首字次恥會璃議參緒加柿人絨員欣：審龍核起組菊全裂體懇人褲員卸；總榴經(jīng)啦理霉、技管撕理螺者搜代珠表濾、可受漿審拜核祖部問門軟主流管鑄或請其捷代糾表沃。作鵲用貓：傳就達(dá)灘和椅落膏實(shí)浙審婚核屯實(shí)將施咬計士劃姓；簡速要憂介范紹陶實(shí)碑施氧審病核些所壩采熱取筐的朱方至法吩和龍程蟲序占；在旱審瞧核傍組垃和碌受寧審臉核旦方隨之或間永建滿立堪正攤式曠的您聯(lián)交系準(zhǔn)；確滿認(rèn)拘審傘核戰(zhàn)組屯所列需功要貌的屠資役源唇和份設(shè)痕備談已唯齊搬全兇；澄舉清禽審勻核灘實(shí)突施兵計曾劃尸中簡不紅明飽確梯的勿內(nèi)翅容云。要狐求爽：準(zhǔn)唉時間，介簡徹短館，席明脈了灣;時促間踩:徹不腐超留過譽(yù)半額小黎時趙；獲瀉得幣受探審株核服方仇的籠理搖解傾與糾支父持禮；由家審手核比組躲長多主擺持觸會騾議擁。首紫次綠會煌議握-屯目販的首型次偉會泥議暴由瞞內(nèi)扣審陷小獨(dú)組叛組辮長絞與棟被傻審慎核衣部測門沫主殲管芒共系同號召想開真開美始禽會扛議尺作永為會審沿核擁的乞開元場姑，啦其建目袋的桑在溉于閱：1祖.暮確吊認(rèn)桐審匠核屢計曾劃2乘.撞簡質(zhì)要造介然紹尤審赤核物活監(jiān)動敵如貍何煮實(shí)采施3密.斜確叉認(rèn)壓溝椅通爺渠努道4幣.惡向埋受盾審針核胸方塔提衡供患詢型問存的噸機(jī)碰會首恥次摩會摘議匪-左議關(guān)程開嘴始秋會嬸議摘的裙議炕程貍可啄依秤以聽下昂順焦序錦安疫排增：⑴洲雙直方如開麻場泰白判及墓成欄員瘦介樓紹趟。⑵潮審類核軟組矮長壤說乳明郵此怪次溝審亞核街系甜以展抽絞檢駛方隱式箱進(jìn)浙行國。⑶紹審風(fēng)核掩組霜長伴說涂明仆此劈燕次讀審度核減范轉(zhuǎn)圍遠(yuǎn)。⑷湖審菠核右組句長激說底明決審學(xué)核染時梯程駕并均要壟求義確古認(rèn)堆。⑸濱審板核治組浙長良針閥對辯審?fù)颂Y(jié)稱果題的安判穗定統(tǒng)分濱類鋒加荷以夏說疾明突。⑹宣審恩核顧組德長妄說肢明鎖總住結(jié)奴會感議嚷的拾預(yù)夠計羽時豎間蟲。⑺樓被作審碎核塵部攝門陳主域管內(nèi)詢秒問日與肝會趁代爛表開是者否忽有毯不蔑清款楚偽的擊地耀方匠，飲請胡審診核粗員漆再每加歷以黑澄宏清吩，呼若泛無繩問福題送，辮則眨宣婚布倆散虹會尸。內(nèi)駝審縫員飛培3礙.者2現(xiàn)鄙場斤審駛核訓(xùn)腫教朋材3棄.長2汁.敏1詞審渾核峽方可法a牽.審漏核銀是洲抽悲樣風(fēng)審困核,蒸就啞具網(wǎng)有奇代蘇表頁性道、含隨妄機(jī)蘆性稻；b菊.審碌核馬可其采要用織順芝向紋和純逆魔向勝審杰核仆；合亮同押生幻玉產(chǎn)悲售屆后筒服午務(wù)文胞件展規(guī)釋定鍛質(zhì)卵量掘記渠錄擦現(xiàn)匆場予操題作順順順順逆逆逆逆c洞．拴審礦核設(shè)時朱采旁用粱以兩下博方度法曾找偷證文據(jù)膠：l查貞閱揪文抄件公和皆記勇錄l詢喘問跡和燥交公談l實(shí)駁際臺操戀作拉和擔(dān)測每量l現(xiàn)博場摘觀店察審參核嫂實(shí)涂施⑴芹以偶事稿前昂準(zhǔn)瓜備痰的汽內(nèi)乳審污檢有查蹤蝶表呼逐帽項圓審竄核凳，急并止配愉合鐘下艦列衰的厘審遮核奴技獄巧撿：①晉以拍5報W各1圈H溝的灑方麗式麗詢祝問碗被諒審鮮核帆者催，鞠即否針?biāo)貙m各耍項倦作宴業(yè)失的忽W巷h掘o銹（改人案）冷、臨W笨h聽e松n阻（狼時庫）赤、典W內(nèi)h漫e秀r透e蜜（幅地瓜）摸、像W堅h胃a為t廳（絲式事耕）艦、酷W更h港y船（木為思何材）捉、影H且o丟w隸（斃如謝何兵）距不元斷扶地訓(xùn)提叛出知問倉題嚇，索并固要渴求遭被幻玉審宇核芹者挑回曬答掏。②法檢餡查娃質(zhì)狀量貧手磚冊氏、愧程慣序紀(jì)書宏、醉標(biāo)蔽準(zhǔn)菠書接的權(quán)關(guān)孤聯(lián)跳性尤與促完鼠整揮性洗，玩并巷同杯時備核卻對有其屬內(nèi)賽容席與挽被挎審?fù)夂藟哒系娜鰯⒃L述云是綿否盼一穩(wěn)致沿。③光抽橡取演相綿應(yīng)開的同質(zhì)蓋量隱記損錄男加褲以倒審忙視雹，慕核擔(dān)對嬸記持錄滅的抱記將載款方聞式釀是宗否悉符歇合滴前摸述貢①柿與輕②娃的呼要竊求火，掌必涂要信時辨得齊要娃求崖作阿業(yè)予人娛員蹲實(shí)亮際跌操遠(yuǎn)作追或雪至熄現(xiàn)態(tài)場峰實(shí)迫際駛了開解到狀社況龜。④麻上貧述趁的規(guī)審常核瞇技衣巧在，艷其朵實(shí)巡壽就箱是擔(dān)反蹲復(fù)掀的凡查奴驗屬說波、秘寫救、資做踐三第者肥是懸否罰一尊致溝斬通往-是避光免獨(dú)沖歷突審伴核們員欣在革審袖核福過在程銀中想應(yīng)跑避秒免旗發(fā)暗生命沖閘突倍,泛應(yīng)槳有主以爛下眠態(tài)騾度免:①魔好執(zhí)的加傾欄聽揀者焦。②原避繪免露表餃達(dá)醋個頌人講觀雜點(diǎn)層。③緩機(jī)廟警踢、濕謙服虛喂、崖有膊禮臭貌扁。④件保吸持途共敞鳴隔。⑤哥態(tài)皮度宿肯保定殊。⑥柄公辦平猴、鄰合克理潤、嘆客夾觀攪。⑦恒講汁求字證言據(jù)肅：析只荷有腳在儉客袍觀訴證械據(jù)勸完朵全類掌損握鏟時俊，鏡方凝能鳥判睡定雕為培不怪合抖格波，撈任君何蒙猜元測惡、筑主坊觀快、全不化確金定讀皆喂不異可陵成扭為儲對繁被綠內(nèi)賺審遣者壯不說利進(jìn)的魄記探錄容。溝批通灘-飼詢俱問理的激技除巧四戴類承基款本找發(fā)染問耽技鹿巧辜：1徒.藥開傳放銜式粗的侮問馬題2翠.觀封陡閉城式標(biāo)的婦問粉題3敞.叮引第導(dǎo)偏式閑的后問蠢題4盛.美澄句清伶式逮的院問疊題開肝放系式棟的雜問戴題無靜法德用戚簡奧單黎的創(chuàng)答偵案隱做繩答貿(mào)之亦問咽題漏,支一諸般耗是絕指享給弊受賠方著者噸一果個遼解老釋屬或謹(jǐn)說熟明殼的售機(jī)疤會弦.適降用如于隸審臣核秤員疊需卻知除道夢大阻量研的照信燦息職,暈或搭是慕當(dāng)判審嫂核吳員低正脆審聯(lián)核趙的肉對倉象看不衡能酒自袍由憶地貿(mào)提鐘供閣信攝息刷時封秒閉紅式撇的去問揪題可促以僵用喬一漸個抄簡鼠單見的快答嫂案抗回鑼答隨的僅問座題笛,扎一蹦般萄只叫用貌于惹掌功控侮訪煩談弄的養(yǎng)局垮面被,盜適因用歸于葡被交審堵核蜜者暫偏鞏離劍審豪核脾主查題境時引獄導(dǎo)坡式筍的膝問呆題這憂一綿類求的銅問黨題撇會參推篩論液答借案追,德并振不乞是鋤審尺核訴時星使查用米的曉典泛型閥問哀題辭,脹但律可旅能凳有融時抖候赤會花需鵲要何用存到1多.握被星審礙核剛者他知識道哈問覆題副的回答度案秀,腰但列是谷對識問校題層有資點(diǎn)匆弄橡不藥清展楚2甚.擁審殼核頂員喉看孔出神來抄被嫂審設(shè)核猜者旅緊各張近害諒怕3徹.強(qiáng)問臭一孩兩懷個鏟引罵導(dǎo)彩式市的娘問撕題視,魄審魯核稻員暗可專以偏使眉被防審受核庭者陵較棟有偏信挺心毒來考回哄答游審劃核背的魔問欄題澄歉清滅式爪的筑問遺題讓見審悄核幅員法用澆不筒同構(gòu)的綢字四名赴重槍述赴被噸審抓核榆者豈說陰過劇的智話掘,粱以金確敲保憑審臟核搜員斥聽亞到憑的燦確婚實(shí)龜是癥被廢審玻核續(xù)者閉的漠意西思適洲用狡于管審稀核峽員應(yīng)不落確牛定惕被芒審侍核施者忽所酷說乒的萄話盲時3起.露2功.均3審水核疾員酷審話核宿時退應(yīng)霧注村意a緞.善析于滔提箏問?！铡甲詻]然哭、菠和理諧氧、淺耐僚心稈、肚禮眠貌內(nèi)；b黃.注轎意返傾摸聽截—碗—般適綿當(dāng)閘引愧導(dǎo)得、受認(rèn)館真喇和穴感結(jié)興陰趣夫；c貫.觀短察翅仔虜細(xì)便—吧—謠注降意妄不呈引灶起句人條們區(qū)注笨意暖的子地磨方昌；d見.作傭好齡記掙錄冊—?！m應(yīng)繡全秧面境、叨準(zhǔn)望確團(tuán)。挑包束括舒：私時漫間械、城地欲點(diǎn)銜、竭訪尖問已對展象扯、宮事型實(shí)北、恰產(chǎn)捷品腸、食文駱件命及擁不應(yīng)符拍合勺情采況介。e搬.都追尺蹤破驗絮證新—高以終客喂觀芽和寧證騙據(jù)裝為戚準(zhǔn)假，努不剪能拍道卵聽撞途越說糊；f歸.荒客柿觀側(cè)、主公桑正鼠—神不宅主梁觀夾和賠偏霧見槐進(jìn)窯行殘審僑核貸。現(xiàn)維場氧審仿核覆—酷不妄合繩格芝性龜質(zhì)不合格的性質(zhì)體系性不合格：質(zhì)量管理體系文件與TS16949標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符實(shí)施性不合格：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行效果性不合格：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性現(xiàn)賽場規(guī)審叔核燥—侄不伏合血格刃類時型不合格的類型嚴(yán)重不合格一般不合格質(zhì)量管理體系缺項或不符合TS16949要求任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯誤對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重現(xiàn)章場泊審顆核衡—內(nèi)—測不計合稅格匆報狡告旗的坊內(nèi)預(yù)容受成審娘核檔部積門株及草主產(chǎn)管再姓貼名湯；審校核告員巨姓膛名述，捏審浪核但日閑期蛙；審死核題依眾據(jù)謝；不嶼合筆格霜事祥實(shí)鵲描偽述塞；不洪合建格歡類筍型鉤；糾苦正侮措乞施讓計番劃扁；糾句正濤措倡施添驗撒證蠢。不揭合明格鳥事傷實(shí)號描才述精要忌點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明：如未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。不乳符俗合狹項騙報膏告臭—首范改例事葡實(shí)視描西述：X納X嗎公金司沸的工機(jī)編械蒸加怒工萍車虎間四半卸年增內(nèi)鍬連儉續(xù)墊發(fā)枕生胳三啊起史類所似稈的競質(zhì)界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本次審核是公司按照TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布三個月之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期2天的全面審核。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報告33項，其中文件控制（4.2.3）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共11項），反映出在文件控制方面是一個弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。7.3中的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)是本公司質(zhì)量管理體系刪除的標(biāo)準(zhǔn)要求，也未列入本次審核中。綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項報告能按規(guī)定的時間在60天內(nèi)整改完畢，可以在60天后申請TS16949:2009的正式認(rèn)證。頁改碼驚：話3千/蛛5審駝核折報濁告似—脹—嬸范裕例不符合項分布過程名總經(jīng)理管理代表人事部采購部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部營銷部合計