洗沙廠有限公司安全風險分級管控及隱患排查治理體系資料2021年5月10日安全風險分級管控及隱患排查治理體系資料組成姓名職務評估人員經理安全科科長審核人員總經理編制單位：洗沙廠有限公司目錄TOC\o"1-2"\h\u21483一、適用范圍 2021年公司安全隱患排查計劃表序號類型周期時間目的范圍要求組織級別排查人員1日常隱患排查班前1次、巡檢每班3次每天加強日常安全管理，消除事故隱患各班組工作區(qū)域1.崗位員工在上崗前對對照隱患排查清單進行檢查，無問題劃“√”，如有問題“×”，并上報班組長，由班組長給予解決，現(xiàn)場不能立即整改的逐級上報，明確整改期限。2.班組長每天對設備設施類進行巡回檢查，對作業(yè)活動類隱患每天檢查，檢查出的問題填寫《隱患排查記錄表》班組級崗位員工、班組長2車間級綜合隱患排查每月1次每月1-5日全面排查全公司存在的事故隱患，杜絕事故發(fā)生全部生產現(xiàn)場及安全管理資料各部門、車間負責人要組織對作業(yè)活動和設備設施類風險點及管控措施進行排查，填寫《隱患排查記錄表》，發(fā)現(xiàn)的問題復查驗收，并填寫《隱患排查治理臺賬》，隱患檢查整改情況向全員進行通報，張貼宣傳欄公示車間級車間主任3公司級綜合隱患排查每季度一次每季度首月1-5日排查全公司重要風險點及區(qū)域，以及公輔設備設施存在的事故隱患，杜絕事故發(fā)生全部生產現(xiàn)場及安全管理資料車間主任、安全員要組織對作業(yè)活動和設備設施類風險點及管控措施進行排查，填寫《隱患排查記錄表》，發(fā)現(xiàn)的問題復查驗收，并填寫《隱患排查治理臺賬》，隱患檢查整改情況向全員進行通報，張貼宣傳欄公示公司級總經理、生產廠長、安全員、車間主任4專業(yè)隱患排查每半年一次6月、12月1-5日組織專業(yè)技術人員，消除日常排查無法發(fā)現(xiàn)的隱患全公司對重要設備、電氣等，每半年組織一次專業(yè)隱患排查；并填寫《隱患排查檢查表》、《隱患排查治理臺賬》，每季度通報、公示。公司級安全員、車間主任、技術人員5季節(jié)性隱患排查每季度一次納入公司綜合檢查根據(jù)季節(jié)性特點，進行防火、防雷、防凍等方面檢查，消除安全隱患全公司夏季、秋季以防雷暴、防火等為重點，重點對防雷防靜電設施、倉庫及物料存放區(qū)等進行檢查；春、冬季以防火、防雪、防凍、防滑等為重點，重點對倉庫及物料存放區(qū)、空壓機房、廠區(qū)道路、水管道進行檢查。公司級安全員、車間主任四、危險源辨識和風險評價方法1.劃分與確定風險點（1）風險點劃分方式與原則。按照空間位置（區(qū)域、場所、設施、部位）劃分，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則；按照生產工藝流程劃分應涵蓋系統(tǒng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。（2）風險點的確定。組織安全、生產、技術、設備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進行集體討論，根據(jù)劃分方式與原則，結合企業(yè)自身情況，合理確定風險點，采取以空間位置及工藝流程結合劃分方式確定風險點。2.危險源辨識采用適用的辨識方法，對風險點內存在的危險源進行辨識，一般應該以最小風險點（崗位、設備、作業(yè)）為辨識基本單元，通過對物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素和人的行為進行辨識，參照《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等進行風險分類，并確定各類風險可能導致的事故類別。上一層級風險點（單元）的風險通過下一層級單元風險匯總。生產現(xiàn)場的危險源辨識應覆蓋場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設備設施、生產工藝、危險物質、作業(yè)人員及作業(yè)活動?？紤]過去、現(xiàn)在、將來3種時態(tài)和正常、異常、緊急3種狀態(tài)。（1）常見危險源?！说男袨?。辨識中應考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非常規(guī)活動是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動?！锏臓顟B(tài)。常見的異常狀態(tài)有監(jiān)測參數(shù)偏離正常值、試生產調試階段、異常開停車、設備帶病作業(yè)、臨時性變更工藝、事故排放等。常見的緊急狀態(tài)有監(jiān)測參數(shù)嚴重超過限值、危險物質大量泄漏、緊急停車、設備事故、壓力管道和容器破裂、停水停電（針對需要連續(xù)供電供水的）等。——環(huán)境因素。辨識中應考慮內部環(huán)境和外部環(huán)境?！芾硪蛩?。辨識中應考慮法律法規(guī)的符合性，自身管理需要及更新情況，包括設備設施、建（構）筑物在設計、建設、改（擴）建、驗收環(huán)節(jié)中的合法合規(guī)性及運行過程中的安全監(jiān)管落實情況。（2）危險源辨識方法?！说男袨椤Ｒ怨ぷ魑：Ψ治龇ǎ↗HA），編制作業(yè)活動危險源辨識表，對作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，辨識每個工作步驟的危險源、可能導致的事故?！锏臓顟B(tài)、環(huán)境及管理的因素。以安全檢查表法（SCL）對各風險點進行辨識，從基礎管理、選址布局、工藝管理、設備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、?；饭芾?、儲運系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)等方面，制定安全檢查表。3.風險評估方法（1）風險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。表3-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表3-2事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3-3安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表3-4風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險12345（2）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(事故發(fā)生的可能性)、E(人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。表3-5事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測；或過去曾經發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表3-6暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表3-7發(fā)生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判別準則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內、省內影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損表3-8風險等級判定準則及控制措施（D）風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160～320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/4.風險等級劃分按照從大到小一般將風險分為四個級別，即重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示。（1）低風險：屬輕度危險（危險等級4級）或可接受危險（危險等級5級），用藍色表示。（2）一般風險：屬中度危險（危險等級3級），用黃色表示。（3）較大風險：屬高度危險（危險等級2級），用橙色表示。（4）重大風險：屬極度危險（危險等級1級），用紅色表示。5.風險等級確定根據(jù)風險評估結果，對照安全評估方法對應的風險等級判定準則，確定風險等級，并按照風險點中各危險源評估出的最高風險級別作為該風險點的風險級別。五、風險點清單1.風險點清單（設備設施）設備設施清單序號設備名稱區(qū)域/位置所屬于單位是否特種設備1鏟車原料區(qū)、成品區(qū)生產車間否2喂料機破碎區(qū)生產車間否3破碎機破碎區(qū)生產車間否4挖斗上料機上料區(qū)生產車間否5滾筒篩篩分區(qū)生產車間否6水輪洗砂機洗砂區(qū)生產車間否7脫水篩脫水區(qū)生產車間否8輸送帶輸送區(qū)生產車間否9泥水分離罐洗砂區(qū)生產車間否10壓濾機壓濾區(qū)生產車間否11水池水池區(qū)生產車間否12脈沖除塵器破碎區(qū)生產車間是13地磅地磅區(qū)生產車間是14供配電設施生產區(qū)生產車間否15消防設施生產區(qū)生產車間否16生產車間生產區(qū)生產車間否17物料堆場生產區(qū)生產車間否2.風險點清單（作業(yè)活動）作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位作業(yè)頻次1鏟車上料作業(yè)使用鏟車進行上料操作工/上料區(qū)生產車間頻繁進行2破碎作業(yè)破碎設備進行破碎操作工/破碎區(qū)生產車間頻繁進行3洗砂作業(yè)篩分、洗砂、脫水等設備進行洗砂操作工/洗砂區(qū)生產車間頻繁進行4輸送作業(yè)輸送設備進行物料輸送操作工/輸送區(qū)生產車間頻繁進行5壓濾作業(yè)使用壓濾機進行壓濾操作工/壓濾區(qū)生產車間頻繁進行6過磅作業(yè)原料、成品地磅過磅過磅員/地磅區(qū)生產車間頻繁進行7原料儲運作業(yè)原料運輸、卸車、儲存操作工/原料堆場生產車間頻繁進行8產品裝車作業(yè)使用鏟車車進行成品砂裝車操作工/成品堆場生產車間頻繁進行9電工作業(yè)巡檢，停送電、電氣線路安裝調試操作工/生產區(qū)生產車間定期進行10機電檢維修作業(yè)機械電氣設備的日常檢維護，準備、作業(yè)、停止操作工/生產區(qū)生產車間特定時間進行11臨時用電作業(yè)臨時線路的接線，敷設作業(yè)。準備、作業(yè)、停止操作工/生產區(qū)生產車間特定時間進行12高處作業(yè)2米以上的登高檢維修作業(yè)，準備、作業(yè)、停止操作工/生產區(qū)生產車間特定時間進行13動火作業(yè)檢維修危險區(qū)域電焊、氣割等作業(yè)操作工/生產區(qū)生產車間特定時間進行14有限空間作業(yè)檢維修危險進入料倉、地坑等進行清理、維修操作工/生產區(qū)生產車間特定時間進行六、危險源辨識及風險評價記錄1.安全檢查表分析（SCL）及評價記錄安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（鏟車）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有管控措施風險評價風險等級備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置可能性嚴重性風險值評價級別1鏟車整體完好、無損壞，車架等結構無損壞、變形其他傷害/1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執(zhí)行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養(yǎng)，更換剎車片、剎車油。每年檢測，并粘貼安全檢驗合格標志安全操作規(guī)程、注意事項及應急知識培訓，考核合格。駕駛員持證上崗配備安全帽、安全帶事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及車輛。將車輛?？吭诎踩珔^(qū)域，鏟斗放至地面。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)1225低風險無2控制裝置制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現(xiàn)象，防抱死制動裝置車輛傷害防抱死制動裝置，自檢功能正常25103一般風險3信號裝置燈光、喇叭等裝置齊全，正常車輛傷害有自檢報警裝置25103一般風險4工作裝置鏟斗、臂架燈結構完好，各銷套連接牢固、潤滑良好，起升正常其他傷害/25103一般風險5燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應有碰擦，不應有明顯老化，無滴漏破損火災/25103一般風險6輪胎輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現(xiàn)象車輛傷害/2364低風險安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（生產設備）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有管控措施風險評價風險等級備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置可能性嚴重性風險值評價級別1喂料機整體安裝牢固、螺栓緊固。整機及結構部件完好其他傷害/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。2364低風險無2控制控制按鈕完好，控制靈敏、準確觸電/25103一般風險3運轉傳送平穩(wěn)，給料正常。電機運轉正常，無噪音機械傷害有急停按鈕，旋轉部位設置防護罩2484低風險4電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地25103一般風險5鄂式破碎機整體整體及格結構部件完好其他傷害/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。2364低風險無6安裝牢固、螺栓緊固其他傷害2364低風險7運轉控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確觸電有急停裝置。危險部位設置防護罩25103一般風險8電機運轉正常，無噪音機械傷害2364低風險9錘片、皮帶完好，破碎正常機械傷害2244低風險10電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地25103一般風險11挖斗上料機整體支撐架設牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。2364低風險無12整機及結構萬完好，無損壞。其他傷害25103一般風險13運轉控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確觸電有緊急停機裝置。危險部位設置防護罩。2364低風險14傳動正常，電機、減速機運轉正常機械傷害2364低風險15挖斗連接勞務，不應出現(xiàn)刮蹭、碰撞現(xiàn)象其他傷害2364低風險16電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地25103一般風險17滾筒篩整體安裝牢固、螺栓緊固其他傷害/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。2364低風險無18運轉控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確觸電有緊急停機裝置。危險部位設置防護罩25103一般風險19電機運轉正常，無噪音、異常震動、味道機械傷害2364低風險20滾筒轉動平穩(wěn)，滾筒篩完好、無損壞機械傷害2364低風險21電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地25103一般風險22水輪洗砂機基礎安裝牢固、螺栓緊固其他傷害/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)安全注意事項、應急知識培訓，考核合格膠靴事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。2364低風險無23運轉控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確觸電緊急停機裝置。危險部位設置防護罩25103一般風險24電機運轉正常，無噪音、異常震動、味道機械傷害2364低風險25水輪、篩分裝置運轉正常，螺旋葉片完好機械傷害2364低風險26供水供水系統(tǒng)正常其他傷害/2364低風險27電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地25103一般風險28脫水篩整體安裝牢固、螺栓緊固其他傷害/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。2364低風險無29運轉控制系統(tǒng)正常，儀表、按鈕完好、靈敏、準確觸電有緊急停機裝置。危險部位設置防護罩25103一般風險30振動正常，皮帶完好，偏心軸、皮帶輪、軸承等潤滑良好機械傷害2364低風險31電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地25103一般風險32輸料輸料皮帶、管路等完好，無堵塞泄露其他傷害/2364低風險33輸送帶整體支撐架設牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。1225低風險無34整機及輸送帶、托輥、轉筒等完好，無破損其他傷害1225低風險35運轉控制柜完好，按鈕靈敏、準確觸電有拉繩急停裝置。危險部位設置防護罩。有防跑偏措施25103一般風險36傳送正常，電機、減速機運轉正常機械傷害2364低風險37皮帶無跑偏，機槽、卡蓋等完好其他傷害2364低風險38電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地25103一般風險39泥水分離罐整體整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況其他傷害爬梯設置防護欄。1.制定了日常檢查、維護等管理制度，并嚴格執(zhí)行。每日進行巡檢。2.定期對設備進行檢維修，確保設備處于正常狀態(tài)安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。高處墜落事故發(fā)生時，采取止血、包扎措施。2364低風險無40基礎完好，無下沉，安裝牢固，螺栓完好、無松動。支架完好，無銹蝕、變形、破損等情況其他傷害2245低風險41結構部件法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂其他傷害/2484低風險42管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏其他傷害2484低風險43平臺平臺完好，樓梯、護欄完好、牢固高處墜落平臺設置防護欄2484低風險44壓濾機設備本體安裝牢固，地腳螺栓無松動、無斷裂其他傷害/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。1224低風險無45整體無損壞，干凈、整潔、無濾餅或其他雜質其他傷害2484低風險46運轉壓濾裝置運轉正常其他傷害有急停裝置。危險部位設置防護罩。2484低風險47液壓裝置正常，壓緊軸及壓緊螺栓，潤滑良好、無異物其他傷害2484低風險48電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地25103一般風險49水池整體池體、堤堰完好無破損淹溺設置防護欄及蓋板1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期維護保養(yǎng)安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，采用長桿、繩子等，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。1225低風險無50附屬設施護欄、蓋板等完好淹溺/2364低風險51管路等完好，無堵塞泄露其他傷害2364低風險安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（生產設備設施）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有管控措施風險評價風險等級備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置可能性嚴重性風險值評價級別1脈沖除塵器整機整機及各機構部件完好，無破損、變形。安裝牢固其他傷害/1.制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2.作業(yè)前，對設備進行點檢；3.每月對設備進行全面檢查；4.定期對設備進行集中維護保養(yǎng)，更換布袋，每班及時進行粉塵清掃設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。2244低風險無2運轉各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確其他傷害風機危險部分設置防護罩2484低風險3風機運轉正常，管路、布袋完好，無泄露，除塵效果良好其他傷害2484低風險4電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地2484低風險5環(huán)境設備及周邊整潔，無積塵其他傷害/2484低風險安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（地磅）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有管控措施風險評價風險等級備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置可能性嚴重性風險值評價級別1地磅整體整體完好，無變形、破損等現(xiàn)象其他傷害/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/觸電事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)1225低風險無2秤臺四周間隙合適、無異物，地槽無過多積水其他傷害2364低風險3運行各按鈕，顯示、指示儀表等靈敏、準確其他傷害設置漏電保護裝置2364低風險4傳感器電纜或信號電纜良好觸電2364低風險5稱重顯示控制器無潮濕觸電2484低風險安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（供配電及消防設備）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有管控措施風險評價風險等級備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置可能性嚴重性風險值評價級別1供配電設施配電室配電門窗設置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設符合要求。變壓器運行正常觸電、火災配電門向外開，設置擋鼠板。窗戶設置隔離網，配電柜設置絕緣腳墊。有漏電保護裝置。電纜進出口有保護。電纜井、溝保持封堵和干燥1、制定了檢查、維護等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進行檢查。每半年進行電氣專業(yè)檢查，定期維護保養(yǎng)。3、線路進行了標識。5、設“小心觸電”、“禁止進入”等警示標志安全注意事項、應急知識培訓，考核合格佩戴絕緣靴和絕緣手套有緊急斷電裝置。觸電事故發(fā)生時，將觸電者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)25103一般風險無2電氣線路線路的敷設符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、火災電氣線路按規(guī)定敷設，固定牢固，重要區(qū)域進行穿管保護。設置漏電保護裝置、過載保護裝置等。2484低風險3配電柜（箱）內外整潔、完好、無雜物、無積水

各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確。觸電、火災配電柜下設置腳墊，設置漏電保護裝置、過載保護裝置等。箱體按規(guī)定接地、跨接。25103一般風險4消防設施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設置在滅火器箱或掛鉤、托架。專人管理，定期進行檢查，車間每月檢查。定期維護保養(yǎng)。消防安全知識及滅火器使用知識培訓，考核合格//2364低風險無5消防通道消防通道設置合理火災劃定消防通道，寬度符合要求。2484低風險安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（建筑物及區(qū)域）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有管控措施風險評價風險等級備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置可能性嚴重性風險值評價級別1生產車間建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況坍塌/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設備設施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設置小心觸電、高處墜落等安全警示標志設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，確保環(huán)境安全，無落物、坍塌等危險因素，將受傷轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)。2484低風險無2器具位置車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求其他傷害設備設施與墻、柱間以及設備設施之間應留有0.7m～0.9m距離；各種操作部位、觀察部位應符合人機工程的0.6m～1.1m距離要求2364低風險3安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害車行道寬度≥1.8m、人行道寬度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰2364低風險4安全設施應急照明、疏散標志安裝符合要求，狀況良好。其他傷害車間內設置疏散標志，門口及危險區(qū)域設置應急照明2364低風險5鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落鋼梯及平臺設置防護欄、踢腳板2484低風險6物料存放區(qū)存放區(qū)域規(guī)定專門物料存放區(qū)保持整潔，有安全通道，保持通暢，無阻礙物體打擊劃定存放區(qū)域每日3次巡檢，車間每月檢查。設置“注意安全”等安全警示標志安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，確保環(huán)境安全，無落物、坍塌等危險因素，將受傷轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)。2364低風險無7堆放要求物料按規(guī)定堆放，間距、高度符合要求物體打擊/2364低風險8貨品其上下、前后、左右都處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)物體打擊/2364低風險2.工作危害分析（JHA）及評價記錄工作危害分析（JHA）及評價記錄（鏟車作業(yè)）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性暴露頻次嚴重性風險值評價級別1鏟車上料作業(yè)準備鏟車司機不具備上崗條件車輛傷害/1.駕駛人員身體。精神狀態(tài)良好。作業(yè)前對鏟車進行檢查，清理作業(yè)現(xiàn)場，確保作業(yè)環(huán)境符合安全要求。發(fā)現(xiàn)有坍塌情況，立即停止作業(yè)，并將設備開到安全地點安全操作規(guī)程、注意事項及應急知識培訓，考核合格。駕駛員持證上崗配備安全帽、安全帶事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及車輛。將車輛停靠在安全區(qū)域，鏟斗放至地面。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)。火災事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散1615903一般風險無2未對挖掘機進行安全檢查車輛傷害0.5615454低風險3作業(yè)環(huán)境不良車輛傷害1615903一般風險4鏟裝違規(guī)上料、駕駛車輛傷害作業(yè)區(qū)域符合要求，足夠作業(yè)空間，地面平整，料堆不超高2.嚴格按照操作規(guī)程進行鏟裝作業(yè)，專人監(jiān)督指揮，鏟斗卸礦高度不超過0.5m，作業(yè)時，鏟斗不能從車輛駕駛室上方通過。兩臺鏟車同時作業(yè)時，保持足夠安全距離。嚴禁無關人員進入作業(yè)區(qū)域。0.5615454低風險5作業(yè)區(qū)域、環(huán)境不符合要求車輛傷害、坍塌0.5615454低風險6鏟車故障未及時停車處理，帶病運行車輛傷害0.5615454低風險7停止違規(guī)駕駛，在危險區(qū)域駕駛車輛傷害專門車輛停放區(qū)3.在規(guī)定區(qū)域內行走。鏟斗空載，并下放與地面保持距離。懸臂軸線與行進方向一致。行進、轉彎注意安全。車輛?？吭谥付ㄎ恢?。1615903一般風險8未?？吭谥贫ㄎ恢密囕v傷害0.5615454低風險工作危害分析（JHA）及評價記錄（破碎、洗砂作業(yè)）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性暴露頻次嚴重性風險值評價級別1破碎作業(yè)準備誤操作，檢查時，誤啟動機械傷害運轉部位有防護罩1.檢查時，嚴禁通電，開啟設備。設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格配備防砸鞋、防護手套、護目鏡事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。0.5615454低風險無2輸送錯誤操作，接觸運轉部位或進入危險區(qū)域機械傷害漏電保護裝置。旋轉等危險部位設置防護罩2.作業(yè)時，嚴禁進入皮帶輸送機區(qū)域，嚴禁在運行中調整輸送物料。嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理。0.5615454低風險3設備存在缺陷、故障運行機械傷害、觸電1615903一般風險4破碎、篩分錯誤操作，接觸運轉部位或進入危險區(qū)域機械傷害有急停裝置。危險部位有防護罩3.嚴格按照操作規(guī)程操作。作業(yè)時，投料均勻，嚴禁超負荷使用設備。大料、異物不得進入破碎機，出現(xiàn)堵料時，不得運轉中，從料空進行捅料。嚴禁進入設備底部等危險區(qū)域或接觸運轉部位。設備故障或異常，及時上報處理。0.5615454低風險5故障未處理，設備帶病運行觸電1615903一般風險6停止錯誤操作，未斷電?，F(xiàn)場未清理其他傷害/4.停機后關閉電源。對現(xiàn)場進行清理。0.5615454低風險7洗砂作業(yè)準備誤操作，檢查時，誤啟動機械傷害運轉部位有防護罩1.檢查時，嚴禁通電，開啟設備。設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格配備防砸鞋、防護手套、護目鏡事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。0.5615454低風險無8輸送錯誤操作，接觸運轉部位或進入危險區(qū)域機械傷害漏電保護裝置。旋轉等危險部位設置防護罩2.作業(yè)時，嚴禁進入挖斗上料機內部區(qū)域，嚴禁在運行中調整輸送物料。嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理。0.5615454低風險9設備存在缺陷、故障運行機械傷害、觸電1615903一般風險10洗砂、回收錯誤操作，接觸運轉部位或進入危險區(qū)域機械傷害漏電保護裝置。旋轉等危險部位設置防護罩3.作業(yè)時，嚴禁進入設備底部、平臺區(qū)域，嚴禁在運行中調整輸送物料。注意觀察洗砂機、振動篩及高壓水泵等情況，嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理。0.5615454低風險11設備存在缺陷、故障運行機械傷害、觸電1615903一般風險12停止錯誤操作，未斷電?，F(xiàn)場未清理其他傷害/4.停機后關閉電源。對現(xiàn)場進行清理。0.5615454低風險13輸送作業(yè)準備誤操作，檢查時，誤啟動機械傷害運轉部位有防護罩1.檢查時，嚴禁通電，開啟設備。設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格配備防砸鞋、防護手套、護目鏡事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。0.5615454低風險無14輸送錯誤操作，接觸運轉部位或進入危險區(qū)域機械傷害漏電保護裝置。旋轉等危險部位設置防護罩2.作業(yè)時，嚴禁進入皮帶輸送機區(qū)域，嚴禁在運行中調整輸送物料。嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理。0.5615454低風險15設備存在缺陷、故障運行機械傷害、觸電1615903一般風險16停止錯誤操作，未斷電?，F(xiàn)場未清理其他傷害/3.停機后關閉電源。對現(xiàn)場進行清理。0.5615454低風險17壓濾作業(yè)準備誤操作，檢查時，誤啟動機械傷害運轉部位有防護罩1.檢查時，嚴禁通電，開啟設備。設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格配備防砸鞋、防護手套、護目鏡事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。0.5615454低風險無18壓濾錯誤操作，接觸運轉部位或進入危險區(qū)域機械傷害漏電保護裝置。旋轉等危險部位設置防護罩2.作業(yè)時，嚴禁進入設備底部、平臺區(qū)域，壓濾時，嚴禁靠近壓濾區(qū)域，更換壓板、濾布等，停機處理。嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理。0.5615454低風險19錯誤更換濾布操作機械傷害0.5615454低風險20設備存在缺陷、故障運行機械傷害、觸電1615903一般風險21停止錯誤操作，未斷電?，F(xiàn)場未清理其他傷害/3.停機后關閉電源。對現(xiàn)場進行清理。0.5615454低風險工作危害分析（JHA）及評價記錄（過磅作業(yè)）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性暴露頻次嚴重性風險值評價級別1過磅作業(yè)車輛駛入車輛超速，停車后滑動車輛傷害/1.磅車輛上秤臺時，車速不得大于5km/小時，不準在秤臺急剎車和長時間停車。安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/1.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。2.將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。0.5615454低風險無2過磅無關人員在稱臺區(qū)域停留車輛傷害/2.嚴格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，規(guī)范駕駛車輛，車輛啟動、行進及車輛架上升、下降時，注意確定周邊情況安全。2.專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為0.5615454低風險3車上石料掉落物體打擊、其他傷害0.5615454低風險4有電的情況下，按計算機接口連接線和搬動設備觸電0.5615454低風險5結束車輛駛離時，未確認安全車輛傷害/3..車輛啟動駛里，確保周邊安全。結束后，關閉設備，對現(xiàn)場及設備進行清理，確?，F(xiàn)場整潔。0.5615454低風險6錯誤操作，未斷電車輛傷害/0.5615454低風險工作危害分析（JHA）及評價記錄（裝卸、儲運作業(yè)）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性暴露頻次嚴重性風險值評價級別1原料儲運作業(yè)運輸違規(guī)駕駛車輛傷害車輛有剎車裝置1.依規(guī)駕駛，禁止超裝，物料遮蓋安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格配備安全帽、口罩、防護手套、防砸鞋事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，確保環(huán)境安全，無落物、坍塌等危險因素，將受傷轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)。1615903一般風險2物料掉落物體打擊0.5615454低風險3卸料車輛停車后滑動車輛傷害車輛有剎車裝置2.停車后，熄火、制動。卸車時，嚴禁站在車輛尾部等不安全位置。車輛啟動、行進及轉彎時，注意確定周邊情況安全。2.鏟車作業(yè)時，無關人員嚴禁進入工作區(qū)域1615903一般風險4物料傷人其他傷害0.5615454低風險5鏟車傷人車輛傷害、其他傷害1615903一般風險6儲存物料不穩(wěn)坍塌/3.規(guī)定區(qū)域存放，物料合理存放，高度符合要求。嚴禁攀爬至物料頂部0.5615454低風險7錯誤操作高處墜落、其他傷害0.5615454低風險8產品裝車作業(yè)準備鏟車司機不具備上崗條件車輛傷害/1.駕駛人員身體。精神狀態(tài)良好。作業(yè)前對鏟車進行檢查，清理作業(yè)現(xiàn)場，確保作業(yè)環(huán)境符合安全要求。發(fā)現(xiàn)有坍塌情況，立即停止作業(yè)，并將設備開到安全地點安全操作規(guī)程、注意事項及應急知識培訓，考核合格。駕駛員持證上崗配備安全帽、安全帶事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及車輛。將車輛?？吭诎踩珔^(qū)域，鏟斗放至地面。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)?；馂氖鹿拾l(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散1615903一般風險無9未對挖掘機進行安全檢查車輛傷害0.5615454低風險10作業(yè)環(huán)境不良車輛傷害1615903一般風險11鏟裝違規(guī)上料、駕駛車輛傷害作業(yè)區(qū)域符合要求，足夠作業(yè)空間，地面平整，料堆不超高2.嚴格按照操作規(guī)程進行鏟裝作業(yè)，專人監(jiān)督指揮，鏟斗卸礦高度不超過0.5m，作業(yè)時，鏟斗不能從車輛駕駛室上方通過。兩臺鏟車同時作業(yè)時，保持足夠安全距離。嚴禁無關人員進入作業(yè)區(qū)域。0.5615454低風險12作業(yè)區(qū)域、環(huán)境不符合要求車輛傷害、坍塌0.5615454低風險13鏟車故障未及時停車處理，帶病運行車輛傷害0.5615454低風險14停止車輛駛離時，未確認安全車輛傷害專門車輛停放區(qū)3.車輛啟動駛里，確保周邊安全。。行進、轉彎注意安全。鏟車停靠在指定位置。1615903一般風險15未?？吭谥贫ㄎ恢密囕v傷害0.5615454低風險工作危害分析（JHA）及評價記錄（電工作業(yè)）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性暴露頻次嚴重性風險值評價級別1電工作業(yè)巡檢勞保穿戴不齊全觸電供配電設施有漏電保護，按規(guī)定進行接地。使用專用絕緣工具配備勞動防護用品。制定巡查項目表，逐項檢查。絕緣器材，每年定期檢測，不合格及時更換電工作業(yè)取證并每年進行培訓再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽觸電事故發(fā)生時，緊急斷電，將觸電人員轉移到安全區(qū)域采取心臟復蘇等緊急搶救后就醫(yī)。0.5615454低風險無2與帶電設備距離保持不夠，室內照明不足觸電0.5615454低風險3絕緣器材失效檢觸電1615903一般風險4停送電錯誤操作，未有崗位做好聯(lián)系其他傷害供配電設施有漏電保護，按規(guī)定進行接地停送電前，與相關崗位作業(yè)溝通聯(lián)系，嚴格按照停送電相關規(guī)程操作0.5615454低風險5接觸帶電部位觸電1615903一般風險工作危害分析（JHA）及評價記錄（檢維修作業(yè)）分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性暴露頻次嚴重性風險值評價級別1機電維修作業(yè)準備作業(yè)環(huán)境不符合要求其他傷害/作業(yè)前對設備、工具進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設備采取斷電措施。停送電時，與生產現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作危險作業(yè)安全知識培訓。電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。觸電事故時，斷電，采取心臟復蘇。機械傷害事故發(fā)生時，止血、包扎措施0.5615454低風險無2誤操作，接觸運轉或帶電觸電、機械傷害0.5615454低風險3維修帶電作業(yè)觸電.電動工具、電氣設備等有漏電保護等安全裝置。帶電設備接地接零保護兩人配合作業(yè)，嚴禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗電，需要送電時，嚴禁帶電作業(yè)，確認安全情況。設置“有人工作，禁止合閘”33151353一般風險4作業(yè)過程中，誤送電觸電33151353一般風險5工具使用不當；未使用絕緣工具觸電33151353一般風險6停止錯誤操作其他傷害/送電前，確認現(xiàn)場安全情況，規(guī)范操作。結束后，對現(xiàn)場進行清理，確保整潔0.5615454低風險7臨時用電作業(yè)準備作業(yè)環(huán)境不符合要求其他傷害/嚴格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設備、工具進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設備采取斷電措施。停送電時，與生產現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作危險作業(yè)安全知識培訓。電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。觸電事故時，斷電，采取心臟復蘇0.5615454低風險無8拆接帶電作業(yè)觸電有漏電保護等安全裝置。帶電設備接地接零保護。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴實。線路固定牢固，穿越道路、作業(yè)區(qū)域等采取設蓋板等防護設施兩人配合作業(yè)，嚴禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗電，需要送電時，嚴禁帶電作業(yè)，確認安全情況。設置“有人工作，禁止合閘”，臨時線路經過區(qū)域設置必要警示、告知標志33151353一般風險9電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電33151353一般風險10作業(yè)過程中，誤送電觸電33151353一般風險11工具使用不當；未使用絕緣工具觸電33151353一般風險12停止錯誤操作其他傷害/及時拆除臨時線路。結束后，對現(xiàn)場進行清理，確保整潔0.5615454低風險13高處作業(yè)準備誤操作，踩空高處墜落/嚴格執(zhí)行審批制度，平臺、腳手架搭設時，站在安全位置，站立牢固，確保安全危險作業(yè)安全知識培訓。高處作業(yè)人員持證上崗配備防護服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動防護用品事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)33151353一般風險無14作業(yè)平臺、梯子等不穩(wěn)高處墜落設置安全平臺，設置防護欄等作業(yè)前對設備、工具及現(xiàn)場進行全面檢查確保良好。平臺、腳手架固定牢固，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設置警戒線及警示標志，嚴禁無關人員進入。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為33151353一般風險15工器具等墜落物體打擊0.5615454低風險16錯誤操作、踩空高處墜落23402402較大風險17停止下平臺、梯子時，踩空高處墜落/平臺、腳手架拆除時，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設置警戒線及警示標志，嚴禁無關人員進入23402402較大風險18平臺、工器具掉落物體打擊/0.5615454低風險19動火作業(yè)準備檢查不到位，工具、設備帶病運行觸電/有安全管理制度、審批制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。劃定作業(yè)區(qū)域，作業(yè)過程中監(jiān)護人員現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違章違規(guī)行為。設置“請勿靠近”等警示標志。氣瓶有防傾倒措施，安全帽、防震圈等安全裝置齊全，管路連接使用專門卡扣。危險作業(yè)安全知識培訓。焊工持證上崗配備防護服、絕緣鞋，電焊手套、防護面罩、護目鏡等防護用品事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。火災事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散0.5615454低風險無20焊接及熱割工具絕緣失效或線路破損，接觸帶電部位觸電帶電設備靜電接地。切斷可燃物料管線。清除周圍可燃物嚴禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具或氣瓶、管路。動火設備內部構件清理干凈,蒸汽吹掃或水洗合格,達到用火條件。斷開與動火設備相連接的所有管線,加盲板。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違規(guī)違章行為。工作區(qū)域設置必要警示、告知標志。使用氣瓶時，氧氣瓶與乙炔氣瓶間隔5米，距離動火點10米以上，放置穩(wěn)固。33151353一般風險21火花飛濺火災、灼燙0.5615454低風險22動火區(qū)域可燃氣體積聚火災、爆炸23402402較大風險23可燃氣體泄露火災、爆炸23402402較大風險24作業(yè)后處理拆除氣體管線時，錯誤操作其他傷害/結束后，對現(xiàn)場進行清理，焊機、氣瓶等按規(guī)定存放。及時拆除用電線路、及氣體管路。清理現(xiàn)場物料確保整潔0.5615454低風險25現(xiàn)場沒有清理其他傷害0.5615454低風險26有限空間作業(yè)準備及清理錯誤操作，未履行審批手續(xù)其他傷害/1.嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程及審批制度。危險作業(yè)安全知識培訓。作業(yè)人員持證上崗配備安全繩、安全鞋、防毒面具、空氣呼吸去等勞動防護用品事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，報告。3中毒窒息事故發(fā)生時，在統(tǒng)一指揮，強制通風，應急人員佩戴空氣呼吸器等防護用品進入有限空間，將中毒者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)33151353一般風險直判為重大風險27進入空間作業(yè)超時作業(yè)，存在缺氧情況中毒和窒息設置通風設施，進行氧含量檢測；出口處，無障礙物2.制定方案，置換合格，辦理作業(yè)票，作業(yè)前對設備、工具及現(xiàn)場進行全面檢查確保良好。設備已切斷電源，電源開關處加鎖或掛“禁止合閘”標志牌，設專人監(jiān)護。.作業(yè)中，采用對講機、套繩等進行聯(lián)系。必要時，采取強制通風，合理規(guī)定作業(yè)時間，嚴禁超時作業(yè)。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設置警戒線及警示標志，嚴禁無關人員進入。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為23402402較大風險28發(fā)生事故，盲目施救中毒和窒息23402402較大風險29停止錯誤操作，未清理，工具遺落其他傷害/3.作業(yè)完成后，進行清理，確保工器具全部帶出。0.5615454低風險七、風險點安全風險分級管控清單設備設施風險點安全風險分級清單設備設施風險點安全風險分級管控清單風險點檢查項目標準事故類型及后果評價級別風險等級現(xiàn)有管控措施管控層級責任單位責任人編號類型名稱工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1生產設備鏟車整體完好、無損壞，車架等結構無損壞、變形其他傷害3一般風險/1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執(zhí)行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養(yǎng)，更換剎車片、剎車油。每年檢測，并粘貼安全檢驗合格標志安全操作規(guī)程、注意事項及應急知識培訓，考核合格。駕駛員持證上崗配備安全帽、安全帶事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及車輛。將車輛停靠在安全區(qū)域，鏟斗放至地面。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員控制裝置制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現(xiàn)象，防抱死制動裝置車輛傷害防抱死制動裝置，自檢功能正常信號裝置燈光、喇叭等裝置齊全，正常車輛傷害有自檢報警裝置工作裝置鏟斗、臂架燈結構完好，各銷套連接牢固、潤滑良好，起升正常其他傷害/燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應有碰擦，不應有明顯老化，無滴漏破損火災/輪胎輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現(xiàn)象車輛傷害/2生產設備喂料機整體安裝牢固、螺栓緊固。整機及結構部件完好其他傷害3一般風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員控制控制按鈕完好，控制靈敏、準確觸電/運轉傳送平穩(wěn)，給料正常。電機運轉正常，無噪音機械傷害有急停按鈕，旋轉部位設置防護罩電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地3生產設備鄂式破碎機整體整體及格結構部件完好其他傷害3一般風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員安裝牢固、螺栓緊固其他傷害運轉控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確觸電有急停裝置。危險部位設置防護罩電機運轉正常，無噪音機械傷害錘片、皮帶完好，破碎正常機械傷害電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地4生產設備挖斗上料機整體支撐架設牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害3一般風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員整機及結構萬完好，無損壞。其他傷害運轉控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確觸電有緊急停機裝置。危險部位設置防護罩。傳動正常，電機、減速機運轉正常機械傷害挖斗連接勞務，不應出現(xiàn)刮蹭、碰撞現(xiàn)象其他傷害電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地5生產設備滾筒篩整體安裝牢固、螺栓緊固其他傷害3一般風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員運轉控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確觸電有緊急停機裝置。危險部位設置防護罩電機運轉正常，無噪音、異常震動、味道機械傷害滾筒轉動平穩(wěn)，滾筒篩完好、無損壞機械傷害電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地6生產設備水輪洗砂機基礎安裝牢固、螺栓緊固其他傷害3一般風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)安全注意事項、應急知識培訓，考核合格膠靴事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員運轉控制柜完好，按鈕完好、靈敏、準確觸電緊急停機裝置。危險部位設置防護罩電機運轉正常，無噪音、異常震動、味道機械傷害水輪、篩分裝置運轉正常，螺旋葉片完好機械傷害供水供水系統(tǒng)正常其他傷害/電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地7生產設備脫水篩整體安裝牢固、螺栓緊固其他傷害3一般風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員運轉控制系統(tǒng)正常，儀表、按鈕完好、靈敏、準確觸電有緊急停機裝置。危險部位設置防護罩振動正常，皮帶完好，偏心軸、皮帶輪、軸承等潤滑良好機械傷害電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地輸料輸料皮帶、管路等完好，無堵塞泄露其他傷害/8生產設備輸送帶整體支撐架設牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害3一般風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員整機及輸送帶、托輥、轉筒等完好，無破損其他傷害運轉控制柜完好，按鈕靈敏、準確觸電有拉繩急停裝置。危險部位設置防護罩。有防跑偏措施傳送正常，電機、減速機運轉正常機械傷害皮帶無跑偏，機槽、卡蓋等完好其他傷害電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地9生產設備泥水分離罐整體整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況其他傷害4低風險爬梯設置防護欄。1.制定了日常檢查、維護等管理制度，并嚴格執(zhí)行。每日進行巡檢。2.定期對設備進行檢維修，確保設備處于正常狀態(tài)安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。高處墜落事故發(fā)生時，采取止血、包扎措施。班組級生產班組班組長、崗位人員基礎完好，無下沉，安裝牢固，螺栓完好、無松動。支架完好，無銹蝕、變形、破損等情況其他傷害結構部件法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂其他傷害/管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏其他傷害平臺平臺完好，樓梯、護欄完好、牢固高處墜落平臺設置防護欄10生產設備壓濾機設備本體安裝牢固，地腳螺栓無松動、無斷裂其他傷害3一般風險/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員整體無損壞，干凈、整潔、無濾餅或其他雜質其他傷害運轉壓濾裝置運轉正常其他傷害有急停裝置。危險部位設置防護罩。液壓裝置正常，壓緊軸及壓緊螺栓，潤滑良好、無異物其他傷害電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地11生產設備水池整體池體、堤堰完好無破損淹溺4低風險設置防護欄及蓋板1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期維護保養(yǎng)安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，采用長桿、繩子等，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。班組級生產班組班組長、崗位人員附屬設施護欄、蓋板等完好淹溺/管路等完好，無堵塞泄露其他傷害12生產設備脈沖除塵器整機整機及各機構部件完好，無破損、變形。安裝牢固其他傷害4低風險/1.制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2.作業(yè)前，對設備進行點檢；3.每月對設備進行全面檢查；4.定期對設備進行集中維護保養(yǎng)，更換布袋，每班及時進行粉塵清掃設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。班組級生產班組班組長、崗位人員運轉各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確其他傷害風機危險部分設置防護罩風機運轉正常，管路、布袋完好，無泄露，除塵效果良好其他傷害電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電斷路器保護，電機外殼接地環(huán)境設備及周邊整潔，無積塵其他傷害/13生產設備地磅整體整體完好，無變形、破損等現(xiàn)象其他傷害4低風險/

1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/觸電事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)班組級生產班組班組長、崗位人員秤臺四周間隙合適、無異物，地槽無過多積水其他傷害運行各按鈕，顯示、指示儀表等靈敏、準確其他傷害設置漏電保護裝置傳感器電纜或信號電纜良好觸電稱重顯示控制器無潮濕觸電14生產設施供配電設施配電室配電門窗設置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設符合要求。變壓器運行正常觸電、火災3一般風險配電門向外開，設置擋鼠板。窗戶設置隔離網，配電柜設置絕緣腳墊。有漏電保護裝置。電纜進出口有保護。電纜井、溝保持封堵和干燥1、制定了檢查、維護等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進行檢查。每半年進行電氣專業(yè)檢查，定期維護保養(yǎng)。3、線路進行了標識。5、設“小心觸電”、“禁止進入”等警示標志安全注意事項、應急知識培訓，考核合格佩戴絕緣靴和絕緣手套有緊急斷電裝置。觸電事故發(fā)生時，將觸電者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員電氣線路線路的敷設符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、火災電氣線路按規(guī)定敷設，固定牢固，重要區(qū)域進行穿管保護。設置漏電保護裝置、過載保護裝置等。配電柜（箱）內外整潔、完好、無雜物、無積水

各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確觸電、火災配電柜下設置腳墊，設置漏電保護裝置、過載保護裝置等。箱體按規(guī)定接地、跨接。15生產設施消防設施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災4低風險規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設置在滅火器箱或掛鉤、托架。專人管理，定期進行檢查，車間每月檢查。定期維護保養(yǎng)。消防安全知識及滅火器使用知識培訓，考核合格//班組級生產班組班組長、崗位人員消防通道消防通道設置合理火災劃定消防通道，寬度符合要求。16建筑物及區(qū)域生產車間建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況坍塌4低風險/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設備設施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設置小心觸電、高處墜落等安全警示標志設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，確保環(huán)境安全，無落物、坍塌等危險因素，將受傷轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)。班組級生產班組班組長、崗位人員器具位置車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求物體打擊設備設施與墻、柱間以及設備設施之間應留有0.7m～0.9m距離；各種操作部位、觀察部位應符合人機工程的0.6m～1.1m距離要求安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害車行道寬度≥1.8m、人行道寬度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰安全設施應急照明、疏散標志安裝符合要求，狀況良好。其他傷害車間內設置疏散標志，門口及危險區(qū)域設置應急照明鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落鋼梯及平臺設置防護欄、踢腳板17區(qū)域物料存放區(qū)存放區(qū)域規(guī)定專門物料存放區(qū)保持整潔，有安全通道，保持通暢，無阻礙物體打擊4低風險劃定存放區(qū)域每日3次巡檢，車間每月檢查。設置“注意安全”等安全警示標志安全注意事項、應急知識培訓，考核合格/事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，確保環(huán)境安全，無落物、坍塌等危險因素，將受傷轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)。班組級生產班組班組長、崗位人員堆放要求物料按規(guī)定堆放，間距、高度符合要求物體打擊/貨品其上下、前后、左右都處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)物體打擊/2.作業(yè)活動風險點安全風險分級清單作業(yè)活動風險點安全風險分級管控清單風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件事故類型及后果評價級別風險等級現(xiàn)有控制措施管控層級責任單位責任人編號類型名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1生產作業(yè)鏟車上料作業(yè)準備挖掘機司機不具備上崗條件車輛傷害3一般風險/1.駕駛人員身體。精神狀態(tài)良好。作業(yè)前對鏟車進行檢查，清理作業(yè)現(xiàn)場，確保作業(yè)環(huán)境符合安全要求。發(fā)現(xiàn)有坍塌情況，立即停止作業(yè)，并將設備開到安全地點安全操作規(guī)程、注意事項及應急知識培訓，考核合格。駕駛員持證上崗配備安全帽、安全帶事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及車輛。將車輛停靠在安全區(qū)域，鏟斗放至地面。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行止血、包扎等搶救并就醫(yī)?；馂氖鹿拾l(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員未對挖掘機進行安全檢查車輛傷害作業(yè)環(huán)境不良車輛傷害鏟裝違規(guī)上料、駕駛車輛傷害作業(yè)區(qū)域符合要求，足夠作業(yè)空間，地面平整，料堆不超高2.嚴格按照操作規(guī)程進行鏟裝作業(yè)，專人監(jiān)督指揮，鏟斗卸礦高度不超過0.5m，作業(yè)時，鏟斗不能從車輛駕駛室上方通過。兩臺鏟車同時作業(yè)時，保持足夠安全距離。嚴禁無關人員進入作業(yè)區(qū)域。作業(yè)區(qū)域、環(huán)境不符合要求車輛傷害、坍塌鏟車故障未及時停車處理，帶病運行車輛傷害停止違規(guī)駕駛，在危險區(qū)域駕駛車輛傷害專門車輛停放區(qū)3.在規(guī)定區(qū)域內行走。鏟斗空載，并下放與地面保持距離。懸臂軸線與行進方向一致。行進、轉彎注意安全。車輛停靠在指定位置。未停靠在制定位置車輛傷害2生產作業(yè)破碎作業(yè)準備誤操作，檢查時，誤啟動機械傷害3一般風險運轉部位有防護罩1.檢查時，嚴禁通電，開啟設備。設備安全操作規(guī)程、安全注意事項、應急知識培訓，考核合格配備防砸鞋、防護手套、護目鏡事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，切斷設備電源。人員觸電時，撥打120，轉移至安全區(qū)域進行胸外按壓等搶救。機械傷害時，采取止血、包扎等措施進行急救。車間級生產車間車間主任、班組長、崗位人員輸送錯誤操作，接觸運轉部位或進入危險區(qū)域機械