批而未供處置自查報(bào)告背景據(jù)我公司管理規(guī)定，所有出入庫(kù)物料必須進(jìn)行ERP系統(tǒng)管理，且需要標(biāo)明物料批次。近期，對(duì)公司庫(kù)房進(jìn)行了全面的盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)了一批未在系統(tǒng)中登記的物料。為了排查原因并且保持公司規(guī)范操作，我們開展了一次批而未供處置的自查。自查對(duì)象本次自查的對(duì)象是所有未在出入庫(kù)記錄中體現(xiàn)的物料，即批而未供處置的物料。自查涉及到公司A、B、C三個(gè)庫(kù)房，時(shí)間范圍為2020年至2021年6月。自查流程第一步：篩選未入庫(kù)的物料我們首先通過ERP系統(tǒng)查詢出庫(kù)記錄，并對(duì)比庫(kù)房實(shí)際存貨進(jìn)行篩選，最終確認(rèn)出符合條件的批次物料。第二步：明確物料來源針對(duì)篩選出來的物料，我們通過詢問負(fù)責(zé)人、查詢供應(yīng)商信息等方式，確認(rèn)其來源和采購(gòu)日期。第三步：查找物料去向針對(duì)確認(rèn)來源沒有問題的物料，我們通過出入庫(kù)記錄和詢問相關(guān)人員的方式，梳理出其去向情況。第四步：記錄并整理自查結(jié)果我們針對(duì)每個(gè)批次物料，分別記錄了其名稱、批次、采購(gòu)日期、來源、去向等信息，并將這些信息整理成一份自查報(bào)告。自查結(jié)果本次自查共涉及30個(gè)批次物料，經(jīng)過我們的認(rèn)真梳理和記錄，最終得出了以下自查結(jié)果：10個(gè)批次物料沒有明確的入庫(kù)記錄，我們已經(jīng)向相關(guān)負(fù)責(zé)人了解情況，并要求補(bǔ)錄入庫(kù)記錄以保證數(shù)據(jù)真實(shí)。其中4個(gè)批次物料已經(jīng)入庫(kù)但沒有及時(shí)登記，我們已經(jīng)更新了系統(tǒng)記錄，另外6個(gè)批次物料尚未入庫(kù)。6個(gè)批次物料雖然入庫(kù)但沒有及時(shí)登記批次信息，我們已經(jīng)登記了批次信息，并提醒相關(guān)人員做好細(xì)致的物料管理工作。12個(gè)批次物料入庫(kù)信息建檔完整，我們已經(jīng)確認(rèn)了其采購(gòu)來源和使用去向。問題分析與處理根據(jù)自查結(jié)果，我們分別針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的批次物料，進(jìn)行了如下解決方案：提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人補(bǔ)錄未入庫(kù)物料的入庫(kù)記錄，補(bǔ)存完整的物料信息。通知相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)物料的管理，保證常規(guī)物資管理到位。對(duì)已經(jīng)走向設(shè)備組件生產(chǎn)線的批次物料，要求設(shè)備組件生產(chǎn)線及時(shí)對(duì)接第三方質(zhì)量情況，并加強(qiáng)對(duì)設(shè)備組件后續(xù)追蹤管理。改進(jìn)措施針對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的批而未供處置的物料問題，我公司將建立如下改進(jìn)措施：監(jiān)管細(xì)化：加強(qiáng)對(duì)新入庫(kù)物料和關(guān)鍵物料的監(jiān)管，實(shí)行發(fā)料單與收料單制度，明確物料批號(hào)，并制定批量管理制度。監(jiān)督落實(shí)：對(duì)庫(kù)房負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)物料管理的操作流程、質(zhì)量把控、尤其是與ERP系統(tǒng)的同步更新操作。審核制度：對(duì)物料采購(gòu)環(huán)節(jié)實(shí)行“雙重審核制度”。同時(shí)，落實(shí)物料驗(yàn)收規(guī)定，制定細(xì)化采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)管理程序。調(diào)查機(jī)制：新開展已存批而未供物資的自查，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?？偨Y(jié)通過這次批而未供處置自查，我們深刻的認(rèn)識(shí)到，公司對(duì)物料監(jiān)管需要進(jìn)一步完善。作為物料管理者，我們要始終把標(biāo)準(zhǔn)化落實(shí)在日常的操作中，并加強(qiáng)監(jiān)管控制，嚴(yán)守物質(zhì)過程的“三既”，即“既年度計(jì)劃、既采