PAGEPAGE1采購表格知識大全目錄第一章采購部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán) 71.按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 72.按職能設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 83.按物品類別設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 84.按采購地區(qū)設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 95.大型企業(yè)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 96.超市采購部組織結(jié)構(gòu)圖 107.生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責 118.商場、超市采購部職責 129.采購部的權(quán)力 1310.采購經(jīng)理的崗位職責 1411.采購主管的崗位職責 1512.采購稽核員的崗位職責 15第二章采購方案與預算管理 161.采購方案主管的崗位職責 172.采購方案專員崗位職責 173.采購預算專員的崗位職責 184.采購申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表 195.直接材料采購預算表 206.年度原材料采購預算表 217.采購現(xiàn)金預算表 218.材料定期采購方案表 229.訂單采購方案表 2310.月度材料采購方案表 2411.所有物品年度采購方案表 2512.物品申購表 2613.材料請購單 2714.設備采購申請表 2815采購變更申請表 2916.采購變更審批表 3017.采購審核表 3118.材料采購記錄表 3119.采購月報表 3220.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計表 3221.原材料采購數(shù)量排名表 3322.采購預算編制流程 3423.采購預算編制流程說明表 3524.采購方案編制流程圖 3624.采購方案編制流程說明表 3725月度采購方案編制流程圖 3826.月度采購方案編制流程說明表 3927.采購方案審批流程圖 4028.采購方案審批流程說明表 4129.采購方案管理流程圖 4230.采購方案管理流程說明表 4331.采購調(diào)查主題工程表 4332.價值分析實施細那么表 4433.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表 4534.采購預算編制方法一覽表 4635.采購預算編制步驟示意圖 4736.確定采購數(shù)量的步驟示意圖 4837.計算采購數(shù)量的方法詳表 4938.訂貨方式控制采購數(shù)量的方式詳表 4939.確定采購數(shù)量的策略比較表 5040.編制采購數(shù)量方案的流程圖 5141.物料采購數(shù)量方案一覽表 51第三章供應商開發(fā)與管理 521.供應商主管的崗位職責 532.供應商關(guān)系專員的崗位職責 543.評估小組備案表 554.供應商根本資料表 565.供應商考核工程及評分標準表 576.供應商調(diào)查表 587.供應商評價標準表 598.供應商評分表 619.供應商篩選表 6310.合格供應商列表 6311.供應商考核表 6412.供應商考核匯總表 6513.供應商月度評估表 6614.特殊承諾供應商列表 6715.供應商開發(fā)流程圖 6816.供應商開發(fā)流程說明表 6917.供應商選擇流程圖 7018.供應商選擇流程說明表 7119.供應商初審流程圖 7220.供應商初審流程說明表 7321.供應商評定流程 7422.供應商評定流程說明表 7523.供應商認證流程 7624.供應商認證流程說明表 7725.供應商考核流程圖 7826.供應商考核流程說明表 7927.供應商管理流程圖 8028.供應商管理流程說明表 8129.采購招標流程圖 8230.采購招標流程說明表 8331.采購評標流程圖 8432.采購評標流程說明表 8533.供應商根本資料表 8634.供應商問卷調(diào)查表 8735.供應商調(diào)查表 8836.供應商篩選評分表 8937.供應商考核工程及評分標準 9038.供應商考核評定標準及運用表 91第四章采購價格、談判與合同管理 921.采購合同主管的崗位職責 932.合同管理專員的崗位職責 943.采購詢價記錄表 954.詢價結(jié)果一覽表 955.比價議價記錄表 966.采購談判方案表 967.合同談判記錄表 978.合同信息統(tǒng)計表 979.采購價風格查流程圖 9810.采購價風格查流程說明表 9911.采購價格詢價流程圖 10012.采購價格詢價流程說明表 10113.采購價格確定流程圖 10214.采購價格確定流程說明表 10315.采購談判管理流程圖 10416.采購談判流程說明表 10517.采購合同制定流程圖 10618.采購合同制定流程說明表 10719.采購合同復審流程圖 10820.采購合同復審流程說明表 10921.采購合同執(zhí)行流程圖 11022.采購合同執(zhí)行流程說明表 11123.采購合同變更流程圖 11224.采購合同變更流程說明表 113第五章采購檢驗與質(zhì)量控制 1141.采購質(zhì)量控制主管的崗位職責 1152.采購檢驗專員的崗位職責 1163.采購訂單進展狀態(tài)一覽表 1174.供應商交貨根本狀況一覽表 1185.試制認證具體過程示意圖 1196.中試認證具體過程示意圖 1207.批量認證具體過程示意圖 1218.樣品質(zhì)量評價表 1229.貨物采購環(huán)境表 12310.采購認證合同 12411.物料跟催表 12512.催貨通知單 12613.采購驗收表 12714.檢驗報告單 12815.質(zhì)量控制表 12916.采購檢驗管理流程圖 13017.采購檢驗管理流程說明表 13118.采購質(zhì)量控制流程圖 13219.采購質(zhì)量控制流程說明表 13320.采購退貨管理流程圖 13421.采購退貨管理流程說明表 13522.儀器設備質(zhì)量檢驗工程及要求明細表 13623.設備采購驗收報告單 13724.元器件材料工具檢驗報告單 13825.原材料檢驗的工程及方法表 13926.供應商延誤交貨的處理步驟示意圖 13927.供應商延遲交貨的解決方案 140第六章采購結(jié)算管理 1411.采購結(jié)算主管的崗位職責 1422.采購結(jié)算專員的崗位職責 1423.預付款申請表 1434.付款申請表 1445.現(xiàn)金采購申請表 1456.委托付款申請表 1467.貨款結(jié)算表 1478.付款〔內(nèi)部〕結(jié)算單 1489.支出證明表 14910.結(jié)算清款表 15011.付款匯總表 15112.采購結(jié)算管理流程圖 15213.采購結(jié)算管理流程說明表 15314.付款申請審批流程圖 15415.付款申請審批流程說明表 15516.現(xiàn)金采購管理流程圖 15617.現(xiàn)金采購管理流程說明表 15718.采購預付款管理流程圖 15819.采購預付款管理流程說明表 159第七章采購本錢控制 1601.采購本錢控制主管的崗位職責 1612.采購本錢分析專員的崗位職責 1623.采購本錢預算表〔季度〕 1634.采購本錢預算表〔年度〕 1645.采購本錢分析表 1656.采購費用分配表 1667.采購本錢計算表 1678.采購本錢匯總表 1689.本錢差異匯總表 16910.采購本錢比較表 17011.采購本錢核算流程圖 17112.采購本錢核算流程說明表 17213.采購本錢分析流程圖 17314.采購本錢分析流程說明表 17415.采購本錢控制流程圖 17516.采購本錢控制流程說明表 176第八章采購績效管理 1771.采購績效主管的崗位職責 1782.采購績效專員的崗位職責 1793.采購工作業(yè)績考核指標表 1804.采購稽核重點與依據(jù)表 1815.采購目標管理卡 1826.采購人員績效考核表〔一〕 1837.采購人員績效考核表〔二〕 1848.采購績效改進表〔一〕 1859.采購績效改進表〔二〕 18610.采購績效獎懲表 18711.采購管理績效評估流程圖 18812.采購管理績效評估流程說明表 18913.采購人員績效評估流程 19014.績效管理流程說明表 19115.采購部門關(guān)鍵績效指標表 19216.采購人員績效評估表 19317.績效考核申訴表 19418.考核結(jié)果運用表 19519.績效改進方案表 196第一章采購部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)1.按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購經(jīng)理采購經(jīng)理采購助理來源開發(fā)專員詢價專員比價議標專員決標簽約專員履約專員2.按職能設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購經(jīng)理采購經(jīng)理供應商主管采購合同主管采購質(zhì)量主管采購結(jié)算主管采購本錢控制主管采購績效主管方案專員預算專員供應商關(guān)系維護專員合同管理專員采購檢驗專員采購結(jié)算專員采購本錢分析專員采購績效專員采購主管采購方案主管3.按物品類別設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖一般物料組一般物料組采購主管采購員采購經(jīng)理采購助理采購員采購員采購員零部件組采購主管采購員采購員機器設備組采購主管主要原料組采購主管采購員采購員4.按采購地區(qū)設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖國內(nèi)采購主管國內(nèi)采購主管國外采購主管采購員〔A產(chǎn)品〕采購經(jīng)理采購助理內(nèi)勤采購員〔B產(chǎn)品〕采購員內(nèi)勤5.大型企業(yè)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購經(jīng)理采購經(jīng)理采購高級專員A區(qū)采購處處長B區(qū)采購處處長采購一科科長采購二科科長采購員采購員采購員主辦〔內(nèi)購〕主辦〔外購〕采購員總經(jīng)理采購員采購二科科長采購一科科長采購三科科長采購員秘書秘書6.超市采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購副總采購副總商品行政部經(jīng)理核算員采購經(jīng)理助理數(shù)據(jù)分析員錄入專員采購合同管理專員家居百貨采購經(jīng)理食品采購經(jīng)理生鮮采購經(jīng)理A類產(chǎn)品采購主管B類產(chǎn)品采購主管C類產(chǎn)品采購主管買手里手排面員7.生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責職責1職責1根據(jù)生產(chǎn)方案和平安庫存，編制不同時期的物料采購方案，經(jīng)批準后組織采購職責4供應商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供應商的評估職責5執(zhí)行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)職責6做好市場供求信息及價風格查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要職責7做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存職責8收集市場的價格信息，利用各種途徑降低本錢，完成采購本錢控制指標職責9采購結(jié)算工作職責10國外采購的進口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運輸及報關(guān)等事務的處理職責2編制采購預算，經(jīng)批準后實施職責3審查各類請購申請，核查采購的必要性以及請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當職責11其他相關(guān)職責8.商場、超市采購部職責職責1職責1確定商品定位取向，開發(fā)引進適銷商品職責3負責確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強商品的展示程度職責4根據(jù)市場需要，組織、審核落實商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力職責5跟蹤分店銷售情況及配送中心的配送信息，及時補充貨源職責6及時處理滯銷、損壞的商品職責7管理采購部駐店人員，加強與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞和反響信息職責8根據(jù)季節(jié)和促銷需要對商品進行組合、加工、拆分，提高商品適銷性職責9負責商品資料的維護，保證商品資料信息的準確性職責2通過市場調(diào)研，把握市場動態(tài)，及時調(diào)整商品結(jié)構(gòu)職責10負責采購部與分店、配送中心以及供應商之間的信息溝通職責12負責商品采購合同檔案的管理工作職責11跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供依據(jù)9.采購部的權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1有采購方式設定、額度內(nèi)資金支配的權(quán)力權(quán)力3在方案范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同的權(quán)力權(quán)力4對于不合格的供應商，有索賠、解除供應關(guān)系的權(quán)力權(quán)力5對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進度控制有監(jiān)督權(quán)權(quán)力6在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對外進行物資調(diào)配的權(quán)力權(quán)力2代表公司選擇、評估、確定合格供應商的權(quán)力權(quán)力5有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力權(quán)力6對本部門員工的調(diào)動、獎懲、晉級、工作任務的重新分配有建議權(quán)10.采購經(jīng)理的崗位職責職責1職責1擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬訂采購部門的工作方針與目標職責3編制年度采購預算，報批后監(jiān)督實施職責4全面負責規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)效勞的采購工作職責5組織對采購物品國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，并預測價格變化趨勢職責6尋找物料供應來源，調(diào)查和掌握供應渠道職責7負責采購物流、資金流、信息流的相關(guān)管理工作職責8參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供應工作職責9參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度職責10采購合同的制定、審核、簽署與監(jiān)督執(zhí)行、、職責11廢料、質(zhì)量事故的預防與處理職責2制訂采購方案，保證滿足經(jīng)營活動需要，降低庫存本錢職責12控制采購本錢和費用，審核采購訂單和物資調(diào)撥單職責13向企業(yè)管理層提供采購報告職責14負責采購人員的績效、培訓等管理工作職責15負責本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作職責16完成上級交辦的其他工作11.采購主管的崗位職責職責1職責1全面協(xié)助采購部經(jīng)理開展采購及部門管理等工作職責3編制單項材料的采購方案，并監(jiān)督實施職責4在部門經(jīng)理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用職責5參與供應商信息的分析，參與供應商的選擇與評估職責6簽訂和送審小額采購合同職責7協(xié)助采購稽核員標準采購政策和行為，確保公司利益職責8制作物資入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)、保量地完成采購貨物的入庫職責9編制單項采購活動的分析總結(jié)報告職責10完成采購經(jīng)理交辦的其他工作職責2分派采購部所有人員的日常工作12.采購稽核員的崗位職責職責1職責1對采購管理制度、采購人員行為標準及采購流程等內(nèi)控程度進行稽核職責3對供應商選擇與評審、采購價格談判進行稽核職責4檢查招標、比價、議價等各種方式的決定是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理職責5檢查合同內(nèi)容、罰那么是否全面，合同內(nèi)容是否合法，并檢查合同的執(zhí)行情況職責6對采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進行稽核職責2對采購需求合理性、產(chǎn)品與效勞價格進行稽核第二章采購方案與預算管理1.采購方案主管的崗位職責職責1職責1根據(jù)采購經(jīng)理的工作安排，做好采購方案及預算管理工作職責3組織編制采購預算，交財務部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況職責4實時掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤職責5深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道職責6監(jiān)控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)和合理的數(shù)量職責2匯總公司物資材料的月、季及年度的申購方案，組織編制月、季和年度采購方案完成上級交付的其他任務職責72.采購方案專員崗位職責職責1職責1分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)主生產(chǎn)方案編制物料需求方案職責3對非方案備貨物料，根據(jù)訂單要求按單編制臨時采購方案，以滿足供貨要求職責4跟蹤訂單情況，監(jiān)督采購物料及時到貨，保障庫存，并滿足銷售訂單及生產(chǎn)需求職責5完成上級交付的其他任務職責2依據(jù)物料需求方案和物料的庫存情況，編制年度采購方案職責3匯總公司物資材料的月、季及年度的申購方案，編制月、季采購方案3．采購預算專員的崗位職責職責1職責1在采購方案主管及財務部預算員的指導下，確立采購預算原那么職責3協(xié)助采購方案主管監(jiān)督采購預算的執(zhí)行情況職責4根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預算修正案并上報職責5對采購預算執(zhí)行情況進行分析，并編制預算執(zhí)行報告職責6完成上級交付的其他任務職責2對公司各部門的采購預算進行綜合和平衡，匯總報公司決策層通過后下達實施4.采購申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表物品類別采購申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程工程所需公司采購的材料、設備等工程負責人合同及設計任務書所做的預算表、工程進度表、材料及設備采購清單部門負責人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營所需的材料、設備等各部門經(jīng)營需求、加工要求部門負責人或授權(quán)人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購申請部門負責人或授權(quán)人相關(guān)主管領導經(jīng)營、辦公等需要的大件設備和工具〔屬于固定資產(chǎn)投資類〕使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請部門負責人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購方案專員〔由庫房管理員配合〕日常領料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設備等技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請部門負責人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理5.直接材料采購預算表編號：填寫日期：年月日季度一二三四合計預計生產(chǎn)量〔單位：〕材料單耗A材料B材料預計生產(chǎn)需用量A材料B材料加：期末庫存量A材料B材料預計需要量合計A材料B材料減：期初庫存量A材料B材料預計采購量A材料B材料材料單價〔單位：元〕A材料B材料預計采購金額〔單位：元〕A材料B材料6.年度原材料采購預算表編號：填寫日期：年月日采購工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計原材料A原材料B原材料C……7.采購現(xiàn)金預算表序號物料類別1月2月3月……新購預付到期新購預付到期新購預付到期……1234審批：審核：填表：8.材料定期采購方案表填寫日期：年月日頁次：材料名稱規(guī)格每月估計用量訂購交貨日期每日用量每日最高用量根本存量最高存量根本存量比率每次訂購數(shù)量9.訂單采購方案表填寫日期：年月日編號：材料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量10.月度材料采購方案表填寫日期：年月日編號：材料名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購方案1月2月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………批準/日期：/年月日審核/日期：/年月日編制人：11.所有物品年度采購方案表編號：制表人：物品種類序號品名規(guī)格單位單價年度用量現(xiàn)有庫存量年方案采購量年用金額方案采購日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申購表編號：申請部門申請時間物資品名型號技術(shù)標準數(shù)量預計價格要求到位時間物資用途描述申請原因申請人：填寫日期：年月日13.材料請購單請購單編號：請購日期：年月日請購工程品名規(guī)格物料編號部門數(shù)量用途說明需要日期預算編號總經(jīng)理廠長主管副總經(jīng)理經(jīng)辦人材料類別□原料□物料□設備□維護、零件□其他交貨情況□一次交貨□分批詢價記錄供應商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)1請購量可用天數(shù)2前次購置單價供應商3總經(jīng)理采購經(jīng)理4主管副總經(jīng)理采購專員14.設備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價要求到貨時間購置單價備注123456789申請部門經(jīng)辦人備注負責人審批意見設備部經(jīng)理采購經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理完成情況訂貨期月日訂貨人預計到貨期月日〔如在月日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系〕收貨期月日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開戶行賬號15采購變更申請表請購部門原請購單編號品名規(guī)格采購日期變動內(nèi)容變動原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購部意見采購專員采購主管采購經(jīng)理日期：年月日日期：年月日〔蓋章〕年月日財務部核準意見經(jīng)辦人負責人日期：年月日〔蓋章〕年月日主管副總〔蓋章〕年月日總經(jīng)理〔蓋章〕年月日備注1．隨附資料：原采購請購書復印件、已采購合同復印件2．本表一式四份：請購部門、采購部、財務部、企業(yè)管理部各一份16.采購變更審批表編號：申請日期：年月日申請部門變更內(nèi)容概述原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人采購經(jīng)理意見財務經(jīng)理意見主管副總意見總經(jīng)理意見批復文號是否通過審批□是□否附件制表人：電話：17.采購審核表日期：年月日申購部門申購單編號總經(jīng)理品名數(shù)量詢價記錄序號供應商價格品牌1副總經(jīng)理234采購經(jīng)理簽署意見承辦人18.材料采購記錄表日期：年月日求購日期求購單號材料編號品名規(guī)格供應商單價數(shù)量訂購日期驗收日期質(zhì)量記錄19.采購月報表月份：年月日期預定實際請購部門品名數(shù)量單價訂購日期傳票編號數(shù)量單價金額交期檢驗結(jié)果付款摘要合計20.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計表產(chǎn)品品名：填寫日期：年月日序號名稱規(guī)格型號供應商聯(lián)系人單價單件產(chǎn)品用量金額21.原材料采購數(shù)量排名表排名原材料名稱規(guī)格計量單位年度采購金額年度采購數(shù)量采購單價年度內(nèi)最高價年度內(nèi)最低價平均價1234……22.采購預算編制流程開始開始用料方案②編制采購總方案⑤分析并確定需求接受需求進行計算⑥確定余量訂單方案⑦制訂訂單方案綜合平衡③制訂認證方案④進行準備結(jié)束⑧編制資金預算審核總經(jīng)理財務部采購部相關(guān)部門審批配合①銷售方案、生產(chǎn)方案23.采購預算編制流程說明表任務概要采購預算編制節(jié)點控制相關(guān)說明①1．公司每年年底制定次年度的營業(yè)目標，市場營銷部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行銷售預測，并制訂次年度銷售方案2．市場營銷部根據(jù)銷售預測方案和本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產(chǎn)方案，各單位根據(jù)年度營業(yè)目標，預測生產(chǎn)方案，并據(jù)此編制月份材料需求方案②采購部根據(jù)實際庫存量、生產(chǎn)需求量編制“采購總方案〞③采購部制訂供應商認證方案，為供應商認證工作做好準備④1．財務部負責配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準2．根據(jù)財務部提供的資料，采購局部析市場需求，熟知市場需求方案3．采購部在接受市場需求之后，采購人員熟知生產(chǎn)方案及工藝常識，準備訂單資料和制訂訂單方案說明書⑤采購部依次分析市場需求、生產(chǎn)需求、訂單需求，并分析工程供應資料⑥采購部計算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，比照需求與容量⑦采購部在進行計算后，綜合考慮市場、生產(chǎn)、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，調(diào)整訂單方案⑧采購部制訂訂單方案，送市場營銷部審核通過后，送財務部編制“資金預算〞24.采購方案編制流程圖開始開始②編制采購預算④執(zhí)行方案結(jié)束核定制訂公司經(jīng)營方案信息收集匯總采購需求審批確定采購種類、數(shù)量、時間、方式等審核審批審批總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門③制訂采購方案采購方案分解①提出采購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標相關(guān)信息的收集與分析24.采購方案編制流程說明表任務概要采購方案編制節(jié)點控制相關(guān)說明①公司各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方案和本部門情況提出物資采購需求，擬定部門物資需求清單，并填寫請購單②1．采購部對各部門的采購需求申請進行匯總2．采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進行分析，并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、銷售狀況等情況及本年度經(jīng)營目標，確定年度采購需求3．采購需求主要包括采購物資類別、采購數(shù)量、采購金額、采購方式等內(nèi)容4．采購部根據(jù)實際采購需求，編制采購預算并報采購部經(jīng)理、財務部、總經(jīng)理審核5．財務部根據(jù)年度采購預算和?采購管理制度?對采購部的預算進行核定③采購部對上述信息進行分析匯總，制訂年度采購方案，并將年度采購方案上報采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批④將年度采購方案分解成月度方案并執(zhí)行25月度采購方案編制流程圖②②采購預算①提交采購申請分析匯總采購信息③擬定月度采購方案審核結(jié)束采購實施審批審核審批審批根據(jù)上月采購情況及下月工作方案開始總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門26.月度采購方案編制流程說明表任務概要月度采購方案編制節(jié)點控制相關(guān)說明①1．各部門提出部門的物資采購需求，向采購部提交請購單和采購方案調(diào)整申請單2．倉儲部填寫月度庫存量、平安庫存表單和請購單②1．采購部收集各部門請購單和采購調(diào)整申請單2．采購部匯總相關(guān)部門采購需求，結(jié)合年度采購方案分解信息、月度生產(chǎn)、銷售等情況確定采購需求，并編制月度采購預算表3．財務部根據(jù)年度采購預算及相關(guān)制度，審核月度采購預算表③采購部依據(jù)上述信息及?采購方案編制要求?擬定月度采購方案，交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行27.采購方案審批流程圖否否是開始①提出采購申請庫存調(diào)查結(jié)束審核④采購執(zhí)行③采購預算填寫采購申請單②匯總采購需求審批總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門采購到所需物資審批⑤替代品采購申請28.采購方案審批流程說明表任務概要采購方案審批節(jié)點控制相關(guān)說明①1．各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動需要，提出采購申請2．各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預算金額等內(nèi)容②采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進行匯總，并進行需求分析③1．采購部查核采購物資庫存情況，由采購部經(jīng)理審批2．財務部對采購申請進行預算復核，并交總經(jīng)理審核④采購經(jīng)理安排采購任務，制訂采購作業(yè)方案，并組織實施采購工作⑤1．當因某種原因，不能采購到方案采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請2．一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批，假設采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應有相關(guān)技術(shù)人員的參與29.采購方案管理流程圖是是否預算外預算內(nèi)采購部①分析用料方案制訂物料需求方案財務部總經(jīng)理②分析采購歷史數(shù)據(jù)③供應商管理相關(guān)部門主管副總經(jīng)理審批預算審核⑤執(zhí)行采購方案采購方案差異分析結(jié)束用料方案開始審批④制訂采購方案30.采購方案管理流程說明表任務概要采購方案管理節(jié)點控制相關(guān)說明①根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料方案，采購部制訂物料需求方案②采購部了解所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正第①步制訂的物料需求方案③1．調(diào)查現(xiàn)有的供應商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等2．根據(jù)需要和可能，尋找新的供應商，以備選擇3．進行比價審核，確定信用好、實力強、價格低廉的供應商④1．將上述工作形成書面方案，對物料的價格變化加以說明2．將此方案報財務部進行本錢預算和資金平衡的審核3．假設采購方案在本錢預算范圍內(nèi)，報主管副總經(jīng)理審批；假設超出本錢預算范圍，報總經(jīng)理審批⑤采購部執(zhí)行采購方案購置所需的物料，在執(zhí)行過程中分析差異、修正方案31.采購調(diào)查主題工程表調(diào)查主題說明投資回收分析處理方法、渠道及技術(shù)，以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤租借或采購收集每一種替代品優(yōu)缺點的數(shù)據(jù)，以制定最正確決策自制或外購比較每一方案的經(jīng)濟及管理效果，以便做出明智選擇包裝方式調(diào)查工序及物料，以確定能以最低本錢滿足要求的方法產(chǎn)品規(guī)格對現(xiàn)有物料規(guī)格進行分析以確保滿足需要的功能，防止采購具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料，以保證有競爭力的采購行為標準化考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購的物料，對其技術(shù)及經(jīng)濟效果進行分析現(xiàn)有供應商對現(xiàn)有供應商進行分析，并通過各種渠道開掘潛在供應商32.價值分析實施細那么表工程說明掌握特征價值分析法是一種無需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品本錢的方法選擇物料選擇一種本錢相對較高或大宗采購的物料作為價值分析對象，這種物料可以是零件、原材料。選擇一種你認為高于其應有本錢的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能提出問題1．是否具有奉獻價值2．物料本錢是否與其用途相符3．根本功能與次要功能是否可以別離出來4．一段時間后功能性需求是否會改變5．如果不是使用標準物料，是否可以使用標準物料6．如果它是一種標準件，是否完全符合您的要求7．存貨中是否有相似的物料可以使用8．物料的重量是否能減輕9．是否有新技術(shù)或新設計能夠改變物料的功能10．是否有不必要的加工過程11．是否指明了商業(yè)特性12．自己能否更廉價地制造這種物料13．盡管自己能生產(chǎn)這種物料，但是能否以更低的價格采購到此物料14．包裝費用是否可以削減15．是否可以建議供應商削減本錢16．明確總本錢構(gòu)成，包括原材料、合理的勞動力、日常開支及利潤17．是否有人以更低的價格采購到了此物料選擇方案1．獲取推薦物料樣品2．選擇最好的方案并提出改進措施分析比較1．期望利益能否實現(xiàn)2．能否節(jié)省潛在費用33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表工程內(nèi)容解析1．現(xiàn)在及未來的狀況包括對物料的描述、現(xiàn)有的用途、對未來需求的預測、供應商、價格、期限、年費用、交通運輸方式及現(xiàn)有合同等2．物料生產(chǎn)過程包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的供應及價格情況、所需的勞動力、現(xiàn)在及將來的勞動力狀況、替代品的生產(chǎn)過程及制造此產(chǎn)品的可能性，即本錢、時間因素及難點3．物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟性4．物料的需求狀況包括企業(yè)現(xiàn)在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期，以及行業(yè)、產(chǎn)成品用途及各公司的當前及預計的競爭需求5．物料的供應狀況包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點、可靠性、質(zhì)量、勞動力情況；生產(chǎn)能力、經(jīng)銷渠道以及每個供應商的長處與弱點；現(xiàn)有的及預測的總供應情況，外部的因素，如進口情況、政府規(guī)定、技術(shù)更新的預測、政治及生態(tài)的趨勢與問題6．物料價格包括行業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、歷史價格和未來預測、價格決定因素、生產(chǎn)及運輸本錢、關(guān)稅和進口限制、質(zhì)量影響和價格的商業(yè)周期變化、估計每個供應商的利潤空間、供應商的價格目標、潛在的最低價、同行中的價格變動等7．削減本錢的戰(zhàn)略考慮預測的供應量、用途、價格、效益、供應商的強項與弱項、自身在市場上的位置以及降低本錢的方案等，對是否自制物料、是否簽訂短期合同、尋找或開發(fā)供應商等問題做出決策34.采購預算編制方法一覽表方法名稱優(yōu)點缺點適用范圍固定預算簡便易行、較為直觀1．機械呆板，可比性差2．不利于正確地控制、考核和評價采購預算的執(zhí)行情況適用于在一定范圍內(nèi)相對穩(wěn)定的采購工程，如采購金額變化很小，或者金額固定的采購工程彈性預算1．克服了傳統(tǒng)預算編制方法的缺陷，擴大了預算的適用范圍2．有利于客觀的對預算執(zhí)行情況進行控制、考核、評價3．防止了由于業(yè)務量發(fā)生變化而對預算的頻繁修訂操作復雜，工作量大1．適合于采購數(shù)量隨著業(yè)務量變化而變化的采購2．適用于市場價格及市場份額不確定的企業(yè)滾動預算1．利于根據(jù)前期預算的執(zhí)行情況及時調(diào)整和修訂近期預算2．有助于保證采購支出的連續(xù)性和完整性3．能夠充分發(fā)揮預算的指導和控制作用操作復雜，工作量大適用于規(guī)模較大、時間較長的工程類或大型設備采購工程的預算增量預算方法簡便、容易操作1．使預算中的某些不合理因素得以長期沿襲2．容易使基層預算單位養(yǎng)成資金使用上“等、靠、要〞的思維習慣適用于由于某些方案采購工程的實現(xiàn)，而相應增加的支出采購工程零基預算1．確保重點采購工程的實現(xiàn)2．有利于合理配置資源，切實提高企業(yè)采購資金的使用效益預算工作量大，需要投入大量的人力資源適用于各種采購預算定期預算預算期間與會計年度相配合，便于考核和評價預算的執(zhí)行結(jié)果1．周期長2．具有一定的盲目和滯后性適用于效勞性質(zhì)的、經(jīng)常性采購工程的預算35.采購預算編制步驟示意圖提交預算結(jié)束提交預算結(jié)束開始明確企業(yè)以及部門的戰(zhàn)略目的標制訂明確的工作方案確定采購所需的資源確定較準確的預算數(shù)據(jù)匯總編制總預算改善預算36．確定采購數(shù)量的步驟示意圖分析影響采購數(shù)量的因素分析影響采購數(shù)量的因素選擇適宜的訂貨方法控制采購數(shù)量運用數(shù)量策略結(jié)束開始計算適當?shù)牟少彅?shù)量37.計算采購數(shù)量的方法詳表方法名稱特點說明經(jīng)濟采購數(shù)量法1．指存貨總本錢最低情況下所制訂的采購數(shù)量2．經(jīng)濟采購數(shù)量=〔2×年用量×設置本錢+采購本錢〕/〔單位本錢×倉儲本錢〕的值的算術(shù)平方根固定數(shù)量法1．每次定購的數(shù)量相同2．根據(jù)過去的經(jīng)驗確定固定期間法1．每次采購的期間是固定的2．每次采購的數(shù)量因剩余庫存的不同而不同3．采購期間的長短根據(jù)以往經(jīng)驗確定4．固定期間法可以節(jié)約本錢需求方案法采購數(shù)量＝生產(chǎn)需求量－現(xiàn)有庫存量38.訂貨方式控制采購數(shù)量的方式詳表方式詳細說明定期訂貨1．確定采購的周期，一般為1周或1個月2．預測下一周期的銷售量3．計算采購數(shù)量，采購數(shù)量＝[〔定貨周期＋調(diào)度周期〕×消費預定量]―現(xiàn)有庫存量―已訂貨但還未到庫的數(shù)量＋平安庫存量定量采購1．計算經(jīng)濟采購數(shù)量，經(jīng)濟采購數(shù)量=〔2×年用量×設置本錢+采購本錢〕/〔單位本錢×倉儲本錢〕的值的算術(shù)平方根2．決定訂貨點，訂貨點＝〔年生產(chǎn)數(shù)量/12〕×調(diào)度期間+平安庫存量39.確定采購數(shù)量的策略比較表策略名稱優(yōu)點缺點適應狀況長期合約1．期約交貨，來源穩(wěn)定2．享有較大的價格優(yōu)惠3．一次采購分批送貨，能節(jié)約采購費用1．價格協(xié)商不易，合約形同虛設2．合約數(shù)量固定，難以配合生產(chǎn)調(diào)整1．主要物料、長期使用的必需品2．品質(zhì)規(guī)格標準化的產(chǎn)品3．競購者太多短期合約能夠按照生產(chǎn)需求定制采購數(shù)量，降低庫存本錢采購費用較高，而且來源不穩(wěn)定1．非經(jīng)常需要的物料2．補充臨時性短缺3．價格波動大的產(chǎn)品多家供應1．賣方競爭，交易條件好2．來源分散，供應不易中斷3．市場信息多，有利于把握市場趨勢1．分散采購，損失批量折扣2．買賣雙方缺少依存關(guān)系，沒有供應責任3．增加交易管理本錢1．主要物料，需求數(shù)量龐大2．賣方無法獨立供應的產(chǎn)品3．規(guī)格標準化的產(chǎn)品獨家供應買賣雙方利害與共，供應商供應責任高1．供應集中，風險高2．難以把握市場趨勢1．來源管制或獨占的產(chǎn)品2．精密復雜的產(chǎn)品3．產(chǎn)品壽命極短，設計規(guī)格經(jīng)常變化的產(chǎn)品現(xiàn)用現(xiàn)購1．能夠在一定程度上降低采購本錢2．防止易腐蝕揮發(fā)的物料的庫存損失需要即時尋找供應商，供應速度可能滿足不了生產(chǎn)需要1．按定貨生產(chǎn)的產(chǎn)品2．供應來源豐富3．價格看跌4．易腐蝕揮發(fā)的物料預購備用庫存充足，能保障生產(chǎn)的順暢進行需要較大的庫存，增加了庫存費用1．需求量穩(wěn)定的產(chǎn)品2．存量管制的產(chǎn)品3．耐久性產(chǎn)品投機采購1．能節(jié)省采購本錢2．能防止貨物短缺的問題需要大量的資金投入1．價格看漲的貨物2．預期來源短缺的貨物3．資金充足40.編制采購數(shù)量方案的流程圖銷售預測銷售預測銷售方案生產(chǎn)方案月份材料需求方案材料ABC分析〔存量管制卡〕采購政策與庫存政策開始確定采購數(shù)量編制采購方案結(jié)束41.物料采購數(shù)量方案一覽表編號：填表人：日期：年月日供應商本日存貨本日存貨耗用期限訂購日期訂購數(shù)量抵達日期抵達后庫存總量日期存貨量第三章供應商開發(fā)與管理1.供應商主管的崗位職責職責1職責1負責供應商及供應渠道的開發(fā)，并根據(jù)公司開展需要制訂供應商開發(fā)方案職責3創(chuàng)立符合公司開展需求的供應鏈條，建立全面的供應商開發(fā)、考核機制職責4對供應商進行評價、分級，并對其進行月度、季度、年終考核的評審及淘汰職責5負責定期對供應商數(shù)據(jù)庫進行管理職責6對市場行情進行調(diào)查，并給予獨立的評估意見職責7參與采購合同及采購過程的本錢分析與審核職責8安排部門的日常工作，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部及與其他部門的關(guān)系職責9其他相關(guān)職責職責2維護和開展與重要供應商的關(guān)系，掌握供應商的變化情況2.供應商關(guān)系專員的崗位職責職責1職責1負責協(xié)助供應商主管進行供應商的維護和供應商的拓展工作職責3供應商數(shù)據(jù)庫的建立與維護，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用職責4協(xié)助供應商主管處理供應商關(guān)系，以及其他行政日常事務的處理職責5協(xié)助部門主管約訪供應商及不定期回訪合作的供應商職責6配合供應商主管利用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態(tài)職責7及時完成上級領導安排的工作職責2定期開展市場行情調(diào)查，收集整理市場信息，匯報供應商情況及編制分析報告3.評估小組備案表工程編號：小組成立時間：工程名稱招標機構(gòu)名稱招標備案編號評標開始時間預結(jié)束時間開標時間小組負責人評估小組人數(shù)專家人數(shù)初審評估人員名單序號姓名職務聯(lián)系方式評審意見現(xiàn)場評估人員名單序號姓名職務聯(lián)系方式評審意見專家人員名單序號姓名專業(yè)領域聯(lián)系方式評審意見備注：招標機構(gòu)：〔公章〕小組負責人簽字：日期：年月日日期：年月日4.供應商根本資料表公司名稱公司地址郵編聯(lián)系電話傳真主要負責人公司網(wǎng)址業(yè)務聯(lián)系人電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營業(yè)額銀行信用狀況設備狀況人力資源狀況主要產(chǎn)品及效勞主要生產(chǎn)設備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設備主要檢測設備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的比例其他事項5.供應商考核工程及評分標準表考核工程權(quán)重總分評分標準質(zhì)量狀況60%60分60×〔不合格批數(shù)／總交貨批數(shù)〕交付情況20%20分20×〔遲交批數(shù)／總交貨批數(shù)〕效勞質(zhì)量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復、超額運費價格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分6.供應商調(diào)查表編號：供應商根本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負責人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設備信息主要生產(chǎn)設備及用途檢測儀器校對情況主要生產(chǎn)線設計開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標準□國際標準□國家標準□行業(yè)標準□企業(yè)標準產(chǎn)品認證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人財務信息固定資產(chǎn)凈值萬元營運資金萬元資產(chǎn)負債率%短期負債萬元銀行信用等級調(diào)查時間年月日調(diào)查人部門主管簽字填表人：7.供應商評價標準表編號：評價日期：年月日供應商名稱地址產(chǎn)品/效勞工程聯(lián)系人電話評價項評價標準得分技術(shù)方面有自我設計、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設計開發(fā)控制制度優(yōu)僅能開發(fā)較簡單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的局部零件，設計控制制度不太標準和嚴密良無產(chǎn)品設計與開發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進行制造差生產(chǎn)工藝主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導手冊，現(xiàn)場文件均受到控制，人員均按標準操作優(yōu)工序作業(yè)指導文件不夠全面，并更新不及時，人員不完全按標準操作良無工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作，或憑工人經(jīng)驗操作差設備維護與保養(yǎng)有完整的設備管理方法，采購、操作、維護和保養(yǎng)等均能夠有效控制，不同設備進行不同級別的保養(yǎng)，設備經(jīng)常處于完好狀態(tài)優(yōu)對重要設備有保養(yǎng)方案，但設備管理方法不夠全面，不能經(jīng)常保證設備處于完好狀態(tài)，有因設備損壞而停工的現(xiàn)象發(fā)生良無任何設備管理制度，出了大問題才進行維修，經(jīng)常影響生產(chǎn)差生產(chǎn)現(xiàn)場管理有完整、正規(guī)的現(xiàn)場管理方法，例如，自檢、互檢、巡檢制度優(yōu)有一些規(guī)定，但執(zhí)行力不夠?qū)е庐a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況良無正規(guī)管理方法，僅憑組長、領班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證差質(zhì)量管理體系有成文的質(zhì)量管理體系，結(jié)構(gòu)較完善，體系能有效運行，質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定能認真執(zhí)行優(yōu)有文件化的質(zhì)量管理體系，但不完善，體系根本上能夠運行，質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定不夠嚴格良無文件化的質(zhì)量管理體系，只有一些習慣性做法或口頭程序差檢驗過程控制主要檢驗過程能夠嚴格控制，檢驗員嚴格按規(guī)定操作，檢驗結(jié)果有專人校核優(yōu)關(guān)鍵檢驗過程能夠控制，但有時不能嚴格按文件操作，檢驗結(jié)果由檢驗員一人填寫良檢驗過程控制不嚴格差本錢與價格注重市場價格變化，能改善流程、提高效率、降低本錢，產(chǎn)品售價能穩(wěn)中有降優(yōu)對降低本錢有認識，但措施或方法不到位，產(chǎn)品售價會有小幅波動良采取壓低原材料的價格，降低原材料質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，價格隨市場波動差產(chǎn)品交付完全按合同要求的期限和交付條件交貨優(yōu)根本上能按合同要求的期限和交付條件交貨良經(jīng)常拖延交付日期，交付條件經(jīng)常改變差售后效勞有良好的效勞，能主動調(diào)查客戶的效勞需求，并盡力實施，能及時糾正改善及預防客戶的投訴，能將有關(guān)信息及時反響給客戶，客戶投訴極少優(yōu)對客戶效勞較好，但不夠主動，客戶偶有投訴，會解決，但不夠及時良對客戶的投訴經(jīng)常推卸責任，或拖很長時間才予以解決，且類似問題經(jīng)常發(fā)生差組織管理管理團隊優(yōu)秀，管理水平高；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職責明確優(yōu)管理團隊一般，管理水平一般，組織結(jié)構(gòu)不明確，職責不太清楚良管理團隊較差，管理水平較差，辦事全憑領導口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責不清，工作無章可循，辦事效率低下差總計優(yōu)良差綜合評估結(jié)果□優(yōu)□良□差填表人：審核：8.供應商評分表編號：填寫日期：供應商根本情況表名稱方案承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務電話傳真主要生產(chǎn)設備主要檢測工具評價工程數(shù)評價內(nèi)容優(yōu)良中差劣543101企業(yè)規(guī)模2企業(yè)信譽3產(chǎn)品質(zhì)量4產(chǎn)品價格5產(chǎn)品認證水平6生產(chǎn)技術(shù)7加工工藝8開發(fā)能力9不合格品控制10配合度11準時交貨12歷史合作情況13效勞范圍14售后效勞15質(zhì)量保證體系總得分評價說明評價單位信息評價部門/人員評價意見簽字日期總經(jīng)理審批意見：日期：年月日填寫人：9.供應商篩選表編號：篩選日期：采購工程篩選供應商數(shù)量篩選人員供應商名稱生產(chǎn)技術(shù)設備情況產(chǎn)品質(zhì)量效勞水平認證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理審批意見：日期：年月日10.合格供應商列表日期：年月日序號供應商編號名稱聯(lián)系方式供應材料最后復查時間備注確認：審核：填表：11.供應商考核表供應商編號：考核周期：天供應商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核工程所占比例考核指標指標計算方法得分價格30平均價格比率〔15〕〔供應商的供貨價格-市場平均價格〕×100%最低價格比率〔15〕〔供應商的供貨價格-市場最低價格〕×100%產(chǎn)品質(zhì)量30質(zhì)量合格率〔15〕合格件數(shù)/抽樣件數(shù)×100%退貨率〔15〕退貨/交貨次數(shù)×100%交貨情況20交貨準時率〔10〕準時次數(shù)/總交貨次數(shù)×100%按時交貨量率〔10〕期內(nèi)實際未交貨量/期內(nèi)應交貨量×100%效勞情況10配合度〔5〕出現(xiàn)問題時配合解決的速度信用度〔5〕期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)×100%管理情況10管理制度是否完善，質(zhì)量手冊是否完整、全面總分100所屬等級得分分級等級分數(shù)標準相應措施A85～100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質(zhì)量、逾期率為總分值，經(jīng)管理小組進一步考察，認定為特別優(yōu)秀的供應商的物料可享受免檢待遇B70～84分合格供應商可正常采購C60～69分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應商，應予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核工程考核意見簽字確認填表人：審核人：12.供應商考核匯總表編號：日期：供應商名稱各項考核分數(shù)等級價格得分質(zhì)量得分交付得分效勞得分管理得分考核人員名單姓名部門簽字確認總經(jīng)理審批確認：13.供應商月度評估表編號：填表日期：供應商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評估工程評估得分備注質(zhì)量工程批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付工程到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產(chǎn)品工程產(chǎn)品價格產(chǎn)品認證水平效勞工程售后效勞配合度其他工程開發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進人員素質(zhì)能力總計評分相關(guān)意見、建議評估者評估人員列表評估人員姓名評估意見部門簽字確認14.特殊承諾供應商列表公司名稱：填寫日期：年月日序號供應商名稱采購材料類別計量單位年度采購量年度采購金額合作內(nèi)容特殊承諾事項12345678910111213141516171819202122232415.供應商開發(fā)流程圖供應商主管供應商主管其他相關(guān)部門采購部經(jīng)理供應商開始①物料分類所需物料單所需物料②開展調(diào)查③供應商初步評估相關(guān)信息樣品制訂開發(fā)方案⑤比價、議價報價⑥后期跟蹤⑦初選合格供應商⑧供應商開發(fā)報告審核存檔結(jié)束④通知送樣或小批量采購16.供應商開發(fā)流程說明表任務概要供應商開發(fā)節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部經(jīng)理根據(jù)所需物料單對材料進行物料分類，可按物料等級與物料本錢、性能分類②供應商主管根據(jù)?供應商開發(fā)方案?開展調(diào)查和信息收集工作③供應商主管對收集到的供應商資料進行分析評估，并組織成立供應商評估小組對局部供應商進行實地調(diào)查④對調(diào)查合格的供應商，供應商主管通知供應商進行送樣或小批量采購⑤供應商主管對樣品或合格材料評定等級，并進行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比⑥供應商主管對供應商進行后期跟蹤，并每個月進行簡單的考核⑦采購部經(jīng)理對供應商進行篩選，對于較差的供應商予以淘汰或重新進行評估；對于一般的供應商進行小批量采購；優(yōu)秀供應商進行大批量采購⑧供應商主管編寫?供應商開發(fā)方案?，對供應商開發(fā)情況進行總結(jié)17.供應商選擇流程圖總經(jīng)理總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部供應商開始①收集信息配合發(fā)放、回收調(diào)查表②初步分析評價③提出侯選名單審核采購物資分類⑤匯總評審結(jié)果④現(xiàn)場評審審核樣品檢查需要樣品提供樣本匯總質(zhì)量信息⑥確定供應商名單審核審批存檔結(jié)束組織現(xiàn)場評審否是否是18.供應商選擇流程說明表任務概要供應商選擇流程節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部通過各渠道收集供應商的信息，包括發(fā)放供應商問卷、面談和收集資料等方式②采購部整理、分析調(diào)查所得的資料，根據(jù)合格供應商的評定標準，對所有供應商進行初步評價和篩選③采購部通過篩選，提出?侯選供應商名單?，報采購部經(jīng)理審核④采購部通過采購物資的分類，根據(jù)實際需要，判斷是否需要組織現(xiàn)場評審⑤現(xiàn)場評審結(jié)束后，采購部匯總評價結(jié)果，在侯選名單上，提出供應商的等級排序名單，對無需現(xiàn)場評審的供應商，可直接提出供應商的等級排序名單⑥采購部根據(jù)對樣品質(zhì)量的分析，剔除不合格供應商，進而確定合格供應商名單，對于無需提供樣品的供應商，可直接確定?供應商名單?19.供應商初審流程圖供應商主管供應商主管其他相關(guān)部門供應商總經(jīng)理采購部經(jīng)理審核開始①制訂定供應商初審方案審核評審評審記錄評審記錄③評審不合格配合評審結(jié)束存檔審核合格洽談價格、質(zhì)量條件洽談價格、質(zhì)量條件配合擬定擬定相關(guān)協(xié)議簽訂價格、質(zhì)量保證協(xié)議準備、提交評審資料進行整改整改意見確定擬采購供應商初審通知②初審準備⑥評審工作匯報⑤簽訂價格、質(zhì)量保證協(xié)議④匯總、形成評審報告審批20.供應商初審流程說明表任務概要供應商初審節(jié)點控制相關(guān)說明①供應商主管確定擬采購的供應商，并制訂?供應商初審方案?，采購經(jīng)理審核通過后執(zhí)行?供應商初審方案?②供應商主管按照?初審方案?進行相關(guān)準備工作，如擬定?評審人員名單?、?初審通知?等，并將?初審通知?發(fā)給初審名單的供應商③采購部經(jīng)理、供應商主管以及質(zhì)量管理部與技術(shù)部相關(guān)人員按供應商提供的評審資料，對供應商的相關(guān)情況進行評審打分，所有參加評審的人員記錄評審情況，并填寫?供應商評審記錄?。④供應商主管匯總所有的?供應商評審記錄?，并整理、分析，形成?供應商評審報告?⑤供應商主管根據(jù)洽談結(jié)果擬定?價格協(xié)議?、?質(zhì)量保證協(xié)議?，供應商主管代表企業(yè)與供應商簽訂?價格協(xié)議?、?質(zhì)量保證協(xié)議?⑥采購部經(jīng)理對?價格協(xié)議?、?質(zhì)量保證協(xié)議?進行審核，對于重要物資的采購，?供應商初審報告?、?價格協(xié)議?、?質(zhì)量保證協(xié)議?應報總經(jīng)理審批21.供應商評定流程供應商主管供應商主管其他相關(guān)部門供應商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始配合審核⑥準備溝通資料溝通⑦與供應商進行溝通結(jié)束審批審核①制定等級評定標準審批③進行標準評估等級評定建議配合②收集評級資料⑤更新供應商檔案④供應商定級22.供應商評定流程說明表任務概要供應商評定節(jié)點控制相關(guān)說明①供應商主管制定供應商評定標準，該標準以指標體系的形式表達，評定標準交采購部經(jīng)理審核并提出修改意見進行完善，經(jīng)修改后交總經(jīng)理審批②供應商主管安排相關(guān)人員隨時收集、評估供應商的相關(guān)資料，包括現(xiàn)場評審資料、樣品質(zhì)量檢驗或試用記錄、產(chǎn)品供應情況、交易記錄等，相關(guān)部門給予配合③根據(jù)收集的資料，參與評定人員按評定標準對企業(yè)各供應商進行評價，并在?供應商評價表?上評分，供應商主管收集、匯總?供應商評價表?，進行分析后提出?供應商評定建議?④?供應商評定建議?經(jīng)審批通過后，供應商主管對供應商進行定級，形成?供應商等級列表?⑤供應商主管及相關(guān)人員根據(jù)新評定的供應商等級更新企業(yè)供應商的檔案資料⑥供應商主管根據(jù)?供應商評定建議?和?供應商檔案?準備與不同等級的供應商溝通的資料⑦供應商主管依據(jù)所準備的溝通資料與供應商進行溝通23.供應商認證流程供應商主管供應商主管其他相關(guān)部門供應商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始相關(guān)信息收集供應商信息①供應商分類②初步評價參與指導成立現(xiàn)場認證小組③現(xiàn)場認證現(xiàn)場認證報告審核審批相關(guān)信息評價意見④樣品認證相關(guān)信息⑤最終認證報告審核審批⑥列入合格供應商名單結(jié)束24.供應商認證流程說明表任務概要供應商認證節(jié)點控制相關(guān)說明①供應商主管根據(jù)收集到的供應商情況對供應商進行分類，以便確定供應商認證標準②供應商主管組織相關(guān)人員對供應商企業(yè)的根本情況、生產(chǎn)水平等方面進行初步評價③對于初步評價合格的供應商，供應商主管成立現(xiàn)場認證小組，對供應商現(xiàn)場管理水平、生產(chǎn)情況等進行現(xiàn)場考察、認證，降低對企業(yè)的風險④供應商主管對經(jīng)過初步評價與現(xiàn)場認證的供應商進行樣品認證，最終保證產(chǎn)品質(zhì)量⑤供應商主管編制?最終認證報告?對供應商認證進行總結(jié)，并確定合格供應商⑥供應商主管將經(jīng)過相關(guān)領導審核、審批通過的供應商列入?合格供應商名單?25.供應商考核流程圖實施獎懲方案總經(jīng)理實施獎懲方案總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部相關(guān)部門供應商開始①制訂考核方案審核審批供應商分類②制定考核指標制作考核表③發(fā)放考核表填寫考核表考核表匯總④編制考核報告審核審批⑤擬訂獎懲方案審核審批⑥實施獎懲方案資料存檔結(jié)束26.供應商考核流程說明表任務概要供應商考核流程節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部制訂?供應商考核方案?，內(nèi)容包括考核的目的、考核方式、組織人員、參與人員等內(nèi)容，編制完成后由采購部經(jīng)理審核②采購部根據(jù)對供應商的分類，分別設置不同的考核指標，對各個考核指標建立評分等級，形成完整的供應商考核指標體系③采購部在完成考核表的制作后，一方面收集供應商的信息，了解考核指標的每個工程；另一方面，向相關(guān)部門發(fā)放?供應商考核評分表?，對供應商實施考核④采購部人員根據(jù)對考核表信息的匯總，擬訂?供應商考核報告?，并提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批⑤采購部根據(jù)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理的審批意見，參考供應商管理的相關(guān)規(guī)定，擬訂?供應商獎懲方案?，并提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批⑥采購部按照批準的?供應商獎懲方案?對供應商實施獎懲，績優(yōu)者優(yōu)先取得交易時機，享受培訓及考察、頒發(fā)證書等獎勵；績劣者，視情節(jié)嚴重性，或進行資格重估，或取消其供應商資格27.供應商管理流程圖供應商主管供應商主管相關(guān)部門人員總經(jīng)理采購部經(jīng)理供應商開始采購方案供應商調(diào)查②供應商初審評價意見③供應商產(chǎn)品批準①制定供應商管理制度審批審批⑦簽訂合同簽訂合同⑨考核供應商反響意見編制供應商管理報告審核改進措施⑧監(jiān)督供應商結(jié)束審批溝通⑩存檔備案⑤篩選供應商提供樣品④現(xiàn)場評審審批⑥合格供應商名單現(xiàn)場評審接待28.供應商管理流程說明表任務概要供應商管理節(jié)點控制相關(guān)說明①供應商主管制定?供應商管理制度?，明確相關(guān)事項②采購部經(jīng)理組織人員按?供應商初審流程?開展供應商的初審工作，并將初審結(jié)果報總經(jīng)理審批③收到供應商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按?供應商產(chǎn)品批準流程?開展供應商產(chǎn)品批準工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批④采購部經(jīng)理組織人員按?供應商現(xiàn)場評審流程?開展供應商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批⑤采購部經(jīng)理對多個供應商進行篩選，選出合格的供應商⑥采購部經(jīng)理經(jīng)過對供應商的篩選，形成合格供應商的名單⑦在選定供應商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定?采購合同?，并與供應商簽訂正式?采購合同?⑧供應商主管應定期會同相關(guān)部門及人員對供應商進行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進行及時溝通與協(xié)調(diào)⑨各相關(guān)部門對供應商情況反響到供應商主管，供應商主管定期或不定期對合作供應商進行考評評級，并將其結(jié)果報企業(yè)相關(guān)領導審核、審批⑩供應商主管安排相關(guān)人員及時整理供應商檔案，并將供應商最新信息錄入供應商信息管理系統(tǒng)29.采購招標流程圖采購部采購部供應商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始索取資格審查文件②發(fā)布招標廣告①編制招標書審核填報資格審查文件⑤出售標書③資格審查購置標書填報標書接收投標書⑥初步評審組織論證審批參與評標簽訂合同結(jié)束⑦選取最終中標者⑨簽訂合同準備招標文件④確定合格供應商⑧宣布中標單位30.采購招標流程說明表任務概要采購招標節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部準備采購招標文件，編制?采購招標書?，報采購部經(jīng)理審核②采購部發(fā)布招標廣告，說明招標工程的名稱、地點和任務等情況③采購部收到供應商資格審查文件后，對供應商資質(zhì)、信譽等方面的進行審查④采購部通過審查供應商各方面指標后，確定合格的供應商⑤采購部向合格的供應商出售標書，供應商填寫完畢后遞交到采購部⑥采購部對供應商的投標書進行初步審核，剔除明顯不合格的供應商⑦采購部經(jīng)理組織相關(guān)人員或?qū)＜覍?jīng)篩選通過的投標書進行論證，選出最終的中標者⑧最終中標者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，由采購部相關(guān)人員宣布中標單位⑨采購部經(jīng)理代表招標方與供應商簽訂?采購合同?31.采購評標流程圖供應商主管供應商主管其他相關(guān)部門供應商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始人員名單②確定評標紀律③編制評標管理方法審批④鑒定投標文件鑒定意見澄清的問題⑥研究討論⑦編制評標工作報告審批確定中標供應商結(jié)束①選定評標小組人員⑤比較價格提出需澄清的問題32.采購評標流程說明表任務概要采購評標節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部經(jīng)理提出評標人員標準，選定參加評標人員，各相關(guān)部門將符合條件的人員名單遞交至采購部經(jīng)理②采購部經(jīng)理制定評標紀律，供應商據(jù)此進行投標活動③采購部經(jīng)理組織評標小組人員編寫評標管理方法，報總經(jīng)理審批④采購部經(jīng)理組織相關(guān)評標人員對供應商投標文件進行評定，評定供應商是否符合條件⑤供應商主管對符合條件的供應商的價格進行綜合比較，挑選價格方面具有優(yōu)勢的供應商⑥采購部經(jīng)理對于符合條件且具有價格優(yōu)勢的供應商進行研究，確定其是否最終符合條件⑦整個評標過程結(jié)束后，采購部經(jīng)理編寫評標工作報告，對此階段進行總結(jié)，初步確定中標供應商33.供應商根本資料表供應商編號：填寫日期：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入本錢性能建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認：審核：填表：34.供應商問卷調(diào)查表供應商名稱：年月日工程調(diào)查工程內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1．您對開發(fā)部門的樣品確認流程是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保存，以作為后續(xù)品質(zhì)管理之用？□有保存□未保存□請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1．您對本公司質(zhì)量管理部的質(zhì)量檢驗標準與方法是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．采購合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設法彌補2．3．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．售后效勞1．您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪個部門或主管？□質(zhì)量管理部□開發(fā)□采購□總經(jīng)理2．3．建議事項1．2．35.供應商調(diào)查表編號：日期：年月日供應商編號供應商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核工程得分評分說明調(diào)查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術(shù)評核1．技術(shù)水準2．資料管理3．設備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標準質(zhì)量評核1．質(zhì)量管理部組織體系2．品質(zhì)標準標準3．檢驗方法記錄4．糾正預防措施生產(chǎn)管理評核1．生產(chǎn)方案體系2．交期控制能力3．進度控制能力4．異常排除能力合計36.供應商篩選評分表評選考核工程具體指標重要性實際得分總分產(chǎn)品質(zhì)量水平1．物料、來件的優(yōu)良品率5分2．質(zhì)量保證體系5分3．樣品質(zhì)量5分4．對質(zhì)量問題的處理承諾5分交貨能力1．交貨的及時性5分2．擴大供貨的彈性5分3．樣品的及時性5分價格水平1．優(yōu)惠程度4分2．消化漲價的能力4分3．本錢下降的空間4分技術(shù)能力1．工藝技術(shù)的先進性5分2．后續(xù)研發(fā)能力5分3．產(chǎn)品設計能力6分4．技術(shù)問題的反響能力4分后援效勞1．零星訂貨保證5分2．配套售后效勞能力5分3．運輸距離5分人員配置1．質(zhì)量團隊3分2．員工素質(zhì)3分現(xiàn)有合作狀況1．合同履約率3分2．年均供貨額外負擔和所占比例3分3．合作年限3分4．合作關(guān)系融洽程度3分37.供應商考核工程及評分標準考核內(nèi)容及權(quán)重考核標準考核得分考核內(nèi)容權(quán)重評分標準最高分最低分產(chǎn)品質(zhì)量狀況60%1．主要從進料檢驗合格率與現(xiàn)場生產(chǎn)不良退貨率兩方面考核2．進料檢驗合格率到達%，每低1%減分3．現(xiàn)場生產(chǎn)不合格率低于%，每高出1%，分交付情況15%準時交貨率到達×%，每低1%，減×分價格水平10%與同類產(chǎn)品采購價格市場平均水平相比較，劃分為偏高〔分〕、居中〔分〕、偏低〔分〕三個等級效勞質(zhì)量10%滿意度評價到達分。每低5分，減分管理能力5%主要從管理人員的流動率、員工培訓狀況、企業(yè)開展前景等方面進行考核，具體考核標準根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行38.供應商考核評定標準及運用表考核得分供應商類別結(jié)果運用90～100分一級供應商優(yōu)先采購80～89分二級供應商繼續(xù)合作，但要求其對缺乏之處予以改善70～79分三級供應商要求其對缺乏之處予以改善，根據(jù)改善后的結(jié)果斷定是否對其進行采購、減少采購69分以下四級供應商暫停或減少對其的采購數(shù)量，并通知供應商提高供貨能力，改進供貨工作第四章采購價格、談判與合同管理1.采購合同主管的崗位職責職責1職責1協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執(zhí)行、控制機制職責2組織制定公司采購合同管理制度、采購價格管理制度以及談判制度職責4建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，編制和統(tǒng)一合同范本職責5組織實施合同價風格研與分析，開展詢價和議價工作職責6負責合同談判、合同簽署以及合同執(zhí)行工作職責7檢查合同執(zhí)行情況，預測合同履行風險，并制定風險防范措施職責8指導談判資料、價格資料和合同文件的整理、匯總和歸檔職責9完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作2.合同管理專員的崗位職責職責1職責1協(xié)助采購價格和合同管理體系的建立、完善和更新工作職責3協(xié)助建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，起草合同范本職責4收集采購價格信息，實施采購價風格研活動，編寫采購價風格研報告職責5協(xié)助采購合同主管起草合同文本，確定主要合同條款職責6參與合同談判工作