合同提升專項行動自查報告背景企業(yè)在與供應(yīng)商、客戶簽署合同時，往往需要進(jìn)行談判、審批和簽字等多個環(huán)節(jié)，如果其中任意一個環(huán)節(jié)存在問題，都可能導(dǎo)致合同無效、風(fēng)險增加等問題。因此，近年來越來越多的企業(yè)開始加強合同管理，通過技術(shù)手段提升合同的效率和安全性。本次合同提升專項行動旨在全面檢查企業(yè)的合同流程和管理，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，并提高合同的簽署效率和安全性，為企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障。自查內(nèi)容合同范圍本次自查的合同范圍包括客戶和供應(yīng)商合同，其中還包括其他合同類型，如員工合同、租賃合同、保密協(xié)議等。合同流程關(guān)鍵的合同流程包括談判、審批、簽字和歸檔，本次專項行動要求企業(yè)對這些流程進(jìn)行全面的檢查，重點關(guān)注以下幾個方面：談判流程：是否充分了解對方意圖、需求等，是否在合法的范圍內(nèi)進(jìn)行談判，是否嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠涗浾勁袃?nèi)容和結(jié)果等。審批流程：是否存在審批障礙和流程不合理的情況，是否明確協(xié)議內(nèi)容、審批人、審批時間等信息。簽字流程：是否實施雙重簽字原則，簽字的有效性是否充足，是否對合同簽字進(jìn)行記錄和備份，是否了解簽署合同的員工賬號的真實性。歸檔流程：是否對簽署的合同進(jìn)行登記、備份、歸檔，并及時更新和維護(hù)合同的狀態(tài)和記錄。合同管理除了對合同流程的檢查，自查工作還要對合同管理進(jìn)行全面檢查，主要從以下幾個方面考慮：合同分類管理：按照不同的合同類型進(jìn)行分類管理，確保合同記錄的準(zhǔn)確性和完整性。信息安全管理：以保護(hù)合同信息為核心，確保合同信息受到保護(hù)，避免泄露。合同文本管理：在合同文本的簽署前、簽署中和簽署后進(jìn)行管理，確保合同文本的準(zhǔn)確性和一致性。員工培訓(xùn)：提供培訓(xùn)，讓員工了解公司合同流程和管理相關(guān)政策和流程。合同監(jiān)管：建立合同監(jiān)管機制，做到發(fā)現(xiàn)潛在的拒單方和惡意要求糾紛方的表現(xiàn)，及時發(fā)現(xiàn)公司合同政策的漏洞和失誤。自查結(jié)果在本次自查中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要集中在以下幾個方面：合同管理的人工管理不夠規(guī)范，有些員工存在管理不到位的問題。合同流程的監(jiān)管不夠完善，無法及時發(fā)現(xiàn)問題。針對發(fā)現(xiàn)的問題，我們制定了以下的整改計劃：完善合同流程，重新設(shè)計談判、審批、簽字和歸檔流程，優(yōu)化流程管理，建立有效的流程監(jiān)管機制。加強員工培訓(xùn)，提高員工對公司合同流程和管理相關(guān)政策和流程的認(rèn)識，及時解決員工存在的管理不到位的問題。引入合同管理系統(tǒng)，實現(xiàn)合同分類管理、合同信息安全管理、合同文本管理等功能，確保合同記錄的準(zhǔn)確性和完整性。建立合同監(jiān)管制度，建立合同監(jiān)管機制，通過專職的合同審核人員，進(jìn)行簽字、歸檔、合同更新、流程更新等一系列的監(jiān)管。結(jié)論在合同提升專項行動的自查中，我們?nèi)鏅z查了公司的合同范圍、合同流程和合同管理，發(fā)現(xiàn)了一些問題，