檢驗(yàn)試驗(yàn)過程內(nèi)審檢查表表單模板全套體系審核檢查表審核員涉及過程進(jìn)貨檢驗(yàn)、不合格品控制、實(shí)驗(yàn)室管理審核日期被審區(qū)域/接待人過程類型SP序號(hào)提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）條款號(hào)符合情況審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述符合不符合改進(jìn)1是否有形成文件的檢驗(yàn)過程？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？8.4.2/8.6.4

8.7

7.1.5.32過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5.13過程由誰進(jìn)行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識(shí)如何：是否了解質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.2

7.2

7.3

7.44過程的資源（基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行的環(huán)境）是否充足，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？7.1

7.1.3

7.1.45本過程的衡量指標(biāo)是否得到測(cè)量？是否制定達(dá)到目標(biāo)的措施？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？6.2

7.1.56過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否識(shí)別？6.17是否制定檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)外部提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)，以確定其符合要求？8.4.2/8.6.4對(duì)產(chǎn)品，過程及服務(wù)設(shè)有檢驗(yàn)規(guī)范8是否識(shí)別了不合格品并對(duì)不合格進(jìn)行了評(píng)審處置？（處置包括糾正、隔離標(biāo)識(shí)、告知顧客、獲得讓步接受等）8.7.1不合格品控制程序文件規(guī)定不合格品的評(píng)審及相應(yīng)處置方式9對(duì)不合格進(jìn)行糾正之后是否驗(yàn)證其符合要求？8.7.1對(duì)糾正預(yù)防措施采取驗(yàn)證以確認(rèn)其符合性10當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)需要進(jìn)一步加工，是否有顧客特許？是否遵循顧客規(guī)定的適用的不合格品控制？8.7.1.1

8.7.1.211可疑產(chǎn)品是否都列為不合格品控制，且對(duì)制造人員進(jìn)行了培訓(xùn)？8.7.1.312是否有形成文件的返工確認(rèn)過程？返工作業(yè)指導(dǎo)書易于被適當(dāng)?shù)娜巳〉?？是否保留返工的記錄?.7.1.4產(chǎn)線張貼有返工作業(yè)指導(dǎo)書，易于取得13是否有形成文件的返修確認(rèn)過程？返修作業(yè)指導(dǎo)書易于被適當(dāng)?shù)娜巳〉?？是否保留返修的記錄?.7.1.514是否獲得顧客對(duì)返修產(chǎn)品的讓步授權(quán)文件？8.7.1.515當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，是否立即通知顧客？對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，是否評(píng)價(jià)其影響并消除其原因？8.7.1.6內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施的范圍是否明確？（包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力