PAGE4京贊線南二環(huán)西延、中山路口大型立體花壇綠雕工程項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告根據(jù)《石家莊市鹿泉區(qū)區(qū)級部門預(yù)算績效管理辦法》（鹿財(cái)字[2019]65號），遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對京贊線南二環(huán)西延、中山路口大型立體花壇綠雕工程項(xiàng)目實(shí)施了績效評價(jià)，形成本評價(jià)報(bào)告。一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目實(shí)施單位：石家莊市鹿泉區(qū)公路綠化管理中心；2.項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容：在京贊線南二環(huán)西延、中山路口建造大型立體花壇綠雕其中包括大型玫瑰花立體綠雕一座、立體花架3套；在中山路口擺放立體花架1套；花壇主要擺放串紅、矮牽牛、萬壽菊等色彩艷麗的時(shí)令花卉，共計(jì)8000盆；范圍：京贊線南二環(huán)西延、中山路口；3.項(xiàng)目資金投入情況（資金數(shù)量：16.35萬，資金來源渠道：財(cái)政撥款）（二）項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)確保2018年石家莊市第二屆旅發(fā)大會期間京贊線道路兩側(cè)主要節(jié)點(diǎn)景觀效果。二、績效評價(jià)工作情況（一）績效評價(jià)的組織工作我單位高度重視項(xiàng)目績效評價(jià)工作，成立了由主任為組長的項(xiàng)目績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績效自評工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保績效自評工作順利進(jìn)行。領(lǐng)導(dǎo)小組針對各項(xiàng)目設(shè)立自評小組，統(tǒng)一部署各項(xiàng)目績效自評工作，安排項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，及時(shí)報(bào)送績效自評相關(guān)資料。由自評小組匯總匯報(bào)，項(xiàng)目績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)匯報(bào)材料開展評價(jià)工作。（二）績效評價(jià)的方法和過程為開展好本次項(xiàng)目自評工作，根據(jù)相關(guān)文件要求，我單位按以下四個(gè)步驟開展績效評價(jià)：成立公路綠化養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目自評小組；自評小組負(fù)責(zé)收集預(yù)算資料、財(cái)務(wù)資料、設(shè)計(jì)資料、合同資料等項(xiàng)目相關(guān)資料。根據(jù)收集材料，組織召開項(xiàng)目座談會，最終形成項(xiàng)目績效評價(jià)材料；開展績效評價(jià)，形成自評報(bào)告初稿，根據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評小組匯報(bào)項(xiàng)目績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，對本項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)；（4）征求相關(guān)部門意見，形成自評報(bào)告?？冃ё栽u初稿形成后，項(xiàng)目自評小組與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員進(jìn)行溝通，聽取意見建議，避免出現(xiàn)遺漏，同時(shí)，通過隨機(jī)采訪和調(diào)查問卷的方式，對該項(xiàng)目沿線社會群眾滿意度進(jìn)行調(diào)查，并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行完善并形成績效自評報(bào)告終稿。（三）建立績效評價(jià)指標(biāo)體系根據(jù)要求，我單位在開展本項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)工作過程中，針對評價(jià)對象特點(diǎn)，設(shè)計(jì)以下評價(jià)指標(biāo)體系。指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分項(xiàng)目決策16項(xiàng)目目標(biāo)是否明確，項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和單位年度工作計(jì)劃目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化各2分，項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和單位年度工作計(jì)劃各5分資金到位10資金到位率和到位時(shí)效根據(jù)資金到位率及實(shí)效評分資金管理12資金管理、費(fèi)用支出制度健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行制度制度健全、支出規(guī)范6分，嚴(yán)格執(zhí)行制度，核算規(guī)范6分組織實(shí)施12機(jī)構(gòu)健全、分工明確，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度機(jī)構(gòu)健全3分，分工明確3分，嚴(yán)格執(zhí)行制度6分項(xiàng)目產(chǎn)出20產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本各占5分項(xiàng)目效果10經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益社會效益各占3分，可持續(xù)發(fā)展占4分服務(wù)對象滿意度20對居民、群眾進(jìn)行隨機(jī)采訪和發(fā)放調(diào)查問卷，進(jìn)行滿意度調(diào)查根據(jù)采訪和調(diào)研的情況進(jìn)行評分合計(jì)100三、項(xiàng)目執(zhí)行及績效實(shí)現(xiàn)情況（一）項(xiàng)目投入1、該項(xiàng)目根據(jù)鹿交呈【2017】25號文《關(guān)于旅發(fā)大會部分項(xiàng)目增加種植花卉預(yù)算的請示》的批示和鹿政辦函【2018】116號文《關(guān)于印發(fā)2018年政府投資項(xiàng)目增補(bǔ)計(jì)劃的通知》為依據(jù)，在京贊線南二環(huán)西延、中山路口建造大型立體花壇綠雕其中包括大型玫瑰花立體綠雕一座、立體花架3套；在中山路口擺放立體花架1套；花壇主要擺放串紅、矮牽牛、萬壽菊等色彩艷麗的時(shí)令花卉，共計(jì)8000盆。2.京贊線南二環(huán)西延、中山路口大型立體花壇綠雕工程項(xiàng)目已列入2018年政府投資建設(shè)項(xiàng)目增補(bǔ)計(jì)劃，審計(jì)費(fèi)用16.35萬元，2019年預(yù)算安排實(shí)際撥付金額為7.35萬元。剩余9萬元未支付。（二）項(xiàng)目實(shí)施過程1、為達(dá)成石家莊市第二屆旅發(fā)大會景觀效果，我單位技術(shù)人員通過實(shí)地考察、收集資料，經(jīng)過多次修改核實(shí)確定最終方案。2、為保障項(xiàng)目資金的安全，確保資金?？顚Ｓ?，我單位從資金申請、資金使用、會計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。通過上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理保證財(cái)政資金安全有效使用。3、我單位經(jīng)多方詢價(jià)和資質(zhì)對比，確定由石家莊太通園林綠化工程有限公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程。項(xiàng)目完工后，我單位組織驗(yàn)收小組對工程進(jìn)行了實(shí)體測量、勘察，最終驗(yàn)收合格。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出該項(xiàng)目2018年6月1日全部完工，根據(jù)工作計(jì)劃，工程完工率100%；根據(jù)河北省園林工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程（DB13(J)62-2006)要求，驗(yàn)收合格率100%。項(xiàng)目效果項(xiàng)目完成后，相關(guān)道路節(jié)點(diǎn)位置景觀效果得到提升，有效提升了旅發(fā)大會氛圍。我單位組織人員與沿線和周邊群眾展開溝通交流和問卷調(diào)查，綜合結(jié)果發(fā)現(xiàn)群眾滿意度達(dá)到95%。四、項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論和評價(jià)等級該項(xiàng)目保質(zhì)、保量完工，確保了2018年石家莊市第二屆旅發(fā)大會期間主要節(jié)點(diǎn)景觀的效果，受到領(lǐng)導(dǎo)群眾一致好評。從總體上看，績效評價(jià)總體得分為91分，為優(yōu)秀等次。指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分項(xiàng)目決策16項(xiàng)目目標(biāo)是否明確，項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和單位年度工作計(jì)劃目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化各2分，項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和單位年度工作計(jì)劃各5分16資金到位10資金到位率和到位時(shí)效根據(jù)資金到位率及實(shí)效評分5資金管理12資金管理、費(fèi)用支出制度健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行制度制度健全、支出規(guī)范6分，嚴(yán)格執(zhí)行制度，核算規(guī)范6分12組織實(shí)施12機(jī)構(gòu)健全、分工明確，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度機(jī)構(gòu)健全3分，分工明確3分，嚴(yán)格執(zhí)行制度6分12項(xiàng)目產(chǎn)出20產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本各占5分20項(xiàng)目效果10經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益社會效益各占3分，可持續(xù)發(fā)展占4分8服務(wù)對象滿意度20對居民、群眾進(jìn)行隨機(jī)采訪和發(fā)放調(diào)查問卷，進(jìn)行滿意度調(diào)查根據(jù)采訪和調(diào)研的情況進(jìn)行評分18合計(jì)10091五、存在的問題及改進(jìn)措施（一）項(xiàng)目存在的主要問題績效評價(jià)方面還有待加強(qiáng)，對部門的績效評價(jià)報(bào)告質(zhì)量還有待提高，績效指標(biāo)體系還有待完善，績效管理工作機(jī)制還有待進(jìn)一步健全。針對問題提出具體的改進(jìn)措施或建議不斷提高基層人員業(yè)務(wù)水平，在推動公路綠化工作專項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)合規(guī)管理使用的前提下，推進(jìn)其經(jīng)費(fèi)使用績效評價(jià)工作，運(yùn)用“事前有計(jì)劃，事中有控制、事后有監(jiān)督”的基層專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理方式提高項(xiàng)目績效管理水平。六、評價(jià)工作組人員名單及簽字該項(xiàng)目評價(jià)工作小組，對該項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)。評價(jià)工作小組人員名單姓名單位職務(wù)職稱簽字溫春艷石家莊市鹿泉區(qū)公路綠化管理中心主任高級工程師司春朝石家莊市鹿