采購管理制度精編版2.采購委員會及其會議制度3.供應商管理辦法4.原物料采購管理辦法5.原物料接收和退貨管理辦法第六篇采購管理制度凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設品等采購業(yè)務中，有關詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。采購部門及權限的劃分總購采購工作基本原則1.4.3公司的財會部門必須對采購業(yè)務與采購委員會會議決議是否相1.4.5采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨1.4.6采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行；根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原耗處理等資料.1.4.9采購部應定期對采購人員進行業(yè)務培訓和考核，以提高采購人員2.采購委員會及其會議制度采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之別在原物料成本占據銷售成本75—85%左右的行業(yè)，原物料采購成成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購委度可以讓我們得以：2.2采購委員會的組織及職責2.2.1公司設立采購委員會，由總經理，副總經理，采購部經理，生產理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席，采購采購委員會組織的運行采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期提供分析資料，對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決理人2.3.5會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委托采購委員會會議的內容及程序采購委員會控制要點2.5.4根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性（季3.供應商管理辦法供應商的選定及指導3.1.1對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩(wěn)定的供應商，3.1.3選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期3.1.4若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能3.1.5積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給予必供應商的管理和分類3.2.1每一筆采購業(yè)務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以3.2.2供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數量、品質)、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠商；B類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指3.2.3對于時常出現(xiàn)交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改供應商的開發(fā)3.3.1采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新3.3.2開發(fā)原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報采購資料及檔案管理3.4.1采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元3.4.2市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評3.4.3公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意后，由3.4.4有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購委4.原物料采購管理辦法計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計信息收集與分析4.2.1采購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業(yè)政策、市場供求關系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以4.2.2采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市4.2.3采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理4.2.5采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.核準4.3.2采購部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料采購申請單”4.3.3采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如合同4.4.1所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注4.4.2如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核準后得含糊其辭：⑴標的；(2)數量；(3)質量；(4)價格；(5)包裝；(6)交貨期限；(7)驗收地點及辦法；(8)交貨方式及地點；(9)付款條件及付款交貨期控制部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。4.5.3每批料收貨結束，采購部應對其品質、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進行分析評判，登記入供應商資料卡內，作為以后選擇供應商異常情況處理4.6.1如遇供應商送來的原物料品質、數量等與合同規(guī)定的不相符，應及時書貨款結算4.7.1采購部根據所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報4.7.2一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據，打印“付款申4.8.1在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應商堅持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經理嚴格審查批準方4.8.5必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點：(1)必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預(2)信用良好的第三方為供應商提供擔保，是采購工作者必須努力的工作(3)必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調查供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態(tài)等情況，并將調查報告提交采(5)預付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預付款都應在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產的需(6)原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，并根據實際情況按天或周，或旬將記5原物料接收和退貨管理辦法車站（碼頭）的接貨作業(yè)5.1.1采購人員應及時與供應商約定原物料到達公司的日期，并發(fā)出“原料到知儲運員、地磅房、生產部和品管部，儲運員應及早與運輸單位和車裝汽車，全過程嚴格監(jiān)督，對每一輛貨運汽車簽發(fā)貨物短途運輸證明5.1.3出現(xiàn)短件、被盜情況應及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠；船運出現(xiàn)的短件、被5.1.4從車站（碼頭）轉運原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨5.1.5儲運人員負責對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，并編進廠原料收貨作業(yè)核實為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、品人收過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，并將“原料收貨報告”5.2.7客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車并計件；倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實施完100%抽樣后，隨樣品帶地5.2.9門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結算依據，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財會部核品管部根據100%抽樣的檢驗結果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關部門，同時，將此批貨的有關單據整理后送交原料退貨作業(yè)卡”取5.3.3對于經30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應按以下程序進(1)對于公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報告”備(2)對于公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原(3)對于鐵路運輸到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注采購部聯(lián)系，生產部原料庫負責退貨原料的保管(1)根據品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數量、退貨原因、在(2)鐵運到廠的原料，由采購部根據品管意見，填寫"進廠原料退貨單”(3)采購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排(5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二(6)退貨完畢，由原料庫依據“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”(7)司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對采購物資的驗收作業(yè)等于的數量要采用計劃、供貨合同等規(guī)定的計量單位，如實記錄貨物的真實5.4.4根據物資驗收的情況，作出明確的驗收結論：合格或不合格。對于合格的物資應準予入庫，對于不合格的物資應按