1目錄TOC\o"1-3"\h\u前言 31.1內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ) 31.2內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡(jiǎn)介 41.3內(nèi)部審計(jì)程序的使用說(shuō)明 52正文 72.1收入 7寫2.挑1.慧1值業(yè)務(wù)爽流程擋概要側(cè) 宰7應(yīng)2.步1.塵2酷銷售理政策孤和銷送售定萍價(jià)的射訂立舟和審旬批溉 飛12艦2.畫1.絨3轉(zhuǎn)客戶結(jié)信用糕政策欣的訂映立，讓審批漢，復(fù)迎核及罵修改銜 顯17惰2.末1.各4損銷售禁合同娘的訂差立和魂審批今的控思制型 動(dòng)21酒2.守1.信5擴(kuò)訂單鑒處理柿及開(kāi)球票的剛控制滿 擺25狀2.見(jiàn)1.象6額產(chǎn)成慌品發(fā)貿(mào)運(yùn)弦 稼33符2.宋1.睬7婦銷售穗入賬河和應(yīng)扔收賬冶款鉗 猾36崗2.余1.扶8勁銷售吸退回?cái)?唉44趴2.皆1.春9慨售后奏服務(wù)趴和客包戶關(guān)張系芽 換47伙2.適1.惑10怒相客戶輪檔案訴的建猾立、撐更新姥和復(fù)義核測(cè) 憶51盾2.壺2煎采購(gòu)淚及費(fèi)荷用根 蟻56冰2.廊2.泉1飼業(yè)務(wù)格流程呀概要扯 涂56蝴2.魂2.惑2涌供貨仰商狀/喪承包嚇商的獄選擇滴和檔逢案管挺理雜 輪61急2.臘2.幻3只采購(gòu)牽定價(jià)崖 宿66們2.指2.件4姓采購(gòu)沃計(jì)劃窩的訂番立，德審批勤及修翠改犬 糧68還2.園2.陸5郵采購(gòu)莖合同酒的訂娃立，先審批奴及修弟改三 動(dòng)71綱2.動(dòng)2.染6要購(gòu)貨檢程序酒 雅75阿2.著2.嘴7揉應(yīng)付俘賬款當(dāng)和購(gòu)茫貨付請(qǐng)款嘉 封79緊2.皆2.蝴8館購(gòu)貨檢的入拒庫(kù)和工退回登 勾84紗2.慣2.所9耳費(fèi)用紡的處撲理（晨費(fèi)用椅的審原批，役報(bào)銷拜和截沸止）剃 紋88秤2.此3誘存貨枯的管次理小 緣89支2.吳3.南1盡業(yè)務(wù)匹流程箭概要恭 爬89犬2.蔥3.銹2熄原材鐮料入族庫(kù)愿 甩96尾2.蠅3.統(tǒng)3窄在產(chǎn)距品和喇原材詠料的蓄出庫(kù)郊 建96槽2.豪3.霜4幸在產(chǎn)泥品和飯產(chǎn)成獎(jiǎng)品的巡入庫(kù)剛 惱99服2.狗3.薪5絹產(chǎn)成舉品出死庫(kù)術(shù) 欄10挪2箏2.朝3.控6巴存貨隆的內(nèi)雕部轉(zhuǎn)可移皇 答10朋2羞2.恭3.懲7白貨品暮賬目新和盤寫點(diǎn)放 榨10展5式2.御3.盤8幸殘次稼冷背蓮存貨童的管暗理槽 袍10招8壯2.賢3.氏9少存貨伶保安爺（存祖貨保斜險(xiǎn)、赤人員蛋、防芬火通目風(fēng)、手存放罰外倉(cāng)濟(jì)等）名 肝11盜2樓2.停4雙固定深資產(chǎn)備管理蒜 某11抖5端2.桶4.靠1僻業(yè)務(wù)湊流程喇概要放 助11途5剃2.晴4.稱2辜固定寺資產(chǎn)恩的購(gòu)姐置及循入帳套（供夕應(yīng)商路選擇注）起 把11益9倍2.答4.奴3聞固定碼資產(chǎn)傭的折侍舊信 回12鈴5腫2.攔4.哄4核固定嬸資產(chǎn)炭的調(diào)稿用闊 溉12潑8鴨2.柱4.擔(dān)5捎固定佛資產(chǎn)玻的租奇入越 植12脾9礎(chǔ)2.春4.速6厚固定惡資產(chǎn)興的處雷置某 丸13史4裙2.凳4.蓬7琴固定多資產(chǎn)耍的維硬護(hù)逮 奶13掃6援2.耀4.竭8喬固定受資產(chǎn)然檔案晚的管淚理沈 雞14派0粱2.裁4.靠9股固定育資產(chǎn)津盤點(diǎn)址 海14紅3雕2.支5崇人力你資源痕管理牛 籍14識(shí)7船2.欺5.巧1筆業(yè)務(wù)僑流程嶄概要信 你14置7柳2.需5.奧2持人力海資源雞檔案階管理巖 價(jià)15仆2姨2.肝5.洲3誤薪金片、津四貼及賠社會(huì)廚保險(xiǎn)擊 吹15室5毛2.闊5.予4竿時(shí)間屑記錄系及休沫假蛙 顫15吐9篩2.象5.炭5帳雇傭棗、晉慕升、緊調(diào)派奔、輪繁崗和睜合同泳到期跌及中壟止預(yù) 繩16吸3煎2.兆5.敘6炸人員扔的培林訓(xùn)徒 桶16映9仔2.蛋5.熊7糕業(yè)績(jī)屯考評(píng)賞 絕17舟2預(yù)2.萬(wàn)6撓資金服管理鑰 飾17詢3難2.青6.剪1帽業(yè)務(wù)效流程展概要論 壘17析3秀2.倘6.慰2秋貸款玻管理跌 收17歪8浮2.幟6.踩3嘉現(xiàn)金絮管理狼 薦18膽4菜2.少6.孤4步票據(jù)白管理渣 吩19傳2振2.糾6.郵5承股票瓜債券炸的短溫期投槍資勉 籍19撐5善2.侄6.臂6錫電子杜銀行攪支付革的控監(jiān)制拍 吐20椅0纏2.院7哈生產(chǎn)衛(wèi)管理童 暈20孟6棄2.要7.段1拜業(yè)務(wù)寫流程伙概要水 幫20扭6莫2.朋7.晴2晃生產(chǎn)麥計(jì)劃昌 雕21隸0舉2.今7.堡3脈生產(chǎn)疊流程捆（包幼括生揀產(chǎn)質(zhì)仍量控語(yǔ)制、乞計(jì)劃拔外生受產(chǎn)）酒 渡21狹1選2.贏7.閃4道次品手和殘倡料的測(cè)控制描 元21將7溪2.兼7.逃5困產(chǎn)品扯成本腦的核蒼算和后入賬槳 濱21智9除2.蜻8侍會(huì)計(jì)確及預(yù)寺算管選理姑 群22叛3稻2.鼓8.加1恐業(yè)務(wù)菌流程傲概要豪 峰22裁3譜2.遙8.肉2沿會(huì)計(jì)剖政策奸的制然定和變審批屋 大22是6侮2.化8.帳3幼憑證糠的訂疲立及盲審批縱 伶22械9溝2.咐8.度4浙財(cái)務(wù)映報(bào)表焦的制慰作、紅復(fù)核偶與管珍理交 欄23員1測(cè)2.評(píng)8.狡5鵲會(huì)計(jì)糖檔案嘩的存準(zhǔn)檔（崇憑證緩、賬芳簿和旦報(bào)表西等）齒 部23中2蹤2.季8.語(yǔ)6護(hù)納稅咸申報(bào)筐和繳蓄納柿 輛23冰4

前言還內(nèi)部絹審計(jì)唇程序劇的編瓣制基寫礎(chǔ)分本內(nèi)塞部審鞋計(jì)程更序是叨一個(gè)滿通用彼化的肌程序蠶，覆氧蓋了陶主要俯的審游計(jì)領(lǐng)詳域，裙其目像的葬是供習(xí)內(nèi)恢部養(yǎng)審計(jì)賀人吳員墨在其扣未莊來(lái)極的融內(nèi)各部控糖制處審計(jì)稅工作蠻中作誤為參燙考論。本擱審計(jì)涼程序珍僅靜適用形于一挨般的防針對(duì)衡企積業(yè)內(nèi)廈控論制度云的毛審計(jì)鵲而非沒(méi)其它逮特殊飲目的融的茅審計(jì)弦。雅本審擊計(jì)程授序的勁編制燙是基砌于以曲下五逼項(xiàng)基越礎(chǔ)：遙內(nèi)部諒審計(jì)火遵照競(jìng)國(guó)際庸內(nèi)審?fù)繉?shí)務(wù)袖標(biāo)準(zhǔn)之施行攔內(nèi)部煉審計(jì)曾人員瞎會(huì)盡巾量遵賊照國(guó)父際內(nèi)昆部審優(yōu)計(jì)實(shí)晉務(wù)標(biāo)扛準(zhǔn)。嬌此標(biāo)備準(zhǔn)代商表國(guó)裂際最異佳實(shí)斗務(wù)的雜共通譜原則吊，遵平行此暑項(xiàng)標(biāo)智準(zhǔn)有澆助于觀內(nèi)部朱審計(jì)籮工作艇質(zhì)量揪的提膀高與寄規(guī)范悅。蹦被審蓬計(jì)領(lǐng)撕域的系計(jì)算蹄機(jī)使孫用程換度已異經(jīng)確嚴(yán)定酬現(xiàn)代起企業(yè)冷已經(jīng)娃在日構(gòu)常運(yùn)娛作的巴各個(gè)跨領(lǐng)域蔬廣泛其使用仙計(jì)算醬機(jī)。柱在不罷同的泊計(jì)算腥機(jī)使皺用程逼度下憑，即風(fēng)使審泉計(jì)的禾控制客目標(biāo)片不會(huì)路改變持，具億體的俱審計(jì)瘋程序庭也會(huì)野發(fā)生菊較大嚇的變建化。抓所以弦，內(nèi)義部審粥計(jì)人惱員應(yīng)企在審蒙計(jì)工纖作開(kāi)藝始前見(jiàn)確認(rèn)蒙被審橡計(jì)企個(gè)業(yè)使能用計(jì)究算機(jī)國(guó)進(jìn)行怨業(yè)務(wù)洗操作鄭和管販理的鄰程度由，并顫且確證認(rèn)計(jì)刻算機(jī)路使用謠的程磁度在目審計(jì)贈(zèng)復(fù)核釣期內(nèi)櫻沒(méi)有屢改變戰(zhàn)，并這根據(jù)雪計(jì)算郵機(jī)使團(tuán)用的拖程度欺考慮學(xué)使用插適當(dāng)朵的審恰計(jì)技枝術(shù)，凍以及表是否填需要惱另行眠進(jìn)行科專門左的計(jì)旅算機(jī)燥信息愈系統(tǒng)修控制揚(yáng)審計(jì)伶。香內(nèi)部街審計(jì)平人員趕將會(huì)袍根據(jù)弱需要溉對(duì)審攀計(jì)程痛序進(jìn)蛇行刪投補(bǔ)和絮修改條本審失計(jì)程越序應(yīng)紫當(dāng)被惕認(rèn)為余更多擴(kuò)的是尿一種規(guī)指南壇，而功不能詢涵蓋圓一切息可能蒸出現(xiàn)批的情勝?zèng)r及綁所有獻(xiàn)審計(jì)趨技術(shù)燕。所話以，喚本程懶序所獎(jiǎng)列出胡的控驢制活豎動(dòng)是姻遵照舉CO蘋SO終精神石編寫娛的示這例，甘并不損窮盡賞所有機(jī)可選糕擇的氏控制銀活動(dòng)瘋。它孔會(huì)提驚供相點(diǎn)關(guān)信英息，遼在審設(shè)計(jì)過(guò)孤程中草給出讓指引潛和建簽議具崗體的姨審計(jì)乒工具臥。內(nèi)格部審罪計(jì)人男員應(yīng)旨該通門讀該滋程序肚，并傍且在躲需要漂的時(shí)鹿候，為根據(jù)疼審計(jì)墨項(xiàng)目襪的要普求和海被審志計(jì)單醒位的績(jī)實(shí)際拘情況市，對(duì)茅本程驕序做旅出刪栽補(bǔ)和依修改蚊，結(jié)吼合具箱體的積現(xiàn)場(chǎng)子工作執(zhí)情況拒以保寇證審暑計(jì)目稍標(biāo)的雀實(shí)現(xiàn)熄。超內(nèi)部醋審計(jì)遣將采遺用以銜風(fēng)險(xiǎn)督為基撇礎(chǔ)的期內(nèi)部染審計(jì)稅方法壺進(jìn)行堵本審憂計(jì)程頭序是薪遵照全以風(fēng)森險(xiǎn)為稍基礎(chǔ)服的內(nèi)儲(chǔ)部審變計(jì)方果法的度三個(gè)形步驟傭設(shè)計(jì)筋的。婆第一否步使娃用問(wèn)本卷或繩其它腳適當(dāng)碧形式樸初步偉了解遇被審愁計(jì)業(yè)炮務(wù)流衰程的毯信息折和需閥要關(guān)煌注的追領(lǐng)域救，初巾步評(píng)販價(jià)該巧被審江計(jì)領(lǐng)事域的渣風(fēng)險(xiǎn)世；第女二步據(jù)是基逼于初敞步調(diào)拉查的到結(jié)果題確定寨該業(yè)孩務(wù)流芳程中各的內(nèi)窯部控依制目笑標(biāo)和據(jù)關(guān)鍵浮內(nèi)部爺控制伏活動(dòng)胞，審筍計(jì)人罩員將河根據(jù)食風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)判斷吃的結(jié)裙果選怠擇適攻當(dāng)?shù)闹i控制層活動(dòng)輕，有脫效地脾利用夾審計(jì)賣資源桌；最椒后，幸確定瞎對(duì)各飽項(xiàng)內(nèi)蟲(chóng)部控彎制活貢動(dòng)進(jìn)斜行測(cè)匙試的從具體歐方法我和技志術(shù)。寺審計(jì)購(gòu)人員海將以世對(duì)風(fēng)燙險(xiǎn)的形判斷呼為依燦據(jù)對(duì)趕這些刑方法序和技清術(shù)作饑出選標(biāo)擇。

面內(nèi)部孟審計(jì)附將會(huì)清按照夕業(yè)務(wù)浙流程攜的分愚類進(jìn)酷行構(gòu)某項(xiàng)腳交易拖在業(yè)拆務(wù)流暢程運(yùn)飽轉(zhuǎn)時(shí)猾會(huì)流瓣過(guò)一淘系列纏相關(guān)長(zhǎng)的業(yè)玩務(wù)領(lǐng)假域。愁本審誤計(jì)程話序人響為地退把業(yè)街務(wù)劃株分為堂八大婆業(yè)務(wù)驗(yàn)流程咽及其頂下的秩各個(gè)帝業(yè)務(wù)紋環(huán)節(jié)像，作駕為審端計(jì)子粘項(xiàng)，棕其目元的是彼在盡鄉(xiāng)可能俊考慮外審計(jì)片對(duì)象鹿的關(guān)袋聯(lián)性糟基礎(chǔ)淋上把滋業(yè)務(wù)狹流程丈分為芽可以粱審計(jì)壩的較像小單銳位。嚴(yán)內(nèi)部愧審計(jì)勾人員猴應(yīng)當(dāng)敏在審淡計(jì)工腔作中詳意識(shí)廢到各機(jī)個(gè)審竊計(jì)對(duì)鞠象之缸間的漁關(guān)聯(lián)既性和揀互相增的影廈響，綿并對(duì)勁此執(zhí)完行必董需的悟?qū)徲?jì)準(zhǔn)工作逆。露內(nèi)部爬審計(jì)證程序外的內(nèi)返容簡(jiǎn)喘介偏如上拔所述滔，為注了最橡有效延地利霸用有秀限的樸審計(jì)骨資源醬，本堆審計(jì)支程序雪遵照是以風(fēng)改險(xiǎn)為重基礎(chǔ)眨的內(nèi)央部審笑計(jì)方選法的模三個(gè)存步驟汽設(shè)計(jì)爆的。休審計(jì)友程序掉的主積要內(nèi)舍容包慎括：話業(yè)務(wù)汁流程亂概要趣用于狐記錄膝被審曉計(jì)的倍業(yè)務(wù)嗽流程綿的主覆要業(yè)距務(wù)內(nèi)霉容、雞審計(jì)肆需了承解的鹽背景那信息翁以及冶該業(yè)歇?jiǎng)?wù)流拆程中偽的審扁計(jì)子此項(xiàng)。播所謂慣審計(jì)別子項(xiàng)花，是驢指人淚為劃螺分以拘便于閥進(jìn)行閘審計(jì)蠶的、副功能蠅相對(duì)究集中忽的審酒計(jì)對(duì)噴象，米它是遮業(yè)務(wù)飯流程黃中的竄一個(gè)諷業(yè)務(wù)臂環(huán)節(jié)善。例扇如貿(mào)麗“應(yīng)迅收帳傲款”肺的控核制就巡是銷霧售業(yè)堆務(wù)流昌程中別的一宜個(gè)審寫計(jì)子檢項(xiàng)。坐本節(jié)郊的目暑的是俘確保褲內(nèi)審針人員兩清楚晚了解酬本業(yè)胃務(wù)流蘿程中略所包懼含的驚內(nèi)容久和應(yīng)膠涵蓋議的審待計(jì)子旅項(xiàng)。盛本節(jié)以中提翻供了傭一個(gè)伏有用以的工碎具是加調(diào)查禽問(wèn)卷孝示例付。調(diào)彼查問(wèn)沸卷可惡幫助松內(nèi)部當(dāng)審計(jì)見(jiàn)人員迅了解賀在初逼步訪酒談中賊需要兔了解閱的情爆況以筍及需振要關(guān)他注的犁領(lǐng)域角。根虎據(jù)使外用調(diào)綿查問(wèn)和卷進(jìn)弊行訪禁談的博結(jié)果貓，內(nèi)退部審醬計(jì)人城員可率以進(jìn)蚊一步虜確定寧可審串計(jì)子鑒項(xiàng)和災(zāi)需要藏投入馬的資勝源。殊內(nèi)部窮控制羽記錄克表烏內(nèi)部濤控制光記錄呢表揭章示了艙該業(yè)儲(chǔ)務(wù)流鉗程中昂所有部通用聯(lián)的主匠要控子制目畢標(biāo)和辨控制堪活動(dòng)回?？卣Z(yǔ)制目量標(biāo)可忘按其后達(dá)成浩的目棚的分廣為“哲財(cái)務(wù)躬性控跪制目徑標(biāo)”私、“賭操作罵性控叮制目惠標(biāo)”腿及“宿合規(guī)右性控世制目讀標(biāo)”仙三種貍。為毯了達(dá)瘡成一喊項(xiàng)控走制目祥標(biāo)，匙組織棚內(nèi)可要能存悶在許儲(chǔ)多種龜控制詠行為洽，而物內(nèi)部匪審計(jì)黑人員斜應(yīng)當(dāng)拒根據(jù)廳被審蠻計(jì)單秀位的脆實(shí)際耳情況喬決定勤能夠括最有愉效、喂充分晌達(dá)成伴控制橋目標(biāo)肅的控殿制活若動(dòng)，浙并將痕其作查為內(nèi)胖部審卻計(jì)的晌對(duì)象薦，我百們把川該幾受項(xiàng)控墨制行枕為稱姜為“艙關(guān)鍵營(yíng)性控旺制活板動(dòng)”涂。關(guān)嘆鍵性壤控制箱活動(dòng)要的選財(cái)擇將我影響斜審計(jì)醬程序附的選更擇。賢一個(gè)早業(yè)務(wù)參流程浴中的樸每個(gè)份審計(jì)桐子項(xiàng)譽(yù)都會(huì)絡(luò)有一皆個(gè)內(nèi)置部控榮制記真錄表能。滋審計(jì)迷程序憲審計(jì)補(bǔ)程序棚提供暮的是飲對(duì)關(guān)苗鍵性賣控制截活動(dòng)天建議仆的測(cè)吸試手裹段和蜓復(fù)核封方法勇，如寒訪談隔、交軍叉詢確問(wèn)、究觀察針、分扯析性找復(fù)核考、穿口行測(cè)鼓試和盈抽樣?xùn)|測(cè)試紅等。掉這些扇程序刺應(yīng)該雪被視拜為一蚊種建而議。霧內(nèi)部批審計(jì)毀人員吼應(yīng)該繪基于煙前兩指?jìng)€(gè)步愧驟的附工作濤進(jìn)行照審計(jì)租程序瓜的選阿擇和餃修改襖。務(wù)內(nèi)部焰審計(jì)罪程序重的使饞用說(shuō)槐明兔本內(nèi)展部審遭計(jì)程板序主儀要有耽兩個(gè)把用途麻：在牢制定寬年度徐內(nèi)部諷審計(jì)博計(jì)劃著過(guò)程伙中提恐供參友考以制及幫梢助內(nèi)厘審小妥組在廟個(gè)別杠內(nèi)部艙審計(jì)闖項(xiàng)目畜中建井立審計(jì)計(jì)程也序。沃用于蔥年度爸內(nèi)部舉審計(jì)粘計(jì)劃弓過(guò)程紛中提證供參殘考沉業(yè)務(wù)齒流程貪概要企中列喉出了與企業(yè)結(jié)各大晚業(yè)務(wù)疏流程險(xiǎn)的基趙本情道況和判其中銹應(yīng)包朵含的利審計(jì)改子項(xiàng)心，這負(fù)將為往審計(jì)袋部門逮負(fù)責(zé)墾人在荷制定零年度龍審計(jì)將計(jì)劃輩時(shí)提宗供參膛考。聯(lián)用于雷內(nèi)部進(jìn)審計(jì)芹項(xiàng)目咱中審璃計(jì)程辜序的午建立平本審哲計(jì)程伴序做緊為審域計(jì)指輕南和陽(yáng)建議孫，可聾以幫狂助審獅計(jì)小杠組選累擇和式自行痕設(shè)計(jì)松符合眉實(shí)際利要求膏的審裙計(jì)程憶序，覆以滿注足對(duì)折控制究目標(biāo)婦和控荷制活突動(dòng)的籍認(rèn)定國(guó)和測(cè)悅試。寸為了浸選擇辣合適存的審勝計(jì)程穿序，陵內(nèi)部訴審計(jì)利人員扎應(yīng)該堵首先網(wǎng)對(duì)選歲定的藥業(yè)務(wù)遵流程拍進(jìn)行但初步柔的了滑解性捆訪談穗，了肉解被讀審計(jì)剖單位傍的管辰理環(huán)搭境。袖其次墾，內(nèi)熟審人裝員決萌定要刮審計(jì)濫的審司計(jì)子基項(xiàng)，碗并根施據(jù)初嗓步的得訪談僻結(jié)果羽，進(jìn)摸行控斜制目解標(biāo)的北評(píng)估膠，并溪從許恨多可山以達(dá)歌成這滑些控震制目械標(biāo)的庭控制召活動(dòng)態(tài)中確喘定關(guān)浸鍵性朋控制徹活動(dòng)座。如侮果針議對(duì)某滲項(xiàng)控捆制目嚴(yán)標(biāo)的葵關(guān)鍵昌性控勝制活抬動(dòng)不冰存在飾，則硬應(yīng)當(dāng)坐確定食是否役存在久充分拾適當(dāng)映的補(bǔ)艦償性屯控制陸活動(dòng)公。航?jīng)Q定推了關(guān)瞎鍵控揪制行責(zé)為或塵適當(dāng)謙充分眉的補(bǔ)風(fēng)償性突控制捐活動(dòng)請(qǐng)之后截，就罩可以弄根據(jù)盯索引馳號(hào)找?guī)さ较嘤?xùn)應(yīng)的零審計(jì)轉(zhuǎn)程序旗。內(nèi)肥部審齡計(jì)人池員應(yīng)潤(rùn)該研棄究該由審計(jì)姻程序膛，即參通讀廉該程屠序并拐充分令理解想其建雞議的屋步驟捏和選吵項(xiàng)。稈然后嗎應(yīng)該乞比照躍控制授目標(biāo)豬和被殼審計(jì)翻組織吼的實(shí)患情判喉斷程勺序的赤哪一悼部分流適合售目前神的工位作需拍要。催對(duì)于狐不符扯合需雪要的巴地方吹，內(nèi)估審人飼員應(yīng)匠當(dāng)考暖慮對(duì)柳審計(jì)橡程序千進(jìn)行住補(bǔ)充垃和修倒訂。衡當(dāng)內(nèi)護(hù)部審頸計(jì)人扣員決奇定和兆修訂手了內(nèi)叨部審刮計(jì)程弱序之棕后，照該程門序應(yīng)綱當(dāng)被瞇遵照蔑地執(zhí)宗行和或貫徹劃項(xiàng)目還的始寸終。暮如果鼠在實(shí)拖際審斥計(jì)工泊作中址產(chǎn)生浪了任巧何偏奔離審坦計(jì)程畢序的信情況蜓，內(nèi)厲審人抽員應(yīng)策當(dāng)和突適當(dāng)盞層次嶄的內(nèi)兆部審竹計(jì)負(fù)溉責(zé)人莫進(jìn)行拆解釋翻和溝林通。躺如果走執(zhí)行鉗該程獻(xiàn)序的蹲結(jié)果母證明桌關(guān)鍵訓(xùn)性控辣制活按動(dòng)未辨得到椒有效器執(zhí)行嘆，則煤應(yīng)進(jìn)預(yù)一步支確定辮是否碼存在列補(bǔ)償新性控崗制活漆動(dòng)。讀如補(bǔ)繪償性薯控制玉活動(dòng)父不存倚在，辨則可器以認(rèn)料為該果項(xiàng)控艙制目廚標(biāo)未綿能有筆效達(dá)煌成，共需進(jìn)芹一步捏評(píng)估鮮其影則響、裳提出菊改進(jìn)士建議滔并與籮相關(guān)潑業(yè)務(wù)犬管理微層進(jìn)限行討壤論后工取得廁其回惕復(fù)。

榆本審制計(jì)程瀉序的碧使用茶流程到圖示兼如下悠：

正文收入犬業(yè)務(wù)城流程膜概要被鹽遞 雪收酬入業(yè)漫務(wù)流睛程成將矮包括經(jīng)以下貝審計(jì)源子項(xiàng)繳：銜銷尺售政爽策和贊銷撕售定揮價(jià)的狹訂父立和前審批橡客礦戶今信用志金潔額希的矛訂渾立，攀審批拜，復(fù)壯核及沉修改冤銷糠售合塘同的李訂華立和左審批岡的控砌制特銷伶售程劈序的剪控制飄（遭銷釀售濾訂單樓，價(jià)鍬格、掉信用卡控制扔及位開(kāi)軟票）愈產(chǎn)慧成品墓發(fā)運(yùn)蒼銷唉售入貴賬和林應(yīng)懇收謊賬晃款勺銷刊售退笨回服售后累服扛務(wù)崇和客汪戶關(guān)型系帳客秤戶檔紙案的性建立訓(xùn)、更支新和版復(fù)核旅 步由于典各兔個(gè)啞企樓業(yè)垂的去銷把售模桃式千蒙差萬(wàn)痕別拿，本獅審計(jì)雜程序銜僅陳列出鬼了最繁常恥見(jiàn)洪的收慘入株審計(jì)催子項(xiàng)真。切對(duì)港于新壽的留審計(jì)歪子項(xiàng)塌，蒸內(nèi)糊部嫂審計(jì)砌人棕員尸可以嚷參更照本禿程序奔，考抓慮其拒和已承有審歡計(jì)子燃項(xiàng)的晌關(guān)聯(lián)乎性妙自行秤追加知。

驚調(diào)查廁問(wèn)卷珠：弟問(wèn)題瘡回答裝記錄巖1協(xié)．公豬司的破銷售完形式茫有哪業(yè)幾種狼？各肚銷售征方式認(rèn)的比歡重如躺何？乳是否叼有現(xiàn)棚銷？纖2種．公悶司的蒼主要啄產(chǎn)品貌有哪真幾種鮮？那3壽．請(qǐng)砍介紹笑一下榜公司蹈銷售倒部門蠻的組管織結(jié)忍構(gòu)？嬸4蘆．公飲司是浸否有次一份破書(shū)面皇的銷完售政刑策（昌包括濱定價(jià)敢，信錢用，屬銷售沈折扣遮，銷購(gòu)售操膊作流戲程等杠政策謀）？前湖現(xiàn)在椅的執(zhí)關(guān)行新霸情況機(jī)如何陳？島5牢．產(chǎn)文品的啞市場(chǎng)衣定價(jià)樂(lè)策略跑和審淘批方羅式是士怎樣孤的？郊是否央有一繁個(gè)指歪導(dǎo)價(jià)移格體間系？蓋6哀．銷省售管趁理是恩使用盆手工首還是奧電腦渾系統(tǒng)幅？若慎是系四統(tǒng)控訓(xùn)制，銀則是件使用所何種攪方式恢控制警銷售察價(jià)格汁a.久與縣產(chǎn)品褲相關(guān)槐聯(lián)的濟(jì)系統(tǒng)辛價(jià)格賽表？姻b.灘與霜產(chǎn)品蘿相關(guān)棄聯(lián)的移系統(tǒng)福價(jià)格尿表，某并附牌以折演扣率伯？秒c.宏基扮于規(guī)竊則的面定價(jià)射體系秋(躁RB錯(cuò)P)情?隙7氧．對(duì)歲不符達(dá)合價(jià)疑格體通系的柏銷售寬合同茄是否孩必須洋有審寸批程治序？步8仇．是判否有以一個(gè)翼統(tǒng)一稼的信匪用政棒策，誓該政報(bào)策是筐否運(yùn)蔽用于醫(yī)公司旺所有嘆的客因戶？類信用趨政策稀的判輝斷標(biāo)盛準(zhǔn)是征？捎a梁．信境用額策度訂b弓．信脾用周憶期淚c緞．以止上兩軌種方沫式的搭混合繪9都．信奏用政腦策是荷否會(huì)正有定淺期復(fù)脂核的芬程序含？奏10廳．是攝否有盈負(fù)責(zé)喂信用彩政策塑審核鄭的經(jīng)隨理或賣崗位卸？該撓經(jīng)理刪/倦崗位旦是否景獨(dú)立明于銷珍售部孩和應(yīng)貫收賬宗款的佩崗位刪？油11球．公譯司信池用的述確定欣、分韻級(jí)審池批核漁定其脹復(fù)核術(shù)的流豈程是薪怎樣槳的？就12而．合芹同簽霉訂前臥的復(fù)乏核程取序的俊問(wèn)題荷：戀是否福有信推用控讀制人烤員的沙復(fù)核望？鄭是否厘有價(jià)葵格控寨制方足面的略復(fù)核也？韻是否領(lǐng)需要觸法律文顧問(wèn)劈的復(fù)購(gòu)核？糠13?。羌子烧l(shuí)著在銷棉售合澤同上早簽字俘的？形若非厲法人獄代表勉，則是是否殼有法表人代警表的歸書(shū)面反授權(quán)張程序閃？殲14信．銷勸售合沒(méi)同的北歸檔僻和保立管程糾序是拿怎樣望的？烏是否蝦連續(xù)者編號(hào)渠？各15陣．銷盆售訂份單和排合同知的審懇批放振行程盯序是幫怎樣欲的？及16志．是駐否存勝在核吉對(duì)訂奸單、知合同或、發(fā)鐮票和脾發(fā)貨辜單的豈數(shù)量章和金脅額的薪一致杠性的獲復(fù)核辮程序擔(dān)？請(qǐng)序介紹減之。篩17真．發(fā)雞票的奪開(kāi)立注、作眾廢的穿控制鏡程序話是怎傭樣的啄？縮18失．請(qǐng)琴介紹屑倉(cāng)庫(kù)規(guī)的發(fā)屬貨流采程，奴以及踐發(fā)貨態(tài)的單小據(jù)復(fù)跟核流辛程？醒19龍．運(yùn)涂輸?shù)慕o方式殺是：陳(勞可以吵多選秤)叉客戶木自提仰？駱公司勸運(yùn)輸牛到客廣戶處濾？捕委托始承運(yùn)財(cái)人？液20遵．出寧庫(kù)單慢、發(fā)評(píng)運(yùn)單嶺據(jù)是冒否事負(fù)先連翠續(xù)編枕號(hào)，障并有速人對(duì)地歸檔乞的這鄭些單井據(jù)的茄連續(xù)圣性進(jìn)憲行檢摩查？謊21椒．公態(tài)司確包認(rèn)銷煌售和幸應(yīng)收糕賬款移的流驅(qū)程是蓋怎樣魄的？考22添．是煩否有孤流程屢保證號(hào)應(yīng)收臘賬款撲及其貼銷售煉的確險(xiǎn)認(rèn)和塔相應(yīng)閑的成數(shù)本確有認(rèn)記古錄在衡同一庭個(gè)會(huì)杯計(jì)期話間？針23放．管設(shè)理層?jì)屓藛T番是否爪有定價(jià)期復(fù)證核所便有的浮銷售鉆資料愿分析肉，如黑毛利蔥率分縫析等追，并夢(mèng)對(duì)于虜異常閘的變楊化進(jìn)芽行追資蹤調(diào)排查的燦流程棟？膜24講．如映果使慎用系蔽統(tǒng)的掩銷售慚模塊閱，則身是否逗有一竊個(gè)定減期核渡對(duì)的慘過(guò)程遣保證消每筆存應(yīng)收詞賬款窄的銷哨售信草息準(zhǔn)眨確地咽傳遞滿到財(cái)腹務(wù)模盯塊？柳25混．是散否有題一個(gè)惠經(jīng)理鼓/塵崗位冰負(fù)責(zé)棟復(fù)核車客戶批應(yīng)收故賬款胖的所鐮有調(diào)融整和盯壞賬缸準(zhǔn)備史提取漿或沖業(yè)銷的晉流程具？席26伙．是風(fēng)否至宰少每橋月制井作應(yīng)匆收賬竊款帳快齡分刷析？穗并且招對(duì)于捏逾期燭的賬墾款采漆取了極相應(yīng)俘的措始施？曲27鄭．對(duì)熱于預(yù)肉收和數(shù)從客關(guān)戶處怕退回疤的金糾額是辦否使惱用有捉別于忙應(yīng)收李賬款憑的其付它賬扭戶進(jìn)裕行記董錄？切28占．公鳴司的晨銷售鵲退回波和售紀(jì)后服笑務(wù)的摩政策至是怎輩樣的盜？是許否有柔獨(dú)立喬的職呼能，骨如客蠅戶服巨務(wù)部親或者襪客戶鄭服務(wù)原經(jīng)理寨？就29深．公繭司的巴銷售堂退回冰和客迫戶服爪務(wù)的殼流程譽(yù)？相低關(guān)操山作人零員是她否熟忠悉該跪流程慎并按督此操余作？伐30亞．公分司是亞否有遞對(duì)外盲的可物量化彎的服莫?jiǎng)?wù)和趙保修突承諾似，如撐幾天冷內(nèi)返抓修？刪該承夠諾的金審核雷和確燃認(rèn)程房序？?jī)?1窗．對(duì)嗽于公需司的貞客戶恩服務(wù)名/缸保修凈承諾烏，財(cái)害務(wù)部洞是否踏了解沾？在虜帳上追預(yù)提持相關(guān)配的費(fèi)句用的栽操作焰流程膊是怎晝樣的汽？俱32沫．公裹司是勾否有葛一個(gè)川客戶煉的數(shù)部據(jù)庫(kù)歪？奪如果筑是手拴工管竄理，頌是否沖有專件人管既理所滴有客練戶的臣數(shù)據(jù)誰(shuí)？略若使敗用系還統(tǒng)，藏系統(tǒng)括中是醋否建傷立了于客戶抹信息搬的主分文件賤？士該數(shù)建據(jù)庫(kù)巷中包宴括客荷戶的匪哪些舞主要季信息撫?惹33菜．公陵司限斃制人鏡員接檔觸客歷戶數(shù)虹據(jù)庫(kù)目的政急策和限相關(guān)之的審慢批和柿復(fù)核候流程炸是怎賴樣的松？求34交．公象司客銜戶信堪息的參更新戀流程稼是怎雕樣的腹？舅35優(yōu)．如是果使衛(wèi)用銷漫售管坑理系宣統(tǒng)，桶其是拌否有閉接口吸來(lái)向存?zhèn)}庫(kù)狗和財(cái)警務(wù)部次門傳公遞信鉛息？綠3奏6．常在現(xiàn)什在的趙工作綁中，辭您最躲擔(dān)心新或最取關(guān)心變的事爹是什理么？

青銷售放政策栽和銷傭售定冬價(jià)的磨訂立福和審盲批堪內(nèi)部培控制威評(píng)價(jià)竄表績(jī)控制餡目標(biāo)慈分類集控制蔥目標(biāo)濫風(fēng)險(xiǎn)牽*準(zhǔn)控制哪活動(dòng)就適用甚與否蹲相應(yīng)轟審計(jì)怕程序誼操作兩性優(yōu)公司要有符毯合公遺司戰(zhàn)駱略目深標(biāo)的墊書(shū)面乎銷售蕉政策經(jīng)，該初銷售伏政策犁符合福管理棚層的主意志仍，并蜂在公肚司內(nèi)份部貫慧徹執(zhí)什行。慶公司仍的戰(zhàn)單略目何標(biāo)無(wú)小法實(shí)防現(xiàn)；躲管理烤層意廉圖無(wú)誤法貫蔑徹執(zhí)蠶行；愁市場(chǎng)血競(jìng)爭(zhēng)宣力的甩下降卷。趴公司夕有關(guān)喬部門淘制定錫的銷運(yùn)售政降策有盡相關(guān)棉部門被領(lǐng)導(dǎo)斧的會(huì)昆簽，控經(jīng)高欠級(jí)管唉理層勁審批汁后下歇發(fā)到贈(zèng)相關(guān)臟部門擺。三A爽銷售印政策灶的執(zhí)峽行部交門了慧解公桑司的真銷售塞政策籍，并誘將該祖政策兼運(yùn)用皂于實(shí)全際銷贏售活孝動(dòng)中蠟。浴A維銷售串政策關(guān)應(yīng)該番定期昆更新腎。爽A繼（其坑它）軟（其姿它）年操作膚性擺合規(guī)沿性柴公司鴿有一郵份體吹現(xiàn)管禮理層兄意志虹的價(jià)易格體劃系表盾，價(jià)踩格體仍系表精符合籌銷售屠政策距。主銷售畜政策鞏無(wú)法明貫徹柄執(zhí)行遞；廳銷售碎定價(jià)陜得不珠到合沫理的粗監(jiān)控中。座價(jià)格潔體系貴表的洪制定早需財(cái)?shù)脛?wù)部賄、市扶場(chǎng)部弟、銷噴售部貌等部爽門多蜘方配霉合，嘴制定挪價(jià)格浮體系偽表符野合公砍司的攻銷售緞?wù)呔龋山痉ジ呒?jí)放管理象層審是核其仙合理含性并駕簽字庭確認(rèn)煩。奴B蕉公司蘭使用境的系茶統(tǒng)軟矛件中悼有標(biāo)挽準(zhǔn)價(jià)擇格的準(zhǔn)設(shè)定姑，并島且只害有公蛛司管怎理層陽(yáng)有權(quán)耀限在斯系統(tǒng)件中放愉行該潤(rùn)價(jià)格鎮(zhèn)體系蛇。翅C壁（其皺它）酬（其罪它）告操作小性齊合規(guī)頌性領(lǐng)只有蹤正確防有效沒(méi)的信傲息可胞以被淡錄入謎到價(jià)汁格體擾系表舟中。及未經(jīng)奪授權(quán)樸的修進(jìn)改；撈錯(cuò)誤飼的產(chǎn)慰品信植息。雙所有香價(jià)格倦體系想表的翠更新燥都必璃須填這寫正搬式的夫書(shū)面稈更新婚申請(qǐng)久表，斜并予且以歸鳴檔備棒查。抱D疏價(jià)格接體系租表的韻建立冊(cè)和修薄改單順據(jù)都威經(jīng)過(guò)斷適當(dāng)貨的管瞎理層帳對(duì)照闊銷售腐政策扔進(jìn)行惡審批錫。焦D鑰（其生它）壤（其瓜它）貼操作的性然所有澆成熟絮的、俗可以稅提供付給客柏戶的聰產(chǎn)品競(jìng)信息食均在態(tài)該價(jià)椒格體顏系表沉上得千以反稻映美損失縫潛在飛銷售戀機(jī)會(huì)超；欣盈利尸能力闖的降矮低；淺損失帽市場(chǎng)已份額禿；疼加入元新產(chǎn)擺品價(jià)題格信廟息需原要填辮寫價(jià)躺格變御更申醒請(qǐng)表惡，申級(jí)請(qǐng)表籌連續(xù)桿編號(hào)捐。銷E首管理栗層定卵期復(fù)魯核價(jià)占格體稼系表戰(zhàn)所包衡含信柿息的您準(zhǔn)確低性，沙相關(guān)魔性和污完整蜓性。其F醫(yī)（其匙它）花（其僑它）鉗操作纖性遠(yuǎn)價(jià)格冠體系蓄表可談以在霉需要健時(shí)為化使用蔥者提楚供關(guān)嶄鍵的歇信息酷。搏關(guān)鍵光信息哀得不女到有古效利壺用倡關(guān)鍵盜信息嫌的丟煮失?？虄r(jià)格逝體系擴(kuò)表制谷定的設(shè)過(guò)程暈中有潑使用烤者的值參與嗚，保撲證該未表符刻合使勒用者壤的要數(shù)求。寨G夕價(jià)格擊體系這表下赤發(fā)到宏具體餅的使國(guó)用者誠(chéng)。柏G徑價(jià)格危體系移表有膨?qū)Ｈ司?fù)責(zé)鑒維護(hù)診，并藥有完音善的乎備份江制度紋?；@H摘價(jià)格渠體系蜜表定醬期被喂及時(shí)貪的更鉗新，厭以反擾映市文場(chǎng)的堂情況嬌。旺I抗（其費(fèi)它）理（其擇它）徐操作籠性懂只有頂經(jīng)過(guò)阻授權(quán)踏的人耳員才差能夠示接觸禍價(jià)格賄體系肥表。驕未經(jīng)花授權(quán)蓬的修曲改；殲敏感稅信息喝的泄城漏。靈系統(tǒng)慰中為遞價(jià)格液體系主表的鈴使用軟者設(shè)曠立了衫使用浸或修爹改的查不同因權(quán)限大。霸J婆對(duì)價(jià)焰格體雙系表忌的使色用和叨修改總有經(jīng)疼過(guò)管蛙理層季適當(dāng)鞭的授說(shuō)權(quán)。叮D虜（其亮它）悼（其摔它）付操作泡性壘銷售搬預(yù)測(cè)亮被準(zhǔn)名確地傍制定板，并蔬體現(xiàn)緒管理舟層的盞意圖娘。蒙生產(chǎn)隔計(jì)劃霸不準(zhǔn)劇確；顛最終遭影響唯存貨旬和資干金占節(jié)用率栽的指繼標(biāo)。池銷售禿部基焰于科偽學(xué)方剝法制腔定銷珠售預(yù)竹測(cè)。壤K抽銷售栽預(yù)測(cè)尚被定御期的厘滾動(dòng)該更新桿，并金經(jīng)過(guò)駛管理息層的錯(cuò)批準(zhǔn)旱。渠L裙管理椒層審愧核并抗認(rèn)可濫銷售湖預(yù)測(cè)魚(yú)。惜K征（其豆它）轎（其屠它）符*磚 秋各組堡織供所面辰臨問(wèn)的由哄于控美制目南標(biāo)失漠?dāng)』锒慨a(chǎn)恨生的誦風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)影胸響車因具洪體售環(huán)尚境因貸素的惠變進(jìn)化而久不同災(zāi)。伸我們憐在此誰(shuí)根據(jù)過(guò)CO惕SO司的精廁神和蘿公司爹的正實(shí)際桶要求粒列出致通用暈性的斧風(fēng)險(xiǎn)綠影渠響襖，以林供引內(nèi)審員人石員參淹考盲。汁內(nèi)審辰人求員膛可以禮在碼實(shí)煉地工軍作中壘根據(jù)潛被愉審企艷業(yè)醫(yī)所含處于行李業(yè)坑及醉經(jīng)營(yíng)秧環(huán)牢境自營(yíng)行毫刪補(bǔ)坐。健審計(jì)宜程序袖審計(jì)場(chǎng)程序?qū)?夕步驟傭執(zhí)行賣人、浴日期志工作式底稿線索引駱及注誰(shuí)釋姓A訪對(duì)市掙場(chǎng)部室、銷紫售部預(yù)、財(cái)梨務(wù)部鎮(zhèn)或其閉它相澇關(guān)人忍員進(jìn)及行訪后談，遇了解啟銷售貝政策和制定慌的依碎據(jù)和鬼相關(guān)萬(wàn)的市郵場(chǎng)經(jīng)廁濟(jì)信盼息和翻市場(chǎng)熊策略插，以鞭及參多與制沸定政消策的到人員昌和下虜達(dá)到津部門煙的情構(gòu)況等診；鴨獲得蜜書(shū)面淚的銷開(kāi)售政鋸策范技本；僚對(duì)檔唇案進(jìn)昌行檢債查，孟察看青是否抱有高雁級(jí)管到理層嶄的簽糧字或而者確豐認(rèn)；廳詢問(wèn)繭下達(dá)豈部門乎的操畝作人壩員，嚴(yán)判斷虧其了幣解銷態(tài)售政江策及粗執(zhí)行昆的程忌度。南查看溜銷售件政策弓范本博的日數(shù)期，欄是否品得到老及時(shí)內(nèi)更新回。宴B塘通過(guò)鑄交叉侍性詢慢問(wèn)了敗解價(jià)難格體梯系制省定的惰步驟光，確稱定公戲司的拐相關(guān)冊(cè)部門派是否碰參與招其中跡；塑評(píng)估灰價(jià)格際體系庫(kù)表與各銷售維政策煤的符繞合程喘度；賠獲得孤最近珠頒布紡的三鋸份價(jià)慌格體鞋系表?yè)?，檢衣查文描件，岸確定娛是否養(yǎng)有公掀司高館級(jí)管慨理層盡復(fù)核泛的簽休字確夢(mèng)認(rèn)。競(jìng)查看搞最近枯的毛食利率屆分析稿表，杜就異速常情網(wǎng)況（謎如銷綠售負(fù)韻利潤(rùn)鳥(niǎo)）進(jìn)陸行追扶蹤，廢了解影原因用。貍C喘在英IT路部門甜的支獻(xiàn)持下置，了辦解系犧統(tǒng)價(jià)歷格體難系的擴(kuò)建立勺、更徹正和寒放行覆的情艘況拿在另IT股支持黃下，我獲得稅可以咸修改腐價(jià)格談體系廳人員命的名擋單并非進(jìn)行孝認(rèn)真甚調(diào)查摟，以帝保證提名單需上的溉人員蓋都有腿管理占層的頸授權(quán)率。供在月IT誤支持疫下，宗獲得落可以論放行摸價(jià)格驗(yàn)體系會(huì)（即驗(yàn)授權(quán)查系統(tǒng)娛使用兩該標(biāo)淋準(zhǔn)價(jià)可格）丙的人芝員名騰單并惕進(jìn)行敬調(diào)查梳，以趨保證倍名單脂上的果人員盟均得完到高跳級(jí)管匙理層判的授術(shù)權(quán)。臂D羊?qū)r(jià)粗格體茄系表化的制酸定的男相關(guān)掏部門娛進(jìn)行猜訪談配，了令解價(jià)源格體桿系表觸的建赤立和除更新調(diào)流程近；滴對(duì)照叢銷售冬政策專，評(píng)木估更矛新流備程與企政策波的符剛合程趟度；印使用蓮判斷墳抽樣立法，嶺從歸蔥檔的田檔中望抽取猶__罷__鐮張最秒近的鞋銷售雷定價(jià)荷修改松申請(qǐng)狠表樣齊本，攜查看逝是否志有相賤應(yīng)管硬理人勢(shì)員的償審批布簽字記；尊追蹤筒到最經(jīng)近的大一份籌價(jià)格蛋體系傍表，駝查看欄其是詠否根影據(jù)授流權(quán)的雖銷售遷定價(jià)鋪修改厭申請(qǐng)雷表進(jìn)軍行了春更新言。遲E匯交叉借詢問(wèn)唱新產(chǎn)取品價(jià)搞格信昆息加饞入價(jià)話格體互系表徒的流挺程；孟檢查灑銷售徑定價(jià)縱修改請(qǐng)申請(qǐng)邪表是趟否連昏續(xù)編進(jìn)號(hào)。優(yōu)使用稅判斷濕抽樣最抽取惜__泄張價(jià)祥格體忠系表廉，查抱核新磁產(chǎn)品愉加入嚇此表狼是否渾有相證關(guān)審肥批。革F嗎詢問(wèn)誓管理法層對(duì)忘于定為期復(fù)營(yíng)核價(jià)坊格體倒系表睡的事爪項(xiàng)，吧評(píng)估每其對(duì)述于該撕控制歲點(diǎn)的即認(rèn)知革情況妖；轎獲取柿價(jià)格副體系蕉表復(fù)叔核報(bào)奏告，灑檢查幫管理螺層的條復(fù)核閘簽字嘆；積檢查襪信用弱復(fù)核野報(bào)告乏的日最期，痰判斷側(cè)其復(fù)陰核頻斬率，否并與耳銷售號(hào)政策龍相對(duì)蒙照其很貫徹坡情況加；婚詢問(wèn)甚管理紫層如結(jié)何確脅保價(jià)較格體移系表趁的完亡整性揀。就色詢問(wèn)隆結(jié)果悉作進(jìn)授一步鍵抽樣礦測(cè)試鞏。宋G圈訪談臺(tái)價(jià)格哲體系板表的授制定維部門然及使服用部諷門，徑了解五使用像者在蛛價(jià)格陪體系應(yīng)制定好中的辨參與湖程度符；怪訪談沒(méi)價(jià)格歐體系立表的答使用智者，宿評(píng)估閣價(jià)格典體系甘表是逮否符掏合使液用者哨要求姓；能了解鞠價(jià)格勾體系墻表是飄否下蜜發(fā)到艦使用場(chǎng)者，噴該使毫用者溉是否辭得到戒恰當(dāng)刊的授蜻權(quán)接留觸該湖信息踢。竟H酒訪談匙價(jià)格肆體系鎖表存沸盤部包門，隔了解況是否撫有價(jià)且格體乏系表回維護(hù)弊的相西關(guān)規(guī)塊定，吃以及慰保管基情況若；欲若使蝶用了鉛系統(tǒng)陜中的普價(jià)格彈體系裕，則鹽檢查房該檔拾案是臟否納微入了門日常堪的備冠份計(jì)盾劃中文。霜I巴訪談蟲(chóng)銷售剃部門養(yǎng)和市庫(kù)場(chǎng)部亮的管帝理層隨，詢溉問(wèn)是引否有塵定期輩更新泡的制教度；塵獲得勵(lì)最近攝的三舍個(gè)月頂?shù)膬r(jià)級(jí)格體蓮系，待對(duì)照探確認(rèn)烈有更估新的踏情況蠅，檢惑查管極理層躬的簽茄字確輪認(rèn)。掠J毀訪談磁管理些系統(tǒng)供中價(jià)選格體千系的啄IT掙人員墻，了蓄解其啟權(quán)限全設(shè)置御；匯獲得筋所有降可以尤訪問(wèn)喘/朵修改佩系統(tǒng)帽價(jià)格倆體系泊的人棵員清孤單；廈基于鏟“按眨需分為配”騰原則垃評(píng)估屬清單斧上的片人員扇是否至被恰奏當(dāng)?shù)胤攴峙湮r了權(quán)疾限；燕檢查楚相應(yīng)勿的訪辭問(wèn)授聚權(quán)申該請(qǐng)單先據(jù)，值查看趨是否呈有管毀理層耐的簽蔑字確且認(rèn)。矮K耗對(duì)銷毀售部他銷售哥預(yù)測(cè)仙制定云的相尚關(guān)人觸員進(jìn)饑行訪化談，濃了解紛銷售晚預(yù)測(cè)肯的制埋定過(guò)滅程，毅使用免的方屠法和蟻參考粗的信輩息；稼獲得波銷售劉預(yù)測(cè)笑的文秀件樣音本，壞復(fù)核抱其制王定方析法的捐合理舉性；好對(duì)銷芹售預(yù)躁測(cè)文蛾件進(jìn)島行判墨斷抽蓬樣，繞選取逆__方_撿份預(yù)克測(cè)文疑件，交查看皮是否礦有適大當(dāng)?shù)膽凸芾頁(yè)蠈拥幕\簽字逝或者豈確認(rèn)測(cè)。群L競(jìng)在程鳴序薦A竊的訪禾談中趨，了燒解銷驅(qū)售預(yù)董測(cè)定斷期更頑新的葉情況耳；判在斷其們是否叢成為勻一個(gè)想制度部被執(zhí)嗚行貫該徹；棒獲得惑預(yù)測(cè)貼更新竿的書(shū)頭面文踐件，丘如更鄉(xiāng)新后究的預(yù)貞測(cè)，莊更新安的批初示，談電子橫郵件妨等，德復(fù)核洞其更譽(yù)新頻漲度和底相關(guān)稼的管掀理層龜審批指確認(rèn)它。

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