PAGEPAGE1遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?018年度部門決算2019年8月目錄第一部分部門概況一、部門主要職能（一）遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是遵義市新蒲新區(qū)設(shè)立的衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性結(jié)構(gòu)，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。（二）遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和會(huì)診工作。（三）遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要工作指導(dǎo)單位，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫、保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一關(guān)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況本單位一個(gè)內(nèi)設(shè)單位，下設(shè)0個(gè)單位部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號(hào)單位名稱單位類型1遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政部分補(bǔ)助事業(yè)單位（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制57484819第二部分2018年度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表〈按經(jīng)濟(jì)分類公開〉（公開06表）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表(公開07表)八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）九、政府采購(gòu)情況表(公開09表)十、資產(chǎn)情況表（公開10表）十一、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開11表）第三部分2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況說明（一）2018年度收入決算總額為4680.96萬元，比上年增加847.16萬元，同比增長(zhǎng)22%，其原因是引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，業(yè)務(wù)收入增加。其中:財(cái)政撥款收入530.56萬元，占11.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入514.53萬元，占11%；事業(yè)收入3635.86萬元，占77.67%（二）2018年度支出決算總額為4680.96萬元，比上年增加885.11萬元，同比增長(zhǎng)(或降低)23%，其原因是業(yè)務(wù)支出增加。其中：（1）基本支出4502.84萬元，占96.2%;（2）項(xiàng)目支出178.12萬元，占3.8%；二、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（一）2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)530.56萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入530.56萬元，財(cái)政撥款收入比上年增加49.92萬元，同比增長(zhǎng)10.4%，其原因是工資福利增加。（二）2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)530.56萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.56萬元，財(cái)政撥款支出比上年增加49.92萬元，同比增長(zhǎng)10.4%，其原因是工資福利增加。其中工資福利支出483.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.53萬元。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.56萬元，占本年支出合計(jì)的11.33%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增加49.92萬元，同比增長(zhǎng)10.4%，其原因是編制人員工資福利增加，五險(xiǎn)一金有所增長(zhǎng)。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出77.59萬元，占14.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出432.16萬元，占81.4%；住房保障支出20.81萬元，占4%；（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.預(yù)決算增減變化情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為523.52萬元，支出決算為530.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101%。具體情況如下：（1）一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出，當(dāng)年預(yù)算為78.37萬元，支出決算為77.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中制人員退休。（2）一般公共服務(wù)支出醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。當(dāng)年預(yù)算為423.77萬元，支出決算為432.16元，完成當(dāng)年預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利增加。（3）一般公共服務(wù)支出住房保障支出當(dāng)年預(yù)算為21.38萬元，支出決算為20.81元，完成當(dāng)年預(yù)算的97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制人員退休。2.支出按性質(zhì)分類情況說明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出530.56萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)530.56萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；無公用經(jīng)費(fèi)。四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明本單位是財(cái)政差額事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”。五、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。六、2018年度非財(cái)政撥款收支決算情況說明非財(cái)政撥款收入4150.39萬元，其中事業(yè)收入3635.86萬元，其他收入514.53萬元非財(cái)政撥款支出4150.39萬元，其中基本支出4150.39萬元其他重要事項(xiàng)的情況說明無其他重要事項(xiàng)情況說明名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待