風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性×嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司通過(guò)了歐盟、韓國(guó)藥監(jiān)部門的檢查，公司部分產(chǎn)品作為原料藥在以上區(qū)域進(jìn)行銷售，公司對(duì)當(dāng)?shù)貒?guó)的法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來(lái)潛在的客戶4×4=16高1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)QA室、企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)制造部全年2.貿(mào)易部門加大市場(chǎng)開拓貿(mào)易部、國(guó)際貿(mào)易部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來(lái)潛在的客戶4×3=12一般1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)QA室、企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)制造部全年2.貿(mào)易部門加大市場(chǎng)開拓貿(mào)易部、國(guó)際貿(mào)易部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇4×3=12一般1.各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作生產(chǎn)車間、物資儲(chǔ)運(yùn)部、QC室全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查QA室、企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)制造部全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價(jià)格，帶來(lái)的采購(gòu)和資金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材料可能會(huì)降低2×3=6一般對(duì)公司影響較大的大宗原材料做好年度采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理室、物資采購(gòu)部、進(jìn)口物資管理部全年外部因素相關(guān)方要求客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理水平的提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇4×4=16高1.QA室加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法QA室、QC室、貿(mào)易部、國(guó)際貿(mào)易部全年2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行生產(chǎn)制造部、生產(chǎn)車間全年3.貿(mào)易部門加大客戶交流溝通，及時(shí)處理客戶的需求和意見QA室、貿(mào)易部、國(guó)際貿(mào)易部全年第三方的要求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無(wú)法滿足，由此造成的沖突機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的管理水平2×3=6一般各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對(duì)第三方的要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三的抱怨QA室、企業(yè)管理部、物資采購(gòu)部、安全環(huán)保工程部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力3×4=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，先關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。安全環(huán)保工程部、生產(chǎn)制造部、生產(chǎn)車間、研究所全年專利有效期風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售機(jī)遇：市場(chǎng)其他公司產(chǎn)品專利過(guò)期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇2×3=6一般注冊(cè)部對(duì)公司的專利效期定期進(jìn)行評(píng)審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時(shí)收集市場(chǎng)上到期產(chǎn)品的專利，及時(shí)提交公司高層進(jìn)行評(píng)估。注冊(cè)部全年其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六