清水河縣委編辦2020年度預(yù)算公開報(bào)告目錄第一部分部門基本情況一、部門職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況第二部分2020年度部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于2020年度預(yù)算收支增減變化情況說明二、關(guān)于2020年度預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于部門收支總體預(yù)算情況說明（二）關(guān)于部門收入總體預(yù)算情況說明（三）關(guān)于部門支出總體預(yù)算情況說明（四）關(guān)于財(cái)政撥款收支總體預(yù)算情況說明（五）關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明（六）關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明（七）關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況說明（八）關(guān)于財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說明 2、“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增減變化原因等說明3、“三公”經(jīng)費(fèi)按“公務(wù)接待費(fèi)”、因公出國（境）費(fèi)”、“公務(wù)用車購置費(fèi)”、“公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)”詳細(xì)說明。三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明（二）政府采購安排情況（三）國有資產(chǎn)占用情況（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效管理工作開展情況第三部分名詞解釋第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分部門預(yù)算公開表一、部門收支預(yù)算總表二、部門預(yù)算收入總表三、部門預(yù)算支出總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、按政府經(jīng)濟(jì)科目財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表八、政府性基金預(yù)算支出表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第一部分部門基本情況一、部門職能第一條根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《清水河縣機(jī)構(gòu)改革方案》和縣委、縣政府印發(fā)的《清水河縣機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》，制定本規(guī)定。第二條中共清水河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（以下簡稱縣委編辦）是縣委機(jī)構(gòu)編制委員會的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會日常工作，為正科級，列縣委工作機(jī)關(guān)序列,加掛清水河縣事業(yè)單位登記管理局牌子,歸口縣委組織部管理。第三條縣委編辦的主要職責(zé)是：（一）貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于黨和國家機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和國家有關(guān)法律法規(guī)，貫徹落實(shí)自治區(qū)、呼和浩特市機(jī)構(gòu)編制管理政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)縣委、縣委機(jī)構(gòu)編制委員會決策部署，并組織實(shí)施。（二）統(tǒng)籌管理機(jī)構(gòu)編制工作。結(jié)合工作實(shí)際，擬定縣機(jī)構(gòu)編制管理政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)等，并組織實(shí)施。（三）統(tǒng)籌推進(jìn)縣機(jī)構(gòu)改革工作。研究擬定縣機(jī)構(gòu)改革方案。審核縣黨政群機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制規(guī)定（簡稱“三定”規(guī)定）。配合推進(jìn)行業(yè)體制管理改革。（四）統(tǒng)籌縣黨政群機(jī)關(guān)職能職責(zé)調(diào)整，協(xié)調(diào)縣部門之間職責(zé)分工和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府之間事權(quán)劃分。（五）負(fù)責(zé)縣直屬機(jī)關(guān)及事業(yè)單位日常機(jī)構(gòu)編制管理事宜。按照權(quán)限，管理縣本級的行政事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤并、更名、掛牌及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事宜。（六）根據(jù)自治區(qū)、呼和浩特市下達(dá)的編制總額，研究擬訂縣本級行政編制分配使用方案；管理、分配縣直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政編制總額。負(fù)責(zé)單列編制及各類專項(xiàng)編制的分配與管理。（七）統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位改革。研究擬訂事業(yè)單位改革意見。（八）按照權(quán)限，審核審批縣直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)規(guī)格、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、人員結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)類別等事宜。（九）監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策、法律法規(guī)和重要決策部署的執(zhí)行情況，查處機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違法行為。（十）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣事業(yè)單位登記管理工作和機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)縣本級黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作和事業(yè)單位登記管理工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)、實(shí)名制和網(wǎng)上名稱管理工作。負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位績效考核工作。（十一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。（十二）完成縣委和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況（一）綜合辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)文電、會務(wù)、保密、機(jī)要、文書檔案、教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)綜合性文稿起草、公文核稿、內(nèi)部督查、后勤保障等有關(guān)政務(wù)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化、制度化建設(shè)以及機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)辦機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的干部人事、工資福利、社會保障、離退休人員管理和干部人事、會計(jì)檔案管理。負(fù)責(zé)辦機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)等工作。（二）綜合業(yè)務(wù)室。研究擬訂縣黨政群機(jī)關(guān)、人大政協(xié)機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案?？h本級事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理創(chuàng)新等方案，并負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施。擬訂全縣事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理辦法。負(fù)責(zé)縣直屬事業(yè)單位和縣直各部門所屬事業(yè)單位的職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)規(guī)格、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及機(jī)構(gòu)類別等管理工作。承擔(dān)縣分類推進(jìn)事業(yè)單位改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。配合相關(guān)股室開展監(jiān)督檢查工作。審核縣直機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定并進(jìn)行評估。負(fù)責(zé)縣行政事業(yè)編制、政法專項(xiàng)編制總額管理和縣直部門分配工作。負(fù)責(zé)縣直黨政機(jī)關(guān)、人大政協(xié)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和使用行政編制的群團(tuán)及政法部門（含所屬行政單位）的職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的管理工作；負(fù)責(zé)審核股級行政事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立、調(diào)整和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事宜。監(jiān)督檢查全縣各級行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)、政策規(guī)定情況。監(jiān)督檢查縣直各部門“三定”、“五定”的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理和統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣空編使用計(jì)劃的審核備案工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位域名注冊管理工作。受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律有關(guān)的檢舉和投訴，負(fù)責(zé)“12310”舉報(bào)受理及來信來訪工作。負(fù)責(zé)開展機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違規(guī)行為預(yù)防教育。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理政策和法規(guī)，研究制定全縣事業(yè)單位登記管理措施、辦法并組織實(shí)施。依法維護(hù)核準(zhǔn)（備案）的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。監(jiān)督事業(yè)單位登記管理有關(guān)法規(guī)規(guī)章的執(zhí)行情況，依法查處違法違規(guī)行為。組織實(shí)施縣本級事業(yè)單位登記管理工作。負(fù)責(zé)縣本級機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體和鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：事業(yè)法人登記中心、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心。第二部分2020年度部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于2020年度預(yù)算收支增減變化情況說明2020年度，清水河縣委編辦一般公共預(yù)算支出為128.65萬元，財(cái)政撥款支出128.65萬元。2019年一般公共預(yù)算支出為119.3萬元，財(cái)政撥款收支與本年預(yù)算相比增加119.3萬元，支出大于上年預(yù)算的主要原因：一是辦機(jī)關(guān)加強(qiáng)管理、厲行節(jié)約，從制度上控制一般性開支，二是調(diào)入人員增加人員經(jīng)費(fèi)、人員工資，三是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)人員日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、等相關(guān)費(fèi)用的支出，四是嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出的范圍。二、關(guān)于2020年度預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于2020年度部門收支總體預(yù)算情況說明本部門2020年度收入安排總計(jì)128.65萬元，支出總計(jì)128.65萬元，與2019年度相比，收入總計(jì)增加9.35萬元，增長7.8%；支出總計(jì)增加9.35萬元，增長7.8%。主要原因：一是辦機(jī)關(guān)加強(qiáng)管理、厲行節(jié)約，從制度上控制一般性開支，二是調(diào)入人員增加人員經(jīng)費(fèi)、人員工資，三是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)人員日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、等相關(guān)費(fèi)用的支出，四是嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出的范圍。（二）關(guān)于2020年度部門收入總體決算情況說明本部門2020年度收入安排合計(jì)128.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入128.65萬元，占100%。（三）關(guān)于2020年度部門支出總體預(yù)算情況說明本部門2020年度支出安排合計(jì)128.65萬元，其中：基本支出128.65萬元，占100%。（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收支總體預(yù)算情況說明本部門2020年度財(cái)政撥款安排收入總計(jì)128.65萬元，支出總計(jì)128.65萬元，與2019年度相比，收入增加9.35萬元，增長7.8%；支出增加9.35萬元，增長7.8%。主要原因：一是辦機(jī)關(guān)加強(qiáng)管理、厲行節(jié)約，從制度上控制一般性開支，二是調(diào)入人員增加人員經(jīng)費(fèi)、人員工資，三是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)人員日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、等相關(guān)費(fèi)用的支出，四是嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出的范圍。（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排支出合計(jì)128.65萬元，其中：基本支出128.65萬元，占100%。（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出128.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)110.55萬元，主要包括：（基本工資35.62萬元、津貼補(bǔ)貼31.05萬元、獎金1.65萬元、績效11.73萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)10.29萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.71萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.94萬元、住房公積金9.41），較上年增加8.82萬元，主要原因是：調(diào)入人員增加人員工資；公用經(jīng)費(fèi)18.1萬元，主要包括：（辦公費(fèi)10.8萬元、印刷費(fèi)3.3萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)2.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元），較上年增加0.7萬元。（七）關(guān)于2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明本部門2020年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，較2019年增減0。（八）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說明本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。2、“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增減變化原因說明2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與2019年相比，增減0萬元，增減0%。情況的原因：無增減。3、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況說明因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。較上年增加（減少）0萬元，主要原因是無。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，無購置。支出，車均購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要原因是無購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，車均運(yùn)維費(fèi)1萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要原因是沒有增加（減少）。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：較上年增加（減少）0萬元，主要原因是無公務(wù)接待。三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出安排128.65萬元，比2019年增加9.35萬元，增長7.8%。主要原因是：一是辦機(jī)關(guān)加強(qiáng)管理、厲行節(jié)約，從制度上控制一般性開支，二是調(diào)入人員增加人員經(jīng)費(fèi)、人員工資，三是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)人員日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、等相關(guān)費(fèi)用的支出，四是嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出的范圍。（二）政府采購支出情況本部門2020年度財(cái)政性資金政府采購支出預(yù)算安排總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：無政府采購。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2020年1月1日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛,比2019年年初增加（減少）0輛，主要原因是：沒有增加（減少）;一般公務(wù)用車1輛，比2019年增加（減少）0輛,主要原因是：沒有增加（減少）;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，比2019年增加（減少）0輛,主要原因是：沒有增加（減少）;特種專業(yè)技術(shù)用車輛，比2019年增加（減少）0輛,主要原因是：沒有增加（減少）;其他用車0輛，其他用車主要是無其他車輛，比2019年增加（減少）0輛,主要原因是：沒有增加（減少）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），主要是無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，比2019年增加（減少）0臺（套），主要原因是無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），主要是無價(jià)值100萬元以上通用設(shè)備，比2019年增加（減少）0臺（套），主要原因是無價(jià)值100萬元以上通用設(shè)備。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況1、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置一是制定績效目標(biāo)編制工作，在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)同步編制項(xiàng)目績效目標(biāo)；二是推進(jìn)開展績效目標(biāo)公開。2、績效跟蹤：推進(jìn)開展對重點(diǎn)項(xiàng)目的績效跟蹤，將動態(tài)跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、使用資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來。3、績效評價(jià)一是開展績效評價(jià)，落實(shí)支出責(zé)任；二是拓展績效評價(jià)管理模式，在重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)基礎(chǔ)上開展部門整體支出績效評價(jià)和專項(xiàng)資金政策評價(jià)。第三部分名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公