物業(yè)公司工程部零件耗材采購(gòu)庫(kù)存及領(lǐng)用管理制度為了控制工程材料消耗，降低維修成本，特制定本制度。制定采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)庫(kù)存量和工程維修需要，每月末、每年末由工程部?jī)?nèi)勤文員編制月、年度物資申購(gòu)計(jì)劃單，注明所需物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、及需用日期，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字后上報(bào)到采購(gòu)部。因緊急搶修所需的計(jì)劃外零件、耗材，根據(jù)情況單獨(dú)提出緊急采購(gòu)申請(qǐng)，注明所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及需用時(shí)間、估計(jì)購(gòu)買價(jià)格等，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字后上報(bào)到采購(gòu)部。本部門所需的非常物資，必須單獨(dú)提出，并注明所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及需用時(shí)間、估計(jì)購(gòu)買價(jià)格等。并參與詢價(jià)。驗(yàn)收與入庫(kù)1．庫(kù)管員及有關(guān)負(fù)責(zé)人接到采購(gòu)員到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2．庫(kù)管員配合采購(gòu)員驗(yàn)收到貨的物料用品，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量有問題，應(yīng)督促采購(gòu)員應(yīng)馬上同供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行處理解決。3．對(duì)發(fā)票（合同）與到貨實(shí)物的品名、規(guī)格、數(shù)量、金額是否一致。驗(yàn)收無誤入庫(kù)后，庫(kù)管員、采購(gòu)員、部門參與驗(yàn)收人等在貨物驗(yàn)收單上確認(rèn)簽字。貨物驗(yàn)收單為一式四聯(lián)，存根聯(lián)留存庫(kù)管員處，作賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部入賬，其余二聯(lián)分別由采購(gòu)員及部門參與驗(yàn)收人保管。及時(shí)辦理清賬手續(xù)，對(duì)經(jīng)驗(yàn)收審核無誤的發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理付款。（三）領(lǐng)用制度建立庫(kù)存臺(tái)帳，庫(kù)管員詳細(xì)記錄每一筆入庫(kù)單和出庫(kù)情況，必須做到帳物相符，日清月結(jié)，并依據(jù)財(cái)務(wù)部要求，上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)。入庫(kù)單和領(lǐng)料單是重要的原始憑證，必須依據(jù)財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定保存好。領(lǐng)用零件、耗材，均需要添寫領(lǐng)料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、維修單編號(hào)，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，庫(kù)管員才能發(fā)放。庫(kù)管員要掌握庫(kù)存情況，制定合理的最高、最低庫(kù)存量，既要保障維修用料，又要盡可能降低庫(kù)存量，減少資金占用。

采購(gòu)程序示意圖物品使用部門倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收部門采購(gòu)部門 通知驗(yàn)收入庫(kù)物品使用部門倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收部門采購(gòu)部門 領(lǐng)用申請(qǐng) 入庫(kù)單 采 購(gòu) 補(bǔ) 收送貨（附發(fā)票） 申 倉(cāng) 貨供應(yīng)