2018年三季度運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)工作會(huì)匯報(bào)**區(qū)域一~三季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況0102一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)CONTENTS目錄03預(yù)計(jì)2018全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況042019年全年供銷(xiāo)存盤(pán)面摸底01目錄一~三季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

1.1一~三季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（權(quán)益前）2018年一~三季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（權(quán)益前）城市（含合作項(xiàng)目）供貨簽約回款計(jì)劃供貨（億元）實(shí)際供貨（億元）完成率計(jì)劃簽約

（億元）實(shí)際簽約（億元）完成率計(jì)劃回款（億元）實(shí)際回款（億元）完成率**公司**公司區(qū)域合計(jì)單位：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）注：計(jì)劃為財(cái)年計(jì)劃；供貨為取證貨值；簽約、回款為系統(tǒng)線(xiàn)上數(shù)據(jù)；截至?xí)r間均為9月30日24時(shí)。

1.1一~三季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（權(quán)益后）2018年一~三季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（權(quán)益后）城市（含合作項(xiàng)目）供貨簽約回款計(jì)劃供貨實(shí)際供貨完成率計(jì)劃簽約

（億元）實(shí)際簽約（億元）完成率計(jì)劃回款（億元）實(shí)際回款（億元）完成率**公司**公司區(qū)域合計(jì)單位：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）注：計(jì)劃為財(cái)年計(jì)劃；供貨為取值貨值；簽約、回款為系統(tǒng)線(xiàn)上數(shù)據(jù)；截至?xí)r間均為9月30日24時(shí)。02目錄一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)

2.1一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)——供貨（權(quán)益前）**區(qū)域供貨完成情況序號(hào)區(qū)域/公司18年財(cái)年計(jì)劃1-9月份財(cái)年計(jì)劃1-9月份實(shí)際完成18年財(cái)年計(jì)劃完成率1-9月份財(cái)年計(jì)劃完成率面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值合計(jì)區(qū)域合計(jì)操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)1**公司**公司（操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）佛山公司（非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）2**公司**公司（操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）-----差異原因分析1、…面積：萬(wàn)㎡貨值：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）

2.2一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)——簽約（權(quán)益前）區(qū)域簽約完成情況序號(hào)區(qū)域/公司18年財(cái)年計(jì)劃1-9月份財(cái)年計(jì)劃1-9月份實(shí)際完成18年財(cái)年計(jì)劃完成率1-9月份財(cái)年計(jì)劃完成率面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值合計(jì)區(qū)域合計(jì)操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)1**公司**公司（操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）2**公司**公司（操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）-----差異原因分析：1、…面積：萬(wàn)㎡貨值：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）

2.2一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)——簽約（權(quán)益后）區(qū)域簽約完成情況序號(hào)區(qū)域/公司18年財(cái)年計(jì)劃1-9月份財(cái)年計(jì)劃1-9月份實(shí)際完成18年財(cái)年計(jì)劃完成率1-9月份財(cái)年計(jì)劃完成率面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值合計(jì)區(qū)域合計(jì)操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)1**公司**公司（操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）2**公司**公司（操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)）-----面積：萬(wàn)㎡貨值：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）

2.3一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)——庫(kù)存序號(hào)區(qū)域/公司已取證庫(kù)存潛在庫(kù)存（形象進(jìn)度滿(mǎn)足，其它原因未取證）12個(gè)月以?xún)?nèi)庫(kù)存超12個(gè)月庫(kù)存6個(gè)月以?xún)?nèi)庫(kù)存超6個(gè)月庫(kù)存未取證原因計(jì)劃取證時(shí)間面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值合計(jì)區(qū)域合計(jì)操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)1**公司小計(jì)**公司（操盤(pán)項(xiàng)目）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目）2**公司小計(jì)**公司（操盤(pán)項(xiàng)目）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目）-----庫(kù)存去化的應(yīng)對(duì)措施：1、2、面積：萬(wàn)㎡貨值：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）

2.4一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)——交付序號(hào)區(qū)域/公司項(xiàng)目交付批次(合同約定交付時(shí)間)是否精裝產(chǎn)品類(lèi)型集中交付開(kāi)始集中交付結(jié)束應(yīng)交戶(hù)數(shù)已交戶(hù)數(shù)交付率戶(hù)均報(bào)事量總體滿(mǎn)意度123交付小結(jié)：1、2、一、截止到2018年9月30日，區(qū)域三季度各項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)達(dá)成情況如下二、三季度里程碑節(jié)點(diǎn)達(dá)成情況分析1、2、3、項(xiàng)目組團(tuán)節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間提前/滯后備注

2.5一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)——里程碑達(dá)成情況四、珠三角區(qū)域計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析-主項(xiàng)計(jì)劃達(dá)成情況項(xiàng)目組團(tuán)集團(tuán)級(jí)集團(tuán)級(jí)完成區(qū)域級(jí)區(qū)域級(jí)按時(shí)完成完成得分

2.5一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)——主項(xiàng)計(jì)劃達(dá)成

2.4

上半年運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)-亮點(diǎn)

2.6一~三季度運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)——亮點(diǎn)與不足1、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理復(fù)盤(pán)：分別對(duì)運(yùn)營(yíng)管理較好、較差項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤(pán)總結(jié)；2、其它運(yùn)營(yíng)管理亮點(diǎn)與不足。THANKYOUSUCCESS2023/12/915可編輯03目錄預(yù)計(jì)2018全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

3.1預(yù)計(jì)2018全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況——供貨（權(quán)益前）四季度供貨情況序號(hào)公司項(xiàng)目18年財(cái)年目標(biāo)18年一~三季度實(shí)際完成18年四季度財(cái)年目標(biāo)18年四季度計(jì)劃預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)全年實(shí)現(xiàn)完成率（預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)/財(cái)年目標(biāo)）面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值合計(jì)區(qū)域合計(jì)操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)1**公司**公司小計(jì)**公司（操盤(pán)項(xiàng)目）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目）2**公司**公司小計(jì)**公司（操盤(pán)項(xiàng)目）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目）面積：萬(wàn)㎡貨值：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）序號(hào)公司項(xiàng)目18年財(cái)年目標(biāo)18年1月~9月實(shí)際完成情況18年財(cái)年第四季度目標(biāo)四季度計(jì)劃預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)全年實(shí)現(xiàn)完成率（預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)/財(cái)年目標(biāo)）認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款合計(jì)區(qū)域合計(jì)操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)1**公司**公司小計(jì)**公司（操盤(pán)項(xiàng)目）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目）2**公司**公司小計(jì)**公司（操盤(pán)項(xiàng)目）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目）

3.2預(yù)計(jì)2018全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況——簽約（權(quán)益前）四季度銷(xiāo)售計(jì)劃單位：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）

3.2預(yù)計(jì)2018全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況——簽約（權(quán)益后）四季度銷(xiāo)售計(jì)劃序號(hào)公司項(xiàng)目18年財(cái)年目標(biāo)18年1月~9月實(shí)際完成情況18年財(cái)年第四季度目標(biāo)四季度計(jì)劃預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)全年實(shí)現(xiàn)完成率（預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)/財(cái)年目標(biāo)）認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款認(rèn)購(gòu)簽約回款合計(jì)區(qū)域合計(jì)操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)1**公司**公司小計(jì)**公司（操盤(pán)項(xiàng)目）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目）2**公司**公司小計(jì)**公司（操盤(pán)項(xiàng)目）**公司（非操盤(pán)項(xiàng)目）單位：億元（小數(shù)點(diǎn)后保留1位）

3.3預(yù)計(jì)2018全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況——四季度竣備交付計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目組團(tuán)是否有改造精裝/毛坯交付運(yùn)營(yíng)交付完成時(shí)間合同交付完成時(shí)間產(chǎn)品類(lèi)型及數(shù)量項(xiàng)目進(jìn)展有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別別墅/疊拼洋房/小高層高層商業(yè)

12304目錄2019年全年供銷(xiāo)存盤(pán)面摸底

4.1

2019年全年供銷(xiāo)存盤(pán)面摸底——下一步運(yùn)營(yíng)管理思路分類(lèi)項(xiàng)目/分期總建筑面積（萬(wàn)㎡）總貨值

（億）本次摸底2019年供貨（億）本次摸底2019年簽約（億）本次摸底2019年存貨（億）及去化率（%）股權(quán)

比例全年預(yù)計(jì)權(quán)益后簽約期初存貨1-6月預(yù)計(jì)供貨7-12月預(yù)計(jì)供貨全年可售貨值1-6月預(yù)計(jì)簽約7-12月預(yù)計(jì)簽約全年預(yù)計(jì)簽約截至19年末預(yù)計(jì)存貨預(yù)計(jì)當(dāng)年累計(jì)去化率操盤(pán)項(xiàng)目**項(xiàng)目……操盤(pán)項(xiàng)目小計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目**項(xiàng)目……非操盤(pán)項(xiàng)目小計(jì)合計(jì)

4.2

2019年全年供銷(xiāo)存盤(pán)面摸底——分析2019年達(dá)成年度供貨風(fēng)險(xiǎn)及措施如下：風(fēng)險(xiǎn)一：對(duì)策一：風(fēng)險(xiǎn)二：對(duì)策二：風(fēng)險(xiǎn)三：對(duì)策三：……2019年達(dá)成年度去化率風(fēng)險(xiǎn)及措施如下：風(fēng)險(xiǎn)一：對(duì)策一：風(fēng)險(xiǎn)二：對(duì)策二：……

4.1

2019年全年供銷(xiāo)存盤(pán)面摸底-風(fēng)險(xiǎn)及措施

4.3

2019年全年供銷(xiāo)存盤(pán)面摸底——風(fēng)險(xiǎn)及措施序號(hào)公司項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)節(jié)奏暫停具體樓棟/組圖面積（萬(wàn)㎡）貨值（億元）暫停原因分析暫停時(shí)間計(jì)劃復(fù)工時(shí)間計(jì)劃首次供貨時(shí)間備注合計(jì)區(qū)域合計(jì)操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)非操盤(pán)項(xiàng)目合計(jì)1**公司**公司合計(jì)**項(xiàng)目2**公司**公司合計(jì)**項(xiàng)目

4.4

2019年全年供銷(xiāo)存盤(pán)面摸底——項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)節(jié)奏調(diào)整序號(hào)公司項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)節(jié)奏放緩具體樓棟/組圖面積（萬(wàn)㎡）貨值（億元）放緩原因分析原開(kāi)工時(shí)間原首次開(kāi)盤(pán)時(shí)間原竣工時(shí)間