第二人民醫(yī)院流動資產(chǎn)管理制度1.引言本文檔旨在制定第二人民醫(yī)院的流動資產(chǎn)管理制度，以確保醫(yī)院的流動資產(chǎn)能夠得到有效管理和使用，提高醫(yī)院的績效和效率。流動資產(chǎn)包括但不限于醫(yī)療設備、藥品、物資等。2.管理目標流動資產(chǎn)管理的目標是確保醫(yī)院的資產(chǎn)能夠高效運作和利用，同時保障醫(yī)院的安全和秩序。具體目標如下：-正確掌握和統(tǒng)計醫(yī)院的流動資產(chǎn)情況，做到及時清點和盤點。-合理安排和規(guī)劃流動資產(chǎn)的使用和分配，避免浪費和過度使用。-提高資產(chǎn)管理的效率，降低醫(yī)院的運營成本。-加強對流動資產(chǎn)的監(jiān)督和控制，防止資產(chǎn)濫用和損失。3.資產(chǎn)采購與入庫管理3.1采購管理采購程序：確保采購程序的規(guī)范性和透明度，包括編制采購計劃、詢價、招標、評標等環(huán)節(jié)。采購合同：要求簽訂正式的采購合同，并明確合同的雙方權益和責任。供應商管理：建立供應商評估和管理制度，確保供應商的合法性和信譽度。3.2入庫管理入庫登記：對采購的資產(chǎn)進行登記和編號，同時記錄相關信息，如名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源等。質量檢驗：對入庫資產(chǎn)進行質量檢驗，確保入庫資產(chǎn)符合標準和要求。入庫驗證：對入庫的資產(chǎn)進行驗證，確保入庫資產(chǎn)與采購合同和登記信息相符。4.資產(chǎn)領用與使用管理4.1領用程序與權限管理領用申請：建立領用申請流程，包括申請表的填寫、審批、記錄等環(huán)節(jié)。領用權限：明確醫(yī)院內(nèi)各部門和崗位的領用權限，區(qū)分不同級別員工的資產(chǎn)使用權限。4.2資產(chǎn)使用管理資產(chǎn)使用登記：對領用資產(chǎn)進行登記和編號，記錄使用人員、使用時間等關鍵信息。資產(chǎn)維護與保養(yǎng)：建立資產(chǎn)維護和保養(yǎng)制度，定期進行資產(chǎn)的檢查和維護，延長資產(chǎn)的使用壽命。資產(chǎn)報廢與處置：規(guī)定資產(chǎn)報廢和處置的程序和標準，確保資產(chǎn)的合理報廢和處置。5.資產(chǎn)盤點與報損管理5.1資產(chǎn)盤點盤點周期：規(guī)定資產(chǎn)盤點的周期和頻率，確保及時盤點和清點。盤點方式：確定資產(chǎn)盤點的方式和方法，如人工盤點、電子盤點等。盤點記錄與調(diào)整：對盤點結果進行記錄和調(diào)整，及時更新資產(chǎn)狀態(tài)和登記信息。5.2資產(chǎn)報損管理報損申請：建立報損申請流程，包括填寫報損申請表、審批、記錄等環(huán)節(jié)。報損標準：明確資產(chǎn)報損的標準和條件，如損壞、過期、無法修復等。報損處理：確定報損資產(chǎn)的處理方式，如修復、報廢、出售等。6.資產(chǎn)更新與維修管理6.1資產(chǎn)更新策略更新計劃：制定資產(chǎn)更新的計劃和策略，根據(jù)資產(chǎn)壽命和技術進步狀況進行合理的更新。更新預算：估算資產(chǎn)更新所需的預算和費用，確保更新符合醫(yī)院的財務能力。6.2資產(chǎn)維修管理維修計劃：制定資產(chǎn)維修的計劃和頻率，確保對資產(chǎn)進行定期的檢修和維護。維修記錄：對維修過程進行記錄和歸檔，包括維修內(nèi)容、費用、維修人員等信息。7.資產(chǎn)報廢與處置管理7.1報廢程序與標準報廢程序：明確資產(chǎn)報廢的程序和流程，包括報廢申請、審批、記錄等環(huán)節(jié)。報廢標準：確定資產(chǎn)報廢的標準和條件，如嚴重損壞、無法修復等。7.2資產(chǎn)處置處置方式：確定報廢資產(chǎn)的處置方式，如出售、報廢、捐贈等。處置程序：規(guī)定資產(chǎn)處置的程序和要求，確保處置過程的合法性和透明度。8.風險防控和違規(guī)處理8.1內(nèi)部風險防控內(nèi)部審計：開展定期的內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)管理中的風險和問題。風險評估：進行資產(chǎn)風險評估，識別潛在風險，并采取相應措施進行防控。8.2違規(guī)處理處罰措施：明確資產(chǎn)管理違規(guī)行為的處罰措施與幅度，以示警戒和懲戒。處理程序：建立違規(guī)處理的程序和流程，包括違規(guī)舉報、初步調(diào)查、處理決定等環(huán)節(jié)。9.制度評估與完善9.1評估指標與周期評估指標：制定資產(chǎn)管理制度的評估指標，如資產(chǎn)利用率、盤點準確率等。評估周期：確定資產(chǎn)管理制度的評估周期和頻率，定期進行評估和檢查。9.2制度完善監(jiān)測改進：對資產(chǎn)管理制度進行監(jiān)測，并不斷改進和完善制度內(nèi)容。員工培訓：組織針對資產(chǎn)管理制度的培訓，提高員工對制