PAGEPAGE1物資采購管理制度1.制度目的為加強公司物資采購的管理，規(guī)范物資采購行為，增強采購工作的透明度及公正性，保障采購資金的安全，提高物資采購效率，制定了本制度。2.適用范圍本制度適用于公司物資采購活動。3.工作職責3.1采購申請人責任采購申請人應(yīng)向采購部門提供采購需求，重要問題應(yīng)書面反映。采購申請應(yīng)包含以下內(nèi)容：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)標準及發(fā)貨期限等；計劃采購的預(yù)算；供應(yīng)商名稱及聯(lián)絡(luò)方式等。3.2采購部門責任采購部門應(yīng)向采購申請人確認采購需求以及對采購需求進行審核。審核通過的采購需求應(yīng)轉(zhuǎn)入采購計劃。3.3采購員責任采購員應(yīng)嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定和制度，按照采購計劃要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成采購任務(wù)。采購員應(yīng)重視評估、選擇供應(yīng)商的質(zhì)量，確保貨物質(zhì)量符合公司標準。3.4供應(yīng)商責任供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求交付貨物。4.采購方式4.1競爭性詢價采購對于金額低于一定標準的采購物資，采用競爭性詢價采購方式。具體采購程序由公司資產(chǎn)管理部門會同采購部門制定。4.2招標采購對于金額較大的采購項目，公司將采用招標采購方式進行。具體采購程序由公司資產(chǎn)管理部門會同采購部門制定。5.物資采購的流程按照申請-審核-采購-驗收的流程進行。5.1采購申請采購申請由采購申請人書面提交，同時附上審批流程。5.2采購審核采購部門審核采購申請人提交的采購需求，確定采購計劃。5.3向供應(yīng)商詢價采購部門根據(jù)采購計劃，向篩選的供應(yīng)商企業(yè)發(fā)出詢價通知，供應(yīng)商根據(jù)詢價通知提出報價。5.4競價分析采購部門對各個供應(yīng)商的報價進行評估和比較，并根據(jù)標準化程序清算報價信息。5.5合同簽訂采購部門在確定供應(yīng)商之后與供應(yīng)商簽訂采購合同，并在合同中明確采購物資的數(shù)量，質(zhì)量標準和驗收要求等相關(guān)事項。5.6驗收采購物資經(jīng)過驗收合格后，方可入庫。6.質(zhì)量保證本公司嚴格按照有關(guān)標準和制度，質(zhì)量保證全部由采購員自行承擔，不同步發(fā)生質(zhì)量問題或其他問題。7.違章處理對于不按本制度執(zhí)行程序的相關(guān)人員，違反規(guī)定的行為，將依照相關(guān)公司制度進行懲罰處理。8.制度修訂本制度應(yīng)及時修訂，確保其與國家相關(guān)規(guī)定、大環(huán)境和實踐相協(xié)調(diào)，并定期進行評估。對本制度所做