公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定分級(jí)管控報(bào)告編制：審核：同意：公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定分級(jí)管控報(bào)告目錄序號(hào)名稱頁碼01公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定分級(jí)管控報(bào)告評(píng)審會(huì)議紀(jì)要報(bào)告評(píng)審會(huì)議簽到單03公司概況04公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定與分級(jí)管控工作組報(bào)告內(nèi)容：內(nèi)容1評(píng)定目的內(nèi)容2評(píng)定根據(jù)內(nèi)容3評(píng)定范疇內(nèi)容4評(píng)定單元?jiǎng)澐峙c評(píng)定辦法選擇闡明內(nèi)容5評(píng)定基本環(huán)節(jié)內(nèi)容6公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制方法描述內(nèi)容7評(píng)定結(jié)論報(bào)告附件：附件1地理位置圖附件2作業(yè)活動(dòng)清單附件3設(shè)備設(shè)施清單附件4作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控匯總清單附件5設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控匯總清單附件6安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表和重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單附件7安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡示例公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定與分級(jí)管控報(bào)告評(píng)審會(huì)議紀(jì)要時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議主持：會(huì)議統(tǒng)計(jì)：會(huì)議主題組織公司重要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、管理骨干對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定管控報(bào)告進(jìn)行評(píng)審序號(hào)會(huì)議議題評(píng)審成果01公司與否存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源、與否存在重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品及危險(xiǎn)化工工藝02公司與否存在勞動(dòng)密集型場(chǎng)合03公司與否存在高危作業(yè)工序04與否存在風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)管控的狀況05物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理的缺點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的充足性、評(píng)定合理性06人的不安全行為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的充足性、評(píng)定合理性07風(fēng)險(xiǎn)控制方法的合理性、充足性、適宜性，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制方法與否足以把風(fēng)險(xiǎn)控制在可允許的范疇，確認(rèn)采用的控制方法與否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)08安全風(fēng)險(xiǎn)公示警示狀況評(píng)審結(jié)論1.評(píng)審結(jié)論概述：本次公司編制的“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定與管控報(bào)告”充足合理，公司會(huì)規(guī)定各層級(jí)針對(duì)不同級(jí)別的安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真貫徹管控方法，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公示警示、有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)。2.公司整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定成果，我司最高安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為C級(jí)（黃色），我司整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)擬定為D級(jí)（藍(lán)色）。3.持續(xù)改善：后續(xù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，公司應(yīng)每年開展一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定、分級(jí)、管控工作。在法律法規(guī)、原則規(guī)范、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)人員和管理體系等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)立刻開展辨識(shí)、評(píng)定、分級(jí)、管控工作；并根據(jù)政府安全部門、集團(tuán)公司的具體規(guī)定，定時(shí)向主管單位報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定、分級(jí)、管控有關(guān)狀況。報(bào)告評(píng)審會(huì)議簽到單姓名職務(wù)職稱或資格證書（如有）簽名備注一、公司概況二、公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定與分級(jí)管控工作組姓名崗位職稱或資格證書備注三、報(bào)告內(nèi)容3.1評(píng)定目的通過事先分析、評(píng)價(jià)、制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前防止，精確管理，達(dá)成消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。3.2評(píng)定根據(jù)1、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室有關(guān)印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的告知》安委辦〔〕3號(hào)；2、《國(guó)務(wù)院辦公廳有關(guān)印發(fā)省級(jí)政府安全生產(chǎn)工作考核方法的告知》國(guó)辦發(fā)〔〕64號(hào)；3、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室有關(guān)實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重防止機(jī)制的意見》安委辦〔〕11號(hào)；4、市安委會(huì)辦公室有關(guān)印發(fā)我市標(biāo)本兼治防備遏制重特事故工作實(shí)施方案的告知》滬安委辦（）13號(hào)；5、《有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)我市公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的告知》滬安監(jiān)執(zhí)法〔〕28號(hào)；6、《有關(guān)印發(fā)上海市公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南（試行）的告知》滬安監(jiān)行規(guī)〔〕1號(hào)；7、《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防備指導(dǎo)手冊(cè)（）》（安監(jiān)總管四〔〕31號(hào)）；8、《公司職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）；9、《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB∕T13861—）及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范等。3.3評(píng)定范疇本實(shí)施方案合用于海虹公司范疇內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。3.4評(píng)定單元?jiǎng)澐峙c評(píng)定辦法選擇闡明1、工作危害分析法（JHA）重要目的是避免從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其它系統(tǒng)受到影響或損害。該辦法涉及作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、鑒定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制訂控制方法等內(nèi)容。2、安全檢查表分析法（SCL）針對(duì)擬分析的對(duì)象列出某些項(xiàng)目，識(shí)別出普通工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺點(diǎn)以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，擬定檢查項(xiàng)目。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分-風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過JHA\SCL識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的事故，并鑒定這種事故可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，兩者相乘，得出所擬定事故的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采用對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)體現(xiàn)式為：R=L×S其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)度；L—代表發(fā)生事故的可能性；S—代表發(fā)生事故后果的嚴(yán)重程度。3.5評(píng)定基本環(huán)節(jié)成立工作組成立工作組實(shí)施培訓(xùn)資料收集單元?jiǎng)澐?，理清崗位及作業(yè)活動(dòng)及重要設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，擬定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定辦法擬定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)擬定風(fēng)險(xiǎn)控制方法完善崗位操作規(guī)程，建立“一崗位一清單”安全風(fēng)險(xiǎn)公示及宣傳培訓(xùn)擬定公司整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，編制“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定和控制報(bào)告”定時(shí)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告實(shí)施培訓(xùn)3.6公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制方法描述3.7評(píng)定結(jié)論公司編制的“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定與管控報(bào)告”充足合理，公司會(huì)規(guī)定各層級(jí)針對(duì)不同級(jí)別的安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真貫徹管控方法，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公示警示、有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)16類作業(yè)活動(dòng)，12類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，共辨識(shí)出D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)124個(gè)，C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)8個(gè)，已對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)貫徹了管控方法和責(zé)任部門，并對(duì)C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)貫徹了風(fēng)險(xiǎn)告知。根據(jù)公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定成果，我司最高安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為C級(jí)（黃色），我司整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)擬定為D級(jí)（藍(lán)色）。后續(xù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，海虹公司將每年開展一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定、分級(jí)、管控工作。在法律法規(guī)、原則規(guī)范、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)人員和管理體系等發(fā)生變化時(shí)，立刻開展辨識(shí)、評(píng)定、分級(jí)、管控工作；并根據(jù)政府安全部門、集團(tuán)公司的具體規(guī)定，定時(shí)向主管單位報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定、分級(jí)、管控有關(guān)狀況。附件1、公司地理位置圖附件2、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單見《城客事業(yè)部作業(yè)活動(dòng)清單(A2)》表附件3、設(shè)備設(shè)施清單見《城客事業(yè)部設(shè)備設(shè)施清單(A3)》表附件4、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控匯總清單見《城客事業(yè)部JHA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(A6-1)》表附件5、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控匯總清單見《城客事業(yè)部SCL風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(A6-2)》表附件6、安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表和重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單見《安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表和重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》表附件7、安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱危害因素及后果配電間危害因素：1、操作人員未培訓(xùn)合格，不含有電工證，未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，違章操作；2、鳥類、鼠類等進(jìn)入變配電室，變配電室內(nèi)灰塵等較多；3、變配電裝置超負(fù)荷運(yùn)行，電氣絕緣線路老化、破損；4、未執(zhí)行電氣操作票制度；5、電氣安全工具未定時(shí)檢查；存在風(fēng)險(xiǎn)：火災(zāi)、觸電警示標(biāo)志管理方法1、嚴(yán)格執(zhí)行工作票操作票制度，嚴(yán)格執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程；2、定時(shí)巡檢，檢查變配電裝置及電氣線路，定時(shí)對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行防止性實(shí)驗(yàn)檢查絕緣狀況，定時(shí)進(jìn)行防雷檢測(cè)檢查接地電阻；3、配備絕緣工具和器材（絕緣手套、絕緣靴、令克棒等），并定時(shí)送到有檢查資質(zhì)單位檢查；4、嚴(yán)格執(zhí)行變配電室有關(guān)操作規(guī)程，無電工證人員，不得進(jìn)行操作；5、建立健全有關(guān)管理制度，加強(qiáng)有關(guān)安全教育培訓(xùn)；6、按規(guī)定配備消防器材、并定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。責(zé)任單位及人員責(zé)