供應商選擇與評估管理供應商管理制度總則制定目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。權(quán)責范圍采購部、品質(zhì)部、財務部負責對供應商進行評價。采購部、品質(zhì)部負責對供應商進行考核?？偨?jīng)理負責合格供應商的審批工作。合格供應商的標準評價合格供應商公司相關(guān)人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。優(yōu)先選擇按國家標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。對于關(guān)鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。進料的檢驗是否嚴格。生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。出廠的檢驗是否符合我方要求。生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好?？疾旃痰臍v史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。能有效處理緊急訂單。有具體的售后服務措施，且令人滿意。同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。樣品通過試用且合格。供應商的評價程序供應商初步評價品質(zhì)部、采購部、技術(shù)開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、品質(zhì)部及技術(shù)開發(fā)部門相關(guān)人員對供應商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關(guān)證明文件。供應商的現(xiàn)場評審根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，采購部組織品質(zhì)部、技術(shù)開發(fā)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，品質(zhì)部、技術(shù)開發(fā)部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。對于普通材料的供應商，無須進行現(xiàn)場評審。《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂采購部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》?！豆藤|(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。提出樣品需求如公司相關(guān)單位有樣品需求，需填寫《樣品需求申請單》報部門負責人審核領(lǐng)導審批后，由采購部采購人員通知供應商送交樣品，品質(zhì)部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。樣品的質(zhì)檢樣品在送達公司后，由技術(shù)開發(fā)部、品質(zhì)部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在品質(zhì)部，作為今后檢驗的依據(jù)。確定合格供應商的名單在“供應商基本資料表”、“供應商評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應商名單進行采購?？蛻籼峁┑墓堂麊沃苯恿腥搿昂细窆堂麊巍?。適時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。供應商輔導對C等以下之供應商采取必要的輔導。不合格供應商應予除名。不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。供應商獎懲獎勵方式對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。懲處方式凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。E等供應商即予停止交易。D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。供應商的監(jiān)督與考核考核對象供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商?？己朔椒ü緦虒嵭性u分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容?？己祟l率對關(guān)鍵、重要材料的供應商，應每月考核一次；對普通材料的供應商，則每季度考核一次?？己私Y(jié)果的處理考核結(jié)果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購?？己私Y(jié)果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認?？己私Y(jié)果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應商評價小延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。價格評鑒由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。服務評鑒抱怨處理評分由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。其他評鑒由采購部匯總資料、制造部、財務部或其他單位對供應商之評價、抱怨，予以評分，滿分5分。評鑒辦法供應商之評鑒每月進行一次。將各項得分匯入《供應商評鑒表》，并合計總得分。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：平均得分90.1~100分者為A等。平均得分80.1~90分者為B等。平均得分70.1~80分者為C等。平均得分60.1~70分者為D等。平均得分60分以下者為E等。評鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。附件《供應商評鑒表》供應商管理流程圖使用表格供應商基本資料表廠商編號：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間平均月營業(yè)額主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認：審核：填表：供應商問卷調(diào)查表供應商名稱：年月日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況物料信息確認1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？□有保留□未保留□請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1．您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．采購合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設(shè)法彌補2．3．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．售后服務1．您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？□品管□開發(fā)□采購□總經(jīng)理2．3．供應商調(diào)查表供應商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負責人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要產(chǎn)品及用途檢測儀器校對情況主要生產(chǎn)線設(shè)計開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標準□國際標準□國家標準□行業(yè)標準□企業(yè)標準產(chǎn)品認證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù)管理人員技術(shù)人員數(shù)質(zhì)量管理部人數(shù)財務信息固定資產(chǎn)凈值營運資金資產(chǎn)負債率短期負債銀行信用等級調(diào)查日期年月日調(diào)查人部門主管簽字供應商篩選表編號： 篩選日期：年月日采購項目篩選供應商數(shù)量篩選人員供應商名稱生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情況產(chǎn)品質(zhì)量服務水平認證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理意見日期：年月日合格供應商列表日期：年月日序號供應商編號供應商名稱聯(lián)系方式供應物資最后復查時間備注確認： 審核： 填表：供應商