管理者代表工作匯報治理者代表工作匯報

治理者代表工作匯報

總經(jīng)理及各位部門領導：

今年2月公司通過了質量治理體系和環(huán)境治理體系審核，今年10月在第一次復審時，因公司的特別狀況和所處的環(huán)境，取消了對環(huán)境體系的審核，是非常正確的。質量體系在公司運行幾年來，公司各方面的工作都取得了可喜的成績和變化。下面我就公司質量體系的運行狀況向各位作如下匯報：

一、體系文件的適應性和符合性方面

1、產(chǎn)品治理和工藝治理方面，通過貫徹體系文件，技術部門在產(chǎn)品圖紙的完整性，標準性，標準化等方面都得到了很大的提升。從以前沒有圖紙和工藝文件，憑記憶生產(chǎn)，到目前的精確性和牢靠性，隨著加工裝備水平的不斷提高，工藝文件也隨之在調整和修定，根本做到工藝方法相對合理，指導性強，操作性強，工序力量和工序質量也不斷提高。

2、產(chǎn)量和質量方面

今年是近年來產(chǎn)量增長最大的一年，是技術改造工作最繁忙的一年，同時也是提升產(chǎn)品質量關鍵的一件，今年的產(chǎn)品產(chǎn)量相對去年增長約30%，到達最高的產(chǎn)量，在此狀況下，機加工廢品率比去年下降0.3%，裝配車間廢品率下降0.1%，成品率到達98.8%，產(chǎn)品出廠合格率為100%，這些成績都是在質量體系的框架下，各部門的治理為先導實踐出來的成績。

全年公司設備運行良好，關鍵設備故障停機全年小于20小時。有效地保證了生產(chǎn)的順當進展和加工質量，全年沒有重大人身，設備安全事故，火災事故為零。車間推行“5S”治理工作方面有長足進步，車間“臟、亂、差”現(xiàn)象有明顯轉變，各車間和班組根本能做到產(chǎn)品堆放整齊，不超高堆放，不超高轉運，刀具、量具、幫助工具和工位器具、工裝夾具排放整齊。

3、配套和銷售方面

在公司產(chǎn)品不斷增長，產(chǎn)品質量穩(wěn)定的前提下，廣州、重慶、路橋、無錫等客戶對我們公司的產(chǎn)品信任程度不斷提升，形成了不斷拓寬市場，不斷擴大產(chǎn)量的良性循環(huán)。經(jīng)市場調理，客戶地我公司的滿足度到達96分，其中包括對客戶的詢問和提出的疑問，都能按時給客戶予以回復，效勞意識明顯提高。

公司產(chǎn)品質量的提升，也帶動了周邊的配套廠家的配套件水平提升，壓鑄件、機加工工藝關鍵件的進廠合格率不斷提高，通過對配套廠家的走訪，調查、幫助他們進展技術整改，使協(xié)作廠家和我們的關系，更加親密，到達互利互惠共同進步的牢靠局面。

二、持續(xù)改良的建議1、今年2月建立的質量、環(huán)境體系雖然現(xiàn)在未執(zhí)行環(huán)境體系局部，但環(huán)境體系中的很多內容和條款對公司的文明生產(chǎn)，環(huán)境衛(wèi)生治理都具有很強的指導性，而質量體系局部完全符合公司的實際狀況，因此建議公司明年連續(xù)使用“二合一”版本。以“二合一”版本體系文件指導公司的工作。第三方審核質量體系。

2、機加工環(huán)節(jié)的組織比擬大，目前已看出有些由于治理幅度寬而不能到達肯定深度的現(xiàn)象，為提高機加工環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性，建議明年適當時候進展調整，將機加工分解成幾個獨立的機加工車間，提高治理效率。

3、品質治理還需轉變意識，即要成為治理型而不是協(xié)作型，要以全面質量治理的觀念來對待日常工作，要建立起質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)來反映公司各環(huán)節(jié)質量狀況，為公司的技術改造、質量掌握點供應依據(jù)。

4、進一步加強人力資源治理，從員工招收、培訓到上崗要形成規(guī)章，對工程技術人員的引進要有業(yè)務力量水平考察和考核，對中層干部以及班組長，科員都要有工作態(tài)度及業(yè)績的考核，才能在公司內部形成用人的活機制，才能挖掘人力的內在潛力。

***201*.12.

擴展閱讀：201*年治理者代表半年工作總結

治理者代表半年總結

201*年是公司體系治理工作運行趨于穩(wěn)定的一年。

與往年相比，變化最大的是九個部門對體系治理工作的承受程度、協(xié)作度更高了。許多人體會到，在本部門本崗位治理好體系識別到的每個過程，能切切實實地幫忙大家理清工作思路，削減不必要的“跨部門摩擦”和“有理說不清”的狀況。

而質量體系治理工作注意以“記錄”、“有效文件”作為證據(jù)的特質，也有效推動了公司標準化治理。例如，每天公司以二級標準接待了多少客人、發(fā)放了多少香煙禮品、哪些領導參觀了XX博物館等信息在前臺一目了然。在規(guī)劃部，可以查詢到型號為“HFXX1220”、設備編號為“XX13A(007)4-1303”的鋼門，由XXX班組201*年5月17日制作，201*年6月8日發(fā)貨到XXXX城市廣場三期B地塊北區(qū)，是該工地所發(fā)的第四批成品之一。產(chǎn)品質量通過公司組織的定期檢查，對一線生產(chǎn)者和質檢員，根據(jù)《產(chǎn)品質量掌握獎懲條例》定期進展獎懲。這些記錄和文件，不但便利定量查詢員工業(yè)績、快速追溯質量信息，更為公司治理層思索如何進一步加強治理供應數(shù)據(jù)支持。

員工的質量意識不僅通過報紙宣傳和自身體驗加強了，上半年開頭組織的四體系目標稽核，體系治理部門定期稽核《過程監(jiān)視和測量報告》的自查和達標狀況，也讓大家通過稽核這個平臺更關注公司質量和經(jīng)營目標，各部門共同努力達成公司的目標。

下面，我將從過程掌握、文件治理、記錄治理這兩方面，分析各部門上半年質量工作的綻開狀況，并對其下一步工作開展列出建議，望總經(jīng)理指正，并對我下階段如何協(xié)調、監(jiān)視他們的工作作出批示。

一、

過程掌握

技術質量部：①增加了油漆終檢的掌握（油漆為外包），外檢員填寫了記錄，但是否需要增加過程檢驗仍需評定。②已加強技改工程治理，相關立項、試行、評估記錄齊全了，但缺乏對技改方案實施效果的持續(xù)跟蹤，也缺乏對技改工程投入產(chǎn)出比的核算。③通過《過程監(jiān)視測量報告》的填寫，加強了對檢驗數(shù)據(jù)的治理，標準了部門工程派檢的流程。④下半年，請總經(jīng)理考慮，是否提要求：技術員要起到指導工人按技術文件作業(yè)的作用，以推動技術文件持續(xù)改良得更加有效、與現(xiàn)狀、與國家標準全都。

生產(chǎn)部：①成品發(fā)貨“先進先出”的操作方案和實施狀況有待跟蹤。②未根據(jù)工藝指導書執(zhí)行生產(chǎn)任務。③加強現(xiàn)場5S治理，建議連續(xù)接受精益李教師的局部理念，加強可視化治理（有正確的現(xiàn)場工位圖、工作場所干凈、設備潔凈、工具/雜物擺在順手的位置）。

行政部：①市場部、安全設備部、工程部已經(jīng)出具了罰單，人力資源組應在下半年盡快

建立職工獎懲卡，及年初工作規(guī)劃中提到的職工培訓卡。②在總經(jīng)理的過問下，檔案室開頭執(zhí)行文具領用規(guī)定、統(tǒng)計其領用狀況，但耗材類（打印紙、墨盒）辦公用品無人治理，辦公設備如空調、LED屏等安全設備部、行政部兩不管。

安全設備部：完善了設備驗收入庫、修理驗收等流程，缺少定期對設備狀況（修理的可預防性等）的分析，對可控的安全事故，有定責，但缺少追責。

其他五個部門在過程掌握上，沒有特殊說明的，將從下面兩方面綻開說明。二、

文件治理

圖一為公司質量文件分布圖：

注：質量文件目前共有52個，不包含《差旅治理規(guī)定》、《員工休假方法》等內部治理文件）。

圖二為依據(jù)質量文件201*年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活潑的文件狀況：

八個部門分析狀況見下（財務部無體系文件）：

（1）安全設備部：從日常治理狀況了解到，該部門對設備的掌握狀況根本符合質量體系要求，但現(xiàn)有的兩個程序文件《設備掌握程序》、《設備操作規(guī)程》均與公司現(xiàn)狀不符，程序文件中的流程圖亦與實際運行過程中的流程圖不同，因調整范圍大，建議直接換版。

（2）選購部：《選購掌握程序》和《外協(xié)治理方法》規(guī)定與供方溝通的各個過程應持公司“受控”的技術文件、有溝通記錄（技術交底等）、并對過程檢驗有記錄、供方必需來源

于公司合格供方名錄，這是體系要求但目前未完全到達的，公司實際選購過程的流程圖也與文件中的流程圖不全都，建議該部門調整流程圖，持續(xù)整改做到以上體系要求，并確保A類、B類供給商全部為合格供方。

（3）工程部：《工程部治理程序》經(jīng)過上半年兩次更改，由粗暴治理逐步轉變?yōu)闃藴手卫?，但仍缺少對顧客財產(chǎn)（工地現(xiàn)場的成品）和設備工具（臺賬式治理賬物相符自查）的治理，建議改良這兩點，并將《安裝單價表》公布為公司有效文件。

（4）規(guī)劃部：《規(guī)劃部治理程序》根本囊括了該部門日常工作，但不包含流程圖，與各部門經(jīng)營信息的流轉關系不明確，處理特別狀況的原則不清楚，建議改良這兩點?！豆ぷ鲬土P規(guī)定》涉及范圍過于狹窄，建議與市場部、工程部等對特別狀況進展處理的原則合并為公司《特別狀況處理方法》，由責任部門進展定責、規(guī)劃部進展審核（經(jīng)責任部門確認）、人力資源組依據(jù)審核意見進展處理?！对O備編號治理方法》沒有必要單獨成文，建議并入技術質量部《產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序》。

（5）技術質量部：《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》與現(xiàn)狀不符，建議調整；驗收方為軍代表的新產(chǎn)品工藝文件更新過慢，建議技術文件能準時編制公布；除質量體系治理文件，如《內審掌握程序》、《治理評審掌握程序》等，技術質量部本身的程序文件較多，建議部門領導對文件有效性賜予更多關注，定期組織對文件適用性的評審，準時更新《適用的技術標準清單》等文件。

（6）生產(chǎn)部：《生產(chǎn)部治理程序》流程圖過于簡潔，建議根據(jù)現(xiàn)狀在人員考核、設備保養(yǎng)、按工藝文件作業(yè)、質量掌握、工作環(huán)境治理等方面進展豐富，并將《工具置換治理規(guī)定》并入《生產(chǎn)部治理程序》，《綜合物資領用治理規(guī)定》并入《倉儲治理規(guī)定》。

（7）市場部：這是最早經(jīng)我、XXX整理流程的部門，程序文件齊全有效，但卻難在執(zhí)行，《市場部主業(yè)務流程》中的記錄表，在2月至7月長達五個多月中14種記錄的缺失量超過70%，跟蹤過的客戶信息、聯(lián)系方式等重要根底信息缺失，填寫齊全的表格只有財務結算需要的《合同登記表》和《人防工程設備制作通知單》；《顧客滿足度監(jiān)視測量方法》始終按季度在稽核報告提交前進展“補”，無法作為正常工作開展，另，工作獎懲規(guī)定等重要文件已執(zhí)行四個月，仍未按公司文件治理制度走文件新增流程，導致其執(zhí)行狀況承受規(guī)劃部等相關部門的監(jiān)管時非常被動。建議總經(jīng)理指定市場部整改期限，扭轉部門領導“重經(jīng)營、不重內部治理”的理念，質量治理人員仍舊會持續(xù)向部門領導、內勤和工程經(jīng)理持續(xù)灌輸質量理念。

（8）行政部：文件治理、記錄治理相關的程序文件執(zhí)行狀況較好，人力資源組崗位職責梳理的工作落實緩慢，現(xiàn)在的《崗位職責說明書》除規(guī)劃部、生產(chǎn)部、市場部，均與現(xiàn)狀不全都，改良工作難以定量定時推動，建議總經(jīng)理向主管領導提出要求。

質量文件的持續(xù)改良做的比擬好的部門是工程部和生產(chǎn)部，對本部門所屬的幾乎全部文件都有持續(xù)完善的記錄。技術質量部體系運行和技術革新局部的文件有持續(xù)完善，但其他方面文件的適用性低，行政部保密室質量文件有有效運行，其他方面文件有效性弱。

三、

記錄治理

圖三為公司記錄表格分布圖：

注：有效的記錄表格目前共有308個。

圖四為記錄表格201*年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活潑的記錄表格情

況：

可以看到，相對于文件，各部門表格的活潑比例較高、且分布比擬勻稱，從日常記錄使用狀況抽查結果看，這些表格根本都是在用的有效表格，然而各部門表格設計存在以下問題，建議各部門更改：

（1）規(guī)劃部：17種表格中，①局部表格存在無“編制人”、“審核人”或“日期”這樣的錯誤，建議盡快調整；②派車單、派工單、應付款結算單已表達跨部門的審批流程，但程序文件中沒有提及，建議補充進文件。

（2）市場部：2月至7月，除財務結算所需的2張表格，其余表格有超過70%的大面積缺失。不填寫是市場部目前最大問題，建議總經(jīng)理重申對部門領導的要求。

（3）選購部：記錄表規(guī)劃隨著毛代表與公司領導的探討，在下半年進展調整，表達在請購申請轉由分管/部門領導審核、總經(jīng)理批準，選購部和財務部同為執(zhí)行部門（A、B類原材料除外，請購部門仍可以為選購部）。

（4）工程部：記錄表漏填是最大問題，肯定程度上受到班組文化水公平客觀緣由的影響，但更多的是內勤與現(xiàn)場經(jīng)理、班長的連接不暢，信息流轉時，外檢員、規(guī)劃部內勤需與工程部內勤保持高度全都，這個已經(jīng)反復強調，建議連續(xù)觀看各方信息溝通的狀況。

（5）生產(chǎn)部：記錄表設計比擬標準，使用狀況未查看過，要經(jīng)內審檢查后判定，另表格《自制設備驗收單》建議廢除，可使用《生產(chǎn)設備驗收單》代替。

（6）技術質量部：表格太多了，體系運行方面的記錄表填寫正常，使用狀況要經(jīng)內審檢查后再行判定，表格設計的標準程度仍需要整理，建議貫標完畢后提示部門領導進展整理。

（7）安全設備部：表格經(jīng)過5、6月份清理，設計方面已經(jīng)標準，填寫狀況，要依據(jù)6月份稽核狀況和本月內審狀況判定。

（8）行政部：表格較多，有局部表格為一次性記錄，如《行政辦事指南》、《年