質(zhì)量管理1范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正,以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實(shí)施,其中包括:公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)管理；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證,公司QC小組活動(dòng)控制目標(biāo)2．1確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施；2．2確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本2．3確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制；2．4確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)得到糾正和預(yù)防；2．5確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)；2．6確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制；2．7確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。2．8確保QC小組在各部門的有效開展2．9確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)主要控制點(diǎn)3．1質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期；各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施；3．2公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制；各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制；3．3內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核;公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對(duì)CAR/PAR表進(jìn)行審核；3．5公司管理評(píng)審必須由總裁主持；各部門管理評(píng)審必須由總經(jīng)理主持；技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核；技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)需上報(bào)資料進(jìn)行審核技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn);質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來(lái)并存檔;公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對(duì)已作廢的圖紙及文件都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和處理，避免誤用;特定政策建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任；質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布；總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期；內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)；內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施前，須提前一天通知被審核部門，并得到被審核部門確認(rèn)審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況；糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)；管理評(píng)審總結(jié)會(huì)議必須由總裁主持；質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效；4.9中質(zhì)協(xié)是指中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì);4.10技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對(duì)經(jīng)過(guò)QC小組負(fù)責(zé)人評(píng)審過(guò)的成果進(jìn)行審核確認(rèn)質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門存檔；質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃的一部分涉及部門總經(jīng)辦、采購(gòu)部生產(chǎn)部中央研究院物資管理部客戶服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心人力資源部培訓(xùn)中心市場(chǎng)部,銷售部流程說(shuō)明6.1質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說(shuō)明C-06-002-001步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理收集國(guó)際、國(guó)內(nèi)ISO(GB/T)9000標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長(zhǎng)3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理籌建小組組長(zhǎng)在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小組成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理，總裁批準(zhǔn)4總裁總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員4.1總裁如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理4.2總裁總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長(zhǎng)重新選拔小組成員5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌備會(huì)議，并準(zhǔn)備會(huì)議資料和參加會(huì)議名單6籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)安排召開籌備會(huì)議，明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求6.1籌建組組長(zhǎng)籌建組與會(huì)議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部門、工作計(jì)劃、文檔編寫的有關(guān)要求及完成時(shí)間6.2籌建組組長(zhǎng)籌建組在會(huì)議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、責(zé)任明確、工作計(jì)劃得到通過(guò)、文檔要求得到一致認(rèn)可6.3籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議記錄完成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各職能

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作部門，并報(bào)總裁審閱

6.2質(zhì)量管理體系實(shí)施流程說(shuō)明C-06-002-002步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施日期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提父總經(jīng)理審批。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。。5技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)5.1技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；5.2技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產(chǎn)部物資管理部采購(gòu)部銷售部網(wǎng)絡(luò)工各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對(duì)體系文件進(jìn)行宣傳，同時(shí)根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件培訓(xùn)

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作程部中央研究院等7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。7.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對(duì)各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系文件實(shí)施培訓(xùn)。7.3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部物資管理部采購(gòu)部銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計(jì)劃，制定本部門實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實(shí)施需要制定一級(jí)發(fā)放氾圍各清單。9各部門總經(jīng)理對(duì)二級(jí)發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制,并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)。10.1文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；10文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作11各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系11.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)行分解11.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過(guò)程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。11.3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作11.4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記錄，并進(jìn)行檢查。11.5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)進(jìn)行修正。11.6生產(chǎn)部物資管理部采購(gòu)部銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)實(shí)施情況，與公司保持同步。11.7各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟IE蹤o12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系12.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。12.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實(shí)施計(jì)劃，保持各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作12.3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定對(duì)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施13生產(chǎn)部物資管理部采購(gòu)部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過(guò)程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查13.1質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄13.2在監(jiān)督檢杳中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助該部門進(jìn)行及時(shí)處理外，并向全公司進(jìn)行通報(bào)，使其他部門引起注意，米取預(yù)防措施。13.3各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時(shí)，除配合檢查夕卜，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。13.4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門在檢杳中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理要會(huì)同各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析，采取糾正措施，并協(xié)助對(duì)措施有效性的跟蹤。14.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理體系正常運(yùn)行4個(gè)月后質(zhì)量經(jīng)理可組織內(nèi)部質(zhì)量審核。14.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理內(nèi)審員由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。14.3技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)審小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。14.4技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對(duì)審核結(jié)果的評(píng)價(jià)，對(duì)

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作內(nèi)部質(zhì)量審核小組不符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正14.5技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告送父技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報(bào)的各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行審核并出據(jù)意見.15.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告判斷各部門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門體系實(shí)施情況。15.2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)氾與有效性15.3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。15.4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時(shí)向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量申核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量經(jīng)理提父的內(nèi)部質(zhì)量申核要求進(jìn)行審批16.1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提父的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。16.2技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)申核公司內(nèi)部質(zhì)量申核要求后批準(zhǔn)17.1總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核17.2總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長(zhǎng)19技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)審小組組長(zhǎng)內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員19.1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報(bào)總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)審核組成員進(jìn)行審批如果批準(zhǔn)審核組成立并開展工作，如果不批準(zhǔn)，審核小組名單返還質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組21技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核組審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍?2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)，總裁內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有效性23總經(jīng)辦總裁總裁召開管理評(píng)審會(huì)、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性

6.3文件和資料的控制流程C-06-002-003步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號(hào)規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不冋意回第1項(xiàng)，若冋意到第3項(xiàng)。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號(hào)規(guī)則并存檔。4技術(shù)質(zhì)量部文檔員文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī)定對(duì)各部門的技術(shù)文檔編號(hào)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。5生產(chǎn)部米購(gòu)部物資管理部銷售部中央研究院網(wǎng)絡(luò)工程部等部門質(zhì)量經(jīng)理各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件編號(hào)規(guī)則規(guī)范文件編號(hào)并形成文件。6各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制7各部門文檔員對(duì)文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電子媒體8各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。9各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請(qǐng)表。10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)各部門文檔員提父的文件修改申請(qǐng)表進(jìn)行確認(rèn)。11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理若不冋意各部門文件修改申請(qǐng)回第10項(xiàng)，若同意到12項(xiàng)。12技術(shù)質(zhì)量部文檔員技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂，并

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作將修訂過(guò)的文件發(fā)至各部門。13生產(chǎn)部物資管理部采購(gòu)部銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等生產(chǎn)部,物資管理部，采購(gòu)部,銷售部,網(wǎng)絡(luò)工程部，中央研究院文檔員對(duì)修訂過(guò)的文件進(jìn)行存檔。6.4內(nèi)部質(zhì)量審核流程說(shuō)明C-06-002-004步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批1.1技術(shù)質(zhì)量部中央研究院年度審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)1.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量申核計(jì)劃，則由質(zhì)量經(jīng)理將計(jì)劃發(fā)至內(nèi)部質(zhì)量審核經(jīng)理實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃所需人員數(shù)量和資格選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員，并上質(zhì)量經(jīng)理審核2.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員，則內(nèi)部質(zhì)量審核小組成立

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作2.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審核的要求5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求6內(nèi)審核小組內(nèi)審組組長(zhǎng)審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作計(jì)劃和相關(guān)審核文件6.1內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃6.2內(nèi)申小組確定申核的方式和方法6.3內(nèi)審小組編制審核用核查表6.4內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時(shí)間表實(shí)施審核6.5如果需要分組時(shí)確定每個(gè)小組的成員和組長(zhǎng)6.6各小組成員和組長(zhǎng)由審核組組長(zhǎng)審批7技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計(jì)劃8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作理8.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計(jì)劃8.2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃9內(nèi)審小組審核前天將審核通知書面通知被審核部門，并確認(rèn)被審核部門收到通知10被審核部門被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核10.1被審核部門確定現(xiàn)場(chǎng)審核的陪同審核人員10.2被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他需求11內(nèi)審小組審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法12被審部門被審核部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核13內(nèi)審小組審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)13.1審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，要求被審核部門陪同人員給于確認(rèn)13.1當(dāng)被審核部門陪同人員提出異議時(shí)，內(nèi)審小組與被審核部門對(duì)出現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作14內(nèi)審小組被審部門內(nèi)審小組完成對(duì)被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報(bào)并上報(bào)至質(zhì)量經(jīng)理14.1內(nèi)審小組被審部門將審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求15采取糾正和預(yù)防措施15.1分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因15.2被審核部針對(duì)主要原因米取糾正和預(yù)防措施15.3門將糾正和預(yù)防措施報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理15.4實(shí)施糾正和預(yù)防措施15.5正糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)措施的有效性評(píng)估16審核小組組長(zhǎng)完成審核報(bào)告16.1審核內(nèi)審小組報(bào)告應(yīng)具有以下內(nèi)容：-質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)-所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求16.2審核員在審核報(bào)告上簽字并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理16.3審核報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報(bào)告18技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，是否按規(guī)定時(shí)間完成，是否有效19技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審核報(bào)告分發(fā)至各被審核部門20技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告父與文件管理人員存檔

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作理6.5糾正或預(yù)防措施流程說(shuō)明C-06-002-005步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、客戶等部門內(nèi)部、外部或第二方審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；質(zhì)量體系程序過(guò)程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題。進(jìn)行收集并編制各種問(wèn)題、缺陷等相關(guān)報(bào)告2技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否具有實(shí)施糾正措施的必要性，如果需要?jiǎng)t由審核員編制糾正措施，否則就結(jié)束3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對(duì)糾正措施進(jìn)行審核3.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意則交審核員處理3.2技術(shù)質(zhì)量部審核員如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行修正4技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門5執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對(duì)CAR/PAR表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)5.1執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人同意則在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)5.2執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作理進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致意見，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)6執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人采取措施尋找問(wèn)題的根源，制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核并8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果同意則糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計(jì)劃，如果不同意則轉(zhuǎn)步驟49執(zhí)行部門執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃，一直到認(rèn)為已完成CA/PA計(jì)劃并對(duì)問(wèn)題已做完改正10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)CAR/PAR執(zhí)行計(jì)劃完成情況進(jìn)行核查，判斷是否完成并有效，如果有效則通知執(zhí)行部門,如果無(wú)效則轉(zhuǎn)步驟911執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議，并制定草案12技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審批，如果同意，則質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成，并將CAR/PAR文檔交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門存檔備案，如果不同意則返還執(zhí)行部門繼續(xù)修改6.6質(zhì)量體系培訓(xùn)實(shí)施流程C-06-002-006步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作質(zhì)量經(jīng)理2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批2.1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理冋意質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)則質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員2.2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不冋意則轉(zhuǎn)步驟23技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓(xùn)要求并通知質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)申請(qǐng)4培訓(xùn)中心管理人員培訓(xùn)管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓(xùn)申請(qǐng)與技術(shù)質(zhì)量部安排場(chǎng)地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)以及教師評(píng)定并制定培訓(xùn)計(jì)劃5培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)里管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理，總經(jīng)理審批參加培訓(xùn)人員6培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡7培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教冃記錄卡中登記8培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔,培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案9接收質(zhì)量管理體系各部門各部門質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔

6.7管理評(píng)審流程說(shuō)明C-06-002-007步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1管理高層管理者代表管理者代表集合各種情況（按計(jì)劃、內(nèi)外審核情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評(píng)審會(huì)議召開2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會(huì)議議程3管理高層管理者代表管理者代表審核會(huì)議議程并上報(bào)總裁，由總裁簽發(fā)3.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評(píng)申會(huì)議議程4生產(chǎn)部米購(gòu)部物資管理部銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議議程質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議資料同時(shí)上報(bào)本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量部匯總并確認(rèn)各部門的資料并上報(bào)管理者代表6管理者代表官理者代表向總裁簡(jiǎn)要匯報(bào)會(huì)議準(zhǔn)備情況7管理高層總裁管理者代表協(xié)助總裁召開管理評(píng)審會(huì)議

步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作8生產(chǎn)部米購(gòu)部物資管理部銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等相關(guān)部門與會(huì)人員積極討論存在的問(wèn)題（包括公司的質(zhì)量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問(wèn)題及突發(fā)或特殊事件等）9各相關(guān)部門對(duì)存在的管理問(wèn)題制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)會(huì)議討論制定和會(huì)后制定的行動(dòng)計(jì)劃擬制管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要11管理高層管理者代表管