3/3附件2：系統(tǒng)變更管理辦法第一條為規(guī)范信息化系統(tǒng)變更管理，確保集團信息化管理系統(tǒng)有效運行，制訂本辦法。第二條本辦法適用于集團公司總部，所屬各公司可參照本辦法，結合公司實際制定相應管理制度。第三條下表所示的操作都視為系統(tǒng)變更行為，應遵照本辦法執(zhí)行。按照對系統(tǒng)的影響程度對變更進行分類：大型★中型☆小型

領域變更描述變更分類業(yè)務系統(tǒng)集團級系統(tǒng)參數(shù)的修改★公司級系統(tǒng)參數(shù)的修改☆權限管理策略、密碼策略變更☆客戶化模板的變更（增加、修改和停用）☆表樣的變更（增加、修改和停用）★表單的變更（增加、修改和停用）☆流程的變更（增加、修改和停用）☆UAP平臺設置變更★二次開發(fā)接口變更（新增、修改、停用）★外部數(shù)據交換平臺設置變更★系統(tǒng)功能變更、系統(tǒng)功能擴展★模塊系統(tǒng)的相關變更（網上報銷、資金系統(tǒng)、標準編碼管理系統(tǒng)、CA密碼管理等）★數(shù)據中心應用服務器、數(shù)據庫、應用程序升級★部署方式變更★服務器重啟

數(shù)據庫備份策略變更、數(shù)據庫恢復★服務器性能調優(yōu)☆網絡代理服務器設置變更☆網絡訪問控制變更☆域名解析變更

VPN設置變更

其它基礎數(shù)據編碼規(guī)范的變更（物料、客商）☆桌面配置變更（如瀏覽器、安全插件等）

第四條角色和職責（一）變更申請人：負責申請變更，配合相關人員進行變更需求調研，并確認變更需求。在執(zhí)行計劃中，確認變更實施計劃滿足時間、成本和質量等要求。（二）系統(tǒng)運維專員：負責對用戶進行變更需求調研，根據需求給出初步的解決方案，并組織變更評審。在執(zhí)行計劃中，負責制定和組織執(zhí)行變更實施計劃。（三）變更評審小組：由信息部門負責人根據變更內容確定人員組成，負責對最終是否進行變更給出評價，并確定最終變更方案。（四）運維支持團隊：分為內部支持團隊和外部支持團隊，分別負責公司內部和廠商的具體實現(xiàn)。第五條變更管理變更管理流程分為：變更申請、變更需求調研、變更方案建議、變更評審、制定變更計劃、確認變更計劃、執(zhí)行變更計劃、變更交付八個步驟： 1．變更申請：由變更申請人根據變更類型進行變更申請，并將變更申請發(fā)送給系統(tǒng)運維專員。2．變更需求調研：由系統(tǒng)運維專員組織調研，在變更申請人配合下，完成對變更需求的調研分析。3．變更方案建議：由系統(tǒng)運維專員根據變更需求，給出初步的方案建議。4．變更評審：由信息部門負責人確定變更評審小組成員，評審中修改并確定變更的實施方案，小型變更由部門負責人審批，大、中型變更由信息分管領導審批。5．制定變更計劃：由系統(tǒng)運維專員根據已審批的方案，聯(lián)系內部或外部支持團隊，共同評估和協(xié)商，制定變更實施計劃。6．確認變更計劃：由變更申請人對計劃中的功能、性能、時間、成本等進行確認。7．執(zhí)行變更計劃：由運維支持團隊執(zhí)行系統(tǒng)變更的具體實現(xiàn)工作。8．變更交付：在進行測試后，由系統(tǒng)運維專員進行成果交付。如果交付的成果未達到申請人要求，再重新申請變更。第六條本辦法由集團公司辦公室負責解釋。第七條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。其中專業(yè)理論知識內容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015年度安全生產目標的內容，現(xiàn)與財務部簽訂如下安全生產目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內容：1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。10、必須按規(guī)定對單位員工進行培訓和新員工上崗教育；11、嚴格執(zhí)行公司安全生產十六項禁令，保證本