不合格品治理程序1 目的范圍為了對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品進(jìn)展治理，防止不合格品的非預(yù)期交付和食用，特編制本程序。適用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需原輔材料以及半成品、成品和出庫(kù)后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格進(jìn)展治理。職 責(zé)品控中心負(fù)責(zé)對(duì)不合格品y]口治理。各公司品保部負(fù)責(zé)對(duì)本公司不合格品進(jìn)展監(jiān)視檢查。供給部負(fù)責(zé)不合格原輔料的治理工作。各公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格半成品進(jìn)展治理3工作程序具體執(zhí)行各公司《不合格品治理程序》4相關(guān)文件MN／QS／CX／BL0804《不合格品治理程序》MN／QS／CX／YN0804《不合格品治理程序》MN／QS／CX／NF0804《不合格品治理程序》審批：雷永勝 劉艷輝 起草：李巧霞生效日期：2023／8／20選購(gòu)治理程序目的范圍用于對(duì)選購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)展把握，以確保所選購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特編制本程序。適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原、輔料及機(jī)備件選購(gòu)的治理及對(duì)供方進(jìn)展選擇、評(píng)價(jià)和治理。職責(zé)各公司供給部負(fù)責(zé)原輔料選購(gòu)的全部工作。品控中心負(fù)責(zé)對(duì)原輔料進(jìn)展檢驗(yàn)判定。各公司設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需設(shè)備及機(jī)備件零配件的選購(gòu)。工作程序具體執(zhí)行各公司《選購(gòu)治理程序》相關(guān)文件MN／QS／CX／BL0704《選購(gòu)治理程序》MN／QS／CX／YN0704《選購(gòu)治理程序》MN／QS／CX／NF0704《選購(gòu)治理程序》審批：雷永勝 劉艷輝 起草：李巧霞生效日期：2023／8／20法律法規(guī)收集與評(píng)價(jià)治理程序目的范圍為明確收集范圍和獵取途徑，確定適用的質(zhì)量、環(huán)境、OHS法律法規(guī)和相關(guān)要求，并對(duì)其符合性作出評(píng)價(jià)，特制定本程序。適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境及OHS相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求的治理。職 責(zé)品控中心對(duì)法律法規(guī)的收集與評(píng)價(jià)工作y刁口治理，負(fù)責(zé)：a．組織收集、識(shí)別、更及補(bǔ)充法律法規(guī)和相關(guān)要求，并將其傳到達(dá)各相關(guān)單位。b．對(duì)適用的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作解釋，必要時(shí)查找相關(guān)的技術(shù)支持，為各單位理解和把握有關(guān)法律、法規(guī)要求供給詢問(wèn)途徑。c．負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和相關(guān)要求的登記、保存及符合性評(píng)價(jià)。各單位負(fù)責(zé)將有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求傳到達(dá)本單位下屬部門的相關(guān)人員，并依此在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有關(guān)作業(yè)文件中作出相應(yīng)規(guī)定或修改。工作程序收集范圍a．憲法；b．國(guó)際公約及我國(guó)參與批準(zhǔn)生效的國(guó)際勞工公約；c．國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)；d．國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；e．其他相關(guān)要求。獵取途徑和方法獵取途徑a．呼和浩特市技術(shù)監(jiān)視局、呼和浩特市環(huán)保局及呼和浩特市勞動(dòng)和社會(huì)保障局；b．質(zhì)量、環(huán)境、OHS詢問(wèn)機(jī)構(gòu)；c．出版機(jī)構(gòu)及公共圖書(shū)館；d．報(bào)紙雜志；e．各類環(huán)保和安全網(wǎng)；f．公司上級(jí)主管單位及其他相關(guān)方。獵取方法由品控中心負(fù)責(zé)，總裁辦、人力中心、總工室?guī)椭?，通過(guò)、走訪、信函、 、聞媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道準(zhǔn)時(shí)跟蹤獵取、補(bǔ)充和更法律法規(guī)，填寫(xiě)《法律法規(guī)獵取表趴法律法規(guī)和相關(guān)要求的識(shí)別篩選適合本公司各單位生產(chǎn)活動(dòng)的質(zhì)量、環(huán)境及OHS法律法規(guī)的相關(guān)條款及適用單位(部門)。必要時(shí)，各單位編制《(單位)(單位)OHS其備份件交品控中心。OHS3單》或<<OHS法律法規(guī)清單》上?？偣な覍⑦m用的質(zhì)量法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)每半年更登記在《有效外來(lái)文件清單》上。法律法規(guī)中假設(shè)對(duì)本公司的重要環(huán)境因素或重點(diǎn)危急源有要求的，品控中心應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織寫(xiě)入兩級(jí)《重要環(huán)境因素清單》或《重點(diǎn)危急源清單趴法律法規(guī)和相關(guān)要求的傳達(dá)與保存品控中心或總工室負(fù)責(zé)將經(jīng)評(píng)價(jià)后適用于各單位的法律法規(guī)和相關(guān)要求以電子、復(fù)印件等形式準(zhǔn)時(shí)發(fā)放到各使用單位。各單位按《文件治理程序》要求妥當(dāng)保存下發(fā)文件，編制《(單位)環(huán)境法律(單位)OHS必要時(shí)，各單位下屬部門編制收部門)法律法規(guī)清單趴法律法規(guī)中假設(shè)對(duì)重要相關(guān)方的環(huán)境或OHS行為有要求時(shí)，各相關(guān) 單位應(yīng)準(zhǔn)時(shí)按《協(xié)商與溝通管理程序》要求傳達(dá)至各重要相關(guān)方。品控中心負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作出解釋，必要時(shí)查找相關(guān)的技術(shù)支持。當(dāng)法律法規(guī)的變化對(duì)公司的活動(dòng)產(chǎn)生重大影響時(shí)，品控中心應(yīng)馬上提交給治理者代表，以及時(shí)研討應(yīng)對(duì)措施。品控中心負(fù)責(zé)保存環(huán)境及OHS法律法規(guī)原件。法律法規(guī)和相關(guān)要求的執(zhí)行各相關(guān)單位依據(jù)本單位適用的法律法規(guī)和相關(guān)要求的規(guī)定，制定或修改相應(yīng)的體系文件，并予以實(shí)施。法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)品控中心按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量治理程序》要求，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境及OHS行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性作出評(píng)價(jià)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的治理由總工室負(fù)責(zé)按《文件治理程序》執(zhí)行。4相關(guān)文件《文件治理程序》《協(xié)商與溝通治理程序》《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量治理程序》5相關(guān)記錄《法律法規(guī)獵取表》《環(huán)境法律法規(guī)清單》<<OHS法律法規(guī)清單》《有效外來(lái)文件資料清單》《(單位)環(huán)境法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表》《(單位)OHS法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表》《(單位)環(huán)境法律法規(guī)清單》《(單位)OHS法律法規(guī)清單》《(部門)法律法規(guī)清單》《(單位)重要環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素清單》《(單位)重點(diǎn)危急源清單》《重點(diǎn)危急源清單》㈠弓1 庸．UI㈠工l 山I喜人陽(yáng) 斗9廿 娃亡／， ：L太L門斟口． 、nnQ／O／、n方針治理程序目的范圍為確保方針適合于本公司質(zhì)量、環(huán)境、OHS活動(dòng)的性質(zhì)和規(guī)模，推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境OHS治理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。適用于本公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針及OHS方針的制定和治理。職 責(zé)總裁辦對(duì)方針治理把握工作全面負(fù)責(zé)，并幫助總裁制定方針，實(shí)施方針的對(duì)內(nèi)、對(duì)外傳達(dá)和公布?？偛秘?fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)方針，并監(jiān)視其實(shí)施和保持。治理者代表負(fù)責(zé)組織方針的傳達(dá)和公布。各單位負(fù)責(zé)實(shí)施方針并在內(nèi)部傳達(dá)。工作程序方針的制定輸入信息a．初始評(píng)審結(jié)果(質(zhì)量現(xiàn)狀、環(huán)境影響、危急性質(zhì))b．相關(guān)法律法規(guī)要求c．顧客及相關(guān)方要求d．公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨e．其它相關(guān)信息制定過(guò)程總裁辦通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等形式向各單位及員工代表宣傳制定方針的要求，發(fā)發(fā)開(kāi)工參與方針的制定工作。治理者代表組織擬定方針草案，報(bào)總裁批閱。公司總裁綜合考慮各種輸入信息，確定正稿，予以批準(zhǔn)。方針應(yīng)確保滿足以下要求：a．表達(dá)滿足顧客的質(zhì)量要求；b．表達(dá)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系有效性的承諾；c．表達(dá)污染預(yù)防、事故預(yù)防及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾；d．為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及OHS目標(biāo)指明方向，確定原則；e．與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨保持全都。方針的實(shí)施經(jīng)總裁批準(zhǔn)后的方針由總裁辦組織形成文件，并編入《質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理手冊(cè)趴治理者代表組織方針的對(duì)內(nèi)、對(duì)外傳達(dá)和公布，由總裁辦實(shí)施。傳達(dá)和公布方式a．對(duì)內(nèi)：通過(guò)分發(fā)學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)、宣傳欄等方式對(duì)方針進(jìn)展傳達(dá)和宣貫，確保全體員工都能理解方針，明確每個(gè)人在公司質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理活動(dòng)中所擔(dān)當(dāng)?shù)牧x務(wù)。b．對(duì)外：通過(guò) 或利用《蒙牛腳印》報(bào)等形式向主要相關(guān)方公布公司的質(zhì)量、環(huán)境及OHS方針，以獲得他們的支持、監(jiān)視和幫助。各單位在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系時(shí)，一切應(yīng)以方針為行動(dòng)指南。公司總裁以方針作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。方針的評(píng)審與更改每年治理評(píng)審時(shí)，公司總裁組織對(duì)方針的適宜性作出評(píng)價(jià)，以保持方針的持續(xù)適宜。經(jīng)評(píng)審，假設(shè)需要對(duì)方針進(jìn)展修訂，需經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后按本程序要求重形成文件，予以發(fā)布。審批：雷永勝 王永紅起草：靳義生效日期：2023／8／20顧客滿足度測(cè)量程序目的范圍通過(guò)各種渠道收集顧客信息，對(duì)顧客滿足程度進(jìn)展測(cè)量、分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的與顧客要求的符合性，覺(jué)察缺乏，加以持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司對(duì)顧客滿足度測(cè)量的全過(guò)程。職 責(zé)各公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)本公司各類顧客信息的收集，并對(duì)顧客滿足度進(jìn)展測(cè)量，統(tǒng)計(jì)出結(jié)果。各公司品保部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)顧客反響的質(zhì)量信息進(jìn)展分析，并依據(jù)分析結(jié)果提出質(zhì)量改進(jìn)措施。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)依據(jù)顧客滿足度測(cè)量、分析的結(jié)果實(shí)行有效措施，對(duì)生產(chǎn)力氣等各方面問(wèn)題加以改進(jìn)。品控中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)投訴信息的收集、匯總與傳遞，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)展監(jiān)視?？偣な邑?fù)責(zé)對(duì)各公司營(yíng)銷部顧客滿足度測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)展總體分析。3工作程序具體執(zhí)行各公司《顧客滿足度測(cè)量治理程序》4相關(guān)文件MN／QS／CX／BL0801《顧客滿足度測(cè)量治理程序》MN／QS／CX／YN0801《顧客滿足度測(cè)量治理程序》MN／QS／CX／NF0801《顧客滿足度測(cè)量治理程序》審批：雷永勝劉艷輝起草：李巧霞生效日期：2023／8／20治理評(píng)審把握程序1目的范圍對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系的運(yùn)行狀況進(jìn)展評(píng)審，包括評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)及體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、OHS體系的治理評(píng)審。職責(zé)總裁負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審工作，并對(duì)體系運(yùn)行狀況進(jìn)展綜合評(píng)價(jià)。治理者代表負(fù)責(zé)治理評(píng)審工作的組織協(xié)調(diào)，向總裁報(bào)告體系運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)建議，并跟蹤報(bào)告決議的落實(shí)狀況，審核治理評(píng)審報(bào)告。品控中心負(fù)責(zé)治理評(píng)審工作的打算、組織、驗(yàn)證并收集供給評(píng)審所需的資料，進(jìn)展治理評(píng)審報(bào)告的編制，跟蹤驗(yàn)證各部門在評(píng)審后的訂正預(yù)防措施的執(zhí)行狀況。各單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)材料的預(yù)備、提交，并負(fù)責(zé)落實(shí)治理評(píng)審中提出的相關(guān)決議。工作程序治理評(píng)審周期確實(shí)定裁可打算進(jìn)展評(píng)審：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍發(fā)生重大變化；b，質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系需作重大調(diào)整；c．國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及OHS的政策、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生較大變更；d．發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境及OHS事故；e．顧客及相關(guān)方有嚴(yán)峻問(wèn)題投訴或連續(xù)投訴；f．馬上進(jìn)展其次、三方審核；g．內(nèi)部審核時(shí)消滅嚴(yán)峻不符合。治理評(píng)審的內(nèi)容質(zhì)量方針、環(huán)境方針及OHS方針的適宜性；OHS目標(biāo)指標(biāo)完成狀況的總結(jié)評(píng)價(jià)，下年度質(zhì)量、環(huán)境及OHS目標(biāo)指標(biāo)確實(shí)定；c．組織機(jī)構(gòu)、資源配備的合理程度；d．顧客滿足率調(diào)查結(jié)果；e．顧客、相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及OHS方面的投訴；f．內(nèi)部體系審核及外部體系審核結(jié)果；g．體系運(yùn)行的充分睦和有效性；h．質(zhì)量、環(huán)境、OHS行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性；i．訂正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況；l重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危急源的把握狀況；k．OHS事故、大事調(diào)查及分析的結(jié)果；1．監(jiān)測(cè)測(cè)量手段、方法的適宜性；m．以往治理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證no．依據(jù)實(shí)際的需要參與其他評(píng)審內(nèi)容。治理評(píng)審的形式承受會(huì)議評(píng)審形式，必要時(shí)承受現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證。治理評(píng)審的預(yù)備3．41評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審議程及需供給的資料與鈾口人員等作出規(guī)定代表審核，總裁批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)單位。3．4。2各相關(guān)單位依據(jù)治理評(píng)審打算要求，結(jié)合本單位的實(shí)際狀況，預(yù)備匯報(bào)材料，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提前報(bào)送品控中心。。3品控中心負(fù)責(zé)進(jìn)展評(píng)審材料的收集匯總，并將匯總的評(píng)審材料報(bào)治理者代表簽字確認(rèn)。治理評(píng)審的實(shí)施總裁主持治理評(píng)審會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參與。3．5。2治理者代表分別做質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系運(yùn)行狀況的分析報(bào)告。3．5。3參與會(huì)議人員對(duì)打算規(guī)定內(nèi)容進(jìn)展逐項(xiàng)評(píng)審，并打算體系及過(guò)程改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源要求等有關(guān)措施。4對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。3．5．5在進(jìn)展治理評(píng)審時(shí)，品控中心負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄和簽到。治理評(píng)審的報(bào)告由品控中心在治理評(píng)審會(huì)議完畢后一周內(nèi)依據(jù)治理評(píng)審會(huì)議記錄編報(bào)治理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后，發(fā)放至各相關(guān)單位執(zhí)行。訂正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證各單位依據(jù)《治理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容，對(duì)本單位需要整改的方面進(jìn)展打算爭(zhēng)論，并制定相應(yīng)措施，予以整改。當(dāng)訂正措施涉及兩個(gè)以上的單位或資源條件發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，由治理者代表進(jìn)展協(xié)調(diào)。品控中心依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)各單位訂正預(yù)防措施的實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí)行11正和預(yù)防措施治理程序趴3。7．3治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品控中心存檔治理，包括治理評(píng)審打算、評(píng)審前各單位預(yù)備的評(píng)審材料、評(píng)審會(huì)議記錄及治理評(píng)審報(bào)告等。相關(guān)文件《目標(biāo)指標(biāo)和治理方案把握程序》1正和預(yù)防措施治理程序》《內(nèi)部審核治理程序》《記錄把握治理程序》記 錄治理評(píng)審打算治理評(píng)審記錄治理評(píng)審報(bào)告審批：雷永勝 劉艷輝起草：李巧霞生效日期：2023／8／20過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量治理程序目的范圍對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和最終產(chǎn)品進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境及OHS行為滿足顧客與相關(guān)方的要求；并對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以保證方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用于公司質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和OHS治理體系日常運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。職責(zé)2．2品控治理中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程及最終成品的監(jiān)視和測(cè)量，并負(fù)責(zé)對(duì)體系的運(yùn)行狀況進(jìn)展監(jiān)控。總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)歸口治理的相關(guān)方的環(huán)境、安全行為進(jìn)展檢查。人力中心負(fù)責(zé)OHS工程的委外監(jiān)測(cè)工作?？偣な邑?fù)責(zé)環(huán)境工程的委外監(jiān)測(cè)工作。奶源公司負(fù)責(zé)對(duì)奶戶在本公司的環(huán)境、安全行為進(jìn)展檢查。各公司生產(chǎn)部與品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程和成品進(jìn)展自檢。各單位及其下屬部門對(duì)各自運(yùn)行把握程序的實(shí)施狀況進(jìn)展日常監(jiān)測(cè)。工作程序監(jiān)測(cè)檢查內(nèi)容a．生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量把握點(diǎn)與監(jiān)控措施；b．目標(biāo)指標(biāo)及治理方案的實(shí)施狀況；c．重要環(huán)境因素、重點(diǎn)危急源的把握狀況；d．運(yùn)行把握狀況；e．體系文件中涉及的自查及f刁口檢查各項(xiàng)內(nèi)容。檢查打算a．品控中心每年初制定《過(guò)程檢驗(yàn)打算b．各單位于每年第一季度建立《體系運(yùn)行檢查打算》落實(shí)檢查工程、責(zé)任人及完成期限，打算交品控中心備案；c．打算自查工程要求每年度至少全面掩蓋四次，y]口檢查工程檢查頻次按各運(yùn)行程序要求；d．在實(shí)際操作時(shí)對(duì)打算的適宜性進(jìn)展評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)展調(diào)整。檢查實(shí)施過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)品控中心依據(jù)《過(guò)程檢驗(yàn)打算》對(duì)半成品取樣進(jìn)展檢驗(yàn)，出據(jù)《半成品檢驗(yàn)單趴各公司品連續(xù)生產(chǎn)；對(duì)于不合格檢驗(yàn)單執(zhí)行《不合格品把握程序入各公司品保部依據(jù)各自的《生產(chǎn)工藝質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控點(diǎn)示意圖》及《過(guò)程檢驗(yàn)打算》的要求進(jìn)行自檢工程的檢驗(yàn)，執(zhí)行在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過(guò)程中下道工序操作工應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)，合格前方能連續(xù)加工，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品把握程序入過(guò)程檢驗(yàn)當(dāng)中消滅的不合格率超過(guò)規(guī)定值時(shí)，由品控中心發(fā)出能4執(zhí)行《不合格品評(píng)價(jià)處置規(guī)定各公司生產(chǎn)部在未接到品控中心出據(jù)的檢驗(yàn)合格單前，不得將半成品投入下一道工序。體系運(yùn)行狀況的檢查各單位依據(jù)《體系運(yùn)行檢查打算》進(jìn)展檢查，照實(shí)記錄《體系運(yùn)行狀況檢查記錄b．當(dāng)消滅一般不符合狀況時(shí)，開(kāi)具《日常檢查不符合單證整改c1正預(yù)防措施把握程序1正預(yù)防措施d．品控中心負(fù)責(zé)對(duì)公司體系的運(yùn)行狀況及各單位自查、歸口檢查狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查。監(jiān)查內(nèi)容及頻次a．公司體系運(yùn)行狀況及各單位自查狀況，每月一次，記錄在《體系運(yùn)行狀況檢查記錄》上；b上；c．公司質(zhì)量、環(huán)境、OHS行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性，由品控中心負(fù)責(zé)檢查每半年一次，記錄在《法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表》上。d。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢查頻次依據(jù)《過(guò)程檢驗(yàn)打算》進(jìn)展?？偛棉k和奶源公司分別負(fù)責(zé)對(duì)歸口治理的相關(guān)方的環(huán)境和安全行為進(jìn)展檢查，檢查狀況予以記錄在《體系運(yùn)行狀況檢查記錄》上。品控中心每季度收集、分析《日常檢查不符合單代表，作為業(yè)績(jī)考核及體系改進(jìn)依據(jù)。測(cè)量原輔料、成品的測(cè)量品控中心在接到各種原輔料《到貨通知單》后，依據(jù)《原輔料檢驗(yàn)打算》和《原輔料檢驗(yàn)驗(yàn)48小時(shí)內(nèi)出據(jù)《原輔料檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》報(bào)各公司供給部。檢驗(yàn)合格后，出據(jù)合格的《原輔料感官驗(yàn)證單肌檢驗(yàn)不合格出據(jù)不合格品的《原輔料感官驗(yàn)證單趴并對(duì)不合格原輔料進(jìn)展復(fù)檢，由其供給部保管簽字確認(rèn)。驗(yàn)證不合格時(shí)檢驗(yàn)員在物料上帖“不合格”簽，執(zhí)行《不合格品治理程序3．2．1．3各公司供給部依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品方可通知生產(chǎn)部投入生產(chǎn)，不合格品執(zhí)行《不合格品處置規(guī)定入3．2．1．4品控中心依據(jù)《選購(gòu)物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度可執(zhí)行不同驗(yàn)證方式。選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀看、工藝驗(yàn)證、供給合格證明文件等方式。成品的測(cè)量品控中心依據(jù)《成品檢驗(yàn)打算》進(jìn)展各系列成品的感官、重量、理化、微生物工程的抽樣檢驗(yàn)。各公司的系列產(chǎn)品復(fù)檢規(guī)章執(zhí)行《成品檢驗(yàn)打算趴各公司系列產(chǎn)品送檢具體執(zhí)行《成品檢驗(yàn)打算趴成品結(jié)果判定報(bào)告a．理化、感官、微生物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；b。每批抽檢產(chǎn)品，當(dāng)感官、理化、微生物的檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，由品控中心所授權(quán)的檢驗(yàn)員按系列產(chǎn)品ABC分類表對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)展判定，出據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》并準(zhǔn)時(shí)傳遞給各相關(guān)部門。各公司接到合格檢驗(yàn)單前方可放行，假設(shè)不合格則執(zhí)行《不合格品評(píng)價(jià)處置規(guī)定趴c．品控中心負(fù)責(zé)對(duì)全部檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)展匯總、記錄。每月、每年對(duì)所檢成品的各項(xiàng)指標(biāo)填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量月(年)報(bào)表，并及時(shí)傳遞給總裁、總工程師、各公司經(jīng)理、生產(chǎn)部及品保部。 ， 、市場(chǎng)需求量大的狀況下，必需在全部檢驗(yàn)程序均以完成的根底上，并經(jīng)品控中心批準(zhǔn)前方可的復(fù)檢樣品，以備消滅問(wèn)題后追蹤分析· ， ， ，假設(shè)消滅重大質(zhì)量事故由品控中心出據(jù)質(zhì)量事故通報(bào)，傳到達(dá)相關(guān)部門，并報(bào)總裁后組織進(jìn)展緣由分析制定訂正措施加以訂正。YOH的重大噪聲源時(shí)，尹筍筍嚴(yán)摺望嘻寫(xiě)靠墓￡瑩卓左望遵害謹(jǐn)焉u機(jī)構(gòu)對(duì)全部特種設(shè)備的睪全性能進(jìn)展測(cè)量。品控中心《污水測(cè)量治理規(guī)定每周對(duì)公司的污水排放狀況進(jìn)展檢測(cè)。 ，，測(cè)量信息按《協(xié)商與溝通把握程序》傳遞至各單位。測(cè)量消滅不合格，執(zhí)行《訂正預(yù)防措施把握程序入3．2．4OHS被動(dòng)績(jī)效測(cè)量 ， ，當(dāng)發(fā)生OHS事故、職業(yè)病及其他體系運(yùn)行不良績(jī)效時(shí)，按《事故報(bào)告、調(diào)查和處理把握程序》調(diào)尹i郁瑤誓＼OHS測(cè)量設(shè)備的操作、維護(hù)和檢定，按《監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置治理程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《不合格品把握程序》《生產(chǎn)和效勞供給治理程序》《測(cè)量和監(jiān)控裝置的把握程序》《協(xié)商與溝通治理程序》《監(jiān)視測(cè)量裝置治理程序》《事故報(bào)告、調(diào)查和處理治理程序》1正預(yù)防措施治理程序》《進(jìn)貨檢驗(yàn)打算》《原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《成品檢驗(yàn)打算》《過(guò)程檢驗(yàn)打算》《蒙牛公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)匯編》《污水測(cè)量治理規(guī)定》記 錄《原輔料感官檢驗(yàn)驗(yàn)證單》《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單》《半成品檢驗(yàn)報(bào)告單》《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》《體系運(yùn)行狀況檢查記錄》《日常檢查不符合單》們?nèi)ヂ煞ㄒ?guī)符合性評(píng)價(jià)表》《體系運(yùn)行檢查打算》1正預(yù)防措施表》審批：雷永勝 劉艷輝 起草：李巧霞生效日期：2023／8／20環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)把握程序目的范圍定重要環(huán)境因素。適用于本公司全部活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞過(guò)程中的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和治理。職責(zé)品控中心對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作f]口治理，負(fù)責(zé)組織確認(rèn)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。各單位及其下屬部門負(fù)責(zé)識(shí)別和治理各自活動(dòng)領(lǐng)域內(nèi)的環(huán)境因素。工作程序環(huán)境因素的識(shí)別識(shí)別范圍環(huán)境因素的識(shí)別范圍包括全公司地域范圍內(nèi)的全部活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞。識(shí)別依據(jù)素。環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮：a．三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；b．三種狀態(tài)：正常、特別、緊急；c．六種類型：大氣、水體、噪聲、固廢物治理、資源能源、其它。在初始評(píng)審時(shí)，各單位由辦公室組織其它部門依據(jù)治理領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成的直接或間接影響的因素進(jìn)展分析和識(shí)別，填寫(xiě)《環(huán)境因素調(diào)查表入品控中心組織各單位對(duì)其識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)檢查、匯總、復(fù)核，經(jīng)綜合考慮后確定各單位環(huán)境因素，列入《(單位)(單位)環(huán)境因素清單》交品控中心。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)品控中心組織編制《環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展培訓(xùn)，組織各單位對(duì)環(huán)境因素進(jìn)展評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《(單位)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表趴重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)考慮以下幾方面因素：a．環(huán)境影響的大小b．發(fā)生頻率和持續(xù)時(shí)間c．有關(guān)法律法規(guī)要求d．公司技術(shù)上、財(cái)務(wù)上及運(yùn)行上的可行性e．相關(guān)方的關(guān)注f．其它(單位)重要環(huán)者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)單位。環(huán)境因素的治理或運(yùn)行把握程序，對(duì)其施加把握。環(huán)境因素的更改每年治理評(píng)審前由品控中心組織各單位對(duì)環(huán)境因素復(fù)評(píng)。當(dāng)發(fā)生以下?tīng)顩r時(shí)，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展補(bǔ)充辯識(shí)和評(píng)審，a．法律、法規(guī)更時(shí)；b．公司的生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)；c．工程建立、設(shè)備引進(jìn)對(duì)環(huán)境影響有變化時(shí)；d．相關(guān)方的埋怨明顯增多時(shí)。環(huán)境因素更改的實(shí)施報(bào)，由品要環(huán)境因素清單》進(jìn)展更改。記錄和保存全部記錄按《記錄治理程序》規(guī)定進(jìn)展收集、存檔、治理。相關(guān)文件《記錄治理程序》《環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)記錄《環(huán)境因素調(diào)查表》《(單位)環(huán)境因素清單》《(單位)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》(打分法)《(單位)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》(是非法)《(單位)重要環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素清單》審批：雷永勝 劉艷輝起草：靳義生效日期：2023／8／20根底設(shè)施治理程序1目的范圍識(shí)別并供給和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施需的工作環(huán)境中人和物的因素。效勞如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的把握．職責(zé)總工室負(fù)責(zé)對(duì)全公司的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)展宏觀治理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)各自產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)展把握，包括設(shè)備和工具的維護(hù)、保養(yǎng)、修理工作；液體奶公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備和工具的維護(hù)、保養(yǎng)，修理工作由設(shè)備部負(fù)責(zé)。設(shè)備部或動(dòng)力部負(fù)責(zé)本公司設(shè)備修理和大修等治理工作。各公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的軟件(網(wǎng)絡(luò)等)、通訊設(shè)施等進(jìn)展日常把握。冰淇淋公司動(dòng)力部負(fù)責(zé)全公司水、電、汽、冷的正常供給及該系統(tǒng)的運(yùn)行治理工作。奶源公司收奶間負(fù)責(zé)奶站設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、修理工作。總工室負(fù)責(zé)每季度對(duì)各公司的設(shè)施治理狀況進(jìn)展檢查。3工作程序設(shè)施的識(shí)別、供給、維護(hù)設(shè)施的識(shí)別(車間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性效勞(水、電、氣等供給)、通訊設(shè)施等。設(shè)施的供給各部門依據(jù)本部門的需求及公司進(jìn)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)施申購(gòu)單途、型號(hào)規(guī)(水、電、汽等供給)具體執(zhí)行《設(shè)設(shè)施由各公后實(shí)施采購(gòu)。設(shè)施驗(yàn)收(動(dòng)力部)(動(dòng)力部)或企管部和使用部門(冰淇淋公司要有技術(shù)品保部)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、(動(dòng)力部)或企管部和生產(chǎn)部妥當(dāng)保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后妥當(dāng)保管相關(guān)記錄。驗(yàn)收不合格的設(shè)施，設(shè)備部(動(dòng)力部)或企管部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c．冰淇淋公司生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)展編號(hào)，建立《設(shè)施臺(tái)帳》和設(shè)施檔案；生產(chǎn)部將設(shè)備¨，公司生產(chǎn)設(shè)施清單》對(duì)冰淇淋公司的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)展宏觀治理；負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)展編號(hào)，建立《設(shè)施臺(tái)帳》和設(shè)施檔案，并對(duì)本公司的設(shè)施進(jìn)展治理。企管部負(fù)責(zé)軟件及通訊設(shè)施的編號(hào)和建檔工作，并建立《設(shè)施臺(tái)帳趴d．動(dòng)力部依據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記手續(xù)，由生產(chǎn)部建檔；液體奶公司由設(shè)備部依據(jù)合格的設(shè)施設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)a．冰淇淋公司由分管設(shè)備部門編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部認(rèn)可簽字，設(shè)備分管部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)液體奶門。對(duì)于責(zé)人組織培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b．液體奶設(shè)備部、冰淇淋技術(shù)品保部制定本公司的《設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄頻次；液體狀況并及時(shí)收集入檔。c．奶源公司建立設(shè)備操作規(guī)程及《奶源公司設(shè)備治理文件匯編》并具體實(shí)施，對(duì)收奶間的設(shè)備進(jìn)展日常維護(hù)保養(yǎng)，總工室外圍修理組負(fù)責(zé)修理。；冰淇淋公檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門主任簽字方可使用。e．企管部負(fù)責(zé)制定《軟件及通訊設(shè)施治理制度度》對(duì)設(shè)施實(shí)施保養(yǎng)、維護(hù)，企管部負(fù)責(zé)修理工作。設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單公司總經(jīng)理確認(rèn)后，生產(chǎn)設(shè)施及支持性效勞設(shè)施報(bào)總工程師審核，由總裁批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備部或動(dòng)力部在《設(shè)備臺(tái)帳》中注明狀況。軟件及通訊設(shè)施由總經(jīng)理確認(rèn)后直接報(bào)總裁批準(zhǔn)后報(bào)廢，并由企管部在《設(shè)施臺(tái)帳》中注明狀況。對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》由使用部門確認(rèn)，動(dòng)力部或設(shè)備部審核后報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。相關(guān)文件《冰淇淋／液體奶／奶粉公司設(shè)備治理文件匯編》《奶源公司設(shè)備治理文件匯編》《液體奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司主要生產(chǎn)設(shè)備完好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《液體奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司設(shè)備操作規(guī)程》記 錄《設(shè)施申購(gòu)單》《設(shè)施驗(yàn)收單》《設(shè)施臺(tái)帳》《設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》《設(shè)備修理單》《設(shè)施報(bào)廢單》邱連軍 趙方華起草：趙方華生效日期：2023／8／20記錄治理程序目的范圍對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系所要求的記錄予以把握，本程序適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系的有效運(yùn)行的全部記錄。職責(zé)總裁辦負(fù)責(zé)全部記錄治理工作的具體指導(dǎo)、監(jiān)視和檢查。各單位辦公室負(fù)責(zé)治理本單位產(chǎn)生的各種記錄。OHS(借)閱、復(fù)制、更改、f刁檔、處理等狀況進(jìn)展檢查。OHS保存、查(借)閱、復(fù)制、更改、y刁檔、處理等狀況進(jìn)展檢查。工作程序5擁的全部昭控質(zhì)量／環(huán)勞OHS記和薩嘲。各單位辦公室負(fù)責(zé)建立本單位現(xiàn)場(chǎng)使用的全部《受控質(zhì)量／環(huán)境／0HS記錄清單趴各單位下級(jí)部門文件資料治理員負(fù)責(zé)建立本部門現(xiàn)場(chǎng)使用全部《受控質(zhì)量／環(huán)境／0HS記錄清單趴記錄治理流程圖：孑；—)記禾的編虧嚴(yán)格執(zhí)行《文件資料編號(hào)規(guī)定凱記錄的填寫(xiě)內(nèi)容完整、字跡清楚，不得任憑涂改．假設(shè)有不能或無(wú)需填寫(xiě)的工程，應(yīng)將該工程用單線劃去(以電子郵件形式傳遞的記錄除外)．假設(shè)有填寫(xiě)錯(cuò)誤可劃改，并在劃改處加蓋更改人的手章．各種記錄必要時(shí)需由相關(guān)責(zé)任人與負(fù)責(zé)人的印章或簽名。記錄的更改、換版、作廢、銷毀與歸檔各單位可依據(jù)工作需要對(duì)本單位使用的記錄格式提出更改，并在更改記錄生效即日起廢止原記錄，具體執(zhí)行《文件資料把握具體實(shí)施方法》有關(guān)文件更改的規(guī)定。假設(shè)記錄超過(guò)保存期或有特別狀況需要銷毀時(shí)，由土管部門文件資料治理員填寫(xiě)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，由文件資料治理員執(zhí)行銷毀。經(jīng)部門負(fù)責(zé)／＼審核后，移交公司檔案室連續(xù)歸檔保存。OHS記錄格式，由主管部門負(fù)責(zé)人審核，主管單位第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效，且交檔案室備案。記錄的收集境／0HS記錄清單》規(guī)定的期y醒桁保存或銷毀。記錄的保存、查(借)閱、復(fù)制通風(fēng)的環(huán)境中，以防止變質(zhì)、受損或喪失。記錄的查(借)閱或復(fù)制必需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可進(jìn)展，同時(shí)由文件資料治理員填寫(xiě)《文件查(借)(借)閱或復(fù)制登記。假設(shè)合同中有特別規(guī)定時(shí)，顧客或經(jīng)銷商可在商定期內(nèi)查(借)閱或復(fù)制質(zhì)量、環(huán)境及OHS記錄，并由主管部門文件資料治理員填寫(xiě)《文件查(借)治理者代表批準(zhǔn)前方可查(借)閱或復(fù)制。相關(guān)文件《文件資料把握具體實(shí)施方法》《文件資料編號(hào)規(guī)定》《質(zhì)量記錄把握具體實(shí)施方法》記 錄《文件處理單》《文件更改(申請(qǐng))通知單》《受控質(zhì)量／環(huán)境／0HS記錄清單》《文件查(借)閱／復(fù)制登記表》起草人：閆孟 審批人：雷永勝 生效時(shí)間：2023／8／20監(jiān)視和測(cè)量裝置治理程序目的范圍確保對(duì)用于質(zhì)量、環(huán)境及OHS的監(jiān)視和測(cè)量裝置包括計(jì)量檢測(cè)設(shè)備進(jìn)展把握，確保設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用的正常運(yùn)行和其結(jié)果的有效性。已滿足質(zhì)量環(huán)境及OHS的要求。適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及OHS進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備及軟件等的把握治理。職 責(zé)總工室職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的內(nèi)部檢定／校準(zhǔn)。負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的追蹤處理；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備計(jì)量分管員的培訓(xùn)、考核。負(fù)責(zé)監(jiān)視和量裝置外委檢驗(yàn)和校準(zhǔn)治理的實(shí)施。各公司計(jì)量分管員負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)、治理和把握。計(jì)量室依據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程并結(jié)合公司實(shí)際狀況編制《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》并進(jìn)展允許范圍內(nèi)的修理和校準(zhǔn)。檢定／校準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購(gòu)進(jìn)展驗(yàn)收。品控中心使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置由其自行治理和把握，但需將清單報(bào)于總工室以便進(jìn)展監(jiān)視和巡查。工作程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的選購(gòu)及驗(yàn)收計(jì)量室依據(jù)所需測(cè)量力氣和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備選購(gòu)的治理規(guī)定。計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的選購(gòu)及驗(yàn)收檢測(cè)設(shè)備治理文件匯編入監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn)驗(yàn)收合格的衡器、天平、壓力表、電三表監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)展檢定，合格前方能發(fā)放使用。除計(jì)量室能檢定的四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)(衡器、天平、壓力表、電三表)外，其余監(jiān)視、測(cè)量器具應(yīng)貼上說(shuō)明其狀態(tài)的唯一標(biāo)識(shí)；計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立全公司《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備清單記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)；對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，可參照看客要求、內(nèi)部王藝技術(shù)水平和其他相關(guān)資料確定供方的標(biāo)準(zhǔn)是否適宜，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。各公司設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的發(fā)放。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)計(jì)量室計(jì)量人員提前一個(gè)月填寫(xiě)下月《周期校準(zhǔn)打算》表，對(duì)到檢定周期的計(jì)量器具，執(zhí)行計(jì)量檢測(cè)任務(wù)。對(duì)需外校的設(shè)備，由計(jì)量室負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家計(jì)量部門進(jìn)展校準(zhǔn)，出據(jù)國(guó)家有效檢定證書(shū)或相關(guān)文件；對(duì)需進(jìn)展內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，計(jì)量室依據(jù)國(guó)家檢定規(guī)程編制《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程定校準(zhǔn)的方法、施并填寫(xiě)《內(nèi)對(duì)隨設(shè)備一起同檢的或因不能停產(chǎn)檢定的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，由各公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，報(bào)總工程師審批后，可延期檢定。校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽合格的，貼《限用標(biāo)簽趴標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽仍不合格的，使用者妥當(dāng)保管?？偣な邑?fù)責(zé)全公司計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)，各公司依據(jù)《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備治理文件匯編》進(jìn)展計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)、貯存、報(bào)廢等治理和把握。液體奶公司進(jìn)口設(shè)備自帶儀表等計(jì)量檢為準(zhǔn)。3，6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存把握。使用者應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量力氣與要求相全都，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)展適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程要求，防止其損壞或失效。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的把握3．7．1覺(jué)察檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，必需止檢測(cè)工作，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告計(jì)量室，由計(jì)量室追查使用該設(shè)備量室組織對(duì) 設(shè)備故障進(jìn)展分析、修理并重校準(zhǔn)。填寫(xiě)設(shè)備修理記錄單，并由對(duì)方認(rèn)可修理質(zhì)量。對(duì)追查評(píng)價(jià)和 分析等狀況由計(jì)量員填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)狀況表1正預(yù)防措施要求表》發(fā)放至有關(guān)單位，實(shí)行相應(yīng)的訂正措施。 3．7．2無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)計(jì)量室確認(rèn)后，未到達(dá)固定資產(chǎn)由各公司使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)廢或做相 應(yīng)處理，報(bào)總王室備案。到達(dá)固定資產(chǎn)的，由使用部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后報(bào)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢處理。3．8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的環(huán)境要求 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由計(jì)量室負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查．3．9 對(duì)檢測(cè)人員要求3．9．1專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門組織培訓(xùn)合格后，持證上崗。 3．9．2計(jì)量室對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員進(jìn)展相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 3．9．3自制的具有檢測(cè)作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)計(jì)量室批準(zhǔn)、編號(hào)、貼上相應(yīng) 的合格標(biāo)簽，執(zhí)行3。3條款有關(guān)規(guī)定，計(jì)量室負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。4相關(guān)文件《設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備治理文件匯編》5記錄《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備清單》《計(jì)量周期校準(zhǔn)打算》《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》《內(nèi)校記錄表》《監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)狀況表》王貴生 趙方華起草：端木素明生效日期：2023／8／20訂正預(yù)防措施治理程序目的范圍為消退存在或潛在的不合格或不符合緣由，實(shí)施訂正預(yù)防措施，防止其發(fā)生或重現(xiàn)。適用，于公司體系運(yùn)行中的質(zhì)量不合格、環(huán)境及OHS不符合行為所實(shí)行的訂正預(yù)防措施的治理。職貢2·1，總裁辦負(fù)責(zé)環(huán)境及OHS不符合行為所實(shí)行訂正預(yù)防措施的治理工作，并收集、處理環(huán)境及OHS反響信息。品控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格所實(shí)行訂正預(yù)防措施的治理工作，并負(fù)責(zé)收集、傳遞質(zhì)量反響信息，監(jiān)視處理結(jié)果。治理者代表協(xié)調(diào)訂正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程。各單位負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本單位的訂正和預(yù)防措施。3工作程序不合格(不符合)與訂正措施不合格(不符合)信息來(lái)源：a．質(zhì)量、環(huán)境、OHS內(nèi)外部檢測(cè)中的不合格或不符合信息；b．顧客及相關(guān)方反響的信息；c．體系內(nèi)外部審核及治理評(píng)審中消滅的不符合項(xiàng)；d．監(jiān)測(cè)測(cè)量過(guò)程中消滅的不符合；e．相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更引起的不符合；廠員工在生產(chǎn)實(shí)踐中覺(jué)察的不符合；s．事故調(diào)查時(shí)覺(jué)察的不符合；h．其他不符合方針、目標(biāo)及體系要求的狀況。以土信息視緣由及后果影響的輕重分為一般不合格(不符合)和重要不合格(不符合)。一般不合格(不符合)須訂正，重要不合格(不符合)須實(shí)行訂正措施。不符合性質(zhì)按程序評(píng)審、判定。當(dāng)一般不符合重復(fù)發(fā)生三次以上時(shí)，作為重要不符合。不合格(不符合)評(píng)審及訂正措施的制定3。1．3．1當(dāng)同一產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)連續(xù)消滅不合格或發(fā)生顧客質(zhì)量投訴時(shí)，由各單位品保部組織調(diào)查分析緣由，評(píng)審判定不合格性質(zhì)及責(zé)任部門，由責(zé)任部門，制定訂正措施，必要時(shí)，可會(huì)同其他單位(部門)共同制定訂正措施。相關(guān)方環(huán)境、OHS投訴時(shí)，由總裁辦組織調(diào)查，評(píng)審判定不符合性質(zhì)及責(zé)任單位，由責(zé)任單位，制定訂正措施，必要時(shí)，會(huì)同其他單位共同分析緣由，制定訂正措施。當(dāng)發(fā)生國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視、環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)、消防等單位對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、OHS抽檢消滅不合格或不符合，或其他嚴(yán)峻不符合狀況時(shí)，由最高治理者組織適時(shí)治理評(píng)審，落實(shí)責(zé)任單位，制定訂正措施。體系內(nèi)外部審核與檢查中消滅的不符合，由品控中心組織評(píng)審、判定不符合性質(zhì)及責(zé)任單位，并按《內(nèi)部審核治理程序》制定實(shí)施訂正與訂正措施。各責(zé)任單位假設(shè)對(duì)判定持不同意見(jiàn)，由治理者代表協(xié)調(diào)處理。經(jīng)判定為一般不合格，由判定單位按《監(jiān)測(cè)和測(cè)量治理程序》要求下發(fā)《日常不符合由總裁辦或品控中心下發(fā)《訂正和預(yù)防措施表入訂正措施的評(píng)價(jià)與實(shí)施各責(zé)任單位負(fù)責(zé)對(duì)擬實(shí)行的訂正措施進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后實(shí)施。訂正措施的評(píng)審總裁辦對(duì)環(huán)境及OHS的訂正措施的實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，品控中心對(duì)質(zhì)量的訂正措施的實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審效果閱歷證未到達(dá)預(yù)期效果，應(yīng)按本程序重制定更有效的措施。預(yù)防措施輸入信息a．供方供貨質(zhì)量h公司產(chǎn)品質(zhì)量c．體系監(jiān)測(cè)測(cè)量d．事故統(tǒng)計(jì)內(nèi)、外部審核及治理評(píng)審 ·過(guò)程趨勢(shì)g．其他信息總裁辦準(zhǔn)時(shí)了解分析上述信息，各單位在體系運(yùn)行中亦應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收集可能導(dǎo)致不符合的潛在緣由，準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)至總裁辦。經(jīng)核實(shí)存在潛在不符合事實(shí)，總裁辦應(yīng)召集相關(guān)單位商討緣由，尋求體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)，制定預(yù)防1正和預(yù)防措施表入預(yù)防措施制定后，責(zé)任單位按3．1．4進(jìn)展評(píng)審后實(shí)施。預(yù)防措施的實(shí)施評(píng)審3．1．5執(zhí)行。3．5訂正和預(yù)防措施的實(shí)施效果記錄提交治理評(píng)審。4相關(guān)文件《內(nèi)部審核治理程序》《監(jiān)測(cè)和測(cè)量把握程序》5記 錄1正預(yù)防措施表》《日常檢查不符合單》審批：雷永勝 劉艷輝 起草：李巧霞生效日期：2023／8／20目標(biāo)指標(biāo)治理方案把握程序目的范圍為建立、實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系，確保方針的實(shí)現(xiàn)，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)以及為此而制定的治理方案進(jìn)展治理。適用于公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、OHS目標(biāo)指標(biāo)及治理方案的治理過(guò)程。職 責(zé)總裁辦對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及治理方案的治理工作全面負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)公司目標(biāo)指標(biāo)及治理方案的宣貫和修訂，且對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及治理方案的完成狀況進(jìn)展驗(yàn)證和評(píng)價(jià)?？偛秘?fù)責(zé)批準(zhǔn)公司目標(biāo)指標(biāo)及治理方案。治理者代表負(fù)責(zé)組織制定并分解公司目標(biāo)指標(biāo)及治理方案。各單位及其下屬部門負(fù)責(zé)實(shí)施、把握與本單位(部門)相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)及治理方案。3工作程序目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)的制定應(yīng)表達(dá)以下要求質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)a．在公司質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)開(kāi)放；b．針對(duì)公司年內(nèi)重大質(zhì)量問(wèn)題和顧客反響；c．考慮顧客滿足度分析結(jié)果；d．考慮質(zhì)量相關(guān)法規(guī)的要求；e．包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；f．表達(dá)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，不斷滿足顧客要求的承諾。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)a．與公司環(huán)境方針保持全都；b．針對(duì)重要環(huán)境因素；c．考慮來(lái)自相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；d．滿足相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求；e．考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、進(jìn)展規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性；f．表達(dá)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。OHS目標(biāo)指標(biāo)a．表達(dá)方針的逐層分解；b．針對(duì)公司的危急特性；c．考慮d．滿足相關(guān)OHS法律法規(guī)的要求；e．考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、進(jìn)展規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性；f．表達(dá)持續(xù)改進(jìn)OHS行為的承諾。目標(biāo)通過(guò)指標(biāo)具體化和量化。指標(biāo)確實(shí)定應(yīng)表達(dá)具體工程的先進(jìn)性、可測(cè)量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進(jìn)。目標(biāo)指標(biāo)的制定過(guò)程治理者代表組織各單位及員工代表通過(guò)會(huì)議爭(zhēng)論司質(zhì)量、環(huán)境及OHS目標(biāo)指標(biāo)草案并逐層開(kāi)放至各職能單位及其相關(guān)層次由總裁辦形成文件《蒙牛公司(年度)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)》及《蒙牛公司(年度)OHS準(zhǔn)。目標(biāo)指標(biāo)的宣貫總裁辦通過(guò)文件分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳欄等形式進(jìn)展宣貫，確保公司各級(jí)人員都理解公司目標(biāo)指標(biāo)。各單位負(fù)責(zé)在本單位及下屬各部門層次內(nèi)宣傳單位目標(biāo)指標(biāo)，以確保理解和實(shí)施。目標(biāo)指標(biāo)評(píng)審和修訂每年治理評(píng)審時(shí)，由總裁組織對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的適宜性進(jìn)展評(píng)審。當(dāng)方針發(fā)生變更、法律法規(guī)及其他要求變化、公司內(nèi)外部條件發(fā)生重大變化、體系審核中出現(xiàn)重大不符合時(shí)，治理者代表應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)。目標(biāo)指標(biāo)假設(shè)需修訂時(shí)，按《文件治理程序》規(guī)定執(zhí)行，并由總裁辦形成文件，經(jīng)治理者代表3．1．4要求宣貫及實(shí)施。治理方案治理方案的制定為保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，治理者代表組織各單位及員工代表通過(guò)會(huì)議爭(zhēng)論，以確定具體實(shí)施《蒙牛公司(年度)(年度)OHS當(dāng)消滅的產(chǎn)品、的工藝、的設(shè)備、的質(zhì)量問(wèn)題、的重要環(huán)境因素或重點(diǎn)危急源，必要時(shí)，由治理者代表組織制定相應(yīng)治理方案。各單位針對(duì)分解的指標(biāo)，落實(shí)具體治理方案，形成文件《(單位年度環(huán)境或OHS)目標(biāo)指標(biāo)和治理方案趴必要時(shí)，各單位的下屬部門針對(duì)本單位分解的指標(biāo)，制定相應(yīng)的治理方案。各單位及其下屬部門負(fù)責(zé)相應(yīng)治理方案的實(shí)施。治理方案的更改當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化、具體措施變更、日常監(jiān)測(cè)消滅不符合、公司產(chǎn)品、活動(dòng)、效勞或運(yùn)行狀況發(fā)生變化時(shí)，由治理方案的責(zé)任人按《文件治理程序》的規(guī)定，提出更改申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。治理方案的監(jiān)控、評(píng)審和驗(yàn)證各單位及總裁辦按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量治理程序》要求，對(duì)治理方案的實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)展監(jiān)控，對(duì)治理方案的適宜性進(jìn)展評(píng)審，并在每季度的體系例會(huì)上匯報(bào)。對(duì)已完成的治理方案，由責(zé)任單位按《協(xié)商與溝通治理程序》要求提請(qǐng)總裁辦組織驗(yàn)證，由總裁辦填寫(xiě)《治理方案完成驗(yàn)證報(bào)告趴治理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及OHS目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及完成狀況進(jìn)展評(píng)價(jià)，并按本程序規(guī)定制定的目標(biāo)指標(biāo)。相關(guān)文件《文件治理程序》《協(xié)商與溝通治理程序》《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量治理程序》《蒙牛公司(年度)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)》《蒙牛公司(年度)OHS目標(biāo)指標(biāo)》《蒙牛公司(年度)環(huán)境治理方案》《蒙牛公司(年度)OHS治理方案》《(單位年度環(huán)境或OHS)目標(biāo)指標(biāo)和治理方案》相關(guān)記錄《治理方案完成驗(yàn)證報(bào)告》審批：雷永勝 王永紅起草：靳義生效日期：2023／8／20奶源治理程序目的范圍對(duì)原奶的采集貯運(yùn)以及相關(guān)過(guò)程治理進(jìn)展把握，確保所供給的牛奶符合要求。適用于奶源公司對(duì)原奶的采集、貯運(yùn)及相關(guān)過(guò)程的治理。定義和引用2．1合同車一一與蒙牛公司簽定運(yùn)輸合同，專用于運(yùn)輸奶站原奶的車輛。2．2自運(yùn)車一一供奶方自籌資金配置的專用于運(yùn)輸本奶站原奶的車輛。職責(zé)奶源公司奶源治理部負(fù)責(zé)供奶方的監(jiān)視、檢查、指導(dǎo)工作，并制定相應(yīng)的治理制度，負(fù)責(zé)所有奶站的設(shè)備安裝建設(shè)工作。奶源公司調(diào)度部負(fù)責(zé)原奶的調(diào)配，運(yùn)輸車輛的調(diào)度治理工作，負(fù)責(zé)收奶間原奶的接收治理工作。品控治理中心負(fù)責(zé)對(duì)到廠原奶進(jìn)展取樣及檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)原奶樣品的檢驗(yàn)以及對(duì)奶站進(jìn)展抽查檢驗(yàn)。總王室負(fù)責(zé)《生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》的制定和下發(fā)。液體奶品保部負(fù)責(zé)治理奶源公司的技術(shù)工作并負(fù)責(zé)制定技術(shù)文件。工作程序奶源公司經(jīng)理依據(jù)用奶單位全年用奶打算量，制定奶源公司年度原奶選購(gòu)打算，并依據(jù)用奶公司月度用奶打算，制定本公司月度選購(gòu)打算。4．2奶源公司經(jīng)理依據(jù)總公司的短期和中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃，制定短期或中長(zhǎng)期奶源進(jìn)展規(guī)劃。4．3奶源治理部依據(jù)年度選購(gòu)打算及奶源進(jìn)展規(guī)劃進(jìn)展建設(shè)奶源基地。有意向與我公司合作的供奶方首先向我公司提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《供奶申請(qǐng)書(shū)》奶源治理部對(duì)預(yù)備設(shè)立奶站的供奶方進(jìn)展供奶方資金力氣、信譽(yù)程度、原奶數(shù)量，奶牛品種，飼養(yǎng)構(gòu)造，交通狀況等方面進(jìn)展調(diào)查，并填寫(xiě)《供奶方調(diào)查表供奶方符合供奶的全部條件后奶源公司與其簽訂《奶業(yè)合作社牛奶購(gòu)銷協(xié)議書(shū)中明確牛奶質(zhì)量要求，原奶數(shù)量，交付時(shí)間等。供奶方的治理把握供奶方依據(jù)《奶業(yè)合作社牛奶購(gòu)銷協(xié)議書(shū)》中奶站建設(shè)要求進(jìn)展建設(shè)治理。并依據(jù)《生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》收購(gòu)牛奶，同時(shí)對(duì)所供給牛奶的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。奶源治理部派巡查員對(duì)供奶方進(jìn)展收奶現(xiàn)場(chǎng)的指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查工作，并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)檢查供奶方奶站每日收奶過(guò)程，執(zhí)行《奶站治理制度》和《奶站衛(wèi)生清洗操作規(guī)程并填寫(xiě)奶源公司組織相關(guān)部門對(duì)原奶的供給依據(jù)《奶站質(zhì)量考核條例和拒收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展綜合質(zhì)量考核，考核結(jié)果中需奶站改進(jìn)的工程要求奶站定期整改，并驗(yàn)證整改結(jié)果。牛奶運(yùn)輸車輛的把握奶源公司調(diào)度部依據(jù)本年度牛奶選購(gòu)數(shù)量確定牛奶運(yùn)輸車輛的容積和數(shù)量。運(yùn)奶車輛分為自運(yùn)車和合同車兩種方式。和《奶車清洗治理把握程序》運(yùn)輸車輛具體要求執(zhí)行《運(yùn)輸車輛治理制度牛奶采樣的把握公司派出的合同車進(jìn)入奶站后，由司機(jī)對(duì)原奶進(jìn)展感官檢驗(yàn)，對(duì)符合要求的原奶進(jìn)展裝車運(yùn)車到廠后由品控中心采樣員直接進(jìn)展感官檢驗(yàn)。運(yùn)奶車輛回到廠區(qū)，由品控中心采樣員對(duì)奶車分別分罐進(jìn)展感觀檢驗(yàn)，并實(shí)行樣品送化驗(yàn)室進(jìn)展各項(xiàng)理化、微生物等指標(biāo)的檢驗(yàn)。由品控中心對(duì)奶站，收奶間，奶罐在必要時(shí)進(jìn)展涂抹試驗(yàn)。收奶間原奶接收、調(diào)撥的把握收奶員依據(jù)品控中心出據(jù)的牛奶檢驗(yàn)結(jié)果和《奶站質(zhì)量考核條例和拒收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展收奶，不合格原奶進(jìn)展拒收，并填寫(xiě)《不合格牛奶記錄單倉(cāng)貯存。10．2收奶員對(duì)收奶設(shè)備、管路、奶倉(cāng)進(jìn)展清洗，執(zhí)行《收奶間王藝操作規(guī)程《收4．10．3依據(jù)各公司對(duì)原奶不同的質(zhì)量要求，由收奶員將原奶過(guò)濾后調(diào)入各用奶公司，原奶計(jì)量由收奶員與用奶公司調(diào)奶人員共同進(jìn)展，并填寫(xiě)《牛奶調(diào)拔單》經(jīng)辦人員簽字認(rèn)可。機(jī)器設(shè)備的把握收奶間設(shè)備購(gòu)置奶源公司提出申購(gòu)打算或申請(qǐng)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由冰淇淋公司動(dòng)力部備維修，收奶員負(fù)責(zé)設(shè)備以及儀器的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。供奶方依據(jù)蒙牛公司供給的經(jīng)評(píng)價(jià)選擇的設(shè)備供給方名單項(xiàng)選擇擇供方，奶站設(shè)備由供奶方日常維護(hù)保養(yǎng)。5、相關(guān)文件《生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》《運(yùn)輸車輛治理制度》《奶站治理制度》《收奶間治理制度》《收奶問(wèn)工藝操作規(guī)程》《洗車廠清洗操作規(guī)程》《奶車清洗治理把握程序》《監(jiān)管員治理制度》《收奶間設(shè)備治理文件》《洗車廠治理制度》《奶站考核治理制度》《奶站質(zhì)量考核條例和拒收標(biāo)準(zhǔn)》6、相關(guān)質(zhì)量記錄收奶間收奶狀況日?qǐng)?bào)表設(shè)備運(yùn)行記錄奶業(yè)合作社牛奶購(gòu)銷協(xié)議書(shū)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄年度原奶選購(gòu)打算月度原奶選購(gòu)打算奶源進(jìn)展規(guī)劃奶站清洗記錄表收奶間清洗記錄表收奶間交接記錄表供奶方調(diào)查表供奶申請(qǐng)表不合格牛奶拒收記錄牛奶理化檢驗(yàn)記錄單：牛奶微生物檢驗(yàn)記錄單起草： 生效日期：內(nèi)部審核治理程序目的范圍OHSOHS治理方針與體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系運(yùn)行得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系掩蓋全部部門的內(nèi)部審核全過(guò)程。職責(zé)總裁對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系運(yùn)行狀況全面負(fù)責(zé)。治理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系審核工作，并負(fù)責(zé)向總裁反響有關(guān)體系運(yùn)行狀況。品控中心負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的具體組織、實(shí)施與監(jiān)視。各單位負(fù)責(zé)本單位治理體系的例行審核與日常檢查工作。各單位下屬部門負(fù)責(zé)本部門治理體系的例行審核與日常檢查工作。3工作程序?qū)徍巳藛T的要求經(jīng)過(guò)統(tǒng)一培訓(xùn)，具備國(guó)家或企業(yè)內(nèi)審員資格證(HACCP／SQF2023c”內(nèi)審員承受過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)即可)；與受審核區(qū)域無(wú)直接關(guān)系；c．具有確定閱歷和較強(qiáng)溝通力氣；d．持以公正、公正的審核態(tài)度，聽(tīng)從審核組長(zhǎng)的安排。長(zhǎng)除了具備以上條件外，還應(yīng)具有較強(qiáng)的組織力氣。審核周期確實(shí)定(間隔周期不超過(guò)12月)，掩蓋本公司質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系掩蓋的全部部門。各單位每年至少組織兩次本單位范圍內(nèi)的體系檢查工作(間隔周期不超過(guò)6個(gè)月)。另外，為保持體系的符合性、適宜性與有效性，在消滅以下?tīng)顩r時(shí)由治理者代表準(zhǔn)時(shí)組織進(jìn)展內(nèi)部體系a．體系初期建立時(shí)或在承受其次、第三方審核之前；b．方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、體系構(gòu)造發(fā)生重大變化時(shí)；c．法律、法規(guī)以及其他外部要求的變更；d．在認(rèn)證證書(shū)有效期完畢需換證前；e．公司發(fā)生重大質(zhì)量、OHS事故時(shí)。編制審核打算每年年底由品控中心依據(jù)體系活動(dòng)區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，編制下一年的年度審核打算，交治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，并按打算組織實(shí)施。審核打算包括：a．審核的目的、范圍、依據(jù)和方法；b．受審核部門的重點(diǎn)要素或章節(jié)；c．具體審核實(shí)施日程安排；d．審核成員的分工狀況。公司可依據(jù)需要審核質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系掩蓋的全部或局部部門，也可以特地針對(duì)某體系要素要求進(jìn)展重點(diǎn)審核；但全年的審核必需掩蓋質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系的全部要素與全部掩蓋部門。審核預(yù)備總裁任命內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審員。審核組長(zhǎng)編制審核打算，報(bào)治理者代表審批后，明確組員分工。審核打算報(bào)治理者代表審批后，由品控中心以書(shū)面形式通知各受審核單位。受審核單位如對(duì)審核安排有異議，必需在接到通知兩日內(nèi)反響到品控中心，經(jīng)雙方商討后確定審核打算更改狀況。各審核小組依據(jù)分工狀況組織編制審核檢查清單，報(bào)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施審核。買施審核首次會(huì)議審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在審核實(shí)施前土持召開(kāi)首次會(huì)議參與。會(huì)議介紹審核組成員及分王狀況，審核目的、范圍、依據(jù)、方法和程序，確認(rèn)審核實(shí)施打算，明確受審核部門伴隨人員，做好簽到與會(huì)議記錄。各審核小組依據(jù)分工狀況與審核檢查清單具體實(shí)施審核。部審核檢查清單》進(jìn)展隨機(jī)抽樣檢查。審核應(yīng)以相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)規(guī)定為準(zhǔn)繩證據(jù)，認(rèn)真措施進(jìn)展持續(xù)有效的評(píng)價(jià)。審核員在審核完畢后將審核資料整理好，并對(duì)審核結(jié)果做出初步判定。審核組長(zhǎng)在審核完畢召開(kāi)審核組全體會(huì)議，對(duì)審核結(jié)果做出最終判定。由內(nèi)審員依據(jù)判定結(jié)果認(rèn)真填寫(xiě)《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告單趴不符合項(xiàng)類別嚴(yán)峻不符合項(xiàng)：指系統(tǒng)性或區(qū)域性不符合，即體系某要素或章節(jié)性失效或某部門體系整體性失效(HACCP／SQF2023c”體系指造成嚴(yán)峻危害后果的狀況)。一般不符合項(xiàng)：指體系實(shí)施性不符合或效果性不符合，即未按規(guī)定要求實(shí)施或?qū)嵤┬Ч茨苓_(dá)到規(guī)定要求。觀看項(xiàng)：指構(gòu)不成一般不符合或文件中未明確規(guī)定的不符合。審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，列寫(xiě)《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表后，由品控中心連同《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告單》分發(fā)至相關(guān)部門或個(gè)人。末次會(huì)議準(zhǔn)時(shí)參與。項(xiàng)的整改期y艮。訂正措施的制定受審核方接到《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告單》后，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員或部門進(jìn)展緣由分析，制定糾實(shí)施。訂正預(yù)防措施的具體實(shí)施執(zhí)行能㈠正和預(yù)防措施治理程序趴訂正措施的驗(yàn)證審核組在整改期限完畢后對(duì)不符合項(xiàng)的訂正狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證整改直至符合為止。品控中心對(duì)公司級(jí)內(nèi)審記錄備案治理，各單位對(duì)本單位的內(nèi)審記錄備案治理。相關(guān)文件1正和預(yù)防措施治理程序》《文件把握治理程序》《記錄把握治理程序》記 錄內(nèi)部審核打算內(nèi)部審核檢查清單內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告單內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表不符合項(xiàng)獎(jiǎng)罰統(tǒng)計(jì)表審批：雷永勝 劉艷輝起草：李巧霞生效日期：2023／8／20人力資源治理程序目的范圍對(duì)擔(dān)當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位技能要求，進(jìn)展培訓(xùn)并予以考核，以滿足規(guī)定的要求。適用于擔(dān)當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系職責(zé)的全部人員，包括臨時(shí)雇傭人員，必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。職 責(zé)人力中心對(duì)公司的人力資源開(kāi)發(fā)治理工作全面負(fù)責(zé)。人力中心開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)依據(jù)公司人力資源需求制定員工定編、定崗及各單位第一負(fù)責(zé)人相應(yīng)資格要求和標(biāo)準(zhǔn)。人力中心培訓(xùn)部負(fù)責(zé)依據(jù)考核結(jié)果與調(diào)查狀況組織、檢查、監(jiān)視公司的培訓(xùn)工作。人力中心考核部負(fù)責(zé)對(duì)各單位第一負(fù)責(zé)人的任職資格進(jìn)展鑒定。各單位辦公室對(duì)本單位的人力資源開(kāi)發(fā)治理工作全面負(fù)責(zé)。各單位下屬部門負(fù)責(zé)本部門各崗位人員的培訓(xùn)與資格鑒定工作。3工作程序人力資源的開(kāi)發(fā)籌劃人力中心依據(jù)公司進(jìn)展?fàn)顩r及奮斗目標(biāo)，確定車間主任級(jí)以上的治理崗位一年內(nèi)總體人才需求安割)。在每年的治理評(píng)審會(huì)議上對(duì)人力資源開(kāi)發(fā)籌劃方案進(jìn)展一次整體評(píng)價(jià)，并作出相應(yīng)調(diào)整。人力資源開(kāi)發(fā)籌劃的實(shí)施人才需求中期計(jì)劃和年度人才培訓(xùn)打算，經(jīng)辦公室主任審核，各單位第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。公室每年向行政析后，依據(jù)的變化及70％以上人員反映的一樣或相近培訓(xùn)需求，調(diào)整下年度培訓(xùn)安排，以滿足崗位任職資格要求。崗位任職資格要求確實(shí)定人力中心負(fù)責(zé)編制各單位第一負(fù)責(zé)人的《崗位任職資格要求審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施考核。各單位第一負(fù)責(zé)人任職資格應(yīng)至少滿足以下條件之一：a．具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b．大專以上學(xué)歷；c3年以上相關(guān)工作經(jīng)受；d．受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)。各單位辦公室負(fù)責(zé)編制本單位下屬部門負(fù)責(zé)人的《崗位任職資格要求單位第一負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施考核。3，2．3各單位下屬部門負(fù)責(zé)編制本部門員工的《崗位任職資格要求責(zé)人審批后實(shí)施考核?！秿徫蝗温氋Y格要求》可作為選擇、聘請(qǐng)、考核人員的依據(jù)。崗位任職資格與崗位人員力氣的鑒定人力中心依據(jù)《崗位任職資格要求》每半年對(duì)各單位第一負(fù)責(zé)人進(jìn)展鑒定。各單位辦公室依據(jù)《崗位任職資格要求》每半年對(duì)下屬部門負(fù)責(zé)人進(jìn)展鑒定。各單位下屬部門依據(jù)《崗位任職資格要求》每年對(duì)本部門員工進(jìn)展鑒定。照實(shí)填寫(xiě)《崗位任職資格要求鑒定表》并存檔，將所需培訓(xùn)內(nèi)容報(bào)各單位辦公室。人力中心考核部將對(duì)各單位及其下屬部門對(duì)崗位任職資格要求的鑒定工作進(jìn)展監(jiān)視、檢查。培訓(xùn)各單位依據(jù)《崗位任職資格要求》與相應(yīng)的考核結(jié)果、調(diào)查狀況編制培訓(xùn)打算，并加以實(shí)施。培訓(xùn)打算的編制每年11月份各單位向人力中心報(bào)送下年度的《年度培訓(xùn)打算12月制定公司下年度單位《年度培訓(xùn)打算》由人力中心培訓(xùn)部統(tǒng)一備案治理。各單位年度培訓(xùn)打算女口有調(diào)整，必需準(zhǔn)時(shí)以文件更改妙單形式通知人力中心，并注明緣由，且將調(diào)整計(jì)劃及通知單交各單位辦公室存檔。臨時(shí)培訓(xùn)由各單位每月編制臨時(shí)培訓(xùn)打算書(shū)，經(jīng)各單位第一負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。培訓(xùn)內(nèi)容各單位應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系活動(dòng)人員的力氣，分別對(duì)員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特別工種、關(guān)鍵工序等人員依據(jù)培訓(xùn)打算實(shí)施培訓(xùn)。員工培訓(xùn)在員工進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由各單位辦公室組織對(duì)員工進(jìn)展公司根底教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、體系學(xué)問(wèn)等的培訓(xùn)；部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門的工作職責(zé)、根底治理制度及其他相關(guān)內(nèi)容，由所在部門組織進(jìn)展；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或設(shè)備操作規(guī)程等，并以書(shū)面或?qū)嶋H操作的形式考核，合格后方可上崗。在崗人員培訓(xùn)a．各單位每年對(duì)在崗人員至少進(jìn)展一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核；b．對(duì)決策層可制造外出培訓(xùn)的條件，要求必需把握宏觀戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)治理學(xué)問(wèn)，以達(dá)到崗位任職要求；c．對(duì)中層治理人員和環(huán)節(jié)干部(部長(zhǎng)、主任級(jí))的培訓(xùn)，主要為：國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、食品乳品學(xué)問(wèn)及治理性學(xué)問(wèn)培訓(xùn)；d．一般在崗人員培訓(xùn)由各公司依據(jù)自己部門的專業(yè)特點(diǎn)和人員素養(yǎng)制定培訓(xùn)內(nèi)容。本年度初已安排的培訓(xùn)執(zhí)行《年度培訓(xùn)打算3．4．1．3執(zhí)行。特別工作人員培訓(xùn)a．關(guān)鍵工序的培訓(xùn)，由相關(guān)部門將培訓(xùn)打算提前一周報(bào)人力資源開(kāi)發(fā)治理中心培訓(xùn)部，批準(zhǔn)后，由各單位辦公室組織進(jìn)展培訓(xùn)；關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，由人力資源開(kāi)發(fā)治理中心發(fā)放上崗證后持證上崗。上崗證有效期為3年，3年期滿各單位統(tǒng)一組織考核換取上崗證，員工轉(zhuǎn)崗或離崗各單位要及時(shí)收回上崗證。對(duì)這些崗位的人員在上崗期間要求各部門、車間進(jìn)展日常工作考核，假設(shè)嚴(yán)峻違反操作規(guī)程連續(xù)三次以上并造成事故者，準(zhǔn)時(shí)報(bào)各單位辦公室，取消其持證資格；電焊工、計(jì)量員、電工、叉車工、駕駛員等需獲得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。并定期按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行上崗資格證的檢驗(yàn)考核制度，培訓(xùn)部及各單位辦公室將定期進(jìn)展檢查；質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系內(nèi)審員經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)展培訓(xùn)、考核，持證上崗。產(chǎn)品研發(fā)人員培訓(xùn)產(chǎn)品研發(fā)人員及與產(chǎn)品研發(fā)有關(guān)的檢測(cè)試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制，不斷制造條件使研發(fā)人員準(zhǔn)時(shí)更學(xué)問(wèn)構(gòu)造，由總工室負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)，每年至少一次。3．4．2．5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(3．4．2．2)培訓(xùn)打算的實(shí)施與考核各單位依據(jù)本單位的《年度培訓(xùn)打算》實(shí)施培訓(xùn)，人力中心培訓(xùn)部監(jiān)視其實(shí)施，檢查培訓(xùn)效果，并做好培訓(xùn)《檢查狀況記錄表趴查狀況記錄表趴每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到簿》及《培訓(xùn)記錄表有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交組織培訓(xùn)部門備案治理。評(píng)價(jià)所供給培訓(xùn)的有效性a，通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的技能；每年第四季度人力中心培訓(xùn)部組織各單位培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，召開(kāi)年度培～，1工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)打算；各單位辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)本單位員工進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工準(zhǔn)時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)并轉(zhuǎn)崗，使員工的力氣與其從事的工作相適應(yīng)。培訓(xùn)結(jié)果的考核方式分為試卷、發(fā)調(diào)查表、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答等，由培訓(xùn)部進(jìn)展，并收集相關(guān)資料，分析結(jié)果，將改進(jìn)意見(jiàn)返到培訓(xùn)實(shí)施部門。l4．4各單位行政人員、班長(zhǎng)以上人員每年第一次參與培訓(xùn)后需建立《員工培訓(xùn)檔案趴車間土任級(jí)牡上人員的培訓(xùn)，需填寫(xiě)《培訓(xùn)考核表用及效果評(píng)價(jià)等項(xiàng)目。3．4．5通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a．滿足顧客和符合法律法規(guī)的要求的重要性；b．違反這些要求所造成的后果；c．自己從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的相關(guān)性；d．公司鼓舞員工參與質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及OHS治理體系目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。4相關(guān)文件《崗位任職資格要求》《培訓(xùn)制度》5記 錄《培訓(xùn)滿足度及需求調(diào)查表》《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)簽到簿》《xxx公司(中心、室) xx年度培訓(xùn)打算》《蒙牛公司xx年度培訓(xùn)打算》《員工培訓(xùn)檔案》《上崗證的發(fā)放登記表》《檢查狀況記錄表》《培訓(xùn)考核表》審批：雷永勝 郭一泓起草：付秀珍生效日期：2023／8／20設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)治理程序目的范圍滿足顧客的需求和期望及法律法規(guī)的要求。適用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)等方面。職 責(zé)研發(fā)部負(fù)責(zé)依據(jù)法律、法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品提出《工程建議書(shū)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求、市場(chǎng)信息以及顧客的要求、合同的要求提出《工程建議書(shū)凱《工程建議書(shū)》由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，總工程師負(fù)責(zé)審批。營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)工程建議書(shū)下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)趴’總工程師審批后具體實(shí)施。研發(fā)部負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入，輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。研發(fā)部對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤、檢查，并向總工程師匯報(bào)。研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)展跟蹤，并填寫(xiě)《中試記錄表入營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的協(xié)調(diào)、資源支持等工作。營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，供給市場(chǎng)信息及產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客食用產(chǎn)品后的《顧客食用報(bào)告趴總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工程建議書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案。供給部負(fù)責(zé)所需原輔料的選購(gòu)和供給。液體奶公司打算室負(fù)責(zé)產(chǎn)品中試土產(chǎn)的安排；冰淇淋公司配送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品試生產(chǎn)的安排。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試產(chǎn)和生產(chǎn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)方面工程的供給。品控中心檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。品控中心和品保部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)工程的供給。工作程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工程的來(lái)源》經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由營(yíng)銷中心提出《工程立項(xiàng)建議書(shū)趴報(bào)公司總經(jīng)理審核、總工程師批準(zhǔn)后，由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)師批準(zhǔn)后，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)研發(fā)部依據(jù)法律法規(guī)的要求，以及其它各方面信息，提交《工程立項(xiàng)建議書(shū)》報(bào)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核、總工程師批準(zhǔn)后，由營(yíng)銷中心下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)施。生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)革需要，提交《工程立項(xiàng)建議書(shū)實(shí)施。研發(fā)部部長(zhǎng)依據(jù)上述工程來(lái)源，確定工程負(fù)責(zé)人將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》或《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算書(shū)趴打算書(shū)內(nèi)容包括：a．確認(rèn)劃分設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；b．明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)，參與人員和活動(dòng)要求。c．明確各有關(guān)部門和人員在參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。d．資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，再適當(dāng)時(shí)加以修改或更，修改或更時(shí)執(zhí)行《文件治理程序趴設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同部門或小組之間的接口治理與不同組別之間重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息溝通，各公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信批后組織協(xié)調(diào)。營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通及傳遞。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入必需包括以下內(nèi)容：a．產(chǎn)品主要的功能要求。這些要求來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含合同、定單或工程建議書(shū)；b．適用于法律、法規(guī)要求，符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；c．以前類似設(shè)計(jì)供給的適用信息；d．對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、維護(hù)及環(huán)境等。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入內(nèi)容填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的充分性和適宜性進(jìn)展評(píng)審，對(duì)其中不完善、模糊或沖突的要求，由相關(guān)部門與提出者做出澄清和解決后形成設(shè)計(jì)輸入文件《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)趴設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員依據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件，并開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作。3，3．2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)展驗(yàn)證的形式來(lái)提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作供給適當(dāng)?shù)男畔b等活動(dòng)的圖樣和文件；如生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等，包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則，包括在選購(gòu)、生產(chǎn)、效勞供給過(guò)程中類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足的要求：依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常食用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括搬運(yùn)和食用留意事項(xiàng)等。由工程負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)展審核，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單趴研發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)展系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由研發(fā)部部長(zhǎng)組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行．評(píng)審人員、評(píng)審評(píng)審。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審應(yīng)對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的力氣做出評(píng)價(jià)。應(yīng)識(shí)別和覺(jué)察設(shè)計(jì)中任何問(wèn)題和缺乏，并提出必要的措施，以期有效解決。依據(jù)需要也可安排打算外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參與人員及職責(zé)等。3．4．2工程負(fù)責(zé)人依據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告報(bào)研發(fā)部部長(zhǎng)審核、跟蹤記錄措施的執(zhí)行狀況，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證依據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出由各公司研發(fā)部安排小試，品控中心質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)小試產(chǎn)品的功能特性進(jìn)展檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)展驗(yàn)證，可承受與已證明的類似設(shè)計(jì)進(jìn)展比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。工程負(fù)責(zé)人綜合全部驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告果及跟蹤的措施，報(bào)總工程師批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)要求、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。進(jìn)展試產(chǎn)。品控中心檢驗(yàn)部對(duì)中試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出據(jù)相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告；生產(chǎn)部對(duì)工藝進(jìn)展出具本錢核算報(bào)告；研發(fā)部綜合上述狀況，填寫(xiě)《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果說(shuō)明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出未能或局部未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)打算實(shí)行有效的措施(包括設(shè)計(jì)更改)以滿足要求。研發(fā)部負(fù)責(zé)依據(jù)訂正措施打算對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，將檢查結(jié)果上報(bào)總工程師。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)認(rèn)確認(rèn)的目的是為確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用或食用要求求。通常在產(chǎn)品交付之前完成。依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇以下幾種確認(rèn)方式之一：研發(fā)部組織招開(kāi)產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、消費(fèi)者參與，提交《產(chǎn)品計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由營(yíng)銷中心聯(lián)系交顧客食用一段時(shí)間，營(yíng)銷中心提交《顧顧客對(duì)口味及其他相關(guān)特性符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿足程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)滿足即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。特別產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)展試驗(yàn)并出據(jù)合格報(bào)告，并供給顧客食用滿足的報(bào)告，及為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的食用要求。通過(guò)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)后，研發(fā)部工程負(fù)責(zé)人將全部的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件正本整理成套，送交總工室歸檔治理。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的把握設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和食用的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和響。(包括階段評(píng)審結(jié)果)報(bào)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)展更改。(應(yīng)簽名或蓋手章)或重編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件治理程序趴產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交研發(fā)報(bào)總工程師批準(zhǔn)前方可進(jìn)展更改，執(zhí)行《文件治理程序當(dāng)更改局部對(duì)產(chǎn)品其他局部及整體功能、主要技術(shù)參數(shù)和性能、構(gòu)造或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)展驗(yàn)證和確認(rèn)，以證明更改后的產(chǎn)品仍滿足要求，由研發(fā)部負(fù)責(zé)人審核，將評(píng)審結(jié)果報(bào)總工程師，經(jīng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施。記 錄《工程立項(xiàng)建議書(shū)》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算書(shū)》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》《 產(chǎn)品試產(chǎn)報(bào)告》叫、中試記錄表》《 產(chǎn)品試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》《顧客食用報(bào)告》《產(chǎn)品鑒定報(bào)告》《產(chǎn)品要求評(píng)審表》《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》邱連軍 趙方華起草：趙方華生效日期：2023／8／20生產(chǎn)和效勞供給治理程序目的范圍為了對(duì)生產(chǎn)和效勞過(guò)程進(jìn)展有效治理，以確保滿足顧客的需求和期適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、防護(hù)、放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的治理。職 責(zé)品控中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)和效勞過(guò)程的監(jiān)視檢查工作。各公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)展治理。各公司供給部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料的自檢工作。各公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的自檢工作。各公司品保部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)和效勞過(guò)程的監(jiān)視檢查工作。各公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、防護(hù)及交付工作。工作程序具體執(zhí)行各公司《生產(chǎn)和效