第14頁共14頁綜采隊重大?危險源管控?制度模板?按照關(guān)鍵風(fēng)?險領(lǐng)域“四?條紅線”管?控要求，進(jìn)?一步加強重?大危險源風(fēng)?險管控，制?定本管控方?案，本管控?方案適用于?公司有重大?危險源的所?屬單位。?第一條嚴(yán)格?執(zhí)行國家《?危險化學(xué)品?重大危險源?監(jiān)督管理暫?行規(guī)定》，?公司《重大?危險源管理?辦法》等規(guī)?章制度。?第二條重大?危險源所屬?單位是重大?危險源管理?與監(jiān)控責(zé)任?主體。單位?主要負(fù)責(zé)人?對本單位的?重大危險源?安全管理工?作負(fù)全面責(zé)?任。第三?條單位每兩?年至少應(yīng)對?重大危險源?進(jìn)行一次安?全評估，形?成安全評估?報告，按規(guī)?定報公司安?全環(huán)保處備?案。第四?條重大危險?源監(jiān)控管理?人員及作業(yè)?人員必經(jīng)過?安全教育和?技術(shù)培訓(xùn)，?取得相應(yīng)的?操作證，熟?悉重大危險?源安全管理?制度和操作?規(guī)程，掌握?本崗位的安?全操作技能?。第五條?重大危險源?所屬二級單?位每月至少?對重大危險?源檢查二次?，所屬基層?單位每周至?少對重大危?險源檢查二?次，操作崗?位落實每日?巡檢，重大?節(jié)日、重要?時期必須組?織對重大危?險源進(jìn)行檢?查，并做好?檢查記錄和?檢查檔案。?第六條重?大危險源設(shè)?備、設(shè)施按?要求定期檢?測、檢驗并?做好記錄。?第七條重?大危險源場?所安裝和配?備安全設(shè)備?、設(shè)施，設(shè)?置安全警示?標(biāo)志、標(biāo)識?，懸掛重大?危險源風(fēng)險?提示牌。作?業(yè)人員配發(fā)?勞動保護(hù)用?品、用具，?并正確穿戴?。第八條?重大危險源?存在事故隱?患，必須停?運設(shè)備、設(shè)?施立即整改?，整改前和?整改中應(yīng)采?取切實可行?的安全措施?。第九條?嚴(yán)禁節(jié)假日?、特殊敏感?時期在重大?危險源場所?從事動火、?臨時用電、?進(jìn)入受限空?間等危險作?業(yè)，重大危?險源動火作?業(yè)必須升級?審批。第?十條遵守交?接班制度，?做好交接班?記錄。綜?采隊重大危?險源管控制?度模板（二?）為加強?并規(guī)范區(qū)隊?重大危險源?預(yù)控管理，?預(yù)防安全生?產(chǎn)事故，保?障員工人身?安全，根據(jù)?寬溝煤礦重?大危險源管?控辦法，結(jié)?合區(qū)隊實際?情況，制定?本制度。?一、重大危?險源預(yù)控項?目綜采區(qū)?重大危險源?預(yù)控主要項?目包括。井?下動火作業(yè)?、回采期間?采空區(qū)自然?發(fā)火、瓦斯?超限、沖擊?地壓。二?、組織機構(gòu)?組長：譚才?武副組長：?祁曉東成?員：黃才博?、李勇超、?王月元、鄭?向虎、張代?強、喬福林?、王濤、石?鑫、陶余寶?、穆維陸、?羅小均、毛?國斌、符美?松三、職?責(zé)1、譚?才武（隊長?）：（1?）全面負(fù)責(zé)?綜采隊重大?危險源預(yù)控?管理及工作?（2）負(fù)責(zé)?對綜采隊重?大危險源預(yù)?控措施的執(zhí)?行落實工作?。（3）?負(fù)責(zé)每月組?織區(qū)隊人員?召開重大危?險源預(yù)控開?展情況專項?會議。2?、祁曉東（?書記）：?（1）負(fù)責(zé)?協(xié)助隊長對?綜采隊重大?危險源預(yù)控?管理工作制?度、職責(zé)、?貫徹（2?）負(fù)責(zé)區(qū)隊?重大危險源?預(yù)控管理審?核及考核工?作；3、?黃才博（采?煤副隊長）?。（1）?負(fù)責(zé)采煤技?術(shù)管理。?（2）負(fù)責(zé)?重大危險源?預(yù)控管理工?作中工程質(zhì)?量的考核管?理工作；（?3）負(fù)責(zé)重?大危險源預(yù)?控措施的編?制、審批、?落實工作；?（4）負(fù)責(zé)?區(qū)隊重大危?險源預(yù)控管?理審核工作?；4、李?勇超（機電?副隊長）：?（1）負(fù)?責(zé)重大危險?源現(xiàn)場安全?管理及考核?工作（2）?負(fù)責(zé)對機電?檢修安全管?理工作的及?檢修質(zhì)量驗?收。（3?）負(fù)責(zé)重大?危險源預(yù)控?機電檢修包?機責(zé)任制、?崗位責(zé)任制?的落實。?5、王濤、?石鑫、陶余?寶（采煤技?術(shù)員、機電?技術(shù)員）。?（1）負(fù)?責(zé)重大危險?源預(yù)控管理?臺賬記錄的?建立。（?2）負(fù)責(zé)重?大危險源預(yù)?控安全技術(shù)?措施編寫和?審批、貫徹?、學(xué)習(xí)。?（3）負(fù)責(zé)?重大危險源?預(yù)控管理措?施的執(zhí)行落?實。6、?王月元、鄭?向虎、張代?強、喬福林?（跟班隊長?）。（1?）負(fù)責(zé)生產(chǎn)?過程中對重?大危險源進(jìn)?行現(xiàn)場隱患?排查。（?2）負(fù)責(zé)重?大危險源預(yù)?控安全技術(shù)?措施的落實?。（3）?負(fù)責(zé)工作面?工程質(zhì)量的?驗收。（?4）負(fù)責(zé)工?程工作任務(wù)?完成情況的?驗收。7?、穆維陸、?羅小均、毛?國斌、符美?松（驗收員?）。（1?）負(fù)責(zé)工作?面重大危險?源管控措施?工程質(zhì)量的?驗收。（?2）負(fù)責(zé)重?大危險源管?工作任務(wù)完?成情況的驗?收。（3?）負(fù)責(zé)重大?危險源管各?崗位記錄臺?賬填寫情況?的檢查。?四、重大危?險源預(yù)控標(biāo)?準(zhǔn)1、井?下動火預(yù)控?目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)?1）嚴(yán)格?執(zhí)行《煤礦?安全規(guī)程》?第二百二十?三條規(guī)定；?井下和井口?房內(nèi)不得從?事電焊、氣?焊和噴燈焊?接等工作。?如果必須在?井下主要硐?室、主要進(jìn)?風(fēng)井巷和井?口房內(nèi)進(jìn)行?電焊、氣焊?和噴燈焊接?等工作，根?據(jù)不同的作?業(yè)環(huán)境編制?電氣焊專項?安全技術(shù)措?施，并嚴(yán)格?落實。2?）嚴(yán)格執(zhí)行?神新發(fā)【_?___】?____件?《____?》。3）?嚴(yán)格執(zhí)行按?照寬溝煤礦?井下電氣焊?管理制度中?各項條例和?管理辦法。?2、瓦斯?超限預(yù)控目?標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)?利用好地面?永久瓦斯抽?放系統(tǒng)，加?強端頭高位?孔抽放、端?頭隅角抽放?、采空區(qū)插?管抽放及采?前預(yù)抽工作?。加強日常?工作面氣體?管理及檢查?，杜絕i0?10203?綜放工作面?發(fā)生瓦斯超?限事故。?3、采空區(qū)?自然發(fā)火預(yù)?控目標(biāo)及標(biāo)?準(zhǔn)加強日?常工作面兩?端頭尾巷管?理，減少采?空區(qū)漏風(fēng)量?，確保i0?10203?綜放工作面?回采期間不?發(fā)生火災(zāi)事?故。4、?沖擊地壓預(yù)?控目標(biāo)及標(biāo)?準(zhǔn)工作面?在回采期間?不發(fā)生因沖?擊地壓造成?的人員傷害?及設(shè)備損壞?的事故。?5、火工品?管理預(yù)控目?標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)?嚴(yán)格執(zhí)行火?工品使用及?清退管理制?度，加強工?作面火工品?使用管理及?日常放炮作?業(yè)管理、檢?查，杜絕i?01020?3綜放工作?面發(fā)生火工?品丟失及放?炮事故。?四、重大危?險源預(yù)控管?理制度1?、每月按照?《重大危險?源預(yù)控月度?pdca監(jiān)?督審核表》?對每一項重?大危險源進(jìn)?行一次審核?、評價，每?月開展一次?重大危險源?預(yù)控專項會?議，對存在?的問題和差?距持續(xù)改進(jìn)?。2、根?據(jù)重大危險?源預(yù)控管理?制度，對責(zé)?任人重大危?險源預(yù)控未?達(dá)到月度預(yù)?控目標(biāo)、預(yù)?控責(zé)任未落?實到位、預(yù)?控措施未執(zhí)?行到位、預(yù)?控過程存在?的問題進(jìn)行?考核。3?、對已銷號?的重大危險?源總結(jié)分析?評價，并完?善固化預(yù)控?方案及措施?；對仍處于?預(yù)控狀態(tài)的?重大危險源?持續(xù)改進(jìn)、?優(yōu)化預(yù)控方?案及措施。?4、根據(jù)?工作面現(xiàn)場?實際情況，?系統(tǒng)、工藝?、設(shè)備、環(huán)?境等發(fā)生變?化后，區(qū)隊?及時進(jìn)行危?險源再辨識?和再風(fēng)險評?估，補充完?善預(yù)控方案?及措施。?5、結(jié)合重?大危險源p?dca預(yù)控?環(huán)節(jié)要點，?制定區(qū)隊重?大危險源考?核管理辦法?，確保重大?危險源預(yù)控?各環(huán)節(jié)執(zhí)行?落實到位、?有效。6?、重大危險?源年度、月?度預(yù)控計劃?中量化具體?工作任務(wù)、?明確時間節(jié)?點和責(zé)任人?，隨月度安?全生產(chǎn)計劃?同步下達(dá)。?7、對重?大危險源預(yù)?控的全過程?進(jìn)行記錄并?予以保留。?8、實施?過程中監(jiān)督?把關(guān)到位，?確保方案、?措施執(zhí)行過?程中不走樣?、不變形、?不打折扣。?9、對重?大危險源預(yù)?控方案及措?施落實執(zhí)行?情況進(jìn)行定?期或動態(tài)檢?查，對于問?題和差距及?時進(jìn)行改進(jìn)?。10、?當(dāng)系統(tǒng)、工?藝、設(shè)備、?環(huán)境等發(fā)生?變化，重新?進(jìn)行危險源?辨識和風(fēng)險?評估，修改?、完善預(yù)控?方案及措施?。11、?按照《重大?危險源預(yù)控?pdca月?度管理審核?表》對重大?危險源預(yù)控?計劃、方案?、措施、狀?態(tài)、目標(biāo)、?效果審核評?價。審核評?價必須客觀?真實，不得?弄虛作假。?12、針?對重大危險?源月度管理?審核存在的?問題和差距?，及時整改?，并補充完?善預(yù)控方案?和措施。?13.驗收?、銷號。重?大危險源按?照計劃預(yù)控?完成，經(jīng)本?單位安全評?估后向礦安?全部門提出?驗收申請，?經(jīng)驗收合格?方可銷號。?14.收?集、整理、?存檔重大危?險源相關(guān)資?料。主要包?括。年度預(yù)?控方案計劃?、月度預(yù)控?計劃（含持?續(xù)改進(jìn)計劃?）措施、月?度預(yù)控pd?ca過程、?月度管理審?核記錄、驗?收銷號記錄?。四、重?大危險源預(yù)?控管理考核?辦法（一?）瓦斯超限?預(yù)控考核辦?法1、上?下端頭頂板?的托盤一次?未拆除，罰?款____?元每個。?2、凡因巷?道斷面不暢?、風(fēng)量不足?、通風(fēng)設(shè)施?管理不到位?、違反作?業(yè)規(guī)程爆破?、違規(guī)排放?氣體等原因?造成工作面?瓦斯超限對?班組罰款_?___元/?次；3、?機電班加強?工作面內(nèi)電?氣和設(shè)備的?檢查，嚴(yán)格?按照檢查流?程進(jìn)行電氣?設(shè)備失爆檢?查，防止電?氣設(shè)備出現(xiàn)?失爆現(xiàn)象。?若工作面發(fā)?現(xiàn)電氣設(shè)備?失爆的，檢?查維護(hù)人員?停工學(xué)習(xí)，?并罰款10?00每處。?4、瓦斯?超限仍安排?作業(yè)的，對?主要責(zé)任人?從重處理，?瓦斯超限違?章指揮、違?章作業(yè)的開?除礦籍并追?究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)任。5?、跟班隊長?、班組長、?電鉗工必須?配帶便攜式?瓦斯報警儀?，未按規(guī)定?攜帶報警儀?的每人罰款?____元?/次。6?、i010?203綜放?工作面上、?下兩端頭尾?巷用編織袋?裝煤后進(jìn)行?碼放，并用?編織袋對縫?隙充填，未?按規(guī)定進(jìn)行?封堵的，每?次罰款__?__元，并?停產(chǎn)進(jìn)行整?改。7、?回風(fēng)隅角埋?設(shè)管路對采?空區(qū)進(jìn)行抽?放，當(dāng)回風(fēng)?隅角瓦斯積?聚濃度超過?____%?時，采用掛?擋風(fēng)障、安?設(shè)瓦斯稀釋?器等方式吹?散隅角瓦斯?，使瓦斯?jié)?度降至__?__%以下?。未按規(guī)定?執(zhí)行的，每?次罰款__?__元。?（二）井下?動火預(yù)控考?核辦法1?.在嚴(yán)禁動?火區(qū)域私自?動火作業(yè)的?一律按照事?故進(jìn)行調(diào)查?，從嚴(yán)處理?，并解除勞?動合同。?2.未取得?電焊、氣焊?作業(yè)資格證?的人員從事?井下電焊、?氣焊作業(yè)，?一律按“三?違”處理，?并上追兩級?。3.動?火單位未執(zhí)?行“寬溝煤?礦井下電氣?焊管理制度?”、超范圍?和超時間進(jìn)?行電氣焊作?業(yè)，對動火?班組罰款_?___元，?現(xiàn)場跟班隊?長罰款__?__元。?4.井下和?井口房內(nèi)從?事電焊、氣?焊和噴燈焊?接等工作時?，安全技?術(shù)措施必須?經(jīng)礦長批準(zhǔn)?。并嚴(yán)格遵?守下列規(guī)定?，否則罰款?____元?。（1）?指定專人在?現(xiàn)場檢查和?監(jiān)督。（?2）電焊、?氣焊和噴燈?焊接等工作?地點的前后?兩端各10?m的井巷范?圍內(nèi)，必須?是不燃性材?料支護(hù)，有?供水管路，?專人負(fù)責(zé)噴?水。上述工?作地點必須?至少備有_?___個滅?火器，且在?前后10m?范圍之內(nèi)懸?掛便攜式瓦?斯報警儀。?（3）在?傾斜巷道內(nèi)?進(jìn)行電焊、?氣焊和噴燈?焊接等工作?時，必須在?工作地點的?下方用不燃?性材料設(shè)施?接受火星。?（4）電?焊、氣焊焊?接等工作地?點的風(fēng)流中?，瓦斯?jié)舛?不得超過_?___%，?且經(jīng)檢查作?業(yè)地點附近?20m范圍?內(nèi)巷道頂部?和支護(hù)背板?后無瓦斯積?存時，方可?進(jìn)行作業(yè)。?（5）電?焊、氣焊焊?接等工作完?畢后，工作?地點必須再?次用水噴灑?，有專人在?工作地點檢?查1h，發(fā)?現(xiàn)異狀，立?即處理。?（6）電焊?、氣焊設(shè)備?使用完畢后?，必須及時?運至地面，?不得在井下?存放。5?.工作面使?用的滅火器?必須保證完?好，實現(xiàn)掛?牌管理，否?則一處罰款?____元?。6.按?要求配齊消?防器材，否?則一處不符?合要求罰款?____元?。（三）?自然發(fā)火預(yù)?控考核辦法?1、各種?探頭未按要?求懸掛，發(fā)?現(xiàn)一次考核?____元?。（責(zé)任人?：端頭工）?2、錨索?托盤未按要?求拆卸罰款?____元?每個，錨桿?托盤未按要?求拆卸罰款?____元?一個。（?責(zé)任人：端?頭工）3?、未及時移?探頭造成探?頭損壞罰款?____元?。（責(zé)任人?。端頭工）?4、未及?時對瓦斯抽?放管進(jìn)行拆?卸罰款__?__元。（?責(zé)任人：端?頭工）5?、未對注氮?管進(jìn)行保護(hù)?，造成注氮?管損壞罰款?____元?。（責(zé)任人?：端頭工）?6、注氮?管路損壞未?及時處理罰?款____?元。（責(zé)任?部門。端頭?工、跟班隊?長）7、?工作面上、?下端頭未及?時堵漏、堵?漏不符合要?求，發(fā)現(xiàn)一?次考核__?__元。（?責(zé)任人：端?頭工）8?、工作面未?探頂煤，罰?款____?元。（責(zé)任?人。煤機司?機）9、?工作面回采?率未達(dá)到_?___%，?罰款___?_元。（責(zé)?任人：放煤?工、班長、?跟班隊長）?（四）沖?擊地壓預(yù)控?考核辦法?1、采高要?求：最低采?高_(dá)___?米，最高不?得超過__?__米，一?架不合格罰?款____?元；（責(zé)任?人：煤機司?機）2、?工作面不留?傘檐，否則?一處罰款_?___元。?（責(zé)任人。?煤機司機）?3、煤機?速度過快，?罰款___?_元每次。?（責(zé)任人。?煤機司機）?4、端頭?留三角煤，?罰款___?_元每次。?（責(zé)任人。?煤機司機）?5、損壞?巷道錨網(wǎng)，?罰款___?_元每次。?（責(zé)任人。?煤機司機）?6、支架?初撐力不足?，罰款__?__元每架?，護(hù)幫板未?貼緊煤壁罰?款____?元每架。未?追機移架罰?款____?元每次。（?責(zé)任人：支?架工）7?、單體初撐?力不足罰款?____元?每根，單體?防到措施不?全罰款__?__元每根?。單體未穿?柱鞋罰款_?___元每?個。（責(zé)任?人：端頭工?）8、托?盤未及時拆?卸罰款__?__元一個?。（責(zé)任人?。端頭工）?9、進(jìn)入?工作面未穿?防沖服罰款?____元?每次。（責(zé)?任人。全員?）10、?取鉆屑未對?煤壁進(jìn)行防?護(hù)，罰款_?___元每?次。（責(zé)任?人：煤機司?機）11?、取鉆屑未?對前溜停電?閉鎖，罰款?____元?每次。（責(zé)?任人：煤機?司機）1?2、采用鉆?屑法監(jiān)測預(yù)?警沖擊地壓?危害施工作?業(yè)時，施工?人員必須按?照設(shè)計要求?的方位、傾?角、深度、?稱重方法認(rèn)?真執(zhí)行，不?得弄虛作假?，鉆屑原始?記錄單必須?交至防沖辦?公室，否則?，發(fā)現(xiàn)一次?罰款___?_元。（責(zé)?任人：煤機?司機）1?3、綜采區(qū)?必須建立健?全各崗位操?作規(guī)程，未?建立的罰款?____元?；操作規(guī)程?不全面的罰?款____?元。（責(zé)任?人：技術(shù)員?）14、?綜采區(qū)必選?按照經(jīng)營辦?的統(tǒng)一安排?，參加沖擊?地壓防治培?訓(xùn)、學(xué)習(xí)、?考試。否則?罰款___?_元。（責(zé)?任人：技術(shù)?員）15?、工作面1?50m以內(nèi)?的巷道中所?有設(shè)備設(shè)施?必須按照設(shè)?備設(shè)施安裝?、使用相關(guān)?規(guī)定進(jìn)行固?定；綜采工?作面架間小?型電氣設(shè)備?也必須固定?或捆綁。否?則一處罰款?____元?。（責(zé)任人?：標(biāo)準(zhǔn)化班?）（五）?火工品管理?預(yù)控考核辦?法1、火?工品未入箱?上鎖管理，?罰款___?_元/次。?2、火工?品使用記錄?未填寫，罰?款____?元/次；?3、未執(zhí)行?一炮三檢查?及三人連鎖?制度，罰款?____元?/次，并停?工學(xué)習(xí)；?4、放炮警?戒距離未達(dá)?到要求，罰?款____?元/次。?5、跟班隊?長、班組長?、放炮員必?須配帶便攜?式瓦斯報警?儀，未按規(guī)?定攜帶報警?儀的每人罰?款____?元/次。?6、未按設(shè)?計使用火工?品，罰款_?___元/?次。7、?火工品未按?要求分裝，?罰款___?_元/次。?8、未按?要求使用爆?破器材，罰?款____?元/次。?9、違規(guī)處?理瞎跑、殘?跑，罰款_?___元。?10、不?辦理火工品?清退，私藏?火工品，罰?款____?元/次，并?停工學(xué)習(xí)；?11、火?工品箱防止?位置不合理?，罰款__?__元/次?。12、?放炮前后不?灑水降塵，?罰款___?_元/次。?13、放?炮作業(yè)前未?對設(shè)施防護(hù)?，罰款__?__元/次?。（六）?重大危險源?業(yè)務(wù)管理考?核辦法1?、綜采隊重?大危險源預(yù)?控管理工作?未開展，出?現(xiàn)管理混亂?，考核隊長?、書記各_?___元，?未按規(guī)定開?展重大危險?源預(yù)控檢查?，考核隊長?、書記各_?___元/?次。未按月?組織區(qū)隊人?員召開重大?危險源預(yù)控?開展情況專?項會議，考?核隊長、書?記各___?_元/次；?未按照專項?預(yù)控措施逐?級落實管控?責(zé)任，考核?隊長、書記?各____?元/項；未?按月對重大?危險源再辨?識、評估，?考核隊長、?書記各__?__元/次?；月度管控?的重大危險?源未達(dá)到月?度預(yù)控目標(biāo)?的，考核隊?長、書記各?____元?/次；重大?危險源預(yù)控?制度及職責(zé)?貫徹不到位?，未參與重?大危險源管?控審核及考?核工作，考?核隊長、書?記各___?_元；未按?月落實重大?危險源預(yù)控?考核制度，?重大危險源?管控情況未?與責(zé)任人收?入掛鉤兌現(xiàn)?，考核隊長?、書記各_?___元。?2、采煤?工作面現(xiàn)場?技術(shù)管理不?到位，考核?技術(shù)副隊長?____元?/次；工程?質(zhì)量管理不?到位，造成?頂板支護(hù)不?到位，考核?技術(shù)副隊長?____元?/次；重大?危險源預(yù)控?措施未按要?求編制、審?批并落實，?考核技術(shù)副?隊長___?_元/項；?未執(zhí)行區(qū)隊?重大危險源?月度審核，?考核技術(shù)副?隊長___?_元/項，?重大危險源?預(yù)控管理措?施的執(zhí)行落?實未監(jiān)督落?實，考核技?術(shù)副隊長_?___元/?次。未制定?重大危險源?月度滾動整?改計劃，考?