XXXX有限企業(yè)管理制度匯編文獻(xiàn)編號(hào)XXXX-QG-版本第A版實(shí)行日期06月01日審核人批準(zhǔn)人持有者受控編號(hào)目錄質(zhì)量管理制度一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理制度清潔作業(yè)區(qū)衛(wèi)生管理制度設(shè)備管理制度設(shè)備、器具清潔消毒管理制度從業(yè)人員健康管理制度進(jìn)貨采購查驗(yàn)管理制度原材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度生產(chǎn)過程控制管理制度產(chǎn)品防護(hù)管理措施食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)送管理制度產(chǎn)品出廠登記制度（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理制度）不合格品管理制度產(chǎn)品檢查管理制度檢測(cè)設(shè)備管理制度產(chǎn)品過程檢查管理制度食品安全自查管理制度問題食品召回制度質(zhì)量投訴處理制度食品安全檔案管理制度食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息搜集管理制度食品安全事故處置方案

質(zhì)量管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG01-1．認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。2.質(zhì)管科下設(shè)的化驗(yàn)室為獨(dú)立專職的檢查機(jī)構(gòu)。由質(zhì)管科負(fù)責(zé)平常管理，并直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3．操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意變化工藝條件、工藝過程，需要變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。4．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對(duì)負(fù)責(zé)人認(rèn)真嚴(yán)厲處理。5．產(chǎn)品由質(zhì)管科化驗(yàn)室檢查合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出廠。6．化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的各項(xiàng)檢查制度，積極參與產(chǎn)品質(zhì)量的檢查和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引起不合格產(chǎn)品不得出廠。7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科研究處理意見和措施。8．計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢查機(jī)構(gòu)周期檢測(cè)、方可使用。

一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG02-一、目的：建立一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理制度，以加強(qiáng)車間一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理，使生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量。二、合用范圍：合用于一般生產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生管理。三、職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)一般生產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生管理負(fù)責(zé)。 四、正文1、衛(wèi)生規(guī)定1．1一般生產(chǎn)區(qū)地面平整、清潔、無積水、雜物，門窗玻璃、墻面、頂棚清潔完好無污跡、灰塵、霉斑。無不清潔死角。1．2設(shè)備、管道、管線排列整潔光潔，無灰塵，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。1．3一般生產(chǎn)區(qū)每日做好地面、操作臺(tái)、設(shè)備表面清潔工作，每周把門窗玻璃、地漏、水池徹底清潔。每月設(shè)備內(nèi)部、墻面、頂棚、管道、管線徹底清潔。1．4一般生產(chǎn)區(qū)內(nèi)物品應(yīng)碼放整潔，有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，能有效地防止交叉污染和差錯(cuò)。設(shè)備、容器具按規(guī)定放置并應(yīng)符合清洗后的衛(wèi)生原則。1．5生產(chǎn)場(chǎng)所不得吸煙，生產(chǎn)區(qū)掛有禁煙標(biāo)志；生產(chǎn)場(chǎng)所不得吃食品、喝飲料、喝水，不得寄存食品、飲料，不得寄存與生產(chǎn)無關(guān)的物品和私人雜物，不得種養(yǎng)花草。1．6一般生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無雜物堆積、無蒼蠅、無老鼠、無蜘蛛、無螞蟻、無飛蟲進(jìn)入。1．7車間走廊不得放置任何物品，應(yīng)保持通道的清潔、暢通。2、進(jìn)入一般生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定進(jìn)行更衣、換鞋由人流通道進(jìn)入，嚴(yán)禁不穿戴工作服、鞋、帽進(jìn)入生產(chǎn)車間。3、生產(chǎn)中產(chǎn)生的垃圾及廢棄物分類寄存于固定容器內(nèi)，并在生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)將容器清洗潔凈。垃圾暫存間內(nèi)垃圾及廢棄物由清潔人員及時(shí)清理出生產(chǎn)區(qū)。4、一般生產(chǎn)區(qū)清潔工具使用后，及時(shí)在潔具間清潔潔凈，寄存于潔具間固定位置并標(biāo)識(shí)。5、一切非生產(chǎn)用品不得帶入車間，不得在車間內(nèi)睡覺、會(huì)客，不得從事與生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)。6、生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的檢查與考核：生產(chǎn)技術(shù)科部長要不定期抽查生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生狀況，每周由質(zhì)管科對(duì)車間進(jìn)行一次環(huán)境衛(wèi)生檢查。

清潔作業(yè)區(qū)衛(wèi)生管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG03-一、目的：建立清潔區(qū)衛(wèi)生管理制度，以加強(qiáng)車間清潔作業(yè)區(qū)衛(wèi)生管理，使生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量。二、合用范圍：合用于清潔作業(yè)區(qū)的衛(wèi)生管理。三、職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)清潔作業(yè)區(qū)的衛(wèi)生管理負(fù)責(zé)。 四、正文1、衛(wèi)生規(guī)定1．1除到達(dá)一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生規(guī)定外，還必須簽符合本制度其他各項(xiàng)規(guī)定。1．2每日對(duì)地面、門窗玻璃、墻面、操作臺(tái)、設(shè)備表面、管道等清潔消毒，每周對(duì)所有設(shè)施、設(shè)備徹底清潔消毒。1．3清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)進(jìn)行的操作活動(dòng)，要穩(wěn)、準(zhǔn)、輕，不得進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)，多種活動(dòng)的幅度應(yīng)限制在最低程度。1．4設(shè)備、容器具材料不易發(fā)塵，清洗按對(duì)應(yīng)的清潔消毒規(guī)程進(jìn)行，清洗后固定位置放置并符合各自的衛(wèi)生原則。應(yīng)盡量減少不易清洗、表面不平設(shè)備、設(shè)施的使用。1．5清潔作業(yè)區(qū)的清潔工具如抹布等用不易發(fā)塵的材料制作，并及時(shí)清潔，防止長霉，清潔劑、消毒劑應(yīng)替代使用，以免微生物產(chǎn)生耐藥性。1．6進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)的物料、人員，按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行清潔、消毒。2、清潔作業(yè)區(qū)各工作室的門不管生產(chǎn)或非生產(chǎn)時(shí)，均應(yīng)及時(shí)關(guān)閉。清潔作業(yè)區(qū)的各氣閘及所有閉鎖裝置應(yīng)完好，兩側(cè)門不能同步打開。3、記錄取紙、筆需裝入潔凈袋內(nèi)經(jīng)潔凈、消毒程序后方可帶入，所用紙、筆不產(chǎn)塵，不能用鉛筆、橡皮，應(yīng)用炭素筆或圓珠筆，清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)不設(shè)通告板、記事板。4、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)及時(shí)裝入潔凈、不產(chǎn)塵的廢棄物貯器中，放在區(qū)內(nèi)指定的地點(diǎn)，并按規(guī)定在工作結(jié)束后，將其及時(shí)清除。5、清潔作業(yè)區(qū)不得安排三班生產(chǎn)，每天必須有足夠的時(shí)間用于清潔、消毒，更換品種時(shí)要有6小時(shí)間歇。6、清潔作業(yè)區(qū)的消毒措施。6.1更衣間、食品添加劑包裝間、，每班生產(chǎn)結(jié)束，使用紫外線燈照射消毒4小時(shí)。6.2清潔作業(yè)區(qū)的傳遞柜，每班生產(chǎn)結(jié)束，用飲用水擦拭潔凈，紫外線燈照射30分鐘。6.3內(nèi)包材傳入包裝間之前，在內(nèi)包材消毒間，使用臭氧消毒30分鐘，再靜置30分鐘，待剩余臭氧徹底分解，將內(nèi)包材經(jīng)傳遞柜傳入包裝間。6.4清潔作業(yè)區(qū)的設(shè)備在使用前后，均用消毒劑消毒劑消毒一次。6.5清潔作業(yè)區(qū)的地漏，每班生產(chǎn)結(jié)束，用飲用水清洗潔凈，灌入消毒劑，消毒劑使用75%乙醇、0.2%新潔爾滅、2%甲酚皂溶液，每周輪換一次。6.6清潔作業(yè)區(qū)每周使用臭氧徹底消毒一次，每次1小時(shí)。

設(shè)備管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG04-1.目的通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以保證品質(zhì)、延長其使用壽命。2.合用范圍合用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)負(fù)責(zé)人3.1.1負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3.1.2監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)狀況。3.1.3負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計(jì)劃。3.2生產(chǎn)車間3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；3.2.2維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必要的工作環(huán)境。4.工作程序4.1使用部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：4.1.1操作者在使用前要驗(yàn)證設(shè)備與否完好，遵守操作規(guī)程，做好平常維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。4.1.2操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)檢查各車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)狀況，并作記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立即停止使用，告知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，保證設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。4.2各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動(dòng)相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采用有效措施以滿足這些規(guī)定，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科考核合格后方能上崗.4.3各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。4.4各部提出購置生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理同意后實(shí)行。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控。4.5應(yīng)保留每臺(tái)設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括A.設(shè)備名稱B.制造廠名稱、設(shè)備型號(hào)、精度等級(jí)C.設(shè)備生產(chǎn)日期D.放置地點(diǎn)E.檢定或自校記錄

設(shè)備器具清潔消毒管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG05-1.目的 規(guī)范設(shè)備、器具清洗消毒的管理。2.合用范圍器具、設(shè)備清洗消毒。3.職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)器具、設(shè)備的清洗消毒。4.內(nèi)容4.1生產(chǎn)技術(shù)科制定出設(shè)備清潔規(guī)程，經(jīng)復(fù)核后執(zhí)行，防止清潔過程對(duì)設(shè)備損害。4.2對(duì)設(shè)備的清潔要對(duì)癥下藥，不能使用對(duì)設(shè)備有損害的腐蝕清潔劑，以免破壞設(shè)備的性能。4.3生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)設(shè)備的清潔工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和處理。4.4對(duì)重要設(shè)備或設(shè)備的重要部分進(jìn)行清潔要尤其認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)防差錯(cuò)出現(xiàn)。4.5對(duì)電器設(shè)備的清潔一定要斷電后方可進(jìn)行，清潔完善后一定要進(jìn)行烘干，以防發(fā)生電器短路事故。4.6同一設(shè)備持續(xù)加工同一非無菌產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)三批后，或根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)按清潔措施和工藝全面清潔一次，更換品種必須按規(guī)程全面清洗。4.7可移動(dòng)的設(shè)備、器具移至器具清洗室清洗。4.8生產(chǎn)操作所使用的設(shè)備和容器是重點(diǎn)清潔對(duì)象，它們的清潔措施，清潔度與對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)規(guī)定相適應(yīng)。4.9設(shè)備清潔后必須無上次產(chǎn)品的遺留物。4.10設(shè)備、器具清潔后，表面擦拭消毒液進(jìn)行消毒。消毒液為75%乙醇、0.2%新潔爾滅、2%甲酚皂溶液。設(shè)備的內(nèi)表機(jī)使用非乙醇消毒液消毒后，再用純化水沖洗凈消毒液的殘留。4.11設(shè)備清潔后掛上已清潔標(biāo)識(shí)并做好記錄。

從業(yè)人員健康管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG06-1.目的防止直接接觸食品的員工對(duì)食品導(dǎo)致污染。2.合用范圍生產(chǎn)系統(tǒng)員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4.正文4.1員工健康4.1.1由辦公室對(duì)每個(gè)員工建立一份健康檔案并填寫記錄。4.1.2生產(chǎn)車間的員工、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須獲得健康證后才能上崗。4.1.3經(jīng)杭州市疾病防止控制中心檢查，發(fā)既有或也許有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何也許對(duì)食品、食品接觸面或包裝材料導(dǎo)致污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要尤其強(qiáng)調(diào)在后來的生產(chǎn)過程中假如生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即告知生產(chǎn)主管人員。4.1.5所有管理人員均有監(jiān)督理解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀測(cè)到或被告知有也許污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的狀況下，生產(chǎn)主管人員可以規(guī)定其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。4.2個(gè)人衛(wèi)生狀況4.2.1由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃定期對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。4.2.2工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，戴好口罩。工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3與食品接觸的從業(yè)人員要勤剪發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4工作人員手部應(yīng)常常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。4.2.5工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為

進(jìn)貨采購查驗(yàn)管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG07-1.目的為了對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定。2.職責(zé)2.1供應(yīng)部為企業(yè)物資設(shè)備采購的管理部門,按照制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)物資設(shè)備采購進(jìn)行組織.協(xié)調(diào).控制及管理。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物資設(shè)備的計(jì)劃清單。2.3各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物資設(shè)備的計(jì)劃清單。2.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評(píng)估、控制。2.5采購人員負(fù)責(zé)將企業(yè)的規(guī)定通報(bào)供方和外包方。3.工作內(nèi)容3.1采購物資類別(1)A類：原料(2)B類：包裝材料。(3)C類：設(shè)備。3.2對(duì)供方的評(píng)估（1）購入物料前，索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者印刷經(jīng)營許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證食品的有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、該產(chǎn)品六個(gè)月內(nèi)的由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督抽樣檢查合格匯報(bào)。上述有關(guān)證明文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)初次購入該種食品時(shí)索驗(yàn)。（2）供方有足夠的質(zhì)量保證能力，能滿足數(shù)量及交貨期的規(guī)定。（3）價(jià)格合理、服務(wù)良好。（4）供方有提供令人滿意的相似或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷，能提供令人滿意的售后服務(wù)保障。（5）符合法律法規(guī)及其他規(guī)定的規(guī)定。3.3供應(yīng)部選擇三家以上供應(yīng)商，負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評(píng)價(jià),合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,納入企業(yè)合格供方名目,作為選擇采購的根據(jù)。（1）購入物料時(shí)，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家有關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售評(píng)證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)絡(luò)方式；該批次產(chǎn)品的出廠質(zhì)量檢查合格匯報(bào)；銷售名稱應(yīng)當(dāng)記錄物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、銷貨日期等內(nèi)容。（2）索取和查驗(yàn)的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、質(zhì)量檢查合格匯報(bào)和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按貨商名稱或者物料種類整頓建檔備查，有關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種物料購入之日起不少于2年。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評(píng)估。每年進(jìn)行一次供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供方應(yīng)從合格供方名目中除名，重新選擇。3.5采購文獻(xiàn)(1)采購文獻(xiàn)包括：采購計(jì)劃、采購協(xié)議（或發(fā)票）。(2)采購文獻(xiàn)內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)絡(luò)電話、郵編、傳真。b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特性、特性、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量及價(jià)格資料。（3）采購文獻(xiàn)的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生親密有關(guān)的設(shè)備、原材料、寶貴物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)行采購。（4）采購人員按采購計(jì)劃實(shí)行采購行為，并將企業(yè)規(guī)定通報(bào)供方和外包方。 3.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證(1)采購人員必須提前一天告知庫房，保證足夠倉容存貨和貫徹收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢查。(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。(3)質(zhì)檢員根據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特性及質(zhì)量規(guī)定、安全衛(wèi)生規(guī)定以及驗(yàn)證方式和規(guī)定，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收原則執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，并做好詳細(xì)記錄。

原材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG08-1.原材料選購 供應(yīng)部采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單規(guī)定，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購。 2.原材料驗(yàn)收2.1采購人員必須提前一天告知質(zhì)檢員原材料的到貨品種、時(shí)間、來貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢查。若因特殊狀況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一種工作日內(nèi)告知質(zhì)檢員抽樣檢查，保證未經(jīng)檢查不得投入生產(chǎn)。2.2每次購入食品原料，采購人員如實(shí)記錄食品原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)絡(luò)方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。2.3原材料進(jìn)廠檢查按照《產(chǎn)品檢查管理制度》執(zhí)行。2.4倉庫保管員憑檢查匯報(bào)單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原材料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合規(guī)定的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.5進(jìn)廠的原材料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生原則規(guī)定，經(jīng)檢查鑒定為合格方可入庫，為不合格的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。2.6采用賬簿登記、單據(jù)粘貼建成檔等多種方式建立進(jìn)貨臺(tái)帳。食品原材料進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)妥善保留，保留期限自該種食品原材料購入之日起不少于2年。

生產(chǎn)過程控制管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG09-1、目的對(duì)與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)原因進(jìn)行有效控制，保證各生產(chǎn)過程按規(guī)定的規(guī)定和措施在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合規(guī)定的產(chǎn)品。2、合用范圍合用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)技術(shù)科是過程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過程控制的籌劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)行過程控制,提供工藝配方,技術(shù)原則及有關(guān)的工藝操作文獻(xiàn),對(duì)關(guān)鍵工序過程進(jìn)行籌劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。3．3、供應(yīng)部負(fù)責(zé)按規(guī)定規(guī)定提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。3．4、質(zhì)管科和辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．5、各生產(chǎn)車間根據(jù)工藝文獻(xiàn)技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定組織實(shí)行生產(chǎn)過程的控制。4、工作程序4．1、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對(duì)過程控制進(jìn)行合理籌劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、措施、環(huán)境、測(cè)、時(shí)間、信息八大原因進(jìn)行控制，使其處在受控狀態(tài)。4．2、人員控制4．2．1、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配置規(guī)定。4．2．2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對(duì)從事檢查及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格承認(rèn)，持證上崗。4．3設(shè)備的控制4.3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配置，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”和設(shè)備檔案，重要設(shè)備完好率應(yīng)到達(dá)98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對(duì)平常設(shè)備設(shè)施，愛惜使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)告知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)檢查或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其他物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，停止使用，并及時(shí)匯報(bào)檢查部門鑒定處置。4．5、生產(chǎn)操作控制4．5．1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)原則，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文獻(xiàn)組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品。4．6、生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定和企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持合適的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測(cè)質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)行過程監(jiān)督和檢查控制，對(duì)關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。4．8關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊工序確實(shí)定和籌劃，設(shè)置關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間詳細(xì)管理和實(shí)行。本廠設(shè)置的關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采用的重要措施有：4.8.1關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須通過培訓(xùn)上崗；4.8.2操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；4.8.3質(zhì)管科對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保留鑒定記錄。

產(chǎn)品防護(hù)管理措施文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG10-1.目的對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的規(guī)定，特制定本制度。2.職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。2.2倉庫負(fù)責(zé)物料貯存管理。2.3生產(chǎn)技術(shù)科和供應(yīng)部和銷售部組織食品的交付管理。3.內(nèi)容3.1產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識(shí)。3.2產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以合適的措施進(jìn)行，防止因搬運(yùn)不妥使產(chǎn)品受損。3.3倉庫負(fù)責(zé)對(duì)物料貯存管理。3.3.1食品原料、外包材與內(nèi)包材分庫寄存，食品添加劑庫、內(nèi)包材庫雙人雙鎖保管。3.3.2庫房設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，并運(yùn)轉(zhuǎn)正常。3.3.3對(duì)驗(yàn)收入庫的物資分類、分架、隔墻隔地寄存，物料之間有一定的間隔，并掛牌標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)中要標(biāo)明物資的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。有異味或易吸潮的物料應(yīng)密封保留、陰涼保留。3.3.4建立倉庫進(jìn)出庫專人驗(yàn)收登記制度，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，定期清倉檢查，防止食品原料或成品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時(shí)清理不符合食品安全的食品。3.3.5倉庫應(yīng)常常保常開窗通風(fēng)，定期打掃，保持干燥和整潔。

食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)送管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG11-1.目的保證食品安全儲(chǔ)存。2.合用范圍企業(yè)產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)送。3.程序1.進(jìn)入包裝車間后先查看生產(chǎn)需要的設(shè)備、設(shè)施、物料、工具等與否完好齊備，發(fā)現(xiàn)問題立即向上級(jí)主管匯報(bào)，嚴(yán)禁擅作主張。必須通過庫管領(lǐng)取包材，嚴(yán)禁私自領(lǐng)取。內(nèi)包材消毒后方可使用，如發(fā)現(xiàn)包材異常應(yīng)立即向上級(jí)主管匯報(bào)。操作員須時(shí)刻注意產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格按照工藝規(guī)定進(jìn)行操作，加強(qiáng)自檢。2.打碼人員保持袋內(nèi)外潔凈整潔，日期碼打在規(guī)定的區(qū)域且清晰完整。不得有漏碼、錯(cuò)碼、亂碼產(chǎn)品出現(xiàn)。3.封口人員保持封口嚴(yán)密、均勻、平整，邊封至少不小于7mm。4.裝箱人員務(wù)必戴口罩和手套，及時(shí)清理物料中的雜物和次品，小心操作，盡量不要變化物料外觀，凈含量符合規(guī)定，裝箱數(shù)量符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)品及時(shí)清理并交回上一道工序。封口嚴(yán)密，不得有夾料。不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁裝箱。每日生產(chǎn)的成品必須當(dāng)日裝箱完畢后才能下班。箱內(nèi)外標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、日期要保持一致；箱外日期必須清晰完整，操作工號(hào)按照先封口后裝箱的次序蓋章。口味標(biāo)識(shí)必須畫在對(duì)應(yīng)位置。5.尾箱的處理：尾箱由包裝組組長負(fù)責(zé)，規(guī)定寄存得當(dāng)，及時(shí)處理。6.生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的垃圾和廢品及時(shí)裝入規(guī)定的垃圾袋，不能亂扔亂丟。7.包裝機(jī)、封口機(jī)、打碼機(jī)、接料框、盛料桶等每班使用后務(wù)必清潔潔凈。班后首先將機(jī)器設(shè)備電源關(guān)閉。包裝機(jī)需將進(jìn)料口、通道及機(jī)器外部打掃擦洗潔凈；打碼機(jī)需用洗液將噴碼區(qū)域清洗潔凈，用抹布擦凈外部和操作控制臺(tái)；封口機(jī)需將外部擦洗潔凈；接料框、盛料桶班后需清洗潔凈并倒置晾干。下班后需將地面、窗子、墻面清潔潔凈。班后當(dāng)日所有垃圾和廢品等清除到規(guī)定地方。班后清潔完畢后各車間負(fù)責(zé)人在清場(chǎng)記錄上簽字，告知質(zhì)檢人員檢查合格后方可離開。8.未檢成品寄存后放置待檢牌，待檢查合格后方可出廠。已經(jīng)檢查合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種依次分類寄存，防止互相混雜，成品庫不得貯存有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。成品堆放時(shí)與地面、墻壁保持一定的距離，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、防蠅、防蟲等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品庫要定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)寄存整潔，先進(jìn)先出，定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，所有清除銷毀。9.多種搬運(yùn)工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗，定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。成品運(yùn)送時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運(yùn)工、運(yùn)送工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。

產(chǎn)品出廠登記制度（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理制度）文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG12-1.目的對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原輔材料的接受、生產(chǎn)工序、成品入庫，直至出廠，都保持對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)，以保證在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯；規(guī)定對(duì)應(yīng)檢查狀態(tài)的標(biāo)識(shí)種類和管理措施，保證合格的原料才能使用，合格的成品才能出廠。2合用范圍本程序合用于企業(yè)的產(chǎn)品，包括進(jìn)貨品資、生產(chǎn)過程、直至產(chǎn)品出廠全過程標(biāo)識(shí)的控制。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科3.1.1負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理措施》，對(duì)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)行嚴(yán)格管理，若需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)科參與追溯工作的進(jìn)行和評(píng)審；3.1.2原料倉庫負(fù)責(zé)對(duì)所有原材料的標(biāo)識(shí)控制；3.1.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)工序產(chǎn)品及成品的標(biāo)識(shí)控制；3.1.4包裝組負(fù)責(zé)輔助材料的標(biāo)識(shí)控制；3.1.5貼標(biāo)組負(fù)責(zé)包裝物的標(biāo)識(shí)控制。3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤活動(dòng)的控制，發(fā)生需要追溯時(shí)，組織并協(xié)調(diào)追溯工作的進(jìn)行和評(píng)審；并監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門的實(shí)行。3.3銷售部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的銷貨的多種記錄標(biāo)識(shí)清晰。3.4銷售部應(yīng)熟悉并掌握各類物品檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)措施和意義，嚴(yán)格執(zhí)行不一樣狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行追蹤復(fù)查。成品倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品其標(biāo)識(shí)的查對(duì)。4工作程序4.1原料倉標(biāo)識(shí)控制4.1.1原料倉庫管理員根據(jù)《采購原材料的管理措施》和“原料收貨單”進(jìn)行收貨，用貼標(biāo)的措施進(jìn)行碼堆標(biāo)識(shí)，在檢查中的原材料貼待檢證，檢查合格后粘貼合格證，放在合格區(qū)。不合格粘貼不合格證，放在不合格區(qū)。4.1.2當(dāng)原料被領(lǐng)入生產(chǎn)時(shí)，送料人員應(yīng)在所領(lǐng)用的每種原料上用筆注明原料名稱、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、送料日期等。4.2成品倉標(biāo)識(shí)控制4.2.1成品包裝入倉后未有成果前所放區(qū)域應(yīng)有“待檢區(qū)”標(biāo)識(shí)，待檢查合格后由質(zhì)管科告知產(chǎn)品合格，成品倉則更換為“合格區(qū)”標(biāo)識(shí)。4.2.2成品倉內(nèi)經(jīng)檢查和試驗(yàn)(復(fù)檢)鑒定合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科下發(fā)合格證。合格的寄存于規(guī)定的“合格品區(qū)”內(nèi)，并準(zhǔn)予出廠；當(dāng)鑒定不合格的成品，在沒有進(jìn)行合適處置之前，由成品管理人員進(jìn)行隔離寄存，并將該批產(chǎn)品寄存在“不合格區(qū)”。4.3成品標(biāo)識(shí)4.3.1記錄應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號(hào)、包裝規(guī)格。4.3.2包裝好的產(chǎn)品交由成品倉庫后分類寄存。4.4標(biāo)識(shí)措施4.4.1標(biāo)識(shí)種類凡經(jīng)檢查的原料規(guī)定如下(用不干膠標(biāo)簽)標(biāo)識(shí)：4.4.1.1經(jīng)檢查鑒定為合格和可用的原料，用“合格”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；4.4.1.2經(jīng)檢查鑒定為不合格的原料，用“不合格”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；4.4.1.3成品在合格區(qū)內(nèi)為合格產(chǎn)品，待檢的成品則貼上“待檢”標(biāo)識(shí)，不合格區(qū)內(nèi)的產(chǎn)品則為不合格品。4.4.2更新標(biāo)識(shí)時(shí),應(yīng)除掉舊標(biāo)識(shí)或用新標(biāo)識(shí)覆蓋舊標(biāo)識(shí)，一種原材料上只能有一種標(biāo)識(shí)內(nèi)容。4.5檢查印章管理措施印章由質(zhì)管科部長負(fù)責(zé)保管。5.出廠登記5.1每銷售一批貨都做好銷售臺(tái)賬記錄，記錄產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)日期，客戶名稱，地址，以及聯(lián)絡(luò)方式。假如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，可以按照記錄將產(chǎn)品召回。建立召回記錄，對(duì)出現(xiàn)召回的狀況作好記錄。5.2做好出廠檢查匯報(bào)記錄，記錄產(chǎn)品的理化數(shù)據(jù)、微生物數(shù)據(jù)、凈含量等。還應(yīng)記錄好批號(hào)、生產(chǎn)日期、產(chǎn)量等有關(guān)信息。化驗(yàn)員負(fù)責(zé)化驗(yàn)的精確性，及時(shí)將化驗(yàn)成果交給庫管員，庫管員執(zhí)行該產(chǎn)品與否入成品庫，做到不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不入庫，碰到不服從的狀況找部門經(jīng)理處理。5.3庫房內(nèi)不一樣種類產(chǎn)品，不一樣生產(chǎn)日期產(chǎn)品必須分跺碼放，做到先入先出。6產(chǎn)品質(zhì)量追溯程序6.1各工序生產(chǎn)記錄以及檢查記錄和記錄報(bào)表都應(yīng)明確填寫產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量等，以便于追溯。6.2當(dāng)需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯時(shí)，由質(zhì)管科根據(jù)成品包裝標(biāo)簽上的生產(chǎn)批號(hào)，可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過程的所有資料。6.3各有關(guān)部門的對(duì)應(yīng)人員應(yīng)積極配合，提供對(duì)應(yīng)根據(jù)，找出質(zhì)量問題的原因，提出處理問題的提議。6.4質(zhì)管科采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，召開質(zhì)量調(diào)查分析會(huì)等措施，匯總各部門的意見和提議，提出處理問題的匯報(bào)，上報(bào)經(jīng)理同意后反饋給各有關(guān)部門處理處理。

不合格品管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG13-一、產(chǎn)品不合格品的管理制度1.不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄在原材料購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。2.不合格品的隔離對(duì)于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)寄存。3.不合格品處置不合格品的處置方案由質(zhì)管科確定，報(bào)總經(jīng)理同意后，由車間負(fù)責(zé)實(shí)行，生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)實(shí)行成果檢查，并做好記錄。4.不合格品處置方式4．1購進(jìn)的原料一般采用拒收或退貨。4．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。4．3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對(duì)原因進(jìn)行分析，并填寫記錄。二、工作不合格管理制度：工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理措施如下:1．根據(jù)不合格控制原則，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核；2．當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，根據(jù)有關(guān)原則對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰，詳細(xì)執(zhí)行本手冊(cè)考核措施；3．當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未導(dǎo)致?lián)p失時(shí)，對(duì)對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4．操作過程中違反操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定的應(yīng)采用對(duì)應(yīng)糾正措施，批評(píng)教育或進(jìn)行有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

產(chǎn)品檢查管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG14-1.購進(jìn)原料的檢查（驗(yàn)證）1.1凡采購回企業(yè)的原料，在入倉庫保管前必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢查，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢查措施和操作規(guī)程進(jìn)行檢查，檢查合格后，填寫合格證、檢查記錄，辦理入倉手續(xù)。2.過程檢查 每道工序完畢后，由檢查員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。3.成品檢查3.1每批加工的食品，按照取樣程序進(jìn)行取樣和留樣。所留樣品按規(guī)定打上生產(chǎn)日期，取樣日期，取樣人、數(shù)量，寄存于留樣柜，并填寫留樣記錄。3.2檢查人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢查原則和措施進(jìn)行檢查，不得隨意變化。保留所有得原始記錄，歸檔存查。3.3經(jīng)檢查，產(chǎn)品合格、由檢查員填寫《出廠檢查匯報(bào)》后，產(chǎn)品方可出廠。填寫的《出廠檢查匯報(bào)》，由質(zhì)管科保留。3.4檢查員必須對(duì)留樣產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，保質(zhì)期內(nèi)不得隨意處置，紅曲米（粉）的留樣超過保質(zhì)期后再保留1年。對(duì)發(fā)生質(zhì)量變化的產(chǎn)品，記錄下批次，并及時(shí)告知總經(jīng)理和質(zhì)管科采用對(duì)應(yīng)措施。

檢測(cè)設(shè)備管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG15-1.目的對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了保證對(duì)檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量精度和合用性滿足使用規(guī)定，保證檢測(cè)成果的精確性，特制定本制度。2.范圍合用與我司檢測(cè)設(shè)備的控制（分析天平、干燥箱、電熱恒溫培養(yǎng)箱等）3.職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的歸口管理。2.2各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢測(cè)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。2.3使用部門負(fù)責(zé)新購進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。4.內(nèi)容3.1使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定及安全衛(wèi)生規(guī)定選用配置相適應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備，對(duì)使用的檢測(cè)設(shè)備，質(zhì)管科應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理，保留好多種檢定、校準(zhǔn)記錄。3.2檢測(cè)設(shè)備的購置3.2.1根據(jù)生產(chǎn)工藝配置規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)量規(guī)定和安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)規(guī)定，使用部門提出購置檢測(cè)設(shè)備的計(jì)劃。3.2.2購置計(jì)劃報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購置。3.3檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收3.3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門、人員對(duì)購置的裝置進(jìn)行驗(yàn)收。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證書以及使用闡明書等有關(guān)資料。3.3.2驗(yàn)收不合格的檢測(cè)設(shè)備，由購置部門負(fù)責(zé)退換。3.3.3驗(yàn)收過程應(yīng)包括對(duì)檢測(cè)設(shè)備的檢定或確認(rèn)，在用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由質(zhì)管科送法定得計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。3.3.4驗(yàn)收合格的檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)管科納入統(tǒng)一管理，并在裝置上作好標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)，應(yīng)注明該裝置的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)、我司編號(hào)檢定或校準(zhǔn)時(shí)間等。3.4檢測(cè)設(shè)備的使用和維護(hù)3.4.1質(zhì)管科應(yīng)制定檢測(cè)設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)行。3.4.2重要的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)程操作和使用。3.4.3檢測(cè)設(shè)備在使用過程中，發(fā)既有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識(shí)，并對(duì)已測(cè)量成果的有效性進(jìn)行評(píng)審。3.5檢測(cè)設(shè)備的管理3.5.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用并作好記錄，并注明裝置的名稱、型號(hào)、編號(hào)、檢定周期、使用地點(diǎn)等。3.5.2質(zhì)管科按計(jì)劃將檢測(cè)裝置送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。根據(jù)設(shè)備性能和生產(chǎn)需求確定校驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)，提交計(jì)量部門。校驗(yàn)合格的設(shè)備保留好多種資料和記錄，包括檢定的合格證明、出廠的有關(guān)資料，這些資料和記錄應(yīng)長期保留，直至該裝置報(bào)廢為止。3.5.3對(duì)精確度不符合規(guī)定或有故障的監(jiān)測(cè)裝置，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報(bào)廢，并作好標(biāo)識(shí)，防止誤用。3.5.4應(yīng)保證檢測(cè)設(shè)備在校準(zhǔn)及使用時(shí)有合適的環(huán)境條件。

產(chǎn)品過程檢查管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG16-把好三關(guān)（一）原材料關(guān)：1.原材料進(jìn)廠后，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)品種的質(zhì)量原則或規(guī)定進(jìn)行檢查化驗(yàn)，并將化驗(yàn)成果告知有關(guān)部門，不符合質(zhì)檢原則的原輔材料，不得投產(chǎn)使用。2.供應(yīng)部門采購新的原材料，必須先提供小樣，需要送檢查部門化驗(yàn)的，待成果出來合格后方可購置。其大樣必須與小樣質(zhì)量相符。3.各車間班組領(lǐng)回的原輔材料，應(yīng)進(jìn)行必要的感觀檢查。遇有問題及時(shí)和質(zhì)管科門聯(lián)絡(luò)處理。（二）半成品工序關(guān) 1.加工半成品的部門或車間，必須按質(zhì)量規(guī)定及有關(guān)規(guī)定加工，必須對(duì)所加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.車間班組長要加強(qiáng)對(duì)半成品與每道工序的檢查工作，同步依托職工“自檢”、“互檢”層層把關(guān)，下道工序有權(quán)退回上道工序的不合格品，班組長有權(quán)對(duì)半成品與工序進(jìn)行檢查并提出處理意見。（三）成品關(guān)1.成品入庫前必須嚴(yán)格檢查，車間班組長根據(jù)質(zhì)量管理重點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查控制，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行不停的感觀檢查。2.產(chǎn)品入庫前，由廠質(zhì)檢人員進(jìn)行抽查、檢查、化驗(yàn)入庫的產(chǎn)品。（四）出廠檢查項(xiàng)目1.產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品原則規(guī)定進(jìn)行出廠檢查（五）原輔材料檢查規(guī)則感觀指標(biāo)為每批原材料的必檢項(xiàng)目。（六）產(chǎn)品的定期檢查和型式檢查應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢查，并出示有法律效力的檢查匯報(bào)，每年不少于一次法定機(jī)構(gòu)檢查合格的全性能合格匯報(bào)。（七）包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生原則。（八）產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存在陰涼、干燥、通風(fēng)的庫房中，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。（九）搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁扔摔、撞壓，不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品混裝。接觸地要離地離墻15公分。（十）不合格產(chǎn)品組織有關(guān)部門專題討論，分析原因。制定措施，及時(shí)處理。二、成品檢查匯報(bào)的管理1.成品檢查匯報(bào)由專職檢查人員出具，并做到精確、無誤。2.專職檢查人員每月向質(zhì)管科、總經(jīng)理書面匯報(bào)一次，并做好原始記錄歸檔管理。3.出現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)當(dāng)做到四個(gè)及時(shí)：及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)分析、及時(shí)處理、及時(shí)改善。4.對(duì)不合格產(chǎn)品出現(xiàn)要做到“三個(gè)不放過”：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，措施不貫徹不放過。

食品安全自查管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG17-1、目的為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證貫徹質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。2、合用范圍合用于企業(yè)內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，同意食品安全自查方案和自查匯報(bào)。向企業(yè)管理層匯報(bào)食品安全自查成果。3.2自查組長：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)行活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查匯報(bào)。3.3質(zhì)保部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)行自查，起草自查匯報(bào)。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)行效果進(jìn)行確認(rèn)。3.4自查小組組員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)行自查，提交自查匯報(bào)。3.5受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)行。4、規(guī)定4.1草食品安全自查的籌劃4.1.1自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的有關(guān)部門。4.1.2當(dāng)有下列狀況時(shí)，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b）組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目的等有重大變化。4.1.3食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和措施由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意實(shí)行。4.2食品安全自查的準(zhǔn)備4.2.1由自查組長提出食品安全自查實(shí)行計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，經(jīng)同意生效的食品安全自查實(shí)行計(jì)劃表中的自查組長和自查小組組員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組組員。4.2.3自查小組組員不檢查自己的工作。4.2.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)向自查小組組員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文獻(xiàn)和有關(guān)原則。4.2.5自查小組組員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時(shí)使用。4.3食品安全自查的實(shí)行4.3.1召開一次簡(jiǎn)短的初次會(huì)議，組長簡(jiǎn)介自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。4.3.2在受檢部門人員陪伴下，由自查組長主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、查閱資料、提問等措施進(jìn)行抽樣調(diào)查。4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系與否符合規(guī)定的規(guī)定的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定期，將不符合事實(shí)與受檢部門互換意見。4.3.4自查結(jié)束，自查小組組員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫“食品安全自查不符合項(xiàng)匯報(bào)”時(shí)，須事實(shí)描述清晰，證據(jù)確鑿。4.3.5協(xié)助受檢核部門制定并評(píng)價(jià)糾正措施。4.3.6對(duì)自查成果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，獲得受檢部門簽字承認(rèn)。4.3.7召開末次會(huì)議，由自查組長匯報(bào)自查狀況和自查成果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對(duì)怎樣提高食品安全提出提議。4.3.8提交自查匯報(bào)。4.4糾正措施4.4.1根據(jù)審核員填寫的《食品安全自查不符合項(xiàng)匯報(bào)》，受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責(zé)任部門在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完畢糾正措施的期限。4.4.2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)行完畢，如不能按期完畢，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人闡明狀況，祈求延期。4.4.3受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完畢糾正措施的實(shí)行后，告知質(zhì)保部確認(rèn)完畢狀況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人承認(rèn)。4.4.4對(duì)期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時(shí)由自檢小組確認(rèn)。4.5食品安全自查成果提交管理評(píng)審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保留。5、有關(guān)文獻(xiàn)糾正措施程序問題食品召回制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG18-1.目的根據(jù)國家《食品安全法》規(guī)定，食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品不符合食品安全原則，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，告知有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄召回和告知狀況。特制定如下制度。2.合用范圍本制度合用于我司所生產(chǎn)產(chǎn)品。3.內(nèi)容3.1問題食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或也許導(dǎo)致危害的食品，包括：3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康導(dǎo)致危害甚至死亡的食品；3.1.2也許引起食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康導(dǎo)致危害的食品；3.1.3具有對(duì)特定人群也許引起健康危害的成分而在食品標(biāo)簽和闡明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；3.2食品生產(chǎn)者提交的食品召回計(jì)劃重要內(nèi)容包括：3.2.1停止生產(chǎn)不安全食品的狀況；3.2.2告知銷售者停止銷售不安全食品的狀況；3.3.3告知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的狀況；3.3.4食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、也許受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；3.3.5召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)行組織、聯(lián)絡(luò)方式以及召回的詳細(xì)措施、范圍和時(shí)限等；3.3.6召回的預(yù)期效果；3.3.7召回食品后的處理措施。3.3食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案和有關(guān)管理制度，應(yīng)當(dāng)精確記錄并保留生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息，保留消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄，以及食品危害糾紛信息等檔案。3.4對(duì)由其生產(chǎn)原因?qū)е碌哪骋慌位蝾悇e的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)闡明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。4.程序概要4.1化驗(yàn)室根據(jù)受委托單位出具的產(chǎn)品檢查匯報(bào)，確定問題產(chǎn)品的危害程度并記錄，告知有關(guān)部門進(jìn)行后處理。4.2問題產(chǎn)品的安全評(píng)估。質(zhì)管科組織有關(guān)部門對(duì)問題產(chǎn)品的危害性進(jìn)行安全評(píng)估，并將評(píng)估成果上報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。4.3問題產(chǎn)品的處理。責(zé)任部門按評(píng)估成果進(jìn)行處置，處置可分為四種：①不召回。經(jīng)評(píng)估不存在安全危害，屬于消費(fèi)者使用不妥的，出具有關(guān)證明和根據(jù)向社會(huì)澄清事實(shí)。②召回。經(jīng)評(píng)估存在安全危害，對(duì)消費(fèi)者身體健康和生命安全有影響的，召回召回后銷毀。建立并保留有關(guān)記錄。

質(zhì)量投訴處理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG19-1.目的為提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，特制定如下制度。2.合用范圍本制度合用于我司產(chǎn)品的投訴。3.內(nèi)容3.1所發(fā)售的食品，必須要有國家技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的八標(biāo)（八標(biāo)內(nèi)容：廠名、品名、規(guī)格、凈重、生產(chǎn)期、保質(zhì)期、重要成分、注冊(cè)商標(biāo)或批號(hào)、代號(hào)）。只標(biāo)食品保質(zhì)期限，不標(biāo)生產(chǎn)日期一律不得銷售。3.2定量包裝商品在包裝明顯位置必須對(duì)的、清晰標(biāo)明凈含量、中文數(shù)字和法定計(jì)量單位。凈含量計(jì)量負(fù)偏差、平均偏差按強(qiáng)制性國標(biāo)和強(qiáng)制性行業(yè)原則。3.3凡發(fā)售食品無質(zhì)量問題，一律不得退調(diào)貨。3.4定量包裝食品缺重（超原則誤差值范圍）；在保質(zhì)期內(nèi)非人為原因出現(xiàn)密封包裝泄漏引起食品變質(zhì)等和經(jīng)法定檢查機(jī)構(gòu)確認(rèn)有質(zhì)量問題，可退、可調(diào)。

食品安全檔案管理制度文獻(xiàn)編碼：XXXX-QG20-1.目的對(duì)食品安全檔案的裝訂、審批、發(fā)放、修改、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，保證我司的食品安全檔案管理的合理，科學(xué)，既可以反應(yīng)當(dāng)時(shí)的工作狀況，又可認(rèn)為此后開展工作提供參照資料和文獻(xiàn)。2.合用范圍合用于我司所有食品安全檔案。3.內(nèi)容3.1檔案規(guī)定：目錄條理分類清晰，檔案的寄存有序，有專門寄存地點(diǎn)和管理人員，內(nèi)容豐富，有價(jià)值。3.2檔案管理科學(xué)規(guī)范，細(xì)致全面。3.3檔案管理原則：根據(jù)檔案形式和內(nèi)容，重視檔案間的橫向聯(lián)絡(luò)（同一時(shí)間的聯(lián)絡(luò)）和縱向聯(lián)絡(luò)（同一部門準(zhǔn)時(shí)間次序排列的參照對(duì)比）3.4管理措施：3.4.1有統(tǒng)一的分類原則，將文獻(xiàn)分門別類。3.4.2采用目錄制，即總目錄，分目錄，文獻(xiàn)名，并編號(hào)。3.4.3案卷內(nèi)任何文獻(xiàn)都須有封皮，名稱和編號(hào)。3.5食品安全工作建立安全檔案，并設(shè)專人管理3.6上級(jí)主管部門有關(guān)食品安全工作下發(fā)的文獻(xiàn)、告知、通報(bào)、發(fā)言、檢查狀況記錄、整改意見、措施等必須歸檔備查。3.7企業(yè)制定的安全管理計(jì)劃多種安全管理制度，突發(fā)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案和組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)等材料都要裝訂歸檔。3.8企業(yè)