管理施工精品卓越創(chuàng)造未來水泥公司質量管理手冊0.1發(fā)布批準:為了提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，穩(wěn)定產(chǎn)品質量以及向第三方質量體系認證機構和相關方提供質量保證能力，增強本公司在市場中的競爭能力，滿足客戶現(xiàn)在和將來的需要，公司依據(jù)本手冊是公司在質量管理系統(tǒng)中遵循的政策性文件，也是公司在質量管理活動中必須遵循的準則，其它文件不得與此相予盾。本手冊的各項規(guī)定，公司各部門和每位員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。本手冊從實施之日起執(zhí)行。批準：日期：未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來1.0總則1.1公司簡介XXX水泥制品有限公司座落在XX鎮(zhèn)，南朗鎮(zhèn)是中國民主革命先行者孫中山先生的故鄉(xiāng)，位于中山市東部，背靠五桂山，面臨珠江口。青山綠水，人杰地靈。全鎮(zhèn)面積206平方公里，是全市面積最大的鎮(zhèn)區(qū)。地處珠江三角洲黃金地段，處在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的交通樞紐道上，地理位置得天獨厚，為我們客戶提供優(yōu)質服務和快捷安全的運輸創(chuàng)造了條件。本公司是民營獨資企業(yè)于2010年570進口制磚設備攪拌機/鏟車/吊機及產(chǎn)品測試儀，同時擁有專業(yè)技術生產(chǎn)人員數(shù)十人?，F(xiàn)月產(chǎn)量達3000方?！百|量第一、信譽至上、客戶滿意、精益求精”是全體同仁前進的方向，提供客戶滿意之產(chǎn)品與服務是XXX公司誠望與客戶本著“雙贏互利、攜手并進”的原則，精誠合作，共創(chuàng)輝煌。XXX水泥制品在推行全面質量管理的基礎上，結合企業(yè)發(fā)展的需要，為進一步提高企業(yè)的競爭能力、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量，完善質量系統(tǒng)，依據(jù)ISO9001：2008《質量管理系統(tǒng)——要求》編制了本手冊。1.2任命書：任命書本廠因推行ISO9001：2008國際標準的需要，現(xiàn)任命XXX先生擔任本廠管理者代表，其將負責：依國際標準的要求籌備、建立和實施質量管理體系。負責就ISO9001：2008國際標準事宜與外界（如客戶、相關方、計量單位、未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來認證機構等）的聯(lián)絡工作。向本廠最高管理者（總經(jīng)理）匯報ISO9001：2008國際標準實施狀況。標準的要求，以提升員工對客戶要求、質量管理的認知。協(xié)助總經(jīng)理組織實施質量管理評審?？偨?jīng)理：日期：2010年6月1日1.3本《質量手冊》的目的1.3.1公司質量管理系統(tǒng)的綱領性文件。1.4本《質量手冊》的范圍1.4.1本《質量手冊》覆蓋XXX水泥制品的全部水泥產(chǎn)品和所有經(jīng)營活動；由于XXX水泥制品的全部產(chǎn)品生產(chǎn)按客戶提供圖紙或樣品進行，未有產(chǎn)品設計開發(fā)，故對引用ISO9001：2008標準時的7.3進行刪減。1.4.2標準的質量管理模式，向顧客和第三方提供證實。1.4.3XXX水泥制品每一位員工在質量管理系統(tǒng)運行中必須遵循的準則。1.5《質量手冊》的管理1.5.1制定管理者代表負責組織《質量手冊》的制定，并確?！顿|量手冊》所描述的質量管理系統(tǒng)符合ISO9001:2008的要求。1.5.2修訂1.5.2.1為反映質量管理系統(tǒng)的實際情況，可適時對《質量手冊》進行修改；1.5.2.20，1，2遞增。1.5.2.4《質量手冊》的修改情況簡述于本手冊的修訂頁中。1.5.2.3當修改的幅度較大,或當《質量手冊》有超過4次的修改，對手冊要重新發(fā)行新的版本(即換版)，修訂狀態(tài)變?yōu)锽/0，依此類推。1.5.3批準1.5.3.1上批準；1.5.3.2《質量手冊》的修改通過需經(jīng)管理者代表填寫《文件修訂/廢止申請單》來進行，同樣須得到管理者代表及總經(jīng)理的批準。1.5.4審核為維持《質量手冊》的實用性和有效性，公司管理層每年至少一次在管理評審會議上評審本手冊。1.5.5發(fā)放1.5.5.1文管員負責《質量手冊》的發(fā)放、回收、作廢等管理，受控文本蓋上未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來紅色"受控文件"印章，原版文件不蓋印章，作為原版文件由文管員管制。1.5.5.2對提供給客戶、供貨商、相關方等的《質量手冊》發(fā)放，須經(jīng)過管理者代表以上人員的批準。1.5.5.3印章后分開保存。2.0引用標準2.1ISO9000：2008質量管理體系基礎和術語2.2ISO9001：2008質量管理系統(tǒng)---要求3.0定義和術語3.1ISO：國際標準化組織。3.2產(chǎn)品：活動或過程的結果。3.5相關方：關注、影響組織的產(chǎn)品質量、服務或受其產(chǎn)品質量、服務影響的個人或團體。4.0質量管理系統(tǒng)4.1一般要求4.1.1為提升產(chǎn)品質量和管理水平，使公司能保持可持續(xù)發(fā)展，公司決定建立并保持質量管理體系，加強質量管理，改善公司的產(chǎn)品和服務質量，達到預防和持續(xù)改善，不斷提高質量績效。4.1.1XXX水泥制品質量管理系統(tǒng)按ISO9001：2008標準要求建立；由于XXX水泥制品的全部生產(chǎn)水泥磚按客戶提供圖紙或樣品進行，未有產(chǎn)品設計開發(fā)，故對引用ISO9001：2008標準時的7.3刪減。4.1.2XXX水泥制品建立各項的作業(yè)流程以達到符合相關方、客戶要求與公司質量方針的結果。4.1.3對于外包加工過程按質量手冊7.4進行控制。4.1.4XXX4.2文件化要求4.2.1為滿足述文件。4.2.1.1質量方針和質量目標XXX水泥制品的質量方針和質量目標由總經(jīng)理制定，并寫入《質量手冊》中，以確保各級人員都能理解質量方針和質量目標，并得到貫徹執(zhí)行。4.2.1.2《質量手冊》本手冊規(guī)定公司的質量方針和質量目標，以及在公司范圍內維護質量管理系統(tǒng)的結構及方法，由管理者代表負責組織實施。4.2.1.3程序文件程序文件用以描述為實施質量管理系統(tǒng)要素所涉及到的各職能部門的活動。由各職能部門根據(jù)人事編制格式要求進行制定。4.2.1.4作業(yè)指示書在沒有作業(yè)指示書就不能保證質量管理的情況下，公司使用作業(yè)指示書評述如何完成具體作業(yè)，由各部門根據(jù)實際需要制定。4.2.1.5質量記錄和表格公司的質量記錄和表格為質量管理、產(chǎn)品或服務是否達到了規(guī)定的要求以及是否正確實施了質量管理系統(tǒng)提供保證/證據(jù)。各部門根據(jù)需要制定部門使用的表格并保存相關的質量記錄。未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來4.2.2質量手冊按照ISO9001：2008標準的內容，公司的質量管理系統(tǒng)由以下條文構成：ISO9001：2008一般要求4.1管理職責管理承諾55.1質量方針策劃5.35.4管理評審資源管理資源提供人力資源設施設備工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)5.66《管理評審控制程序》6.16.26.36.47《培訓控制程序》《機器設備控制程序》7.17.2的策劃與客戶相關之流程《合同評審控制程序》設計開發(fā)7.37.4《采購管理程序》《生產(chǎn)計劃控制程序》《倉7.57.6《樣品制作控檢驗測量與試驗設備的控制《檢測儀器控制程序》未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來測量分析與改8.3《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《客戶投訴處理程序》《糾正與預資料分析8.4改善8.5防措施控制程序》4.2.3文件控制各部門負責建立并維持形成文件的程序以控制所有的質量文件，包括適當范圍的外部文件。4.2.3.1文管員負責控制所有的質量文件資料以保證只有最新版本的受控文件在使用。4.2.3.2XXX水泥制品使用的受控文件分為以下幾類:a.質量手冊b程序文件c作業(yè)指導書d質量記錄e相關國際/國家標準，客戶的文件和資料。4.2.3.3文件的批準和發(fā)布4.2.3.3.1文件在發(fā)布前應由有關的責任部門主管或其代表審核和批準。4.2.3.3.2文件由文管員分發(fā)給相關部門。文管員負責保管原件并對分發(fā)情況進行記錄。4.2.3.3.3所有受控文件的復印件均由文管員蓋上受控印章加以識別。4.2.3.3.4歸還給文管員銷毀。文管員將失效受控文件原件隔離保存，以供參考。4.2.3.3.5文管員負責定期發(fā)出最新有效版本的受控文件清單，以防止使用失效或作廢的文件。4.2.3.3.6對計算機網(wǎng)絡貯存的文件和資料，由各部門根據(jù)實際需要來設置密碼以保證未經(jīng)批準不能復制與修改。4.2.3.4文件的更改4.2.3.4.1受控文件的更改由文件原審批部門進行。4.2.3.4.2文件的更改由原審批部門進行審查和批準，當原審批部門不在而指定非原審批部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。4.2.3.4.3文件更改后，相應版本也應隨之進行更改，同時更改的文件由文管員重新發(fā)放，并做好記錄。外部文件4.2.3.54.2.3.5.1取。4.2.3.5.2文管員負責保存和維持外部文件和資料，非受控的外部文件在使用前必須經(jīng)審查和批準，或者轉變成內部文件。4.2.3.6質量體系文件應定期在管理評審會議中進行有效性、適用性評價。4.2.4質量記錄控制文管員建立并維持質量記錄的收集、標識、編目、查閱、歸檔,保管,貯存和處置的形成文件的程序。4.2.4.1公司的質量記錄包括各種硬拷貝和計算機儲存的文件，由各相關部門負責保存，各質量記錄的保存責任部門和保存期限由相關的程序或指示書作出規(guī)定，超過規(guī)定保存期限的質量記錄經(jīng)批準后由各責任部門自行銷毀。4.2.4.2所有的質量記錄應清晰，以證明相關產(chǎn)品和過程符合規(guī)定的要求。4.2.4.3各部門應將質量記錄保管在適宜的場所和環(huán)境中，并便于存取和查閱，以防止記錄的損壞、變質和丟失。未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來4.2.4.4當客戶要求時，經(jīng)管理者代表批準后可將質量記錄提供給客戶查閱。4.3相關文件4.3.1《文件與資料管理程序》4.3.2《品質記錄控制程序》5.0管理職責5.1管理承諾定期檢討質量系統(tǒng)的有效性及不斷改善。5.1.1快速有效的服務，不斷滿足客戶、相關方、以及法律法規(guī)要求的思想。5.1.2建立XXX水泥制品的質量方針和質量目標。5.1.3定期檢討質量方針的實施和質量目標達成的情況。5.1.4周期性開展管理評審活動。5.1.5提供充足的資源以保證質量系統(tǒng)的有效運行。5.2客戶要求重點5.2.1實現(xiàn)的輸入條件，并反饋給相關部門（參考5.2.2辦公室每半年調查客戶滿意度，對客戶評定進行匯總及評估客戶投訴/退貨處理情況，并與各相關部門進行溝通及采取有關的糾正與預防措施，確?？蛻魧镜漠a(chǎn)品與服務滿意（參考5.2.3總經(jīng)理在年度的管理評審會議上作評審。5.3質量方針5.3.1公司質量方針由總經(jīng)理在《質量手冊》中予以制定、核準。5.3.2利用宣傳卡片、墻報、揭示板及教育訓練等方式，確保公司各級人員都理解質量方針并貫徹實施。5.3.3質量方針的適用性及執(zhí)行狀況在管理評審中予以評估及檢討。5.3.4公司的質量方針是對客戶的質量承諾，是每個員工的奮斗目標。它激勵公司各級人員不懈努力，提高產(chǎn)品質量，提供滿足顧客需要的產(chǎn)品與服務。5.3.5公司的質量方針是：質量第一、信譽至上、客戶滿意、精益求精未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來批準：日期：2010年6月1日5.4策劃5.4.1質量目標5.4.1.1總經(jīng)理須圍繞質量方針而制定相應的質量目標并形成文件化頒布實施。5.4.1.1.1質量目標的分解：管理者代表根據(jù)公司總的質量目標制訂各部實施。5.4.1.2質量目標達成狀況每月應進行檢討、分析，若未達到目標時，則應提出糾正及預防措施并做好相應記錄。5.4.1.3對其進行調整。A、公司質量目標：產(chǎn)品一次合格率每月客戶有效投訴每半年客戶滿意度90分以上批準：未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來日期：2010年6月1日5.4.2質量管理體系策劃：5.4.2.1質量管理體系策劃由質量系統(tǒng)策劃和產(chǎn)品質量策劃兩部分組成。5.4.2.1.1質量系統(tǒng)策劃：5.4.2.1.1.1依據(jù)ISO9001：2008標準制定本公司生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品所需的質量手冊、程序及相關作業(yè)指導書、表單。5.4.2.1.1.2說明質量系統(tǒng)的書面文件下列方式表示其分派、制定管制一階文件：質量手冊是摘要說明本質量系統(tǒng)如何滿足國際標準要求。二階文件：程序文件規(guī)定何人于何時在什么地方做什么。各種作業(yè)指導書、操作規(guī)范、檢驗標準，說明怎樣做。四階文件：表單用以收集、傳遞資訊，控制作業(yè)流程或證明已符合要求。5.4.2.1.2產(chǎn)品質量策劃：5.4..2.1.2.1建立生產(chǎn)標準作為生產(chǎn)與檢驗產(chǎn)品所應用設備條件、方法、人員、記錄等資源管制的指導綱領，以作為產(chǎn)品的規(guī)劃。5.4.2.2質量系統(tǒng)稽核、審查與改善：5.4.2.2.1質量系統(tǒng)稽核：5.4.2.2.1.1為驗證各項質量活動與相關結果是否符合計劃安劃與安排依照《內部審核程序》實施。5.4.2.2.1.2為提供各項質量活動與相關結果的查證和衡量系記錄管制程序》鑒別、搜集、歸檔和保存。5.4.2.2.2質量系統(tǒng)審查：5.4.2.2.2.1審程序》由管理階層定期審查質量系統(tǒng)。5.4.2.2.3質量系統(tǒng)改善：5.4.2.2.3.1措施程序》處理。5.4.2.2.4質量管理體系變更：5.4.2.2.4.1性。5.5職責與溝通總經(jīng)生產(chǎn)實驗攪總經(jīng)理：日期：2010年6月1日保證所有人員理解本公司的質量方針，執(zhí)行工作時與規(guī)定的質量系統(tǒng)相采取措施以防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程、質量系統(tǒng)有關的不合格；保證所有人員具備相應的資格和經(jīng)驗以完成其工作；保證獲批準的文件在各相關部門的運用，所有需要的文件按要求建立、貫徹運行；明確和記錄所有質量問題以及采用或提供解決問題的方法，驗證和解決方法的實施效果；使有缺陷或不滿足要求的情況得到糾正，控制不合格品進一步加工、交付。配備充分的資源，使各部門對質量管理有效運作；對涉及公司的重大質量問題、產(chǎn)品結構的重大調整，作最后的審議和裁決；公司經(jīng)營政策、方向的最終確定；每年召開一次經(jīng)營會議，檢討本年度的績效、商討下一年度總體規(guī)劃和營運方向。定期審核財務管理工作，規(guī)劃每年財務預算；批準公司在其它重要項目上的投資與建設。管理施工精品卓越創(chuàng)造未來研究和制定本公司的質量方針；制定和實施質量目標；任命管理者代表，以建立和完善本公司的質量系統(tǒng)，并使之有效運作。規(guī)定各部門的職責；具體抓好公司的生產(chǎn)、安全、服務和員工的考核工作；負責規(guī)范化管理工作組織實施和檢查、考核工作；建立健全的、公司統(tǒng)一的、高效的組織體系和工作體系；主持質量管理體系的管理審查；配備充分的工作資源，使各部門有效運作；涉外事件及公共關系的處理。協(xié)助總經(jīng)理處理公司的各項事務，使各部門對質量管理有效運作。具體抓好公司的生產(chǎn)、安全、服務、培訓等工作；熟悉和掌握公司情況，提出改進方案；協(xié)助公司處理涉外事件、公關關系、政府部門政策、法律法規(guī)的落實；審核公司資源配備、核準公司員工績效獎罰報告；統(tǒng)籌規(guī)劃并制定公司人事管理制度；跟蹤落實所有貨款，保證貨款及時回籠；產(chǎn)品估價及銷價的確定，保證總體價格符合公司標準；處理客戶索賠事宜，要求全力維護公司利益，將損失降至最低；月、年銷售額統(tǒng)計，作出全年業(yè)務總結報告呈交總經(jīng)理；與客戶保持溝通與聯(lián)絡，將客戶的要求傳達給公司相關部門，并加以宣傳和督導執(zhí)行；督導客戶訂單/合同評審、更改的落實；督導對客戶滿意度調查、評估工作的實施與檢討。客戶要求的識別與評審；審批客戶的口頭訂單，并要求及時補單；切實了解并分析客戶生產(chǎn)情況與訂單，指導倉庫調整庫存，節(jié)省物料，控制成本；協(xié)助處理客戶抱怨及確認換貨、退貨事宜；定期組織業(yè)務人員進行客戶滿意度調查工作，并分析總結《客戶滿意度調負責公司所有文件的管制。包括文件的登錄、發(fā)行、補發(fā)、回收與廢棄；審查供貨商訂單，保證有足夠的原材料和生產(chǎn)能力達到客戶的要求。督導相關部門評鑒供貨商。部門質量記錄的整理、歸檔與銷毀之管理。與部門保持溝通與聯(lián)絡，將公司的質量政策、要求傳達給供貨商，并加以宣傳和督導執(zhí)行；生產(chǎn)中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，能耗降低到最小；對生產(chǎn)中影響質量的工藝提出修改意見并執(zhí)行；生產(chǎn)計劃的制定與修訂；生產(chǎn)負荷的統(tǒng)計及出貨平衡調度；生產(chǎn)進度跟蹤及控制；用料管理及異常的追蹤、改善；負責產(chǎn)品試樣、產(chǎn)品測試及儀器日常管理工作；制定原材料、半成品、成品檢驗標準；根據(jù)原材料、半成品、成品檢驗標準進行檢驗，并對檢查結果的正確性負責，確保合格產(chǎn)品的轉序、不合格產(chǎn)品不得轉序；對生產(chǎn)急需的例外轉序，必須驗證有關的手續(xù)，并做好相關的標識和記錄，當出現(xiàn)不合格時，以便追回；負責協(xié)調對檢測儀器的校準及設備的管理工作；嚴格執(zhí)行有關儀器設備之保養(yǎng)維護制度。每次檢驗完成后，應及時、準確填寫相關檢驗報表，對不能判斷的應請示上司進行處理；按照要求做到憑有效簽名的領料單發(fā)貨；做好物品的帳、物、卡相符，并編制月度報表；做好倉庫防潮、防水、防盜等防護措施，確保物質量量和庫房安全；可回收物的回收，返給供貨商；公司通過以下的溝通方式來對質量管理系統(tǒng)的有效性、符合性進行評估和分析，并確立需要改善的事項：5.6.1少一次對質量系統(tǒng)進行評審。5.6.2和相關部門代表進行。評審至少應包括或涉及如下內容：質量方針和質量目標的貫徹，實施情況；b.質量系統(tǒng)適應性、有效性分析；c.內部審核和外部審核的情況與結果分析；d.糾正和預防措施的實施情況；g.組織結構的適合性，包括人員和資源；h.產(chǎn)品符合程度；5.6.3管理者代表負責保存管理評審記錄，管理者代表對評審的結果進行跟進。總經(jīng)理確定并提供足夠的資源以保持公司的有效運作，包括指定合適的人員維持質量系統(tǒng)運行和執(zhí)行驗證工作。a.b.廠房設施、生產(chǎn)設備、檢測設備或工具；c.適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。d.足夠維持公司運作的資金。e.溝通工具。6.1.2人事依照《員工培訓程序》的要求對人力資源進行管理。6.1.3求對生產(chǎn)設備、檢測儀器等資源進行管理。6.1.4源進行管理。6.1.5生產(chǎn)部、人事組織有關部門每月對廠區(qū)環(huán)境設施、安全狀況進行巡查。員工提供必要的知識和技能等崗位培訓，加強全體員工的品質意識，提高品質管理素質，保證公司質量管理體系正常、有效地運行。以達到規(guī)定的要求，使員工能完成指定工作。6.2.1人事根據(jù)各工作崗位所需的能力要求制定在職人員資格要求經(jīng)總經(jīng)理批準后作為日后人員招聘、晉升、調職等依據(jù)。6.2.2總經(jīng)理應對目前在職的人員資格進行認可。6.2.3位培訓工作。管理施工精品卓越創(chuàng)造未來6.2.4人事每年考慮各級人員的培訓需求，確定培訓對象，指定培訓項目,安排培訓，使各級人員具備相應的資格，以確保各員工能充分認識到其從事活動的重要性和相關性，以及為實現(xiàn)各質量目標作出應有的貢獻。6.2.5對重要工序的操作/檢查人員和部分在程序文件中規(guī)定需先經(jīng)過培訓的特殊工作人員，需按要求接受相應的教育，培訓和考核，取得資格認可，方可上崗。6.2.6對采取其它措施如招聘人員應對其是否具備工廠要求的能力要給予評價。6.2.7人事負責保存培訓記錄。6.3設施設備生產(chǎn)部負責建立相關程序，對公司的設施設備進行控制。6.3.1生產(chǎn)部負責建立公司設備檔案。6.3.2設備進行定期維護、保養(yǎng)。6.3.3在維護保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，即刻提出維護申請，獲批準后進行維修。6.3.4有關的維修記錄由生產(chǎn)部保存。6.3.5準。6.4工作環(huán)境生產(chǎn)部負責對公司內的工作環(huán)境進行監(jiān)控，確保工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品的要求。6.4.1試驗室對影響產(chǎn)質量管理的各種工作環(huán)境因素鑒定：如溫度、濕度等。6.4.2生產(chǎn)部門對各項環(huán)境定期檢查，對不能符合規(guī)定的因素提出糾正和預防措施。6.5相關文件6.5.1《員工培訓程序》6.5.2《機器設備控制程序》6.5.3《資源管理程序》7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)流程的策劃生產(chǎn)部負責組織相關部門對產(chǎn)品實現(xiàn)的流程進行策劃，制定產(chǎn)品的過程管理計劃。7.1.1生產(chǎn)部確定過程管理計劃中訂單下達與生產(chǎn)計劃等流程的確定以及相關文件的制定。7.1.2定相關的作業(yè)指示文件。7.1.3試驗室制定產(chǎn)品的監(jiān)控、檢驗與測試要求方法及產(chǎn)品允收準則。7.1.4倉管負責產(chǎn)品儲運要求及制定有關文件。7.1.5各項活動相關的質量記錄由責任部門保存。7.1.6對特定合同的產(chǎn)品要求及重大質量改進由總經(jīng)理組織相關部門進行質量策劃。7.2與客戶相關之流程7.2.1產(chǎn)品相關之決定辦公室負責建立并形成文件化程序，對產(chǎn)品的要求進行評定，確保產(chǎn)品的明確或隱含要求被確定并得到充分實施。7.2.1.1接到新產(chǎn)品訂單后，辦公室評審客戶對該產(chǎn)品的要求，這些要求包括：a.產(chǎn)品的質量、交付等明文規(guī)定要求；b.產(chǎn)品未能明確但對客戶使用有影響的要求；c.有關法律、法規(guī)要求；d.其它公司認定要求的事項。7.2.1.2辦公室將上述要求形成有關文件并傳達到相關部門。7.2.1.3相關部門按產(chǎn)品要求制定有關的文件并實施。7.2.2產(chǎn)品要求之審查辦公室負責建立文件化的程序以明確客戶的質量要求，解決不一致問題，確未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來保公司有能力滿足客戶需要。7.2.2.1合同評審7.2.2.1.1取分類評審，做好評審記錄。7.2.2.1.2合同評審內容包括：質量要求、數(shù)量、價格、交貨期、生產(chǎn)能力、客戶信譽度及付款方式等。7.2.2.1.3要求符合公司規(guī)定）的評審由辦公室直接評審即可。7.2.2.1.4合公司的規(guī)定；如產(chǎn)品價格等）的評審需由與該合同有關聯(lián)的部門進行評審。7.2.2.1.5作出評審意見，并形成統(tǒng)一決議，以保證合同順利執(zhí)行。7.2.2.1.6特殊合同需由部門經(jīng)理或總經(jīng)理裁定。7.2.2.2合同修改7.2.2.2.1合同修改由辦公室與客戶協(xié)商后進行。7.2.2.2.2時傳遞到各相關部門。7.2.2.2.3修改合同后相關部門必須保證其正常履行和兌現(xiàn)，保證合同的正常執(zhí)行。7.2.2.2.4合同評審記錄必須妥善保存。7.2.3與客戶之溝通辦公室負責與客戶溝通并將有關信息及時傳達到相關部門。7.2.3.1溝通的內容包括：a.b.訂單的執(zhí)行，合同修改情況；c.客戶反饋信息或客戶投訴/退貨等。7.2.3.2樣品試做好并經(jīng)檢測合格后，生產(chǎn)部首先對其可行性進行確認，然后召集相關部門負責人對新產(chǎn)品各項參數(shù)進行評估；當檢測不合格時，試驗室負責人組織相關人員進行檢討，重新調整制作工藝，并重新試做樣品，直到樣品試做并經(jīng)客戶確認合格為止。7.3設計和開發(fā)因公司產(chǎn)品按客戶提供的圖紙或樣品進行，未有產(chǎn)品設計開發(fā)過程，故對本條款進行刪減！7.4采購采購部負責建立并維持形成文件的程序以確保所采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。7.4.1合格供貨商評定7.4.1.1本體系文件發(fā)行時過去供貨近三個月未出現(xiàn)由于品質問題造成退貨的供應商，由采購員填寫《供應商調查表》交總經(jīng)理批準后，列入《合格供貨商名單》上。7.4.1.2報的價格及試驗室對樣品檢測結果連同采購員對其進行調查狀況填寫《供應商調查表》交總經(jīng)理批準后，列入《合格供貨商名單》上。7.4.1.3要求的供應商，采購部應向總經(jīng)理申請取消其合格供應商資格。7.4.1.4采購員根據(jù)合格供貨商的生產(chǎn)能力安排采購。7.4.2采購資料7.4.2.1物資的名稱、類別規(guī)格和參數(shù)等提出要求。7.4.2.2采購員負責制定采購計劃。經(jīng)部門主管批準后實施。7.4.2.3采購人員根據(jù)批準的采購計劃和采購技術文件與合格供貨商簽訂協(xié)議或合同，并實施采購。7.4.2.4所有采購文件在發(fā)布前應經(jīng)授權人批準。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來7.4.3.1采購物資由試驗室按《檢驗與試驗控制程序》實行驗收。7.4.3.2規(guī)定驗證安排及產(chǎn)品放行方式。7.4.3.3當客戶提出要對供貨商物資實施驗時，公司將協(xié)助客戶作好安排。7.4.3.4的拒收。7.5生產(chǎn)與服務作業(yè)7.5.1生產(chǎn)與服務提供7.5.1.17.5.1.2程處于受控狀態(tài)。7.5.1.3能。7.5.1.4備進行檢定、維修、配置，保證生產(chǎn)和檢測設備過程控制的要求。7.5.1.5生產(chǎn)部門組織開展對設備的日常維護、保養(yǎng)，并具體實施。7.5.1.6的廢料按規(guī)定場地實行定置堆放。達到安全、文明、整潔、有序的生產(chǎn)環(huán)境。7.5.1.7生產(chǎn)部和試驗室對生產(chǎn)各工序的環(huán)境/產(chǎn)品質量、生產(chǎn)效率、設備使用和質量檢驗進行監(jiān)控，作相應的記錄。7.5.1.8辦公室負責在產(chǎn)品交付后客戶使用過程中出現(xiàn)的質量問題進行處理，并做好相應處理記錄。7.5.2生產(chǎn)與服務流程確認7.5.2.1當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由其后續(xù)的監(jiān)視或測量加以檢驗未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來時，本公司將對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程在內。7.5.2.2確認為證實實現(xiàn)這些過程的策劃結果的能力，其內容主要包括：⑴為過程的評審所規(guī)劃的準則；⑵設備的認可和人員資格的鑒定；⑶使用特定的方法和程序；⑷記錄的要求；⑸再確認。7.5.2.3本公司確認配料/攪拌為特殊過程，其控制的范圍包括：⑴工藝方法：人員資格和設備的鑒定；⑵過程質量的控制或監(jiān)督；⑶過程后的測量和檢驗；⑷控制過程確認的文件和記錄。7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品和物料進行標識，倉庫負責對庫存的原材料、半成品、成品進行標識，以防止不同類別、規(guī)格的產(chǎn)品混淆，便于組織生產(chǎn)，當有規(guī)定要求時，對每件或每批產(chǎn)品進行唯一性標識、記錄，實現(xiàn)可追溯性。7.5.3.1產(chǎn)品標識7.5.3.1.1當需要時，應對從進貨、生產(chǎn)到成品出廠各階段的產(chǎn)品進行相應的標識。7.5.3.1.2公司標識方法采用掛牌、標簽或直接在原材料外包裝表面書寫進行標識。7.5.3.1.3生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品標識的規(guī)范化設計和識別。7.5.3.1.4倉庫、生產(chǎn)部、試驗室組織產(chǎn)品標識的具體實施。A、倉庫負責對檢驗后的原材料進行狀態(tài)標識；B、生產(chǎn)部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗后的狀態(tài)進行標識；未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來C、試驗室負責對檢驗后的成品進行狀態(tài)標識。7.5.3.1.5產(chǎn)品標識應清晰、完整、唯一，便于保持。7.5.3.2產(chǎn)品可追溯性7.5.3.2.17.5.3.2.2對可追溯性產(chǎn)品應加以唯一性標識和記錄。7.5.4客戶財產(chǎn)7.5.4.1客戶提供的原輔材料由倉庫負責保存，并單獨建帳，分類存放并做好標識。7.5.4.2試驗室負責對客戶提供的產(chǎn)品按標準或合同進行驗證。7.5.4.3客戶提供的樣板、圖紙由生產(chǎn)部進行登記和保存，如有問題由辦公室將有關信息反饋給客戶。7.5.5產(chǎn)品的防護措施倉庫負責建立文件化程序對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付過程實施控制，以防止產(chǎn)品損壞、變質，使其保持原有產(chǎn)質量量。7.5.5.1搬運、貯存、防護7.5.5.1.1在搬運過程選用適當工具和搬運方法，以保證產(chǎn)質量量不受損失。7.5.5.1.2根據(jù)產(chǎn)質量量的要求，對產(chǎn)品采用適當?shù)馁A存防護方法，并實施庫房管理。7.5.5.2包裝7.5.5.2.1包裝應符合規(guī)定的要求，如客戶對包裝有特殊要求時，應根據(jù)客戶的要求進行。7.5.5.3交付7.5.5.3.1錯發(fā)。7.5.5.3.2倉管員應對產(chǎn)品型號、數(shù)量、批號、發(fā)貨目的地、發(fā)貨日期作好記錄，以便可追溯。7.5.5.3.3應對最終產(chǎn)品的質量進行適當防護，當合同規(guī)定時，保護措施從發(fā)運開始直到交付目的地。7.6檢驗、測量與試驗設備的控制試驗室負責建立文件化的程序以對檢測設備的管理、校準、使用進行控制，確保檢測設備的不確定度已知且滿足使用要求。7.6.1根據(jù)產(chǎn)品技術工藝和質量檢測要求，配置的檢驗、測量和試驗設備。7.6.2新增檢驗、測量和試驗設備需經(jīng)試驗室審批。7.6.3試驗室對所有在用的檢驗、測量和試驗設備編制定期檢驗計劃，按時進行檢驗，并做好相應的標識和記錄。7.6.4的檢驗、測量和試驗設備不得使用。對已發(fā)現(xiàn)失準的檢測設備，應重新校準檢測設備并對產(chǎn)品測結果重新評定并在必要時采取相關措施。7.6.5試驗室應對檢驗、測量和試驗設備做好日常維護保養(yǎng)工作。7.6.6檢定人員應經(jīng)專業(yè)培訓，資格鑒定考核合格后持證上崗。7.6.7各種檢定記錄、資料應妥善保存，及時歸檔。7.6.8由外部機構進行時，檢測儀器由外部機構自行管理。7.7相關文件7.7.1《合同評審程序》7.7.2《采購管理程序》7.7.3《生產(chǎn)計劃控制程序》7.7.4《倉儲管理程序》7.7.5《檢測儀器控制程序》未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來8.0測量分析和改善8.1簡述統(tǒng)進行不斷的分析與持續(xù)改善活動。8.1.1監(jiān)控。8.1.2試驗室選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對產(chǎn)品的符合性進行統(tǒng)計分析。8.1.3評估，并采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析，以便持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.1.4分析，以便持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.1.5所有測量、監(jiān)督與分析過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項/不合格品需采取相應的糾正和預防措施。8.2測量與監(jiān)控8.2.1客戶滿意度評估辦公室負責建立并保持客戶滿意度評估制度，以驗證公司提供的產(chǎn)品或服務是否已經(jīng)滿足了客戶的要求。8.2.1.1報關等過程中的滿意度。8.2.1.2給辦公室，辦公室負責將客戶反饋信息記錄在《客戶信息反饋表》中。8.2.1.3產(chǎn)部、試驗室辦理。8.2.1.4戶要求的方面提出糾正和預防行動要求。8.2.2內部審核管理者代表負責建立并保持內部質量審核制度，每年至少進行一次審核以證明質量管理系統(tǒng)符合ISO9001：2008的要求。8.2.2.1內部質量審核由審核組長或者其指定代理人主持，內部質量審核員須接受培訓并經(jīng)過資格認可。8.2.2.2審核應由與被審核對象無直接責任關系的審核員進行。8.2.2.3管理者代表制定內部審核計劃，保證對所有的質量系統(tǒng)要素進行審的結果來安排。8.2.2.4劃。8.2.2.5每次審核完成后，審核組需寫出審核報告，發(fā)放給被審核部門負責人，并及時采取糾正和預防措施。8.2.2.6審核員負責跟進內部審核的糾正和預防措施的合適性和有效性，并做好跟進記錄。8.2.2.7管理評審時，對內部質量審核結果進行評審。8.2.2.8管理者代表負責保存內部審核記錄8.2.3過程監(jiān)督和測量8.2.3.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)控由各部門根據(jù)本部門制定的分質量目標進行統(tǒng)計分析，當未達到質量目標時，應采取糾正與預防措施。8.2.3.2未來管理施工精品卓越創(chuàng)造未來審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和管理評審提出的各項決議采取糾正和預防措施。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)督和測量對原輔材料、在制品、成品按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。8.2.4.1來料、過程和最終產(chǎn)品檢驗或試驗應按規(guī)定的檢驗文件進行。8.2.4.2來料檢驗和試驗（原材料的檢驗公司暫時確定為原材料免檢）8.2.4.2.1進貨原輔材料應由合格供貨商供貨，倉庫接收貨物后，通知試驗室進行檢驗。8.2.4.2.2原輔材料進貨應根據(jù)合格供貨商對質量控制狀況采用全檢或抽檢，并經(jīng)試驗室檢驗員檢驗和試驗合格后，倉庫才可接收。8.2.4.2.3當生產(chǎn)急需來不及驗證需緊急放行時，應由總經(jīng)理批準。8.2.4.3過程檢驗和試驗8.2.4.3.1對在制品的檢驗應由試驗室按文件中的規(guī)定項目進行。8.2.4.3.2當生產(chǎn)急需來不及驗證需例外轉序時應由試驗室主管批準。8.2.4.4最終檢驗