PAGE12-遂寧市船山區(qū)圣蓮島幼兒園2021年部門預算

目錄第一部分2021年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構成三、收支預算情況說明四、財政撥款收支預算情況說明五、一般公共預算當年撥款情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明八、九、政府性基金預算支出情況說明十、國有資本經營預算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分2021年部門預算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表表5.國有資本經營預算支出預算表第三部分2021年部門預算績效目標表表1.部門整體支出績效目標表表2.部門預算項目支出績效目標表

遂寧市船山區(qū)圣蓮島幼兒園2021年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）圣蓮島幼兒園職能簡介實施幼兒教育，促進幼兒教育發(fā)展；負責學前教育及相關社會服務。圣蓮島幼兒園2021年重點工作觀察了解幼兒，依據國家有關規(guī)定，結合本班幼兒的發(fā)展水平和興趣需要，制訂和執(zhí)行教育工作計劃，合理安排幼兒一日生活。創(chuàng)設良好的教育環(huán)境，合理組織教育內容，提供豐富的玩具和游戲材料，開展適宜的教育活動。嚴格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，做好衛(wèi)生保健工作。與家長保持經常聯系，了解幼兒家庭的教育環(huán)境，商討符合幼兒特點的教育措施，相互配合共完成教育任務。參加業(yè)務學習和保育教育研究活動。在一日生活中,以多種方式引導幼兒認識,體驗并理解基本的社會行為規(guī)則,學習自律,樹立規(guī)則意識。結合日常生活,開展安全教育,提高自我保護的意識和能力?？茖W合理地開展教育教學工作,面向全體幼兒,促進全面發(fā)展。開展好每月主題活動，并積極寫通迅稿開展宣傳。二、部門預算單位構成圣蓮島幼兒園下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，圣蓮島幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：教育支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。圣蓮島幼兒園2021年收支總預算559.82萬元，2020年收支總預算50.28萬元，較2020年收支預算總數增加509.54萬元，主要是上年結轉、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預算以及財政匹配資金的增加等原因。（一）收入預算情況圣蓮島幼兒園2021年收入預算559.82萬元，其中：上年結轉507.65萬元，占90.68%；一般公共預算撥款收入52.17萬元，占9.32%。（二）支出預算情況圣蓮島幼兒園2021年支出預算559.82萬元，其中：基本支出62.88萬元，占11.23%；項目支出496.94萬元，占88.77%。四、財政撥款收支預算情況說明圣蓮島幼兒園，2021年收支總預算559.82萬元，2020年收支總預算50.28萬元，較2020年收支預算總數增加509.54萬元，主要是上年結轉、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預算以及財政匹配資金的增加等原因。收入包括：本年一般公共預算撥款收入52.17萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入507.65萬元；支出包括：教育支出548.35萬元，社會保障和就業(yè)支出4.56萬元，衛(wèi)生健康支出2.56萬元，住房保障支出4.35萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況圣蓮島幼兒園，2021年收支總預算559.82萬元，2020年收支總預算50.28萬元，較2020年收支預算總數增加509.54萬元，主要是上年結轉、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預算以及財政匹配資金的增加等原因。。（二）一般公共預算當年撥款結構情況教育支出548.35萬元，占97.95%；社會保障和就業(yè)支出4.56萬元，占0.82%；衛(wèi)生健康支出2.56萬元，0.45%；住房保障支出4.35萬元，0.78%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.教育支出（205類）普通教育（02款）學前教育（01項）2021年預算數為58.35萬元，主要用于：學校正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費等日常公用經費。2.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）2021年預算數為4.29萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。3.社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（99項）2021年預算數為0.27萬元，主要用于：其他社會保障繳費、生活補助支出。4.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）2021年預算數為2.03萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助（03項）2021年預算數為0.54萬元，主要用于：在職和退休人員公務員醫(yī)療補助支出。6.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2021年預算數為4.35萬元，主要用于：按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預算基本支出情況說明圣蓮島幼兒園2021年一般公共預算基本支出52.17萬元，其中：人員經費38.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、助學金、對個人和家庭的補助、職業(yè)年金。公用經費13.73萬元，主要包括：辦公費、福利費、其他商品和服務支出。七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明圣蓮島幼兒園2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平，兩年均未預算因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2020年預算持平，兩年均未預算公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平，兩年均未預算公務用車購置及運行維護費。單位無公務用車。2021年未安排公務用車購置費。2021年未安排公務用車運行維護費。八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明圣蓮島幼兒園2021年“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算數0萬元，其中：會議費0萬元，培訓費0萬元，差旅費0萬元。（一）會議費與2020年預算持平。（二）培訓費與2020年預算持平。（三）差旅費與2020年預算持平。九、政府性基金預算支出情況說明圣蓮島幼兒園2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、國有資本經營預算支出情況說明圣蓮島幼兒園2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2021年，圣蓮島幼兒園為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。（二）政府采購情況圣蓮島幼兒園2021年無政府采購項目，未安排政府采購預算。（三）國有資產占有使用情況截至2020年底，圣蓮島幼兒園所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，地廳級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年圣蓮島幼兒園全部項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)本級財政當年撥付的資金。2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5.“三公”經費：納入部門預算管理的“三公”經費