危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序1目的對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行規(guī)定，以確保人員安全和財(cái)產(chǎn)安全。2適用范圍適用于公司職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、作業(yè)場所、人員及設(shè)施。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的審核和確定。3.2技安環(huán)保處負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和管理工作。3.3各單位負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作和風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施。4定義4.1危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。4.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。5工作流程5.1作業(yè)流程見附件5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)1

5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍5.2.1.1可能產(chǎn)生事故、事件、不符合的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；5.2.1.2所有進(jìn)入工作場所人員的活動(dòng)，包括合同方人員和訪問者的活動(dòng)；5.2.1.3工作場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施以及產(chǎn)品。5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)方法5.2.2.1對(duì)照法：與有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程或經(jīng)驗(yàn)相對(duì)照來辨識(shí)危險(xiǎn)源。5.2.2.2系統(tǒng)安全分析法：系統(tǒng)安全分析是從安全角度進(jìn)行的系統(tǒng)分析，通過提示系統(tǒng)中可能導(dǎo)致系統(tǒng)故障或事故的各種因素及其相互關(guān)聯(lián)來辨識(shí)系統(tǒng)中的危險(xiǎn)源。5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)要求5.3.1應(yīng)考慮危險(xiǎn)源表現(xiàn)的主要狀態(tài)（正常、特殊、異常）和危險(xiǎn)源表現(xiàn)的主要時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。5.3.2應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi)，已有措施的適應(yīng)性和效果。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1是非判斷法，5.4.1.1凡屬于下列情況之一的，直接判斷為重大危險(xiǎn)因素：a）不符合法律、法規(guī)及其他要求；b）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；c）相關(guān)方合理抱怨或要求；d）直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無控制措施。2

5.4.1.2半定量評(píng)價(jià)法(見《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施辦法》)5.5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)控制措施。5.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則：首先考慮消除危險(xiǎn)源（如果可能），其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度，如使用低壓電器），第三考慮采取具體防護(hù)設(shè)施或個(gè)體防護(hù)用品。5.5.2.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃表風(fēng)險(xiǎn)水平措施和時(shí)間表可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無須采取措施且不必保持文件記錄無須增加另外的控制措施。宜考慮成本效益更佳的解決方案可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)或不增加額外成本的改進(jìn)措施。需要監(jiān)視以確?？刂拼胧┑靡员３?。宜努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但宜仔細(xì)測量和限定預(yù)防措施的成本。宜在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)降低措施。當(dāng)中度風(fēng)險(xiǎn)的后果屬于“嚴(yán)重傷害”時(shí)，則需要進(jìn)一步評(píng)價(jià)，以便更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，從而確定是否需要改進(jìn)控制措施。對(duì)于尚未進(jìn)行的工作，則不宜開始工作，直至風(fēng)險(xiǎn)降低為止。重大風(fēng)險(xiǎn)為了降低風(fēng)險(xiǎn)，可能必須配置大量的資源。對(duì)于正在進(jìn)行的工作，則在繼續(xù)工作的同時(shí)宜采取應(yīng)急措施。不宜開始工作或繼續(xù)工作直至風(fēng)險(xiǎn)降低為止。如果即使投入無限的資金也不可能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。不可容許風(fēng)險(xiǎn)5.5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審5.5.3.1措施計(jì)劃是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；5.5.3.2是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；35.5.3.3是否已選定了投資效果最佳的解決方案；5.5.3.4員工代表與相關(guān)崗位對(duì)預(yù)防措施必要性和可行性的認(rèn)可情況。5.5.4風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑主要有：制定管理目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。5.5.5重要風(fēng)險(xiǎn)控制措施由各單位組織制定，單位領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表審批。5.5.6分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.5.6.1班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；分廠級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.6危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的頻次5.6.1正常情況下每年至少進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)并填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)匯總與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，送技安環(huán)保處；技安環(huán)保處確認(rèn)后下發(fā)，各單位實(shí)施管理。5.6.2如發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)：a）技術(shù)改造、工藝改進(jìn)、生產(chǎn)線調(diào)整、人員變動(dòng)、材料變更、設(shè)備更新等情況；b）管理方針修改時(shí)；c）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；d）事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果；e）相關(guān)方抱怨或要求；4

f）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成，對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)；g）其他情況出現(xiàn)需要時(shí)。5.6.3各單位需要更新《危險(xiǎn)源辨識(shí)匯總與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)技安環(huán)保處。6相關(guān)文件6.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施辦法》7管理記錄7.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)匯總與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》7.2《重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制表》7.3《危險(xiǎn)源辨識(shí)表》8工作流程5

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制作業(yè)流程管理者代表技安環(huán)保處公司各單位記錄相關(guān)文件績效指標(biāo)制定危險(xiǎn)辨識(shí)方法危險(xiǎn)源辨識(shí)表危險(xiǎn)源辨