ERP3原則業(yè)務(wù)測試案例大全

項(xiàng)目名稱：XXXERP項(xiàng)目實(shí)行

項(xiàng)目編號(hào)：U861-XXXX-

文檔編號(hào)：SHSS-U861-XXXX-04-004

建立日期：-9-14

修改日期：-975

客戶項(xiàng)目經(jīng)理：__________________________________

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K01XXX木業(yè)（上海）有限公司文檔審核

K02XXX木業(yè)（上海）有限公司文檔最后確認(rèn)

一、系統(tǒng)測試概要

系統(tǒng)測試是對(duì)業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)證過程，通過模仿客戶真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境，對(duì)系統(tǒng)上線后使用狀況進(jìn)

行預(yù)測。測試內(nèi)容涉及軟件對(duì)的性、容錯(cuò)性、易用性和效率，要盡量全面地模仿真實(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)，

發(fā)既有也許發(fā)生錯(cuò)誤，并及時(shí)修改錯(cuò)誤，對(duì)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)解決方案中不當(dāng)之處也要做出調(diào)節(jié)。總之，

系統(tǒng)測試目就是保證一套合理業(yè)務(wù)解決方案可以在一套通過測試軟件上對(duì)的地、有效率地運(yùn)營，

使軟件滿足客戶需求。系統(tǒng)測試是系統(tǒng)順利上線核心環(huán)節(jié)，保證測試效果核心是完善測試方案。

二、測試范疇

測試地點(diǎn)：XXX木業(yè)（上海）有限公司

測試模塊：總賬、UFO報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、售前分析、銷售管理、采購管理、庫存管理、

存貨核算、質(zhì)量管理、委外管理、主生產(chǎn)籌劃、需求規(guī)劃、物料清單、生產(chǎn)訂單、車間管理、產(chǎn)能

管理、人事信息、人事合同、招聘管理、考勤管理、薪資管理、福利管理、培訓(xùn)管理。

測試人員：各部門測試由參加過上次培訓(xùn)和調(diào)研人員組織，其她人員應(yīng)積極參加和協(xié)助。

三、測試方式

依照解決方案規(guī)定一方面進(jìn)行系統(tǒng)初始工作，然后錄入典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模仿運(yùn)營，并進(jìn)行期末解

決和各種帳簿、報(bào)表查詢輸出。測試方案是依照解決方案制定，對(duì)于每個(gè)測試點(diǎn)，列出了測試大體

環(huán)節(jié)，但不是詳細(xì)操作手冊(cè)，詳細(xì)測試時(shí)應(yīng)參照使用手冊(cè)、初始化流程和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行測試。

需要注意是：測試時(shí)無需錄入所有實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入一定數(shù)量典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即可；對(duì)于本單位無

需使用系統(tǒng)功能和參數(shù)不必進(jìn)行測試。

四、測試準(zhǔn)備

(一)基本數(shù)據(jù)

本次系統(tǒng)測試需事先建立數(shù)據(jù)涉及兩個(gè)某些:

1、基本數(shù)據(jù)

(1)請(qǐng)XXX系統(tǒng)管理員將前期基本數(shù)據(jù)錄入完畢正式賬套001備份出來，以002賬套引入作為本次系

統(tǒng)測試用，賬套主管：demo,將各模塊啟用日期修改為/9/1；

(2)本次系統(tǒng)測試所需要重點(diǎn)建立生產(chǎn)制造基本數(shù)據(jù)如下：

工作中心:

序號(hào)工作中心代號(hào)工作中心名稱從屬部門部門名稱工作日歷代號(hào)與否生產(chǎn)線

1Y壓板生產(chǎn)線生產(chǎn)I部SYSTEM否

2Q分切生產(chǎn)線生產(chǎn)I部SYSTEM否

3C開槽生產(chǎn)線生產(chǎn)111部SYSTEM否

4FS防水生產(chǎn)線生產(chǎn)111部SYSTEM否

5YQ油漆生產(chǎn)線生產(chǎn)111部SYSTEM否

6FM覆膜生產(chǎn)線生產(chǎn)111部SYSTEM否

7BZ包裝生產(chǎn)線生產(chǎn)111部SYSTEM否

班組資料

序號(hào)班組代號(hào)班組闡明組長員工代號(hào)組長姓名

1001壓機(jī)1組

2002壓機(jī)2組

3003壓機(jī)3組

4004壓機(jī)4組

5005壓機(jī)5組

6006壓機(jī)6組

7007壓機(jī)7組

8008切機(jī)1組

9009切機(jī)2組

10010開槽1組

11011開槽2組

12012防水1組

13013防水2組

14014油漆班組

15015覆膜班組

16016包裝班組

班次資料

序號(hào)班次代號(hào)班次闡明序號(hào)班次代號(hào)班次闡明

1Y101壓1早班20Y702壓7中班

2Y102壓1中班21Y703壓7晚班

3Y103壓1晚班22Q101切1早班

4Y201壓2早班23Q102切1中班

5Y202壓2中班24Q103切1晚班

6Y203壓2晚班25Q201切2早班

7Y301壓3早班26Q202切2中班

8Y302壓3中班27Q203切2晚班

9Y303壓3晚班28C1開槽1組

10Y401壓4早班29C2開槽2組

11Y402壓4中班30FS01防水1組

12Y403壓4晚班31FS02防水2組

13Y501壓5早班32YQ01油漆班組

14Y502壓5中班33FM01覆膜班組

15Y503壓5晚班34BZ01包裝班組

16Y601壓6早班

17Y602壓6中班

18Y603壓6晚班

19Y701壓7早班

預(yù)測版本資料

序號(hào)版本代號(hào)版本闡明版本類別

1001預(yù)測購料MPS

2002預(yù)測購料MRP

時(shí)柵資料

時(shí)柵闡明時(shí)柵代號(hào)行號(hào)日數(shù)需求來源

預(yù)測購料使用時(shí)柵001140預(yù)測

正常籌劃使用時(shí)柵002130訂單

時(shí)格資料

時(shí)格闡明時(shí)格代號(hào)行號(hào)類別日數(shù)起始位置

正常生產(chǎn)時(shí)格0011周星期一

正常生產(chǎn)時(shí)格0012周星期一

正常生產(chǎn)時(shí)格0013周星期一

正常生產(chǎn)時(shí)格0014周星期一

正常生產(chǎn)時(shí)格0015周星期一

正常生產(chǎn)時(shí)格0016月

資源資料

資源代號(hào)資源名稱資源類別工作中心工作中心名稱計(jì)算產(chǎn)能可用數(shù)量核心資源

R01壓板機(jī)機(jī)器設(shè)備Y壓板是7是

R02分切機(jī)機(jī)器設(shè)備Q分切是2是

R03開槽機(jī)機(jī)器設(shè)備C開槽是4是

R04防水線機(jī)器設(shè)備FS防水是3是

R05油漆線機(jī)器設(shè)備Y0油漆日1是

R06腹膜線機(jī)器設(shè)備FM腹膜是1是

R07包裝線機(jī)器設(shè)備BZ包裝是2是

原則工序資料

工序工序工作工作中心基準(zhǔn)工時(shí)工時(shí)

行號(hào)資源代號(hào)資源名稱籌劃否

代號(hào)闡明中心名稱類型（分子）（分母）

001壓板Y壓板10R01壓板機(jī)物料13600是

002分切0分切10R02分切機(jī)物料13600是

003開槽C開槽10R03開槽機(jī)物料1360是

004防水FS防水10R04防水線物料160是

005油漆YQ油漆10R05油漆線物料160是

006腹膜FM腹膜10R06腹膜線物料160是

007包裝BZ包裝10R07包裝線物料160是

物料工藝路線

物料工序工作資源工時(shí)工時(shí)

物料名稱工序行號(hào)名稱資源名稱籌劃否

編碼闡明中心代號(hào)（分子）（分母）

056黑橡木0560010開槽C開槽R04開槽機(jī)1360是

056黑橡木0560020防水FS防水R05防水線160是

056黑橡木0560030油漆YQ油漆R06油漆線160是

056黑橡木0560040腹膜FM腹膜R07腹膜線160是

056黑橡木0560050包裝BZ包裝R08包裝線160是

05601小片0010壓板Y壓板R01壓機(jī)13600是

05601小片0020分切Q分切R02切機(jī)13600是

非構(gòu)造性自由項(xiàng)

存貨編碼花色供應(yīng)倍數(shù)最低供應(yīng)量安全庫存

紅色10001000

0001

藍(lán)色15001500

2、期初數(shù)據(jù)：實(shí)行過程中期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和錄入是在系統(tǒng)上線階段進(jìn)行，本次系統(tǒng)測試建議整頓9

月份各業(yè)務(wù)真實(shí)期初數(shù)據(jù)，然后于/9/20前錄入系統(tǒng)。如下是本次測試所需要用到期初數(shù)據(jù):

2.1采購管理期初數(shù)據(jù)錄入

(1)期初暫估入庫：(貨到票未到)采購入庫單

(2)期初數(shù)據(jù)錄入完畢，進(jìn)行采購期初記賬；

(3)整頓并錄入未完畢采購訂單并審核；

(4)整頓并錄入已到貨品料并報(bào)檢；

2.2委外管理期初數(shù)據(jù)錄入

(1)對(duì)材料已出庫但委外件未入庫業(yè)務(wù)，材料庫存反映在庫存期初中，日后委外件入庫可填制

產(chǎn)成品入庫單或其她入庫單或采購入庫單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定；

(2)對(duì)委外件已入庫但材料未核銷，委外件庫存反映在庫存期初中，日后材料出庫可填制其她

出庫單或材料出庫單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定。

2.3銷售管理期初數(shù)據(jù)錄入

(1)期初發(fā)貨單：建賬日期前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票業(yè)務(wù)。

(2)期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫數(shù)。

2.4庫存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

(1)期初結(jié)存：可從存貨系統(tǒng)取數(shù)。(各類存貨數(shù)量和結(jié)存金額)并審核；

(2)期初不合格品：類似登記形式；

2.5存貨核算期初數(shù)據(jù)錄入

(1)期初余額：可從庫存取數(shù)，并填入單價(jià)金額和相應(yīng)存貨科目，完后，進(jìn)行與庫存對(duì)賬作業(yè);

(2)期初數(shù)據(jù)錄入完畢，進(jìn)行存貨核算記賬。

2.6應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入

(1)期初余額：期初銷售發(fā)票錄入，涉及銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票

期初應(yīng)收單(其她應(yīng)收單)、期初預(yù)收款(收款單)、期初應(yīng)收票據(jù)

(2)期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進(jìn)行對(duì)賬。

2.7應(yīng)付款管理期初數(shù)據(jù)錄入

(1)期初余額：期初采購發(fā)票(指未結(jié)算完發(fā)票)錄入，涉及采購專用發(fā)票和采購普通發(fā)票。

期初應(yīng)付單（其她應(yīng)付單）、期初預(yù)收付（付款單）、期初應(yīng)付票據(jù);

（2）期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進(jìn)行對(duì)賬

2.8固定資產(chǎn)管理期初數(shù)據(jù)錄入

固定資產(chǎn)原始卡片錄入：卡片記錄資產(chǎn)開始使用日期月份不不大于其錄入系統(tǒng)月份，即已使用

過并已計(jì)提折舊固定資產(chǎn)卡片。

您在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必要將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料持續(xù)性。原

始卡片錄入不限制必要在第一種期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。

2.9總賬期初數(shù)據(jù)錄入

指期初余額錄入

2.10生產(chǎn)訂單期初數(shù)據(jù)錄入

整頓開賬月已下達(dá)生產(chǎn)訂單未竣工某些

（-）測試用例

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、接到代理商訂單進(jìn)行庫存成品查詢，如有，進(jìn)行訂單錄

銷售接單

入，如沒有，則進(jìn)行訂單評(píng)審

1、訂單評(píng)審，如通過，則進(jìn)行訂單錄入，如沒有通過，則

訂單評(píng)審

協(xié)商變更，將協(xié)商好訂單錄入

1、訂單錄入：銷售服務(wù)代表進(jìn)行銷售訂單錄入（注意數(shù)量、（1）實(shí)木復(fù)合地板色號(hào)

價(jià)格、預(yù)交貨期和預(yù)竣工日期）一-銷售訂單增長；不輸入；

客服

2、訂單審核：銷售服務(wù)代表自行訂單審核，后續(xù)生產(chǎn)籌劃（2）輔料、銷售輔助品

(1.0)

訂單錄入、審依審核銷售訂單分解生成采購籌劃、生產(chǎn)籌劃、委外籌可不輸入；

核、變更和關(guān)戈卜一銷售訂單審核；（3）訂單價(jià)格在發(fā)貨后

閉3、訂單變更：依實(shí)際狀況，變更內(nèi)容可覺得數(shù)量、價(jià)格等也可變更

--銷售訂單變更；

4、訂單關(guān)閉：客戶取消訂單或訂單完畢后，進(jìn)行訂單關(guān)閉

作業(yè)--銷售訂單關(guān)閉。

1、設(shè)定MPS籌劃參數(shù)；（1）預(yù)測購料，每月下

2、輸入月度銷售預(yù)測訂單（周均化）；旬執(zhí)行一次；

MPS展開

3、合計(jì)提前天數(shù)推算；（2）依月銷量預(yù)測購料,

（預(yù)測購料）

籌劃4、依預(yù)測訂單分解生成MPS件（三紙一板）材料需求一MPS生成三紙一板材料需求；

(1.1)籌劃生成。

1、粗能力需求計(jì)算；依銷售預(yù)測和車間原則

產(chǎn)能檢核2、粗能力需求匯總表；產(chǎn)能進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析

3、核心資源負(fù)載明細(xì)表（工作中心、資源）

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、如果月度生產(chǎn)能力局限性，則協(xié)商調(diào)節(jié)銷售預(yù)測量-一

修改銷售預(yù)測訂單；

MPS展開

2、再返回執(zhí)行前面產(chǎn)能檢核作業(yè)，直至產(chǎn)能滿足預(yù)測需求；

（預(yù)測購料）

3、將銷售預(yù)測分解成原物料周生產(chǎn)需求數(shù)量交給采購部，

以供采購部作采購訂單--建議籌劃量明細(xì)表（采購件）

1、設(shè)定MPS籌劃參數(shù)；依銷售訂單生成生產(chǎn)籌

2、打印出未關(guān)閉銷售訂單，檢查與否本次需要排程訂單；劃、采購籌劃和委外籌

MPS展開

3、合計(jì)提前天數(shù)推算；劃，每周五執(zhí)行一次

（訂單分解）

4、依銷售訂單分解生成MPS件（成品）生產(chǎn)籌劃一-MPS籌

劃生成。

1、設(shè)定MRP籌劃參數(shù)；

2、合計(jì)提前天數(shù)推算；

MRP展開

3、依月度成品生產(chǎn)籌劃制作物料需求籌劃和半成品生產(chǎn)籌

（物料需求

劃--NIRP籌劃生成；

和采購需求）

4、打印物料需求籌劃成果給采購部，以作采購訂單--建議

籌劃量明細(xì)表（采購件）

1、供應(yīng)商信用額度管理--供應(yīng)商檔案中信用管理；

注：借助系統(tǒng)進(jìn)行供應(yīng)商信用額度管理

2、供應(yīng)商績效管理（預(yù)交貨日期、價(jià)格、質(zhì)量等）--供應(yīng)

采購

供應(yīng)商管理商存貨價(jià)格分析、供應(yīng)商交貨狀況分析、供應(yīng)商交貨質(zhì)

(1.2)

量分析、供應(yīng)商價(jià)格分析。

注：依照預(yù)測交貨日期、物料檢查質(zhì)量等信息，記錄出各供

應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率等信息，進(jìn)行供應(yīng)商管理和考核。

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、不在BOM中原物料或銷售輔助品等需求部門提出請(qǐng)購申請(qǐng)購請(qǐng)依審批流程執(zhí)行：

請(qǐng)，經(jīng)有權(quán)人審批后，轉(zhuǎn)交采購部--請(qǐng)購單錄入、審核；申請(qǐng)人填寫請(qǐng)購單分部

門經(jīng)理審核分機(jī)械配件

總金額〉，地板事業(yè)部總

采購請(qǐng)購

經(jīng)理審核OR銷售輔助品

9董事代表審核9采購

部經(jīng)理審核今采購助理

確認(rèn)今轉(zhuǎn)采購人員

1、由請(qǐng)購轉(zhuǎn)采購生成采購訂單--采購訂單增長（拷貝請(qǐng)購（1）采購審核請(qǐng)依審批

單）；流程執(zhí)行：采購人員填寫

2、由MPS或MRP籌劃生成采購訂單：收到籌劃部建議籌劃采購訂單今采購經(jīng)理審

表進(jìn)行采購下單一-采購訂單增長（拷貝MPS/MRP籌劃）；核玲采購事業(yè)部總經(jīng)理

注：（1）請(qǐng)檢查不同訂單或工單同一物料需求與否可自動(dòng)合審核分公司總經(jīng)理審核；

井，也能追溯；（2）看與否能自動(dòng)生成采購部所購買物品、

數(shù)量和交期，同步考慮最低訂量、采購周期和經(jīng)濟(jì)批量

3、依設(shè)定好采購審批流程進(jìn)行采購訂單審核--采購訂單

審核；

采購訂貨注：請(qǐng)注意未審批通過采購訂單；

4、采購訂單打印給有關(guān)人員審核蓋章后下發(fā)給供應(yīng)商——

采購訂單打印

5、采購訂單變更（內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格等）--采購訂單變更；

6、跟蹤采購訂單物料交貨狀況一-采購訂單執(zhí)行登記表；

注：（1）建議設(shè)定采購訂單預(yù)警和報(bào)警機(jī)制，這樣借助系統(tǒng)

可提前提示有關(guān)采購人員作好采購訂單跟催。（2）打印供應(yīng)（2）依照采購訂單、籌

商催貨函寄發(fā)給供應(yīng)商劃等信息生成付款籌劃

采購人員依供應(yīng)商和籌劃到貨日期制作在將來一段時(shí)間如

一周付款籌劃——采購訂單列表（供應(yīng)商和籌劃到貨日期）

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、供應(yīng)商送貨，倉儲(chǔ)依送貨單確認(rèn)所送貨品、數(shù)量等，確(1)供應(yīng)商送貨單上必

認(rèn)無誤后進(jìn)行實(shí)物收料，填寫采購到貨單一-采購到貨單要注明“采購訂單號(hào)”

(依采購訂單生成)；

采購到貨、報(bào)2、采購到貨單報(bào)檢，由有權(quán)人確認(rèn)，如需緊急檢查物料，

倉儲(chǔ)

檢請(qǐng)?jiān)诘截泦蚊骷?xì)上注明“急”字樣-一采購到貨單報(bào)檢；

(1.3)

3、打印來料報(bào)檢單，送交質(zhì)量部門，由質(zhì)檢人員到待檢庫

進(jìn)行檢查--來料報(bào)檢單打?。?/p>

注：質(zhì)檢人員可自行查詢來料待檢明細(xì)表，以安排好檢查工

作。

1、質(zhì)檢人員依來料報(bào)檢單和質(zhì)檢方案進(jìn)行質(zhì)量檢查，并登(1)收到一批料后，檢

記檢查成果，合格品入庫，不良品進(jìn)行不良品解決；--查人員普通在二到三個(gè)

來料檢查單錄入、審核(依來料報(bào)檢單)；工作日將檢查成果以“來

質(zhì)量

來料檢查2、不良品解決：退貨、降級(jí)、分揀一-來料不良品解決單料檢查單”形式反饋倉儲(chǔ)

(1.4)

部，如發(fā)現(xiàn)不良品則將檢

測成果告知到采購部、倉

儲(chǔ)部、籌劃部

1、倉儲(chǔ)人員依檢查人員檢查成果進(jìn)行合格品入庫--采購

入庫單依檢查單生成；

采購入庫

2、對(duì)降級(jí)材料依不合格品解決單進(jìn)行入庫——采購入庫單

依不良品解決單生成

倉儲(chǔ)

1、產(chǎn)生退貨行為，依到貨單拒收數(shù)量填寫到貨退回單——

(1.5)

到貨退回單錄入；

采購?fù)素?、打印到貨退回單，并由有權(quán)人員簽核，告知采購人員，

并由采購人員告知供應(yīng)廠商取回貨品-一到貨退回單打

印。

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、供應(yīng)廠商依合同條款，開具發(fā)票，采購人員將采購發(fā)票

進(jìn)行登記，供財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核--采購發(fā)票錄入（可依采

采購開票購入庫單生成）；

采購2、采購人員將采購入庫單和采購發(fā)票原始憑證交財(cái)務(wù)部，

(1.6)進(jìn)行請(qǐng)款申請(qǐng)根據(jù)

1、核對(duì)采購入庫單和采購發(fā)票，進(jìn)行采購結(jié)算，供后續(xù)財(cái)

采購結(jié)算務(wù)記錄實(shí)際采購成本，系統(tǒng)提供兩種結(jié)算方式：自動(dòng)結(jié)算、

手工結(jié)算

1、由MRP籌劃生成委外訂單：收到籌劃部建議籌劃表進(jìn)行（1）原材料（PCS）直接

委外下單一-委外訂單增長（拷貝委外籌劃單）；采購到委外商處，由委外

2、委外訂單審核，流程同委外——委外訂單審核；商加工好后物料（KG）送

注：請(qǐng)注意未審批通過委外訂單；交公司入委外半成品庫

3、委外訂單打印給有關(guān)人員審核蓋章后下發(fā)給委外商--

采購（委

委外訂單打印

外）委外訂貨

4、委外訂單變更（內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格等）--委外訂單變更；

（1.7）

5、打印委外用料單一-委外訂單（子件）/委外用料單；

6、跟蹤委外訂單物料交貨狀況--委外訂單執(zhí)行登記表；

注：打印委外訂單執(zhí)行登記表（委外訂單）進(jìn)行跟催

倉儲(chǔ)（外1、依委外送貨商送貨用料信息進(jìn)行發(fā)料。（1）從委外商倉庫進(jìn)行

協(xié)材料）委外發(fā)料發(fā)料，這樣可以進(jìn)行出紙

（1.8）率控制和計(jì)算。

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、委外商送貨，倉儲(chǔ)依送貨單確認(rèn)所（1）委外商送貨單上必

送貨品、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后進(jìn)行實(shí)物收料，填寫委外到貨要注明“委外訂單號(hào)”

單一-委外到貨單（依委外訂單生成）；

2、委外到貨單報(bào)檢，由有權(quán)人確認(rèn)，如需緊急檢查物料，

委外到貨、報(bào)

請(qǐng)?jiān)诘截泦蚊骷?xì)上注明“急”字樣--委外到貨單報(bào)檢；

檢

3、打印來料報(bào)檢單，送交質(zhì)量部門，由質(zhì)檢人員到待檢庫

進(jìn)行檢查-一來料報(bào)檢單打??；

注：質(zhì)檢人員可自行查詢來料待檢明細(xì)表，以安排好檢查工

作。

1、質(zhì)檢人員依來料報(bào)檢單和質(zhì)檢方案進(jìn)行質(zhì)量檢查，并登（1）收到一批料后，檢

記檢查成果，合格品入庫，不良品進(jìn)行不良品解決；--查人員普通在二到三個(gè)

來料檢查單錄入、審核（依來料報(bào)檢單）；工作日將檢查成果以“來

質(zhì)量

來料檢查2、不良品解決：退貨、降級(jí)、分揀一-來料不良品解決單料檢查單”形式反饋倉儲(chǔ)

(1.9)

部，如發(fā)現(xiàn)不良品則將檢

測成果告知到采購部、倉

儲(chǔ)部、籌劃部

1、倉儲(chǔ)人員依檢查人員檢查成果進(jìn)行合格品入庫--采購

入庫單依檢查單生成；

委外入庫

2、對(duì)降級(jí)材料依不合格品解決單進(jìn)行入庫——采購入庫單

依不良品解決單生成。

倉儲(chǔ)

1、產(chǎn)生退貨行為，依到貨單拒收數(shù)量填寫到貨退回單——

(1.10)

到貨退回單錄入；

委外退貨2、打印到貨退回單，并由有權(quán)人員簽核，告知采購人員，

并由采購人員告知供應(yīng)廠商取回貨品-一到貨退回單打

印。

采購（委1、委外廠商依合同條款，開具發(fā)票，委外人員將委外發(fā)票

委外開票

外）進(jìn)行登記，供財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核--采購發(fā)票錄入（可依委

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

(1.11)外訂單生成）；

2、委外人員將委外入庫單和委外發(fā)票原始憑證交財(cái)務(wù)部，

作為請(qǐng)款申請(qǐng)根據(jù)。

1、財(cái)務(wù)月底進(jìn)行正常單據(jù)記賬--正常單據(jù)記賬；

2、如有本月采購入庫單單價(jià)為零進(jìn)行暫估成本錄入--暫

估成本錄入；

存貨核算（存

3、如上月有暫估，本月來發(fā)票執(zhí)行結(jié)算成本解決--結(jié)算成

貨全月平均

本解決/暫估（月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差三種方式）；

財(cái)務(wù)單價(jià)計(jì)算）

4、采購和銷售系統(tǒng)結(jié)賬完畢；

(1.12)

5、存貨全月平均單價(jià)計(jì)算--期末解決；

6、生成憑證，傳遞到總賬-一生成憑證。

1、核銷是對(duì)委外入庫單（業(yè)務(wù)類型為委外加工采購入庫單）

委外核銷材料成本進(jìn)行計(jì)算確認(rèn)過程，核銷條件是相應(yīng)材料出庫單已

記賬并且單價(jià)非空--委外核銷

委外1、核對(duì)委外入庫單和委外發(fā)票，進(jìn)行委外結(jié)算，供后續(xù)財(cái)

委外結(jié)算

(1.13)務(wù)記錄實(shí)際委外件成本--委外結(jié)算

1、依MPS或MRP展開生成建議籌劃表進(jìn)行生產(chǎn)訂單下單——工單輸入可生成領(lǐng)用料

籌劃生產(chǎn)訂單生生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成；單明細(xì)；

(1.14)成2、如不是通過MPS或MRP籌劃生成生產(chǎn)訂單，例如緊急插

單狀況，可通過生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入一一生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、生產(chǎn)訂單審核：依客戶訂單進(jìn)行籌劃排單，如沒有問題

提前一天左右進(jìn)行日生產(chǎn)訂單審核；

注：審核數(shù)量、存貨、開工日、竣工日；

2、生產(chǎn)訂單變更：如有發(fā)生生產(chǎn)任務(wù)變更，進(jìn)行已審核生

產(chǎn)訂單母件修改（數(shù)量、內(nèi)容、日期等）；

3、生產(chǎn)訂單用料變更：如針對(duì)本次生產(chǎn)訂單有特殊用料，

需進(jìn)行已審核生產(chǎn)訂單子件修改（新增材料或代替料、

用量等）；

生產(chǎn)訂單解

4、打印生產(chǎn)訂單告知單一-依生產(chǎn)部門打印生產(chǎn)任務(wù)單。

決

5、生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)分析：如缺料生產(chǎn)任務(wù)單能否下達(dá)-一

生產(chǎn)訂單缺料分析

6、生產(chǎn)任務(wù)單簽核程序/內(nèi)容/附件；（1）壓板分切生產(chǎn)任務(wù)

7、打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單（代備料單）送倉儲(chǔ)進(jìn)行備料-一單（生產(chǎn)I部）（2）成品

生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單；生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)III

8、生產(chǎn)訂單跟催--生產(chǎn)訂單竣工狀況表（依生產(chǎn)任務(wù)單、部）（3）實(shí)木復(fù)合生產(chǎn)任

物料、生產(chǎn)部門、竣工日期等）；務(wù)單（生產(chǎn)V部）

注：查詢或打印生產(chǎn)訂單竣工狀況以跟催生產(chǎn)交貨狀況。

1、將生產(chǎn)任務(wù)單依產(chǎn)品工藝路線生成各工序籌劃，即各工（1）依實(shí)際設(shè)定如下工

作中心（車間）作業(yè)籌劃--生產(chǎn)訂單工序籌劃生成；作中心：壓板線、分切線、

2、針對(duì)每道工序依實(shí)際狀況進(jìn)行排班-一生產(chǎn)訂單工序資開槽線、防水線、油漆線、

料維護(hù)（班次）；覆膜線、包裝線；

生產(chǎn)車間作業(yè)3、打印各工序派工單，下達(dá)給各班組，各班組進(jìn)行簽收-一（2）原則工序：壓板、

(1.15)（派工）生產(chǎn)訂單工序派工單（工作中心+班組班次）；分切、開槽、防水、油漆、

4、打印生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料告知單，給班組班次進(jìn)行領(lǐng)料一覆膜、包裝

生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單（3）建立各物料工藝路

線，如相似工藝路線不同

物料可建立公用工藝路

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

線。

（4）將“班組班次”資

料存儲(chǔ)于系統(tǒng)中“班次”

欄位，“班組”設(shè)為“組

長”，供工時(shí)記錄記錄取

1、依生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單（代備料單）進(jìn)行備

料，現(xiàn)場取料一材料出庫單（生產(chǎn)訂單配比OR生產(chǎn)訂單

工序配比）；

倉儲(chǔ)2、生產(chǎn)訂單或工序缺料，進(jìn)行補(bǔ)料--材料出庫單（依生產(chǎn)

備料/發(fā)料

(1.16)訂單增長材料數(shù)量）

1、加工件在上道工序完畢后，移轉(zhuǎn)到下道工序，以理解各

工序狀態(tài)和數(shù)量--生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單；

車間作業(yè)2、記錄生產(chǎn)訂單工序各班組（組長代替）、班次實(shí)際竣工數(shù)

（工序移轉(zhuǎn)）量和所耗用工時(shí)--生產(chǎn)訂單工時(shí)記錄單

注：輸入各班次、及所屬組長實(shí)際竣工數(shù)量）及所耗工時(shí)，

生產(chǎn)以便記錄分析

(1.17)1、各車間產(chǎn)量記錄分析；

2、各班組產(chǎn)量記錄分析；

車間作業(yè)（班3、各班次產(chǎn)量記錄分析；

產(chǎn)記錄分析）4、生產(chǎn)單竣工記錄分析。

注：以上記錄分析通過依生產(chǎn)訂單、工作中心、班次、員工

四種角度查詢或打印工序竣工登記表可實(shí)現(xiàn)

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、生產(chǎn)訂單完畢后，車間人員進(jìn)行報(bào)檢，告知質(zhì)檢人員進(jìn)

行生產(chǎn)入庫檢查--生產(chǎn)訂單解決（報(bào)檢）；

生產(chǎn)竣工報(bào)2、打印產(chǎn)品報(bào)檢單，送交質(zhì)量部門，由質(zhì)檢人員到待檢庫

檢進(jìn)行檢查--產(chǎn)品報(bào)檢單打印；

注：質(zhì)檢人員可自行查詢產(chǎn)品待檢明細(xì)表，以安排好檢查工

作

1、質(zhì)檢人員依產(chǎn)品報(bào)檢單和質(zhì)檢方案進(jìn)行質(zhì)量檢查，并登

質(zhì)量生產(chǎn)入庫檢記檢查成果，良品入庫，不良品進(jìn)行不良品解決；--

(1.18)查產(chǎn)品檢查單錄入、審核（依產(chǎn)品報(bào)檢單）；

2、不良品解決：降級(jí)--來料不良品解決單

1、倉儲(chǔ)人員依檢查人員檢查成果進(jìn)行良品入庫--產(chǎn)成品

入庫單（依檢查單生成）；

倉儲(chǔ)

生產(chǎn)入庫2、對(duì)降級(jí)產(chǎn)品依不合格品解決單進(jìn)行入庫--產(chǎn)成品入庫

(1.19)

單（依不良品解決單生成）

注：B級(jí)品入B級(jí)品庫

1、查看生產(chǎn)訂單用料狀況/周期-一打印生產(chǎn)訂單用料明細(xì)

籌劃

查看用料表：

(1.20)

注：每張單據(jù)結(jié)束后查看

1、銷售服務(wù)代表每天將既有成品庫存依預(yù)交貨日先后進(jìn)行

批次分派--銷售發(fā)貨單

注：（1）設(shè)立銷售發(fā)貨單可參照訂單；

客服（2）依預(yù)交貨日進(jìn)行訂單分派，錄入批次號(hào)；

訂單分派

(1.21)（3）保存訂單分派好成果，不用審核；

（4）查詢訂單執(zhí)行登記表，理解已完畢訂單，以告知代理

商提貨；

部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注對(duì)的成果測試成果測試人

1、分派好訂單后，與代理商確認(rèn)提貨，審核已分派好需要

提貨銷售發(fā)貨單一-銷售發(fā)貨單批審；

銷售發(fā)貨2、打印發(fā)貨單，告知倉管進(jìn)行備貨；

3、進(jìn)行信用額度審批，信用額度足夠，將發(fā)貨單傳遞給倉

儲(chǔ)，安排出貨。

1、銷售出庫單自動(dòng)依銷售發(fā)貨單生成，即一次發(fā)貨一次出

倉儲(chǔ)

銷售出庫庫--銷售出庫單；

(1.22)

2、倉儲(chǔ)人員登記貨位，進(jìn)行實(shí)際扣賬--銷售出庫單審核；