Word版本，下載可自由編輯物料管理制度(18篇）物料管理制度（1）

1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，確保醫(yī)療工作順當(dāng)開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、修理材料等物料選購，均適用此制度。

3、后勤用品選購管理

后勤選購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的選購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的選購(落實(shí)《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

依據(jù)各部門申報(bào)的選購方案(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行選購。

選購員必需充分掌控市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資狀況，猜測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資選購提出合理化建議。

選購工作必需做到堅(jiān)持原則，掌控標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的情況存在，做到無方案不選購，質(zhì)量規(guī)格不明不選購，價(jià)格不合理不選購。

選購物資做到準(zhǔn)時(shí)、精確?????、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避讓盲目選購造成積壓鋪張。

對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

簽訂定購合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

凡購進(jìn)一切公用物資，必需經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等仔細(xì)核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)選購員選購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材選購管理

一般器械：依據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于目標(biāo)變更等緣由可增減基數(shù)。

裝備性儀器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新方案并填寫可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較具體理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研發(fā)，提出傾向性看法，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

各科室制定基數(shù)的一般器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出方案交藥械科供應(yīng)部門選購供應(yīng)。

裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng)：

關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

到貨不合要求應(yīng)馬上提出退換或索賠;

交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

保修期限及培訓(xùn)方案;

付款方式等。

科室有特別需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。

全部醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研發(fā)生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪番使用。

物料管理制度（2）

第一章總則

第一條:為規(guī)范倉儲(chǔ)過程中的物料管理，削減鋪張，提升物料利用率，杜絕流失，保證公司財(cái)產(chǎn)平安，特制定本規(guī)定。

其次條:倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整，堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清楚和先進(jìn)先出的原則。

第三條:本規(guī)定所稱物料，是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和幫助材料。

其次章職責(zé)

第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)庫房的管理工作。

每月對(duì)物料消耗、利用與掌握狀況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。

第五條:倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、選購進(jìn)貨的審核。

第六條:倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常選購方案，物料倉儲(chǔ)保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保流程規(guī)范、帳物相符。

第七條:倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房選購價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并依據(jù)財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。

第八條:財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目，并督促分公司倉庫落實(shí)有關(guān)財(cái)務(wù)制度。

第三章選購方案

第九條:各庫房應(yīng)按時(shí)編制月度選購方案，日常選購方案。

第十條:月度方案由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，日常選購方案由保管員依據(jù)月度選購方案分解、結(jié)合實(shí)際庫存限額和選購前置時(shí)間表填寫《物資選購申請(qǐng)單》，由庫房主管審核。

第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)資源管理部下達(dá)的選購比例填寫《物資選購申請(qǐng)單》，并注明供應(yīng)商名稱，電話、以及交貨時(shí)間。

第十二條:外購物料的《物資選購申請(qǐng)單》必需有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

第十三條:有特別要求的物料保管員在填寫《物資選購申請(qǐng)單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

第十四條:選購信息的傳遞，對(duì)于定點(diǎn)選購的物料經(jīng)審核利用后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部選購員選購。

第四章物料入庫

第十五條:物料入庫前必需先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》，并注明合格數(shù)量。

第十六條:保管員須核對(duì)《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標(biāo)識(shí)是否符合要求。

第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫物料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，在確認(rèn)無誤后，保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn)，并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。

第十八條:物料入庫交接完成后，數(shù)量須準(zhǔn)時(shí)上卡，物料有確定價(jià)格的倉庫保管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)依據(jù)供應(yīng)部下達(dá)的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上填寫不含稅開單價(jià)格，交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》，雙方簽字確認(rèn)后準(zhǔn)時(shí)上臺(tái)帳。

檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要賜予妥當(dāng)保管。

第五章物料出庫

其次十條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫，次日常規(guī)方案生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前依據(jù)車間審批后的《生產(chǎn)方案單》進(jìn)行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑生產(chǎn)方案單領(lǐng)用。

其次十一條:保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表，匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量，并依據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》，出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)。

其次十二條:倉庫員在發(fā)放物料時(shí)，要留意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時(shí)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、核對(duì)。

其次十三條:“技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時(shí)，須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識(shí)或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣，做到“專件專用”。

其次十四條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的.前提下，應(yīng)考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

其次十五條:對(duì)外贈(zèng)送的零部件出庫，保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的憑據(jù)，開具《出庫單》出庫。

物料管理制度（3）

1.0目的

確保選購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。

2.0適用范圍

適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料選購。

3.0職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)提出物料選購申請(qǐng)，做好物料使用記錄。

3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)審核選購申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)物料的選購。

3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)服務(wù)供方的調(diào)查、評(píng)估、選擇。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)供方的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督與考核。

4.0程序

4.1公司確定要選購服務(wù)后，對(duì)單件選購金額超過2000元的物料，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集供方資料，對(duì)服務(wù)供方進(jìn)行初審。

4.2初審內(nèi)容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡(jiǎn)介、人員等。

4.3同一服務(wù)項(xiàng)目，除特別狀況外，通常至少應(yīng)選擇兩家以上單位，并將初審結(jié)果予以記錄。

4.4綜合事務(wù)部將初審評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織復(fù)評(píng)會(huì)議，并填寫《服務(wù)供方復(fù)審表》，確定服務(wù)供方。復(fù)審內(nèi)容包括:技術(shù)設(shè)備資料、服務(wù)價(jià)格、質(zhì)量保證的承諾等。

4.5每年依據(jù)服務(wù)供方的合同落實(shí)狀況及部門、管理處的反饋看法，對(duì)其進(jìn)行一次年審，年評(píng)審不合格者，取消其合格服務(wù)供方資格。

4.6綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)合格供方檔案的建立。

4.7服務(wù)供方在服務(wù)供應(yīng)過程中，如發(fā)生重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格服務(wù)供方資格，并重新選擇評(píng)價(jià)。

4.8常用物料的選購

4.8.1使用部門填寫《選購申請(qǐng)單》。

4.8.2報(bào)綜合事務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.8.3綜合事務(wù)部按批準(zhǔn)后的選購申請(qǐng)單要求進(jìn)行選購。

4.8.4對(duì)選購的物料由使用部門與選購人員共同驗(yàn)貨，并在《選購申請(qǐng)單》內(nèi)注明驗(yàn)貨狀況，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.8.5使用部門在使用時(shí)發(fā)覺不合格材料應(yīng)記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務(wù)部聯(lián)系，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)處理。

4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.9應(yīng)急選購處理

4.9.1由于材料使用部門無法預(yù)料，確屬急需，使用部門可在綜合事務(wù)部授權(quán)后直接在認(rèn)可供應(yīng)商處購買。

4.9.2材料購回后，使用部門檢驗(yàn)合格后方可使用，并做好標(biāo)記、記錄使用地點(diǎn)、質(zhì)量狀況，事后需補(bǔ)辦相關(guān)申請(qǐng)選購手續(xù)。

5.0物料驗(yàn)證

5.1公司所選購的物料均需檢驗(yàn)，檢驗(yàn)地點(diǎn)在公司或管理處。

5.2對(duì)于一般日常物料的選購多屬零星選購，所以通常選用名牌產(chǎn)品，進(jìn)貨時(shí)只作數(shù)量、外觀、規(guī)格等的驗(yàn)證，物料數(shù)量少于10個(gè)的，抽樣100%。

5.3檢驗(yàn)方法

5.3.1全部物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《選購申請(qǐng)單》數(shù)量相符。

5.3.1全部物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《選購申請(qǐng)單》數(shù)量相符。

5.3.2物料規(guī)格應(yīng)和《選購申請(qǐng)單》上所列規(guī)格相符。

5.3.3外觀:

5.3.3.1從包裝看有無生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)日期等標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。

5.3.3.2物料本身接口處是否有不應(yīng)有的松動(dòng);連接部位是否轉(zhuǎn)動(dòng)敏捷;驗(yàn)證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

物料管理制度（4）

第一條為強(qiáng)化公司內(nèi)部選購管理，規(guī)范選購程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格掌握成本，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制訂本制度。

其次條本制度內(nèi)容包括總則、職責(zé)分工、選購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結(jié)算、獎(jiǎng)懲細(xì)則。

第三條本制度作為公司零配件選購、倉庫管理的規(guī)定和要求，司屬各單位應(yīng)遵照落實(shí)。

第四條選購中心為公司選購落實(shí)部門，主要負(fù)責(zé)零配件招標(biāo)與選購的實(shí)施、質(zhì)量與價(jià)格的、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。

第五條財(cái)務(wù)部為公司職責(zé)主管部門，主要負(fù)責(zé)選購結(jié)算、制定相關(guān)會(huì)計(jì)管理制度、審核合法、合理支配資金使用及庫存掌握管理。

第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)零配件使用需求的申請(qǐng)、出入庫臺(tái)賬登記及實(shí)物盤點(diǎn)，并對(duì)零配件使用狀況進(jìn)行監(jiān)督。

第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參與選購中心各項(xiàng)工作流程，為下一步整合公司選購資源、優(yōu)化成本掌握供應(yīng)參考看法。

物料管理制度（5）

第一章總則

第一條：為規(guī)范倉儲(chǔ)過程中的物料管理，削減鋪張，提升物料利用率，杜絕流失，保證公司財(cái)產(chǎn)平安，特制定本規(guī)定。

其次條：倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整，堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清楚和先進(jìn)先出的原則。

第三條：本規(guī)定所稱物料，是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和幫助材料。

其次章職責(zé)

第四條：物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)庫房的管理工作。

每月對(duì)物料消耗、利用與掌握狀況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。

第五條：倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、選購進(jìn)貨的審核。

第六條：倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常選購方案，物料倉儲(chǔ)保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保流程規(guī)范、帳物相符。

第七條：倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房選購價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并依據(jù)財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。

第八條：財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目，并督促分公司倉庫落實(shí)有關(guān)財(cái)務(wù)制度。

第三章選購方案

第九條：各庫房應(yīng)按時(shí)編制月度選購方案，日常選購方案。

第十條：月度方案由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，日常選購方案由保管員依據(jù)月度選購方案分解、結(jié)合實(shí)際庫存限額和選購前置時(shí)間表填寫《物資選購申請(qǐng)單》，由庫房主管審核。

第十一條：物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)資源管理部下達(dá)的選購比例填寫《物資選購申請(qǐng)單》，并注明供應(yīng)商名稱，電話、以及交貨時(shí)間。

第十二條：外購物料的《物資選購申請(qǐng)單》必需有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

第十三條：有特別要求的物料保管員在填寫《物資選購申請(qǐng)單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

第十四條：選購信息的傳遞，對(duì)于定點(diǎn)選購的物料經(jīng)審核利用后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商；外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部選購員選購。

第四章物料入庫

第十五條：物料入庫前必需先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫