公司采購(gòu)銷售管理制度1.總則公司采購(gòu)銷售管理制度是為規(guī)范公司采購(gòu)、銷售活動(dòng)，合理安排采購(gòu)、銷售流程和費(fèi)用，提高采購(gòu)、銷售效率和效益，保證公司合法權(quán)益和形象的一套制度。本制度適用于公司內(nèi)部的所有采購(gòu)、銷售活動(dòng)，相關(guān)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。2.采購(gòu)管理制度2.1采購(gòu)流程需求確認(rèn)：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)并填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》。相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，確認(rèn)采購(gòu)需求合理性。供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，負(fù)責(zé)從有關(guān)市場(chǎng)和供應(yīng)商中選取供應(yīng)商，并執(zhí)行相關(guān)程序。詢價(jià)報(bào)價(jià)：采購(gòu)部門向最終選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知，供應(yīng)商則提供相應(yīng)的報(bào)價(jià)和交期。評(píng)估議價(jià)：采購(gòu)部門評(píng)估各報(bào)價(jià)，與供應(yīng)商談判議價(jià)，達(dá)成采購(gòu)合同。合同簽訂：采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果和談判結(jié)果，簽訂采購(gòu)合同，確保合同符合公司標(biāo)準(zhǔn)，并送審簽字。供貨管理：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)記錄供應(yīng)商的價(jià)格、交期、分批計(jì)劃以及貨物的入庫(kù)情況。2.2采購(gòu)分類根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)和用途，公司將采購(gòu)分為原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公設(shè)備和用品采購(gòu)等。3.銷售管理制度3.1銷售流程需求確認(rèn)：銷售部門根據(jù)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品銷售情況及庫(kù)存狀況，提出銷售計(jì)劃和銷售訂單，并填寫《訂單確認(rèn)單》，交由相關(guān)責(zé)任人審核。購(gòu)銷訂單確定：銷售部門根據(jù)審核意見，制定成交單或者退單。出貨管理：銷售部門根據(jù)成交單和退單制定對(duì)應(yīng)的發(fā)貨計(jì)劃，并按照計(jì)劃執(zhí)行出貨。售后管理：在貨物到達(dá)客戶手中后，銷售部門跟進(jìn)售后服務(wù)情況，并及時(shí)反饋客戶反饋信息。3.2銷售分類根據(jù)銷售物品的性質(zhì)和銷售對(duì)象的分類，公司將銷售分為直銷、代理銷售、電子商務(wù)等。4.采購(gòu)、銷售費(fèi)用管理4.1采購(gòu)費(fèi)用管理采購(gòu)部門需要做好費(fèi)用核算工作，包括采購(gòu)成本、供應(yīng)商會(huì)議費(fèi)、物流費(fèi)、貨運(yùn)險(xiǎn)等。4.2銷售費(fèi)用管理銷售部門需要做好費(fèi)用核算工作，包括銷售成本、廣告費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等。5.績(jī)效考核制度公司在采購(gòu)、銷售活動(dòng)中實(shí)行績(jī)效考核制度，根據(jù)各部門和員工的績(jī)效考評(píng)結(jié)果，決定績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，推動(dòng)企業(yè)乃至個(gè)人不斷進(jìn)步和發(fā)展。6.采購(gòu)、銷售活動(dòng)的監(jiān)督制度公司設(shè)立內(nèi)部監(jiān)控機(jī)構(gòu)，對(duì)采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定和實(shí)施各項(xiàng)規(guī)范措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。7.附則本制度的解釋權(quán)歸公