質(zhì)量部工作細(xì)化推移圖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

崗位,責(zé)任人,落實事項,步驟,目標(biāo)分解,佐證資料,狀態(tài),日期,12月10日,12月11日,12月12日,12月13日,12月14日,12月15日,12月16日,12月17日,12月18日,12月19日,12月20日,12月21日,12月22日,12月23日,12月24日,12月25日

制程IPQC,范曉征,測量人員的技能培訓(xùn),1,測量、檢驗人員培訓(xùn)計劃完成,《培訓(xùn)計劃》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,,2,測量培訓(xùn)計劃實施,《現(xiàn)場培訓(xùn)證據(jù)》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,3,測量培訓(xùn)結(jié)束實施考核,《考核記錄表》,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,×,,,,,,,,,,,

,,,4,成績匯總,《成績匯總單》,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,×,,,,,,,,,,

,,首檢確認(rèn)表單,1,完成首檢首檢確認(rèn)表單格式,《首檢確認(rèn)表》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,√,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,培訓(xùn)IPQC和產(chǎn)線員工并和產(chǎn)線主管溝通,《現(xiàn)場培訓(xùn)證據(jù)》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,3,實施首檢監(jiān)控,《考核記錄表》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,工序品質(zhì)看板,1,品質(zhì)看板框架建立,看板框架,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,2,準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量表格,相關(guān)表格,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,落實填寫質(zhì)量指標(biāo)及實際達成情況,現(xiàn)場實際落實,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,√,,,,,,,,,,

,,質(zhì)量監(jiān)控X-R/X-S圖,1,設(shè)計X-R或X-S圖并張貼現(xiàn)場,《X-R/X-S管理圖》,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,人員培訓(xùn)如何監(jiān)控,《培訓(xùn)簽到表》,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,QC人力配置,1,人力配置計劃,人力配置計劃,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,和人資溝通并落實招聘人員,實際招人情況,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

計量,謝禮建,測量設(shè)備及人員管理,1,測量設(shè)備盤點,盤點清單,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,,2,測量設(shè)備臺賬,設(shè)備臺賬,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,,3,測量作業(yè)指導(dǎo)書程序確認(rèn)表,現(xiàn)場已經(jīng)懸掛,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,,4,測量人員監(jiān)控履歷建立并實施一人一證管理,人員監(jiān)控履歷,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,,5,儀器點檢校正表單,儀器點檢校正表,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,,6,落實每班校正點檢,填寫點檢校正表,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,5M1E監(jiān)控,1,設(shè)計監(jiān)控表單（溫濕度、潔凈度、照度、高效FFU風(fēng)速）,相關(guān)表格,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,√,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,申購相關(guān)監(jiān)控儀器,儀器申購,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,培訓(xùn)員工如何實施監(jiān)控,培訓(xùn)簽到表,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,√,,,,,,,,,,

,,,4,落實監(jiān)控工作,輸出監(jiān)控表格,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

體系/文控,梁娜,體系相關(guān),1,和陳志勇溝通四級文件表單需要修訂部分,當(dāng)面溝通,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,2,實施修訂并標(biāo)準(zhǔn)化,表格修訂并標(biāo)準(zhǔn)化,open,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,×,,,,,,,,,,,

,,,3,與一部對接一、二、三節(jié)文件并將復(fù)印件保留三部應(yīng)對客戶審核,文件保存在文件柜,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,文控相關(guān),1,確立文件編碼規(guī)則,編碼規(guī)則指導(dǎo)書,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,√,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,申請文件受控、報廢、及QC監(jiān)控章,實物印章,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,3,建立文件記錄清單,《文件記錄清單》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,√,,,,,,,,,,,,,,

,,,4,質(zhì)量部數(shù)據(jù)匯報（客戶端良率及客訴、廠內(nèi)良率及異常）,數(shù)據(jù)報告每日共享,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

DQE,王輝,樣品品質(zhì),1,建立樣品品質(zhì)履歷并跟進,《樣品履歷表》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,,2,建立樣品制作過程樣板并能進行追溯,樣品sample,open,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,×,,,,,,,,,,,,

,,,3,建立樣品客訴清單,《客訴清單》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,4,建立每次樣品制作數(shù)據(jù)報告,PPAP清單及報告,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,,5,關(guān)鍵工序過程能力分析,《過程能力分析表》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,√,,,,,,,,

PQE,楊柳,量產(chǎn)制程品質(zhì),1,建立量產(chǎn)制程改善lessonlearn,《lessonlearn表單》,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,建立工序Top不良監(jiān)控趨勢圖,趨勢圖,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,解析不良現(xiàn)象,不良現(xiàn)象分布,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,4,現(xiàn)場會議檢討制定對策,會議紀(jì)要,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,5,對策落實跟進并通報結(jié)果,對策落實跟進表,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6,量產(chǎn)項目和DQE進行對接并完成SIP文件,《過程檢驗指導(dǎo)書》,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,√,,,,,,,,,,,,

CQE,謝禮建,顧客端品質(zhì),1,客服人力配置并完成客服人員管理辦法,人力配置表,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,建立客戶端品質(zhì)良率報表,良率數(shù)據(jù)報表,closed,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,建立客戶端入料異常跟進表,入料異常跟進表,open,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,×,,,,,,,,,,,,

,,,4,建立客訴不良樣板清單,客訴不良樣品清單,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5,客戶端客訴問題監(jiān)控方式培訓(xùn)清單,培訓(xùn)簽到表,ongoing,計劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,