金灣有限公司文件名稱標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)JW-QP-009編制部門質(zhì)管部修訂日期2013年11月22日版本C/01頁碼第1頁，共4頁制訂日期2002年05月10日日期制訂?修訂履歷作成頁碼主要制訂?修訂內(nèi)容改廢版次發(fā)行版次2013-11-22全頁1.格式更改，文件編號(hào)更改C/00C/01發(fā)行管制章:批準(zhǔn)審核制訂文件名稱標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序修訂日期2013年11月22日版次C/02文件編號(hào)JW-QP-010制訂日期2002年05月10日頁次2/41.目的通過對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程中產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，達(dá)到防止混淆和誤用，并確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯的目的。.適用范圍適用于從進(jìn)料到客戶退貨全過程的產(chǎn)品、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)的制作。2質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽和印章的使用，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)有效性的監(jiān)控。3.3倉庫、各車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。.4成品車間負(fù)責(zé)出廠及退貨產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的鑒別與追溯。.工作程序進(jìn)貨物料標(biāo)識(shí)與追溯1物料進(jìn)廠時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購訂單核對(duì)數(shù)量與標(biāo)識(shí)，并在交貨單上簽收，做為收貨的依據(jù)。2檢驗(yàn)人員按規(guī)定完成相關(guān)檢驗(yàn)后填寫《檢驗(yàn)記錄表》并標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)綠色標(biāo)識(shí)牌；不合格產(chǎn)品放置黃色或紅色標(biāo)識(shí)牌，并將合格產(chǎn)品與不合格產(chǎn)品區(qū)分隔離，以免混用。具體執(zhí)行見《不合格品控制程序》。3質(zhì)檢人員應(yīng)建立與維持主要物料的檢測(cè)數(shù)據(jù)或質(zhì)量狀況證明文件。4以交貨單及檢驗(yàn)記錄做為將來追溯的依據(jù)，可追溯的內(nèi)容有訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、供應(yīng)商及進(jìn)料質(zhì)量狀況。4.2過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯生產(chǎn)加工過程中用“物料標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)明物料名稱、規(guī)格；用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)。2已生產(chǎn)完成產(chǎn)品由操作人員將生產(chǎn)的半成品按規(guī)定分類放置于指定位置，掛標(biāo)識(shí)牌，其上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、工序流向及檢驗(yàn)狀態(tài)。質(zhì)檢人員在《工序卡》或《過程卡》上注明操作人、檢驗(yàn)人、生產(chǎn)日期、合格數(shù)量等。檢驗(yàn)不合格的由檢驗(yàn)員將其放置在不合格品區(qū)域內(nèi)，每天統(tǒng)計(jì)并送往廢品庫。3鍍鋅車間每班產(chǎn)品檢驗(yàn)完畢后，由檢鋅人員統(tǒng)計(jì)數(shù)量，記錄于《熱鍍鋅作業(yè)、檢驗(yàn)記錄》。4絕緣子生產(chǎn)每班次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢人員全檢外觀后進(jìn)行狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，每班產(chǎn)生的廢品由當(dāng)班完成處理。4.3成品的標(biāo)識(shí)文件名稱標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序修訂日期2013年11月22日版次C/02文件編號(hào)JW-QP-010制訂日期2002年05月10日頁次3/43.1成品完成后，由組裝人員將成品運(yùn)往組裝區(qū)域，成品檢驗(yàn)人員按照《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按規(guī)定將成品放置在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，加掛標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明其名稱、規(guī)格、數(shù)量，并在箱內(nèi)放置標(biāo)注質(zhì)檢員編號(hào)的合格證牌。3.2對(duì)不合格未包裝的成品物料，成品車間劃定專門區(qū)域，不能返修的經(jīng)質(zhì)管部相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，定期退回廢品庫。已包裝的不合格成品，外箱需用紅色標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并放置于指定區(qū)域，記錄于《包裝日?qǐng)?bào)表》以利將來追溯。3.3讓步接收成品根據(jù)客戶要求外箱應(yīng)予以特別標(biāo)識(shí)，出貨前應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部副總級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。3.4客戶有特別要求的標(biāo)識(shí)，根據(jù)客戶具體要求而定。5緊急放行的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按質(zhì)管部的規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、明確，易于辨認(rèn)。整個(gè)生產(chǎn)過程以《檢驗(yàn)記錄表》、《工序卡》或《過程卡》、《包裝日?qǐng)?bào)表》作為追溯的依據(jù)，可追溯到產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、作業(yè)員、質(zhì)檢員及當(dāng)時(shí)的質(zhì)量狀態(tài)，以確保能追溯到原材料的識(shí)別與質(zhì)量狀況。4出貨的標(biāo)識(shí)與追溯1所有產(chǎn)品離開公司送交客戶時(shí)，應(yīng)依照成品包裝作業(yè)、質(zhì)量檢驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定及客戶特別要求予以標(biāo)識(shí)?？蛻籼貏e要求如客戶名稱、客戶料號(hào)、定單編號(hào)及出貨日期等。2對(duì)超出儲(chǔ)存期限的產(chǎn)品，在出貨前需經(jīng)質(zhì)管部重新檢驗(yàn)，合格后方能出貨。4.3對(duì)返工或設(shè)計(jì)變更的出貨產(chǎn)品應(yīng)予以特別標(biāo)識(shí)。4.4所有送交產(chǎn)品均需有成品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)合格證加以標(biāo)識(shí)。5所有離開公司交客戶的產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)記錄表至少保留3年以上作為追溯的依據(jù)，可追溯到生產(chǎn)日期,再以相應(yīng)日期的報(bào)表追溯可追溯的內(nèi)容見4.3.5o5標(biāo)識(shí)的管理5.1檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理：5.1.1合格品:用綠色標(biāo)識(shí);L2不合格品：用紅色標(biāo)識(shí)；L3待檢品、待處理品：用黃色標(biāo)識(shí)。4.5.2各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，保持標(biāo)識(shí)的有效性。任何人不得對(duì)已確認(rèn)的標(biāo)識(shí)隨意更改，當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或與實(shí)物不符時(shí)，有權(quán)拒收上道工序流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失的，需報(bào)原標(biāo)識(shí)部門進(jìn)行處理。.相關(guān)文件文件名稱標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序修訂日期2013年11月22日版