科技電子企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)科技電子企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)科技電子企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)優(yōu)選匯編資料XX科技電子企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼：5/23序號(hào)章節(jié)內(nèi)容版本頁(yè)次備注0.0贊成令A(yù)01/221.0會(huì)簽審批頁(yè)A02/221.1改版及校正記錄A04/221.2企業(yè)簡(jiǎn)介A05/222.0目錄A07/223.0質(zhì)量手冊(cè)管理A08/223.5質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)A09/224.0質(zhì)量管理系統(tǒng)要求A010/225.0管理職責(zé)A011/226.0資源管理A013/227.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A015/228.0測(cè)量、剖析、改進(jìn)A019/229.0程前言件清單A021/2210.0附件A022/22DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.編號(hào)：東莞市微技電子科技有限企業(yè)WJ-QM-01質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A03．0質(zhì)量手冊(cè)管理碼：6/23頁(yè)3．1手冊(cè)編寫的目的：對(duì)外介紹本企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，證明其切合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依照，以獲取顧客的相信并向顧客供應(yīng)達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。本手冊(cè)的編寫，由企業(yè)管理者代表主持，品管部一致組織編寫并經(jīng)各職能部門會(huì)簽，企業(yè)總經(jīng)理贊成后宣布推行。本手冊(cè)是依照GB/T19001-2008idtISOO9001：2008《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合企業(yè)詳細(xì)狀況擬訂的。是推行企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本法規(guī)，是企業(yè)全體員工張開質(zhì)量活動(dòng)，推行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)長(zhǎng)遠(yuǎn)依照的文件。本手冊(cè)對(duì)微技電子企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了描述，其內(nèi)容圓滿切合GB/T19001-2008idtISOO9001：2008《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。3．2手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)的宣布和控制質(zhì)量部按《文件控制程序》對(duì)本手冊(cè)推行宣布和控制，做到以下要求：質(zhì)量手冊(cè)的表記、登記、發(fā)放、回收、保存及銷毀，保證全部使用者都能獲取有效版本。收集、整理來(lái)自各方面對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的建議。更正、校正及改版后的送審及報(bào)批。3．3更正、校正、改版、贊成和見效管理者代表對(duì)品管部收集的各方面建議進(jìn)行剖析,依照需要鑒別更正校正建議,報(bào)告公司總經(jīng)理,在管理評(píng)審后組織更正。實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的任何更正校正或改版都須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理贊成后方可見效。手冊(cè)更正、校正和改版后在正本的作廢頁(yè)上加蓋作廢章后由品管部文控負(fù)責(zé)存檔保存，撤消受控副本由品管部文控回收后銷毀。質(zhì)量手冊(cè)需更正時(shí)，僅對(duì)正本推行更正、校正、改版及贊成。正本更正、校正及改版獲贊成后，拷貝產(chǎn)生副本；手冊(cè)更正、校正后以頁(yè)更換的方式發(fā)放更正頁(yè)，回收作廢頁(yè)，改版時(shí)，全部頁(yè)更換。3．4由企業(yè)總經(jīng)理/管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行講解。DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：WJ-QM-01質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A03．0質(zhì)量手冊(cè)管理碼：7/23頁(yè)3．5質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)為確定組織在質(zhì)量方面追求的要旨和方向，特確定本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)為：“勤業(yè)敬業(yè)、穩(wěn)步發(fā)展、信譽(yù)第一、質(zhì)量至上”本企業(yè)要以先進(jìn)的技術(shù)以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的許諾。本目標(biāo)與企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的重要組成部分。表現(xiàn)了滿足要求和連續(xù)改進(jìn)的許諾。1）顧客驗(yàn)貨一次合格率達(dá)到95%2）顧客滿意率達(dá)到90%為完成總的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化：生產(chǎn)部成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到96%產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率=（成品一次檢驗(yàn)合格批數(shù)/成品檢驗(yàn)批數(shù)）×100%工序產(chǎn)品一次合格率達(dá)到98%工序產(chǎn)品一次合格率=(工序產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù))×100%設(shè)施稼動(dòng)率達(dá)到90%設(shè)施稼動(dòng)率=(月實(shí)質(zhì)工作時(shí)間/月額定工作時(shí)間)×100%品管部客戶驗(yàn)貨一次合格率達(dá)到95%客戶驗(yàn)貨一次合格率達(dá)到=（客戶驗(yàn)貨一次合格批數(shù)/交客戶驗(yàn)貨批數(shù)）×100%客戶質(zhì)量異常投訴次數(shù)不高出3次/月業(yè)務(wù)部顧客滿意度達(dá)到85%顧客滿意度=（∑顧客滿意程度/顧客數(shù)）×100%DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.質(zhì)量手冊(cè)東莞市微技電子科技有限企業(yè)3．0質(zhì)量手冊(cè)管理

編號(hào)：WJ-QM-01版本號(hào)：A0頁(yè)碼：8/23采買部采買物料查收合格率達(dá)到96%采買物料查收合格率=（進(jìn)貨檢驗(yàn)合格批數(shù)/進(jìn)貨交驗(yàn)總批數(shù)）×100%采買物料交期完成率達(dá)到99%交期完成率=（準(zhǔn)時(shí)進(jìn)廠批數(shù)/采買總批數(shù)）×100%特采率不高出2%特采率=特采批數(shù)/接收總批數(shù)×100%物控部生產(chǎn)計(jì)劃完成率達(dá)到98%生產(chǎn)計(jì)劃完成率=（準(zhǔn)時(shí)出貨數(shù)/計(jì)劃出貨總批數(shù)）×100%研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)完成率達(dá)到95%新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)完成率=(準(zhǔn)時(shí)完成開發(fā)計(jì)劃數(shù)/開發(fā)計(jì)劃總數(shù))×100%設(shè)計(jì)開發(fā)資料出錯(cuò)次數(shù)為O次人力資源部部培訓(xùn)合格率達(dá)到100%培訓(xùn)合格率=（員工培訓(xùn)合格數(shù)/員工總數(shù)）×100%為保證企業(yè)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)的完成，各相關(guān)部門要結(jié)合本部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)擬訂保證措施。措施應(yīng)是可測(cè)的、可行的、有效的，促成各級(jí)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最后完成企業(yè)的目標(biāo)。目標(biāo)完成應(yīng)貫穿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，應(yīng)于過(guò)程中表現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)，階段性上升的特點(diǎn)?？偨?jīng)理：贊成日期：東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)WJ-QM-013．0質(zhì)量手冊(cè)管理版本號(hào)：A0頁(yè)碼：9/233．6質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程職責(zé)分配表職能部門系統(tǒng)要求4.質(zhì)量管理系統(tǒng)文件控制質(zhì)量記錄控制5.1管理許諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量目標(biāo)5.4策劃5.5管理5.6管理評(píng)審6.1資源供應(yīng)6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客相關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采買7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制8.1策劃8.2測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)剖析8.5改進(jìn)▲主要職能DONGGUAN質(zhì)量手冊(cè)

管理層工程部生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部采買部人力資物流料源部▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲相關(guān)職能E-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.編號(hào)：東莞市微技電子科技有限企業(yè)WJ-QM-014．0質(zhì)量管理系統(tǒng)要求版本號(hào)：A0頁(yè)碼：10/234．0．1目的：本手冊(cè)依照GB/T19001-2008idtISOO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理系統(tǒng)要求，用于證明企業(yè)有能力牢固地供應(yīng)滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，包括連續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客的滿意。4．0．2適用范圍本手冊(cè)適用于本企業(yè)所建立之質(zhì)量管理系統(tǒng)全部的流程、程序及規(guī)范及各個(gè)職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。本手冊(cè)覆蓋了GB/T19001-2008idtISOO9001：2008《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》所提出的全部要求。本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍為：鍵盤和鼠標(biāo)的生產(chǎn)。本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)供應(yīng)本企業(yè)質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證明。所包括的地點(diǎn)為：東莞市虎門鎮(zhèn)捷南路595號(hào)DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)WJ-QM-014．0質(zhì)量管理系統(tǒng)要求版本號(hào)：A0頁(yè)碼：11/234．1總要求本企業(yè)依質(zhì)量管理系統(tǒng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立、推行與保持質(zhì)量管理系統(tǒng)，并連續(xù)改進(jìn)其見效。為此應(yīng)做到下述要求：a）企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)所需要的過(guò)程進(jìn)行鑒別，并編制相應(yīng)的程前言件；這些過(guò)程能夠是從鑒別顧客需求到顧客議論的大過(guò)程，也能夠是詳細(xì)的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b）明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互序次和接口關(guān)系；經(jīng)過(guò)鑒別、確定、監(jiān)控、測(cè)量剖析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是推行質(zhì)量管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)；d）對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和剖析及采用改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行連續(xù)的改進(jìn)。e）本企業(yè)外包生過(guò)程,按《采買與供應(yīng)商控制程序》加以控制。4．2文件化要求歸納：本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件架構(gòu)包括；質(zhì)量手冊(cè)文件管制本企業(yè)之文件大部份已電子化,并已擬訂一份《文件控制程序》以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)文件有效管制，其包括：質(zhì)量記錄管制本企業(yè)已擬訂一份《質(zhì)量記錄控制程序》以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)之各項(xiàng)質(zhì)量記錄有被適合的鑒別、存儲(chǔ)、保護(hù)、取用、荒棄辦理及擬訂保存限時(shí)。DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)WJ-QM-015．0管理責(zé)任版本號(hào)：A0頁(yè)碼：12/235．1管理許諾總經(jīng)原因下述各點(diǎn)之憑據(jù)以展現(xiàn)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)展、執(zhí)行及連續(xù)改進(jìn)之承諾。在企業(yè)內(nèi)經(jīng)過(guò)各種溝通方式使全部成員認(rèn)知和認(rèn)識(shí)切合顧客要求及法律規(guī)章的重要性。建立質(zhì)量目標(biāo)。建立相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)。執(zhí)行管理評(píng)審。保證必要資源的獲取。5．2顧客導(dǎo)向高階管現(xiàn)階層應(yīng)保證顧客需求與希望已被決定,以完成提升顧客滿意之目的,并積極主動(dòng)參加建立和保持企業(yè)與顧客間的互利關(guān)系。本企業(yè)已擬訂《內(nèi)部溝通控制程序》和《與客戶相關(guān)的過(guò)程控制程序》依其對(duì)顧客做適合之溝通、服務(wù)，經(jīng)過(guò)建立《顧客滿意度檢查控制程序》認(rèn)識(shí)客戶的滿意程度，并經(jīng)過(guò)連續(xù)改進(jìn)最后達(dá)到客戶滿意。5．3質(zhì)量目標(biāo)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理擬訂后通知給全體員工,并于每年年關(guān)之管理評(píng)審會(huì)議中審查其適切性,若有校正亦將通知,且質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：適合企業(yè)目的。包括切合要求和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)之有效性許諾。供應(yīng)一個(gè)建立和審查質(zhì)量目標(biāo)之系統(tǒng)。在本企業(yè)內(nèi)被傳達(dá)和認(rèn)識(shí)。列入管理評(píng)審中議論與管制其連續(xù)適切性。5．4規(guī)劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃5．5責(zé)任授權(quán)與溝通責(zé)任與授權(quán)本企業(yè)已擬訂《各部門職責(zé)和權(quán)限分配程序》以界定各階層、各部門之職責(zé)和權(quán)限。副經(jīng)理級(jí)組織之任務(wù)職掌須由總經(jīng)理贊成，以下人員之任務(wù)職掌由該部門經(jīng)理贊成。管理代表：本企業(yè)管理代表由總經(jīng)理在管理層委任，其應(yīng)有的責(zé)任和權(quán)限為：DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)WJ-QM-015．0管理責(zé)任版本號(hào)：A0頁(yè)碼：13/23保證質(zhì)量管理系統(tǒng)所需的各項(xiàng)流程已被建立、推行及保持。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)理管理系統(tǒng)執(zhí)行見效和改進(jìn)需求。保證企業(yè)全員對(duì)顧客需求認(rèn)知的提升。內(nèi)部溝通本企業(yè)已建立《內(nèi)部溝通控制程序》針對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性進(jìn)行溝通，同時(shí)將企業(yè)之質(zhì)量績(jī)效與顧客滿意水平如期通知給員工知道。5．6管理評(píng)審本企業(yè)已擬訂《管理評(píng)審控制程序》如期審查本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)，以保證其連續(xù)適切、正確及有效性且審查記錄應(yīng)予保持。管理評(píng)審計(jì)劃:12個(gè)月最少進(jìn)行一次管理評(píng)審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可依照需要安排。管理評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面相關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)遇：a）審查結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理系統(tǒng)審查、產(chǎn)質(zhì)量量審查等的結(jié)果；b）顧客的反響，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的切合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審查和平常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采用的糾正和預(yù)防措施的推行及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）過(guò)去管理評(píng)審追蹤措施的推行及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)施的開發(fā)等。g）質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，包括質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的適合性和有效性。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面相關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的議論：b）與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品切合要求的議論，包括可否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審查等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求：c）資源需求等。會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)量部依照管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審查，交總經(jīng)理贊成，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)WJ-QM-016．0資源管理版本號(hào)：A0頁(yè)碼：14/236.1資源的供應(yīng)本企業(yè)為推行及保持質(zhì)量管理系統(tǒng),將合時(shí)供應(yīng)人力資源、設(shè)施資源及信息資源以提升顧客滿意。6．2人力資源本企業(yè)應(yīng)以員工的教育、訓(xùn)練、技藝及經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，指派有勝任能力的人去執(zhí)行擁有影響產(chǎn)品質(zhì)量之工作，并已擬訂《人力管理資源管理控制程序》來(lái)規(guī)范。建立和保持規(guī)劃、開發(fā)和推行內(nèi)部訓(xùn)練課程流程。決定執(zhí)行影響產(chǎn)質(zhì)量量工作的人員所需的勝任能力及訓(xùn)練要求。供應(yīng)訓(xùn)練以滿足這些需求，并包括質(zhì)量改進(jìn)基本看法(如連續(xù)改進(jìn)、問(wèn)題解決及顧客滿意等)。企業(yè)及產(chǎn)道德業(yè)的介紹。員工職業(yè)生涯規(guī)劃。員工應(yīng)被見告訓(xùn)練的機(jī)遇。對(duì)有隱藏危險(xiǎn)之狀況時(shí)訓(xùn)練內(nèi)容應(yīng)包括任務(wù)的執(zhí)行、人員的安全、危險(xiǎn)環(huán)境的見告及設(shè)施防范。建立作業(yè)員資格和資格再確認(rèn)要求。評(píng)估訓(xùn)練的有效性。保證員工認(rèn)知自己的作業(yè)與如何貢獻(xiàn)自己以完成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系性與重要性。保持訓(xùn)練記錄。6．3設(shè)施本企業(yè)已擬訂《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》以供應(yīng)及保持完成產(chǎn)品合格所需的設(shè)施、設(shè)備。對(duì)企業(yè)的信息系統(tǒng)進(jìn)行控制和保護(hù)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6．4本企業(yè)已擬訂《庫(kù)房管理控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》以管理及完成切合產(chǎn)品需求所需的工作環(huán)境。特別是產(chǎn)品的搬運(yùn)、存儲(chǔ)及包裝之地域必定注意干凈、安全及有條理。DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)WJ-QM-017．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號(hào)：A0頁(yè)碼：15/237．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃本企業(yè)已規(guī)劃及發(fā)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的流程,比方“質(zhì)量管理系統(tǒng)流程架構(gòu)圖”、《生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制程序》及《生產(chǎn)運(yùn)作及過(guò)程確認(rèn)控制程序》并已決定：IE監(jiān)控對(duì)直通率進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)直通率不達(dá)標(biāo)時(shí)，IE開異常單并召集相關(guān)部門開會(huì)檢討。工藝流程圖：對(duì)產(chǎn)品的工藝流程推行規(guī)劃（作業(yè)參照標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器設(shè)施、控制點(diǎn)、控制方法等），對(duì)產(chǎn)品工藝流程的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。維修數(shù)據(jù)使用，客戶的呼聲在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中要重點(diǎn)關(guān)注，做為控制方法的參考。作業(yè)、來(lái)料不良辦理方案，庫(kù)存超期拆板物料使用來(lái)料不良由SQE與PE共同分析，并決定之辦理方案；過(guò)期改制物料須IPQC重檢合格后方可投入生產(chǎn)。建立諸流程及文件化需求及供應(yīng)產(chǎn)品特定的資源。產(chǎn)品所需特定考據(jù)、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)與測(cè)試活動(dòng)允收標(biāo)準(zhǔn)。證明各項(xiàng)實(shí)現(xiàn)流程及產(chǎn)品結(jié)果切合要求所需的記錄應(yīng)予以供應(yīng)。7．2顧客相關(guān)流程產(chǎn)品相關(guān)需求的決定本企業(yè)已擬訂《與顧客相關(guān)的過(guò)程控制程序》以決定顧客所明訂需求，包括交貨及交貨后續(xù)之活動(dòng)。非顧客指明隱藏要求。產(chǎn)品相關(guān)法律及規(guī)章的要求。企業(yè)決定之額外要求。產(chǎn)品相關(guān)需求的審查顧客溝通DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)WJ-QM-017．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號(hào)：A0頁(yè)碼：16/237．3設(shè)計(jì)與開發(fā)：本企業(yè)主若是依照客戶供應(yīng)的圖紙、資料、技術(shù)文件要求，進(jìn)行加工，不涉及到設(shè)計(jì)和開發(fā)等事項(xiàng)，故對(duì)此條款刪減。7．4采買采買流程本企業(yè)已擬訂《采買與供應(yīng)商控制程序》以針對(duì)供應(yīng)商做評(píng)鑒及再評(píng)鑒，并回饋供應(yīng)商之績(jī)效剖析，相關(guān)之記錄應(yīng)被保持。本企業(yè)已擬訂一份《采買與供應(yīng)商控制程序》以規(guī)范本企業(yè)采買流程，其應(yīng)包括：產(chǎn)品標(biāo)定義考據(jù)準(zhǔn)則合約定義遵守專利權(quán)、使用權(quán)、保證期及贊成證照等權(quán)益。將來(lái)產(chǎn)品后續(xù)支持之規(guī)劃。連續(xù)交貨之管理與督查。采買計(jì)劃及采買交期完成。采買信息對(duì)供應(yīng)商的采買信息應(yīng)詳述所采買的產(chǎn)品,且在發(fā)出前應(yīng)審查其適切性.對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各種標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)規(guī)范,圖樣等技術(shù)文件)；對(duì)產(chǎn)品的查收要求；其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。采買產(chǎn)品的考據(jù)本企業(yè)已擬訂一份《產(chǎn)品督查和測(cè)量控制程序》針對(duì)所采買的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證所采買的產(chǎn)品切合采買需求。當(dāng)本企業(yè)或本企業(yè)之客戶擬在供貨商處進(jìn)行采買品之考據(jù)時(shí)，本企業(yè)應(yīng)在采買信息中說(shuō)明預(yù)期的考據(jù)與產(chǎn)品的放行方式。外包產(chǎn)品的考據(jù)，依照各產(chǎn)品的要求擬訂相應(yīng)的考據(jù)標(biāo)準(zhǔn)由品管部安排人員進(jìn)行考據(jù)（可參照《質(zhì)量判斷規(guī)范》執(zhí)行）。7．5生產(chǎn)與服務(wù)的供應(yīng)生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)的管制基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《督查和測(cè)量裝置控制程序》、以保證生產(chǎn)的供應(yīng)是在管制狀況下，包括：DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)WJ-QM-017．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號(hào)：A0頁(yè)碼：17/23a）過(guò)程判斷，證明所使用的過(guò)程方法可否要求并有效推行；b）對(duì)所使用的設(shè)施、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及保護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存保護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《督查和測(cè)量裝置控制程序》的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位、核查、持證上崗；鑒別與追想本企業(yè)依《產(chǎn)品表記與可追想性控制程序》及各檢驗(yàn)程序來(lái)鑒別與追想。a）在有追想性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以表記以便于追想；若是不表記不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也能夠不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行表記。產(chǎn)品表記只采用采買產(chǎn)品自己的表記（如原表記不清，庫(kù)房保存員應(yīng)掛上《物料表記卡》、《庫(kù)房領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》。DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：WJ-QM-01質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A07．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：18/23b）當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自己需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追想性有要求時(shí)，本企業(yè)產(chǎn)品的追想路徑為：采買產(chǎn)品原表記成品合格證隨工單領(lǐng)料單物料表記卡顧客財(cái)產(chǎn)顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客供應(yīng)的組成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測(cè)用的設(shè)施；b）顧客供應(yīng)的用于維修、保護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c）顧客直接供應(yīng)的包裝資料；d）服務(wù)作業(yè)，如代存儲(chǔ)、來(lái)料加工所涉及的資料；e）代表顧客供應(yīng)的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。顧客財(cái)產(chǎn)的考據(jù)a）質(zhì)量部依照《產(chǎn)品督查和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行考據(jù)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b）在進(jìn)貨、使用、存儲(chǔ)、搬運(yùn)時(shí)期如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反響表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反響給顧客，協(xié)商辦理；c）本企業(yè)的考據(jù)不能夠免除顧客供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任?？紦?jù)合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)存儲(chǔ)時(shí),應(yīng)將其放置于特意指定的地域，或在其《物質(zhì)收發(fā)卡》上注明為顧客供應(yīng)的產(chǎn)品。對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的存儲(chǔ)和保護(hù)，應(yīng)依照產(chǎn)品的特點(diǎn)，或依照料客的要求進(jìn)行控制，并如期檢查產(chǎn)品狀況，防范由于存儲(chǔ)、保護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或扔掉。顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客贊成不得擅自挪作它用或辦理。顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。產(chǎn)品的保存本企業(yè)已擬訂一份《庫(kù)房管理控制程序》以保證從內(nèi)部流程至最后交貨目的地之過(guò)程中，均能保存產(chǎn)品的切合性。本企業(yè)已擬訂一份《防靜電措施作業(yè)指導(dǎo)書》以防范易受靜電釋放傷害的部件和產(chǎn)品。DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：WJ-QM-01質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A07．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：19/237．6監(jiān)控與量測(cè)儀器的管制本企業(yè)已擬訂一份《督查和測(cè)量裝置控制程序》以管制監(jiān)控與量測(cè)儀器。本企業(yè)發(fā)現(xiàn)設(shè)施不符要求時(shí),應(yīng)評(píng)估與記錄先前量測(cè)結(jié)果的有效性，對(duì)受影響的設(shè)施與任何產(chǎn)品采用適合措施。校正與考據(jù)的記錄應(yīng)予保持。DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.編號(hào)：東莞市微技電子科技有限企業(yè)WJ-QM-01質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A08．0測(cè)量、剖析、改進(jìn)頁(yè)碼：20/238．1總則本企業(yè)應(yīng)規(guī)劃及推行各項(xiàng)監(jiān)控、量測(cè)、剖析入連續(xù)改進(jìn)，以及實(shí)現(xiàn)其千錘百煉，在對(duì)測(cè)量：和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和推行時(shí)，應(yīng)試慮以下幾點(diǎn)：證明產(chǎn)品切合性。保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的切合性。連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性。并應(yīng)決定適用的方法與其使用范圍，含統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8．2監(jiān)控與量測(cè)顧客滿意本企業(yè)已擬訂一份《顧客滿意度檢查控制程序》以監(jiān)控顧客感覺(jué)的信息，作為一種質(zhì)量管理系統(tǒng)績(jī)效的量測(cè)。并進(jìn)行流失客戶剖析、業(yè)績(jī)趨勢(shì)剖析、客戶投訴統(tǒng)計(jì)剖析等方式獲取顧客滿意信息，并采用措施進(jìn)行該井。內(nèi)部?jī)?nèi)核如出現(xiàn)以下狀況，由管理者代表決定年度內(nèi)審計(jì)劃之外的不如期審查：a）質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)生重要更正時(shí)；b）企業(yè)組織重要異動(dòng)時(shí)；c）重要質(zhì)量變異、事故或客戶嚴(yán)重投訴時(shí)；d）接受外面審查從前。內(nèi)核結(jié)果之記錄予保持。過(guò)程的監(jiān)控與量測(cè)a）質(zhì)量部負(fù)責(zé)使用控制圖，地質(zhì)量形成的重點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)剖析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)質(zhì)能力之間的關(guān)系，以確定需要采用糾正或預(yù)防措施的機(jī)遇；b）當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率湊近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施上理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)施、原資料、各種規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面剖析原因并采用相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采用改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)量部擬訂相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理贊成后，交責(zé)任部門推行，質(zhì)量部負(fù)責(zé)追蹤考據(jù)明行見效。本企業(yè)依直通率會(huì)議擬訂各相關(guān)流程的績(jī)效指標(biāo)，并如期量測(cè)督查，以展現(xiàn)流程完成計(jì)劃結(jié)果的能力，若實(shí)質(zhì)執(zhí)行績(jī)效未能完成流程目標(biāo)，應(yīng)采用糾正和預(yù)防措施。DONGGUANE-SUNELECTONICSTECHNOLOGYCO.，LTD.東莞市微技電子科技有限企業(yè)編號(hào)：WJ-QM-01質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A08．0測(cè)量、剖析、改進(jìn)頁(yè)碼：21/23產(chǎn)品的監(jiān)控與量測(cè)本企業(yè)已擬訂《產(chǎn)品督查和測(cè)量控制程序》及《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《IPQC檢驗(yàn)規(guī)范》、《FQC檢驗(yàn)規(guī)范》以考據(jù)產(chǎn)品切合需求，包括物料質(zhì)量控制、IQC來(lái)料檢驗(yàn)、制程中檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)等。每一項(xiàng)檢驗(yàn)與測(cè)試均有詳細(xì)之文件參照，且均留下相關(guān)記錄。除非經(jīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)單位或顧客的贊成，否則未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不能夠放行。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格與放行權(quán)責(zé)人員的記錄應(yīng)被保持。企業(yè)擬訂《客戶投訴辦理程序》及《維修作業(yè)指導(dǎo)書》以規(guī)范維修及退回品必定接受適合的評(píng)估與測(cè)試，來(lái)保證其功能上切合產(chǎn)品規(guī)格。本企業(yè)已擬訂《產(chǎn)品督查和測(cè)量控制程序》，保證全部產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，規(guī)定質(zhì)量檔案，質(zhì)量違規(guī)通知改進(jìn)，不良率報(bào)警辦理方案，工藝隱患辦理方案，設(shè)計(jì)隱患辦理方案，QC工程圖等。8．3不合格品的管制本企業(yè)已擬訂《不合格品管制程序》保證不切合需求的產(chǎn)品被鑒別及管制,以預(yù)防被誤用或交貨。不合格品辦理方法的管制。不合格品所采用的措施包括特采的記錄應(yīng)被保持。不合格品應(yīng)予以糾正及糾正后應(yīng)再予考據(jù),以展現(xiàn)其切合性。8．4改進(jìn)糾正措施：本企業(yè)依《糾正預(yù)防措施辦理