大型游樂設(shè)施使用單位落實安全主體責任的相關(guān)資料（含人員職責、管控清單及記錄表卡）<編寫參考模板>依據(jù)《特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》等法規(guī)編制———目錄TOC\o"1-1"\h\z\u大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)職責 3大型游樂設(shè)施安全員守則 5特種設(shè)備使用安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度 6大型游樂設(shè)施安全風險管控清單 10附錄B8大型游樂設(shè)施安全風險管控清單 13每日大型游樂設(shè)施安全檢查記錄 18每周大型游樂設(shè)施安全排查治理報告 19每月大型游樂設(shè)施安全調(diào)度會議紀要 20大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)職責本單位設(shè)立的大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)是指管理層中負責大型游樂設(shè)施使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：（一）協(xié)助主要負責人履行本單位大型游樂設(shè)施安全的領(lǐng)導(dǎo)職責，確保本單位大型游樂設(shè)施的安全使用；（二）組織宣傳、貫徹《特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《大型游樂設(shè)施安全監(jiān)察規(guī)定》等大型游樂設(shè)施有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準；（三）組織制定本單位大型游樂設(shè)施使用安全管理制度，督促落實大型游樂設(shè)施使用安全責任制，組織開展大型游樂設(shè)施安全合規(guī)管理，組織制定《大型游樂設(shè)施安全風險管控清單》；（四）落實本單位安全管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人員的配備；（五）組織制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項預(yù)案并開展應(yīng)急演練；（六）落實大型游樂設(shè)施安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴大；（七）對大型游樂設(shè)施安全員進行安全教育和技術(shù)培訓，監(jiān)督、指導(dǎo)大型游樂設(shè)施安全員做好相關(guān)工作；（八）按照規(guī)定組織開展大型游樂設(shè)施使用安全風險評價工作，擬定并督促落實大型游樂設(shè)施使用安全風險防控措施；（九）組織建立大型游樂設(shè)施安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度并有效實施；（十）對本單位大型游樂設(shè)施使用安全管理工作進行檢查，分析研判大型游樂設(shè)施使用安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告有關(guān)情況，提出改進措施；（十一）接受和配合有關(guān)部門開展大型游樂設(shè)施安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；（十二）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他大型游樂設(shè)施使用安全管理職責。大型游樂設(shè)施安全員守則本單位設(shè)立的大型游樂設(shè)施安全員是指具體負責大型游樂設(shè)施使用安全的檢查人員。大型游樂設(shè)施安全員對大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)或單位主要負責人負責，承擔下列職責：（一）按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》和《大型游樂設(shè)施安全監(jiān)察規(guī)定》要求，建立健全大型游樂設(shè)施安全技術(shù)檔案，并辦理本單位大型游樂設(shè)施使用登記、變更、停用、報廢（注銷）手續(xù)；（二）組織制定各類大型游樂設(shè)施安全操作規(guī)程；（三）組織對大型游樂設(shè)施作業(yè)人員、服務(wù)人員進行教育和培訓，指導(dǎo)和監(jiān)督作業(yè)人員正確操作大型游樂設(shè)施；（四）按照《使用維護保養(yǎng)說明書》及相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范，組織開展大型游樂設(shè)施試運行、定期維護保養(yǎng)和自行檢查，及時處理或報告事故隱患；（五）對大型游樂設(shè)施進行日常巡檢，糾正和制止違章作業(yè)行為；（六）編制大型游樂設(shè)施定期檢驗計劃，督促落實大型游樂設(shè)施定期檢驗和后續(xù)整改等工作；（七）按照規(guī)定報告大型游樂設(shè)施事故，參加大型游樂設(shè)施事故救援，配合事故調(diào)查和善后處理；（八）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他大型游樂設(shè)施使用安全管理職責。特種設(shè)備使用安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度1目的為了落實本企業(yè)（單位）特種設(shè)備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設(shè)備安全責任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對特種設(shè)備使用安全風險隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。3職責3.1本企業(yè)（單位）主要負責人對本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設(shè)備使用安全主體責任的長效機制。3.2特種設(shè)備安全總監(jiān)負責特種設(shè)備安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設(shè)備安全員按照要求落實特種設(shè)備安全風險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負責人。3.4特種設(shè)備安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關(guān)責任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關(guān)情況，提出改進措施。4管理要求4.1主要負責人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風險管控清單》。4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日大型游樂設(shè)施安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風險隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。4.3.3對于周排查形成的《每周大型游樂設(shè)施安全排查治理報告》，應(yīng)及時報至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責任負責人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風險，督促相關(guān)責任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風險可控。4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實主體責任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負責月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)（單位）主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報。4.4.2由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風險問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析。4.4.3由特種設(shè)備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設(shè)備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。4.4.4對于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任人進行報告，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。4.4.5由企業(yè)（單位）主要負責人對特種設(shè)備安全管理工作做出指示。4.4.6特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設(shè)備安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設(shè)備安全管理重點工作計劃，并形成《每月大型游樂設(shè)施安全調(diào)度會議紀要》。5記錄5.1大型游樂設(shè)施安全風險管控清單5.2每日大型游樂設(shè)施安全檢查記錄5.3每周大型游樂設(shè)施安全排查治理報告5.4每月大型游樂設(shè)施安全調(diào)度會議紀要大型游樂設(shè)施安全風險管控清單第一條為建立并落實大型游樂設(shè)施使用單位安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實際情況，制定本清單。第二條本單位風險管控清單按照大型游樂設(shè)施使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個類別及動態(tài)風險進行劃分。第三條人員類風險至少包括以下幾個方面：（一）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓；（三）未嚴格遵循操作規(guī)程進行作業(yè)。第四條管理類風險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風險至少包括以下幾個方面：（一）未按要求使用符合要求的大型游樂設(shè)施或使用國家明令禁止的大型游樂設(shè)施；（二）大型游樂設(shè)施未經(jīng)檢驗合格，并在有效期內(nèi)；（三）大型游樂設(shè)施未依據(jù)使用說明書進行維護保養(yǎng)；（四）超設(shè)計使用年限的大型游樂設(shè)施未經(jīng)安全評估，并檢驗合格（使用管理規(guī)定）；（五）其他可能導(dǎo)致風險隱患的情況。第六條安全附件和安全保護裝置類風險至少包括以下內(nèi)容：（一）大型游樂設(shè)施的安全保護裝置、附屬設(shè)施是否齊全、有效；（二）未排查大游樂設(shè)施主要受力結(jié)構(gòu)件、驅(qū)動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、乘人設(shè)施等重點部位的缺損。第七條環(huán)境類風險至少包括以下內(nèi)容：（一）大型游樂設(shè)施使用場所為易發(fā)生滑坡、泥石流等自然災(zāi)害的區(qū)域；（二）大型游樂設(shè)施未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標志或說明；（三）大型游樂設(shè)施運行存在不符合安全距離等要求的情況。第八條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。第九條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《大型游樂設(shè)施安全風險管控清單》（例表見附錄B8），當大型游樂設(shè)施類別、型號等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風險指標產(chǎn)生變化時，需對清單及時進行調(diào)整。附錄B8大型游樂設(shè)施安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員。1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負責人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件。配備具有相應(yīng)職責資質(zhì)的作業(yè)人員，加強資格證的換證管理。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓。按規(guī)定開展安全培訓教育。周排查安全總監(jiān)4作業(yè)內(nèi)容與證書項目不相符。建立崗位責任制度。日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)。根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機構(gòu)。月調(diào)度主要負責人6未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程。1.制定大型游樂設(shè)施安全管理機構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責；2.制定《大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)職責》《大型游樂設(shè)施安全員守則》《大型游樂設(shè)施安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案。1.建立大型游樂設(shè)施安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續(xù)。1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演練。制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練。月調(diào)度主要負責人10設(shè)備未按要求使用符合要求的大型游樂設(shè)施或使用國家明令禁止的大型游樂設(shè)施。建立采購管理制度，明確采購、驗收要求。月調(diào)度主要負責人11未按規(guī)定進行維護保養(yǎng)和自行檢查。按規(guī)定制定維護保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄。日管控安全員12未按規(guī)定進行定期檢驗、監(jiān)督檢驗。制定定期檢驗、自行檢測計劃并組織實施，落實定期檢驗、自行檢測的后續(xù)整改工作。周排查安全總監(jiān)13安全附件和安全保護裝置安全帶、安全壓桿等安全束縛裝置失效。每日檢查安全束縛裝置情況。日管控安全員14事故狀態(tài)下座艙緊急降落裝置故障或疏導(dǎo)乘客、救生措施配備不足。每日檢查緊急降落裝置等安全裝置情況。日管控安全員15風速計故障及缺損，避雷裝置缺損或接地電阻不符合規(guī)定。每日檢查風速儀、避雷裝置等安全裝置情況。日管控安全員16安全標識缺損。每日檢查安全標示情況。日管控安全員17環(huán)境因素大型游樂設(shè)施使用場所為易發(fā)生滑坡、泥石流等自然災(zāi)害的區(qū)域。1.檢查大型游樂設(shè)施的場地是否在易發(fā)生自然災(zāi)害的場所；2.關(guān)注氣象預(yù)報，及時采取防范措施。周排查安全總監(jiān)18大型游樂設(shè)施未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標志或說明。每日檢查安全警示標志的張貼情況。日管控安全員19大型游樂設(shè)施運行存在不符合安全距離等要求的情況。檢查大型游樂設(shè)施與周邊建筑物等設(shè)施設(shè)備保持安全距離。日管控安全員20政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項。記錄，整改。月調(diào)度主要負責人21投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項。記錄，整改，消除安全隱患。月調(diào)度主要負責人22輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項。記錄，整改月調(diào)度主要負責人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，大型游樂設(shè)施使用單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際情況和具體要求，細化風險管控清單，合理調(diào)整管控形式。每日大型游樂設(shè)施安全檢查記錄檢查日期：年月日序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員按檢查項目細化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等。2設(shè)備本體設(shè)備定期檢驗、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護裝置、有