三級綜合醫(yī)院評審

臨床組檢查方法2014年1月一、臨床組檢查人員及分工安排1、臨床組共五人檢查，檢查時間為二天半。2、檢查范圍：內(nèi)科系統(tǒng)、外科系統(tǒng)、手術(shù)室、麻醉科、重癥醫(yī)學科、門診部、急診科、病案室、介入科、血液凈化中心、放療科、康復(fù)科、感染性疾病科、新生兒科、中醫(yī)科、高壓氧艙管理、醫(yī)務(wù)部、質(zhì)管辦。3、五人分工：甲：內(nèi)科系統(tǒng)隨機兩個科、血液凈化、腫瘤和放療、康復(fù)、中醫(yī)；乙：內(nèi)科系統(tǒng)隨機兩個科、介入診療、感染性疾病科、新生兒室；丙：外科系統(tǒng)兩個科、重癥醫(yī)學科、急診科；丁：外科系統(tǒng)兩個科、手術(shù)室、麻醉與鎮(zhèn)痛；戊：醫(yī)務(wù)部、質(zhì)管辦、門診部，病案室、高壓氧艙、三基及法律法規(guī)考試。二、時間安排1、第一天上午：先集中聽取匯報，匯報會結(jié)束后甲乙丙丁檢查內(nèi)外各一個科，另一個人組織三基考試（1小時），考試結(jié)束后查病案室；2、第一天下午和第二天上午：五個人分頭檢查，完成其他各科室檢查工作，包括追蹤檢查；3、第二天下午：五個人查病歷，核對必備技術(shù)指標達標情況和相關(guān)統(tǒng)計指標（包括病歷評分和統(tǒng)計甲級病歷率）；4、第三天上午，補缺補差，按照標準全部檢查完所有項目；4、第三天下午：集中匯報檢查情況，并進行評分，撰寫檢查總結(jié)。三、檢查內(nèi)容1、第二章醫(yī)院服務(wù)：第一節(jié)、預(yù)約診療服務(wù)，3項第二節(jié)、門診流程管理，6項第三節(jié)、急診綠色通道，5項、其中核心項目2第四節(jié)、住院、轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)科服務(wù)流程管理，5項第六節(jié)、患者的合法權(quán)益，5項、其中核心項目1第七節(jié)、投訴管理，5項、其中核心項目1第八節(jié)、就診環(huán)境管理，6項2、第三章患者安全：第一節(jié)、確立查對制度，識別患者身份，4項、其中核心項目1第二節(jié)、確立在特殊情況下醫(yī)務(wù)人員之間有效溝通的程序、步驟，3項第三節(jié)、確立手術(shù)安全核查制度，防止手術(shù)患者、手術(shù)部位及術(shù)式發(fā)生錯誤，3項、其中核心項目1第六節(jié)、臨床“危急值”報告制度，2項、其中核心項目1第九節(jié)、妥善處理醫(yī)療安全（不良）事件，3項、其中核心項目1第十節(jié)、患者參與醫(yī)療安全，2項3、第四章醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進：第一節(jié)、質(zhì)量與安全管理組織，5項第二節(jié)、醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進，13項第三節(jié)、醫(yī)療技術(shù)管理，9項、其中核心項目3第四節(jié)、臨床路徑與單病種質(zhì)量管理與持續(xù)改進，7項第五節(jié)、住院診療管理與持續(xù)改進，26項第六節(jié)、手術(shù)治療管理與持續(xù)改進，15項、其中核心項目2第七節(jié)、麻醉管理與持續(xù)改進，19項、其中核心項目2第八節(jié)、急診科管理與持續(xù)改進，16項、其中核心項目1第九節(jié)、重癥醫(yī)學科管理與持續(xù)改進，8項、其中核心項目3第十節(jié)、感染性疾病管理與持續(xù)改進，9項第十一節(jié)、中醫(yī)管理與持續(xù)改進，5項第十二節(jié)、康復(fù)治療管理與持續(xù)改進，10項第十三節(jié)、疼痛治療管理與持續(xù)改進，5項第二十一節(jié)、介入診療管理與持續(xù)改進，12項第二十二節(jié)、血液凈化管理與持續(xù)改進，19項第二十四節(jié)、醫(yī)用氧艙管理（可選），11項第二十五節(jié)、放射治療管理與持續(xù)改進（可選）14項第二十七節(jié)、病歷（案）管理與持續(xù)改進16項、其中核心，項目2共266個項目，其中核心條款21項。四、檢查方法1、臨床科室：（1）參加早交班，參加1次教學查房過程。（2）檢查以下記錄本：交接班記錄本、疑難病例討論記錄本、死亡病例討論記錄本、術(shù)前病例討論記錄本、危急值登記本、臨床路徑病例記錄本、不良事件上報登記本、質(zhì)控小組活動記錄本、業(yè)務(wù)學習與培訓記錄本。（3）檢查科室相關(guān)管理制度與診療常規(guī)、技術(shù)規(guī)范、危急重病例的急救流程。（4）現(xiàn)場查看：急救設(shè)備及其完成情況、急救藥品及其效期、科室診療環(huán)境、消毒隔離制度執(zhí)行情況、病區(qū)醫(yī)師配制、結(jié)構(gòu)和值班安排情況、手術(shù)分級管理和特殊診療授權(quán)制度落實情況、醫(yī)師的執(zhí)業(yè)資格和注冊情況等。（5）現(xiàn)場詢問：隨機詢問病人對責任醫(yī)師的知曉、對診療計劃的知曉、健康教育知識的知曉以及住院感受；隨機詢問醫(yī)護人員：核心制度、病人合法權(quán)益、三基知識、急救知識、本科診療規(guī)范，臨床路徑，崗位職責以及醫(yī)師對病人病情的掌握情況。（6）查閱運行病歷5份，了解相關(guān)規(guī)范的落實情況。（7）追蹤檢查：追蹤檢查之一：抗菌藥物的合理應(yīng)用：選取應(yīng)用抗菌藥物的病例，詢問管床醫(yī)師相關(guān)知識→了解醫(yī)師有無培訓，是否考核合格和授權(quán)→有無培訓制度及落實情況→有無監(jiān)管記錄。追蹤檢查之二：手術(shù)病人安全管理：在手術(shù)室選取當日手術(shù)病例，檢查查對制度的落實，手術(shù)風險檢查者的填寫、主刀醫(yī)師和麻醉師的資格→術(shù)前小結(jié)和術(shù)前病例討論記錄→知情同意和告知情況→手術(shù)醫(yī)師對術(shù)中可能出現(xiàn)的意外和并發(fā)癥的了解及預(yù)案→醫(yī)院有無相應(yīng)的制度和培訓。追蹤檢查之三：醫(yī)患糾紛處置：從財務(wù)處電腦調(diào)閱評審前一年度醫(yī)患糾紛賠付賬單→選擇賠付金額較多的5個病例→在醫(yī)務(wù)處醫(yī)患糾紛管理檔案→詢問管理程序和相關(guān)知識→調(diào)閱該5個病人的歸檔病例→檢查討論、整改意見→追問獎懲制度落實情況和公式點評情況。追蹤檢查之四：危急值登記與報告：在運行病例上獲取危急值項目→查病區(qū)危急值登記報告本→追問值班醫(yī)師對相關(guān)制度的知曉率→檢查病歷記錄中有無相應(yīng)處理措施→追問報告科室有無相應(yīng)的記錄→差職能部門是否有相應(yīng)的規(guī)定→查職能部門有無監(jiān)管記錄。追蹤檢查之五：不良事件登記與上報：從不良事件登記本調(diào)取一例病人→調(diào)閱該病人的住院病歷→核實不良事件的處理情況→詢問醫(yī)護人員相關(guān)制度的知曉率→追查職能部門的相關(guān)登記與上報記錄→查職能部門相關(guān)制度→查相關(guān)知識培訓記錄→查職能部門的監(jiān)管記錄。

追蹤檢查之六：臨床路徑管理：隨機選取納入路徑管理的1例病例→調(diào)閱病歷，檢查路徑落實情況→詢問相關(guān)醫(yī)護人員對臨床路徑管理知識的掌握情況→查科室登記本和定期總結(jié)分析材料→查職能部門相關(guān)規(guī)定→查培訓資料→查監(jiān)管記錄→查全院臨床路徑管理領(lǐng)導(dǎo)組、專家組名單及活動記錄→現(xiàn)場從HIS系統(tǒng)中調(diào)閱該病種前1年出院病例數(shù)，統(tǒng)計入徑率。2、門診：（1）診療環(huán)境：能否落實消毒隔離、尊重病人隱私，相關(guān)信息公示、病人就診流程、診室分布等。（2）診療質(zhì)量：①抽查門診病歷50份進行評分；②多學科會診制度落實情況。（3）病人安全：有無突發(fā)事件的預(yù)案、醫(yī)護人員對預(yù)案的知曉率、相關(guān)急救設(shè)備的配備及落實情況、輸液室安全管理等。（4）預(yù)約診療：方法、比例、記錄及管理制度。（5）門診相關(guān)管理制度，門診工作人員的崗位職責。（6）方便病人的相關(guān)措施。（7）感染性疾病綜合門診設(shè)置情況。（8）健康教育資料。（9）門診病人的投訴管理渠道及記錄。（10）門診分診與導(dǎo)診情況。追蹤檢查方法之七：門診病人就診流程：隨機選取一門診病人，追蹤其排號（三長一短）→分診與導(dǎo)診（崗位職責知曉）→候診（環(huán)境與健康教育）→就診（診療質(zhì)量）→檢驗（時間與質(zhì)量）→收款→取藥等全過程，詢問該病人就醫(yī)感受。

3、急診科：（1）現(xiàn)場詢問：急診科設(shè)置、人員配備與職稱結(jié)構(gòu)、崗位職責、急診與急救流程、相關(guān)急救知識、院前急救（與120聯(lián)系協(xié)作情況）、急診病人轉(zhuǎn)運、多學科協(xié)作等情況。（2）現(xiàn)場查看：急診科布局、流程、急診分診與接待、急救設(shè)備及其完好、醫(yī)護人員使用急救設(shè)備、急救藥品及效期、應(yīng)急電源、觀察室設(shè)置。（3）文字材料：相關(guān)管理制度與崗位職責、包括成批急診病人處置預(yù)案、主要急救病種的急救流程、專科診療規(guī)范、與多學科協(xié)作搶救病人的記錄、急救病人的登記本（統(tǒng)計搶救成功率）、觀察病人的觀察記錄、專業(yè)人員培訓記錄、專業(yè)人員培訓證書、急診轉(zhuǎn)接病人的交接記錄。（4）其他內(nèi)容參照臨床科室，如設(shè)置病房、應(yīng)調(diào)閱出院病人登記本、統(tǒng)計急診病人占住院病人的比例。（5）追蹤檢查之八，急診急救流程與綠色通道（夜查）：隨機跟隨一急診病人，從分診、掛號→候診→診療接待→急診檢查→取藥或住院或留觀等全過程，并詢問相關(guān)醫(yī)護人員相關(guān)制度的知曉率。（6）模擬現(xiàn)場：模擬嚴重復(fù)合傷病人就診，了解醫(yī)院管理、指揮系統(tǒng)以及多學科合成機制。4、重癥醫(yī)學科：（1）文字材料：管理制度（含醫(yī)院感染管理制度）、崗位職責、技術(shù)規(guī)范、收住病人的范圍、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的標準與流程、工作人員的培訓證書與執(zhí)業(yè)資格證書等，其他記錄本參照臨床科室。（2）現(xiàn)場詢問：對崗位職責、管理制度、核心制度以及相關(guān)流程的知曉率、對醫(yī)院感染相關(guān)知識的知曉率、危重病人診療規(guī)范的掌握情況、ICU的人員配備、職稱結(jié)構(gòu)、床位設(shè)置等。（3）現(xiàn)場查看：布局與流程、設(shè)備配置與完好情況、應(yīng)急電源和氣源、急救藥品儲備情況、醫(yī)護人員使用急救設(shè)備情況。（4）檢查病歷：了解多學科聯(lián)合查房與管理病人情況、了解危重癥評分系統(tǒng)的運用，了解合理檢查、合理診斷與合理治療等情況。（5）追蹤檢查之九，重癥醫(yī)學科管理：隨機選取一份使用呼吸機病人的病歷：檢查是否符合轉(zhuǎn)入標準→轉(zhuǎn)運交接記錄→聯(lián)合查房記錄→危重程度評分記錄→呼吸機使用知識的詢問→呼吸機相關(guān)性肺炎、多重耐藥菌等監(jiān)控等知識的詢問→進行特殊檢查時保障病人安全的措施→多學科會診制度的執(zhí)行→尊重病人合法權(quán)益知識的詢問→心肺復(fù)蘇知識的詢問→職能部門對ICU的監(jiān)管記錄等。5、介入診療管理：（1）現(xiàn)場查看：介入診療科的布局設(shè)置、流程、放射防護、設(shè)備配置、材料管理、急救設(shè)備與藥品的儲備、工作人員健康檔案（佩戴劑量計）。（2）現(xiàn)場詢問：管理制度和崗位職責的掌握情況，介入診療規(guī)范和操作技術(shù)規(guī)范的熟悉程度、心肺復(fù)蘇等急救技術(shù)的掌握情況。相關(guān)臨床科室設(shè)置與協(xié)作情況、介入科人員配備及值班情況、急診介入診療工作開展情況以及醫(yī)院感染防控知識知曉率等。（3）文字材料：管理制度和崗位職責、專科技術(shù)操作規(guī)程、急診介入病人管理制度與流程、設(shè)備維護和開機記錄、病例隨訪記錄本、介入診療病人記錄本、定期質(zhì)量分析資料、介入診療醫(yī)師的資質(zhì)證書、醫(yī)院授權(quán)、培訓相關(guān)記錄、科室質(zhì)控小組活動記錄與培訓記錄等。

（4）病歷檢查：追蹤檢查之十，介入診療管理：隨機選取一例介入診療的病歷，檢查其適應(yīng)癥和禁忌證→術(shù)前討論和術(shù)前小結(jié)→操作者資質(zhì)→抗菌藥物的使用→知情同意→手術(shù)記錄→病例隨訪資料→相關(guān)信息儲存與上報情況→職能部門監(jiān)管記錄。6、血液凈化管理：（1）現(xiàn)場查看：血液凈化室的設(shè)置、流程和布局、衛(wèi)生廳驗收合格證書、血透設(shè)備配備、急救設(shè)備的配備和水處理設(shè)施等是否符合要求等。（2）現(xiàn)場詢問：血液凈化室的人員配備、管理、工作量；工作人員對管理制度、質(zhì)量控制、專科操作技術(shù)規(guī)范以及醫(yī)院感染等知識的了解情況、崗位職責履職情況等。（3）文字材料：各級各類人員的資質(zhì)證書、各種質(zhì)量控制和管理制度。診療常規(guī)和技術(shù)規(guī)范、血液透析的相關(guān)記錄、不良事件上報登記本、業(yè)務(wù)學習與培訓記錄本、質(zhì)控小組活動記錄本、設(shè)備維護記錄、透析液和其他用品檢測記錄、意外緊急情況與并發(fā)癥處理的預(yù)案和記錄等。（4）抽查5份病歷：查血液凈化的適應(yīng)癥、禁忌癥以及管理情況。（5）追蹤檢查之十一，血液凈化管理：選取正在進行血液凈化治療的一例病人，詢問其就醫(yī)感受和相關(guān)健康教育知識的掌握情況→調(diào)閱該病人病歷、檢查適應(yīng)癥掌握情況及相應(yīng)記錄→調(diào)閱該病人血液凈化記錄→詢問醫(yī)師對病人病情的掌握情況以及相關(guān)制度、崗位職責的掌握情況→查看科室培訓記錄→追查相關(guān)制度的落實情況→查看醫(yī)院職能部門的督查記錄。7、病案管理：（1）現(xiàn)場查看：病案室的設(shè)置、布局、設(shè)施、病案保存的條件、出院病案的信息查詢系統(tǒng)、病歷復(fù)印室等；（2）現(xiàn)場詢問：病案工作人員配置、各級各類人員崗位職責掌握情況、對病案管理制度的知曉率、醫(yī)護人員對《病案書寫規(guī)范》的知曉率、保障病案安全及可獲得性的措施等。（3）文字材料：管理制度（病歷書寫、質(zhì)量考評、歸檔、保管、借閱、復(fù)印、查詢等系列制度）、崗位職責、防止病歷丟失的措施以及催還詢記錄、《病歷書寫規(guī)范》培訓記錄、病歷質(zhì)量監(jiān)控與考評記錄。職能部門督查記錄、定期分析病歷質(zhì)量的記錄、醫(yī)療信息報表及分析記錄等。（4）病歷檢查：抽查50份歸檔病歷，按照衛(wèi)生廳標準進行評分，統(tǒng)計甲級病案率。（5）追蹤檢查之十二，病案管理：從臨床科室出院病人登記本隨機選調(diào)一病例→病案室微機查詢系統(tǒng)查詢相關(guān)信息→調(diào)閱該病人的歸檔病歷→檢查病歷封面填寫情況和ICD分類編碼情況→考核書寫醫(yī)師《病案書寫規(guī)范》掌握情況→詢問培訓情況→查看培訓記錄。8、醫(yī)務(wù)部和質(zhì)控辦（