歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!質(zhì)量內(nèi)部評審報告2014年度質(zhì)量·環(huán)境·職業(yè)健康安全管理體系

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

一、評審目的。確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，提出并確定各種改進(jìn)措施和決定，確保實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)公司的管理方針與目標(biāo)。

二、評審依據(jù)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全《一體化管理手冊》質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全《一體化管理程序文件》

《質(zhì)量管理體系要求》（gb/t19001-2008）

《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（gb/t50430-2007）國家現(xiàn)行法律法規(guī)及公司的有關(guān)管理制度

三、評審方式：現(xiàn)場檢查、會議問詢、檢查文件資料

四、評審時間：2012年5月28日---6月23日

五、2014年質(zhì)量、環(huán)境，職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況

根據(jù)2014年度質(zhì)量〃環(huán)境〃職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計劃安排，公司審核小組對公司鋼構(gòu)廠、7個項目經(jīng)理部、9個機(jī)關(guān)職能部門進(jìn)行了質(zhì)量體系管理內(nèi)部審核，從5月28日開始，到6月23日止。本次審核提出觀察項55項，開出不合格報告3份，具體情況如下：

（一）不合格項記錄情況

1.鋼構(gòu)廠不合格項3項，焊劑烘焙紀(jì)錄只有一頁，與實際加工項目不吻合，且內(nèi)容填寫錯誤；無盤、卷尺等計量器具檢定合格報告；無不合格品的處理措施、糾正后是否對其進(jìn)行再次驗證、的措施和記錄資料。這3項不符合cb／t19001—2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4、7.

1、7.6條款和gb/t50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》第3.5.3、10.5.

1、10.5.5和11.5條款的規(guī)定。

（二）觀察項記錄情況

1.首鋼貴鋼特殊鋼有限公司鋼廠搬遷工程項目經(jīng)理部，提出觀察項9項。不能提供施工過程中上下道工序施工中間交接資料、自檢紀(jì)錄、焊材焙培紀(jì)錄；不能提供施工圖紙會審紀(jì)錄、驗收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙接收發(fā)放、設(shè)計變更的資料；項目實施前未驗證分包方施工的主要設(shè)備和設(shè)施、未建立對分包方管理的制度、缺分包方施工過程中質(zhì)量問題的相應(yīng)處理措施；焊材焙培箱無檢定合格準(zhǔn)資料；無沉降觀測記錄；不合格品控制度未建立、不合格品被糾正后未進(jìn)行重新驗證；技術(shù)交底針對性不強(qiáng)、接受人簽字基本為一人所簽、作業(yè)層人員簽字不全；無半成品、成品構(gòu)件保護(hù)措施、也未監(jiān)督實施、無原材料的產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性的方法規(guī)定；未規(guī)定其他相關(guān)職能部門和崗位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次；無影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；對相關(guān)質(zhì)量問題的整改缺最終驗證紀(jì)錄。不符合cb／t19001—2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4、7.

1、7.2、7.

5、7.6、8.3條款和gb/t50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》第8.

4、9.3、10.

2、10.5.1、11.5的規(guī)定。

2.重慶馬戲城一期項目經(jīng)理部，提出觀察項4項。不能提供施工圖紙會審紀(jì)錄、驗收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙接收發(fā)放、設(shè)計變更的資料；無半成品、成品構(gòu)件保護(hù)措施、也未監(jiān)督實施；不能提供施工過程中上下道工序施工中間交接資料、自檢紀(jì)錄；施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查紀(jì)錄、施工日志填寫不完整。不符合cb／t19001—2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4、7.

1、7.5條款和gb/t50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》第10.5.1、10.5.5的規(guī)定。

3.六號線二期不銹鋼欄桿制安工程項目經(jīng)理部，提出觀察項10項。差缺《施工質(zhì)量控制措施》、《施工質(zhì)量檢查制度》、《材料進(jìn)場驗收制度》、《不合格品處理制度》、《半成品、成品保護(hù)制度》、《分包管理制度》、《三檢制度》及相關(guān)過程實施中的紀(jì)錄資料；不能提供施工圖紙會審紀(jì)錄、驗收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙接收發(fā)放、設(shè)計變更的資料；缺工序中間資料；項目實施前未驗證分包方施工的主要設(shè)備和設(shè)施、缺分包方施工過程中質(zhì)量問題的相應(yīng)處理措施；未建立對分包方管理的制度；對2013.8.20日質(zhì)量問題的整改缺最終驗證與封閉紀(jì)錄；對分包方的技術(shù)交底針對性不強(qiáng)、接受人簽字基本為一人所簽、作業(yè)層人員簽字不全；缺施工過程的工序中間資料、質(zhì)量監(jiān)督檢查紀(jì)錄；施工日志填寫不完整；未規(guī)定明確項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、各崗位人員的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，并形成文件并傳遞到各管理層次；項目質(zhì)量策劃內(nèi)容存在明顯錯誤；無半成品、成品構(gòu)件保護(hù)措施、也未監(jiān)督實施、無原材料的產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性的方法規(guī)定；無不合格品處理制度與管理措施和記錄資料。不符合gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4、7.

1、7.5、6.

1、6.4、8.3和gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)第3.1、10.

1、10.2、10.

5、11.1條款的規(guī)定。

4.軌道交通二號線延伸段工程項目經(jīng)理部，提出觀察項5項。未建立對分包方管理的制度與程序、未明確項目經(jīng)理部的管理部門、各崗位人員在分包管理活動中的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限；對鋼構(gòu)廠制作、分包方的金屬、玻璃、石材幕墻技術(shù)交底針對性不強(qiáng)、接受人簽字基本為一人所簽、作業(yè)層人員簽字不全；缺施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查紀(jì)錄、施工日志，且填寫不完整；無半成品、成品構(gòu)件保護(hù)措施、也未監(jiān)督實施；無原材料的產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性的方法規(guī)定；對2014.6.3和2014.6.11日（玻璃、石材）質(zhì)量問題的整改缺最回復(fù)、終驗證結(jié)果與封閉紀(jì)錄。不符合gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4、7.1、7.5.

3、7.6、8.2.

3、8和gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)第9.1、9.

3、11.4等條款的規(guī)定。

1、9.3等條款的規(guī)定。

6.六號線二期地下站出入口項目經(jīng)理部，提出觀察項4項，內(nèi)審情況基本與軌道交通一號線二期尖頂坡站項目經(jīng)理部情況類似。

7.鋼構(gòu)廠，提出觀察項12項。構(gòu)件加工自檢紀(jì)錄填寫混亂、簽字不完整；無施工圖紙會審紀(jì)錄、工序中間交接資料；無質(zhì)量問題的整改和最終驗證與封閉紀(jì)錄；無質(zhì)量信息、質(zhì)量管理工作安排、質(zhì)量問題處理等的溝通傳遞方式和記錄；無質(zhì)量檢查所需設(shè)備無驗證紀(jì)錄；無產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄資料；無無半成品、成品構(gòu)件保護(hù)實施的紀(jì)錄；無工序中間交接資料；

無特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點的監(jiān)控措施與紀(jì)錄；無合格成品構(gòu)件質(zhì)量驗收紀(jì)錄；無質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀評價紀(jì)錄；無對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在和潛在質(zhì)量問題的分析紀(jì)錄；對質(zhì)量問題所采取的應(yīng)對措施以及驗證措施有效性記錄。不符合gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4、7.

1、7.5、6.

1、6.4、8.3和gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)第3.3.2、4.3.

2、10.1、10.2.

2、10.5、11.

4、11.5條款的規(guī)定。

8.萬州如意西部紡織城一期工業(yè)園工程項目部，提出觀察項3項。構(gòu)件安裝自檢紀(jì)錄填寫混亂、簽字不完整；無工序中間交接資料；質(zhì)量巡查記錄不完整。不符合gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4和gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)第10.5.5條款的規(guī)定。

9.公司工程部，提出觀察項2項。分包合同變更信息接收、確認(rèn)和處理的流程與方法以及實施的記錄資料不完整；對分包方主要材料、設(shè)備、設(shè)施的驗證資料未收集。不符合gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4和gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)第9.2和9.3條款的規(guī)定。

10.公司物資部，提出觀察項2項。無對驗收不合格的材料，按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式進(jìn)行處理的記錄資料；無材料收發(fā)過程和標(biāo)識記錄資料。不符合gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求第4.2.4、7.4.3和gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)第8.3.1和8.3.2條款的規(guī)定。

以上不合格項、觀察項的分步情況，說明我們質(zhì)量管理體系在過程的記錄控制、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、產(chǎn)品防護(hù)、分包項目實施過程的控制方面運行相對較差。

六、質(zhì)量體系運行的基本情況

公司的一體化管理手冊和程序文件（第五版）修定實施以來，公司采取了一系列舉措來全力推動體系的有效實施。全體員工對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的重要性認(rèn)識有所提高，自覺遵守程序的意識有所增強(qiáng)。一體化管理體系越來越得到廣大員工的認(rèn)同和認(rèn)知，越來越深入人心，運行范圍越來越廣泛。質(zhì)量方針深入人心，工程質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量目標(biāo)予以實現(xiàn)。

由于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系在公司各部門、項目經(jīng)理部和鋼構(gòu)廠的運行狀況不平衡；個別部門以追求工程進(jìn)度為首要目標(biāo)，忽視基礎(chǔ)管理工作；極少部分的管理層人員對體系的認(rèn)識和重視程度不夠；且對對程序文件學(xué)習(xí)、理解、宣傳的深度、廣度和力度還不夠；再加施工、技術(shù)、質(zhì)量管理口年青管理層員工對的程序文件學(xué)習(xí)、理解、運用處于較陌生的狀態(tài)，不能將實際工作與程序文件相應(yīng)內(nèi)容有機(jī)溶匯貫通。因此，質(zhì)量管理體系運行的總體效果仍然不太理想，個別單位的體系運行出現(xiàn)滑坡現(xiàn)象。

七、質(zhì)量體系運行存在的主要問題和不足

1.施工技術(shù)交底普遍沒有針對性，交底內(nèi)容不詳細(xì)深度與廣度不夠；上、下道工序間交接無紀(jì)錄；施工過程中的自檢、互檢、交接檢制度執(zhí)行較差；工序質(zhì)量檢驗、試驗、驗收活動以及產(chǎn)品接收沒有詳細(xì)的策劃和記錄。

2.鋼構(gòu)廠、各項目經(jīng)理部未形成體系運行記錄和竣工檔案資料記錄清單。

3.對分包項目實施過程的質(zhì)量控制較差，確認(rèn)資料不完善。

4.對不合格品的控制，對業(yè)主或監(jiān)理提出的問題沒有引起足夠的重視，個別不能及時處置并保留記錄，或針對原因采取糾正措施。

5.《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（gb/t50430-2007）在項目部的運行較差。

6.質(zhì)量責(zé)任制落實不到位；焊工、鉚工等重要工種作業(yè)人員持證和能力不滿足質(zhì)量要求，導(dǎo)致工程質(zhì)量通病較多，質(zhì)量問題時有發(fā)生。

八、改進(jìn)建議

1.各項目經(jīng)理部、鋼構(gòu)廠、各部門應(yīng)更好地落實各自崗位的質(zhì)量管理職責(zé)與分工，形成文件并在組織內(nèi)得到溝通和理解。還應(yīng)配備足夠的管理人員以實施對施工過程的監(jiān)督管理。對本部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督，將檢查結(jié)果作為績效考核的一項指標(biāo)，加速目標(biāo)實現(xiàn)的進(jìn)程。

2.加強(qiáng)分包管理。從管理流程的各個環(huán)節(jié)約定雙方的各項職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)。施工過程中根據(jù)分包合同和協(xié)議約定，公司的規(guī)章制度，分包管理程序，適用法律法規(guī)等對分包商進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.加強(qiáng)施工過程的質(zhì)量考核獎罰制度的執(zhí)行力度。

4.組織施工、技術(shù)、質(zhì)量口年青管理層員工及生產(chǎn)骨干對一體化管理手冊和程序文件進(jìn)行集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以消除體系運行存在死角，并覆蓋所有的項目、區(qū)域和人員。

5、對質(zhì)量體系運行過程中各責(zé)任單位必須提供符合要求和證明質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

九、質(zhì)量管理評審結(jié)論

1.由于鋼構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)重視，員工熟悉、理解標(biāo)準(zhǔn)、程序、適用的法規(guī)和公司的