榕江工業(yè)園區(qū)2022年度部門整體支出績效自評報告根據(jù)《關(guān)于開展2023年預(yù)算績效自評工作的通知》（榕財績〔2023〕2號）及績效管理工作相關(guān)要求，我單位高度重視并對2022年整體支出情況進(jìn)行績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：一、部門概況(一)基本情況榕江工業(yè)園區(qū)管理委員會（以下簡稱園區(qū)）成立于2011年6月。1.部門職能職責(zé)。園區(qū)是榕江縣人民政府派出正科級機(jī)關(guān)工作部門，主要履行以下職能職責(zé)：（1）貫徹落實國家、省、州方針政策及法律法規(guī)，擬訂并組織實施園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和政策。（2）推進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。（3）推進(jìn)園區(qū)體系建設(shè)、體制改革、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，開展園區(qū)對外合作與交流。（4）解決園區(qū)運(yùn)行中問題并提出政策或建議，負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)安全、環(huán)境保護(hù)、營商環(huán)境和應(yīng)急工作管理等。（5）負(fù)責(zé)園區(qū)黨務(wù)、人事、機(jī)構(gòu)編制、紀(jì)律檢查和黨風(fēng)廉政工作。（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。2.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及在職人員情況。工業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)有綜合事務(wù)服務(wù)中心、企業(yè)服務(wù)中心、招商引資服務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察保障服務(wù)中心。行政編制崗位5個，在崗人員4人；事業(yè)編制31名，編隨人走，直至減到20個編制崗位。2022年年末共有在職職工人員31人，比上年減少4人，調(diào)出5人,調(diào)入1人，退休1人）。3.園區(qū)中長期規(guī)劃。堅持“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略不動搖，用好工業(yè)園區(qū)發(fā)展平臺，大力實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升行動，堅定不移做大總量、提升質(zhì)量，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建成“一首二重三輔”產(chǎn)業(yè)體系，以林產(chǎn)品深加工為首位產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)打造生態(tài)特色農(nóng)產(chǎn)品和民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，以電子信息、優(yōu)越輕工和民族工藝品為輔助產(chǎn)業(yè)。到2025年，力爭規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)60家，主營業(yè)務(wù)收入過億元企業(yè)10戶，工業(yè)產(chǎn)值達(dá)百億以上，力爭“十四五”期間上市企業(yè)零突破。4.2022年工作計劃。主要圍繞完成規(guī)模以上企業(yè)入庫任務(wù)數(shù)、園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)、規(guī)模企業(yè)年增加值指標(biāo)，新增規(guī)模企業(yè)數(shù)，工業(yè)投資額和入園企業(yè)簽約資金和到位資金，稅收任務(wù)，解決與帶動新增就業(yè)人數(shù)1000人；項目建設(shè)以園區(qū)基建為主，一是完成規(guī)劃榕江縣木材產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃及一期建設(shè)，冷鏈物流項目用地規(guī)劃選址工作，項目選址于榕江縣工業(yè)園區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園北側(cè)，鄰東一環(huán)道路，項目占地面積約60畝；二是完成榕江縣活禽屠宰場項目的用地規(guī)劃選址工作，該項目選址于東一環(huán)道路東側(cè)，總占地面積約30畝；三是完成榕江縣30萬噸環(huán)保型瀝青混凝土拌合站項目選址工作，該項目選址于仁育片區(qū)垮龍坡，用地面積約15.6畝；四是完成榕江縣工業(yè)園區(qū)王嶺標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目，完成總投資約1500萬元；五是計劃完成榕江縣2019-2020年“一縣一業(yè)”產(chǎn)業(yè)扶貧項目建安工程建設(shè)、冷庫設(shè)備和冷藏車的采購，完成總投資約3000萬元；其他重點(diǎn)工作是本工業(yè)園區(qū)申報升級為省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作。（二）年初預(yù)算收入與預(yù)算執(zhí)行情況1.收入支出預(yù)算安排情況。根據(jù)《榕江縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年部門預(yù)算的通知》（榕財預(yù)字〔2021〕5號）下達(dá)我單位2022年財政撥款年初預(yù)算收入814.91萬元，其中基本支出之人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排647.91萬元，項目專項支出167萬元。按支出功能科目明細(xì)分為:①一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行（代碼2010301）343.88萬元,占財政撥款總收入（下同）的42.20%；②一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（代碼2010399）167萬元，占總收入的20.49%；③社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（代碼2080505）62.5萬元，占總收入的7.67%；④社會保障和就業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出（代碼2081199）9.63萬元，占總收入的1.18%；⑤醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政單位醫(yī)療（代碼2101101）190萬元，占總收入的23.32%；⑥住房保障支出-住房公積金（代碼2210201）41.9萬元，占總收入的5.14%。2.本年財政撥款預(yù)算支出執(zhí)行情況。本年財政撥款支出數(shù)5540229元，預(yù)算資金到位執(zhí)行率67.99%。按經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)如下：①工資福利支出4252205元，占財政撥款總支出（下同）的76.75%；②商品和服務(wù)支出739507元，占比13.35%；③對個人和家庭的補(bǔ)助支出7787元,占0.14%；④資本性支出：19550元，占總支出的0.35%；⑤對企業(yè)的補(bǔ)助521180元，占總支出的9.41%。（1）預(yù)、決算差異情況及差異原因分析。本年部門財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）8149100元，決算數(shù)5540229元，決算比預(yù)算減少2608871元，差異率為32.14%,主要原因是：①本年人員社保繳費(fèi)年初預(yù)算數(shù)多出130多萬元；②本年其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項業(yè)務(wù)支出指標(biāo)有130萬元因縣級經(jīng)費(fèi)保障不到位，未能如期執(zhí)行。（三）工作任務(wù)和績效目標(biāo)2022年部門履職工作任務(wù)和績效目標(biāo)主要包括：1.計劃新招商8-12家企業(yè)，解決直接就業(yè)人數(shù)5705人，凈繳稅款0.42億元。新增培育入庫企業(yè)11家。新增就業(yè)崗位1000個，解決就業(yè)7000人，帶動就業(yè)近萬人。2.加快項目建設(shè)進(jìn)度。一是以申報2021年專項債券資金項目為契機(jī)，加快木材產(chǎn)業(yè)園暨配套物流園、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園及其配套設(shè)施等項目建設(shè)，力爭2022年完成項目（一期）建設(shè)并投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)。二是結(jié)合實際，對園區(qū)未來發(fā)展進(jìn)行充分研判，及時協(xié)調(diào)縣直相關(guān)部門對園區(qū)土地利用規(guī)劃指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，提高園區(qū)承載能力。3.加大招商引資力度。一是補(bǔ)鏈延鏈招商。圍繞木材加工產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)和項目，整合提升產(chǎn)業(yè)鏈條，推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是圍繞自身資源優(yōu)勢，加強(qiáng)與有投資意向的客商進(jìn)行深入洽談、對接，計劃2022再引進(jìn)年產(chǎn)值2000萬元以上企業(yè)10家，簽約資金12億元以上。三是充分利用東西部協(xié)作機(jī)遇，打好招商“親情牌”，開展招商引資工作。4.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和規(guī)上企業(yè)培育工作。力爭2022年規(guī)模以上新增工業(yè)企業(yè)5戶以上。5.園區(qū)資產(chǎn)管理工作。2022年計劃清退僵尸企業(yè)、低效企業(yè)14家，清理企業(yè)閑置土地22畝。一是完善清理退出機(jī)制，扎實開展“一企一策”評估，制定“一企（項目）一方案”，依法依規(guī)對“僵尸”企業(yè)（項目）進(jìn)行清理，盤活閑置土地、空置標(biāo)準(zhǔn)廠房，實現(xiàn)“騰籠換鳥”。二是通過對“圈地未建”、“停擺爛尾”企業(yè)（項目）進(jìn)行清查，供而未用的閑置土地（A-1地塊）。6.重點(diǎn)綜合工作任務(wù)。一是抓好黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。二是按時完成上級分派脫貧攻堅任務(wù)工作。三是環(huán)境保護(hù)工作：積極開展安全環(huán)保排查工作，配合縣直相關(guān)部門完成環(huán)保督察整改工作任務(wù)；加強(qiáng)對企業(yè)環(huán)保設(shè)施、環(huán)評手續(xù)、排污許可、工作防護(hù)、排水排氣等設(shè)施，及時消除環(huán)境問題，督促企業(yè)進(jìn)一步落實環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。四是企業(yè)服務(wù)和營商環(huán)境工作：春節(jié)后組建3個招工宣傳隊，到縣城及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為園區(qū)企業(yè)巡回招工宣傳，隨時配合人力資源公司開展現(xiàn)場招聘；進(jìn)一步解決企業(yè)用水、用電、用工、融資、用地、技改等要素保障問題，與縣人社、車民街道、職校和企業(yè)聯(lián)合，以校企結(jié)合方式開展勞動技能培訓(xùn)。五是扎實開展信訪維穩(wěn)、綜治平安、安全生產(chǎn)和深化園區(qū)改革等工作。二、整體支出績效自評工作情況1.績效自評目的。進(jìn)一步提升績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，落實工作機(jī)制。通過資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效等，檢驗資金支出效率和結(jié)果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和資金使用效益。2.績效自評的思路和范圍。本次部門整體支出績效自評思路、對象和范圍是：園區(qū)2022年度全部收支安排、資金使用和績效管理情況，涵蓋園區(qū)所有預(yù)算收入和基本支出、項目支出等整體預(yù)算績效情況。3.績效自評指標(biāo)體系。根據(jù)園區(qū)工作職能及績效目標(biāo)的設(shè)立情況，按上級要求評價標(biāo)的設(shè)置“投入、過程、產(chǎn)出、效益、滿意度”5個一級指標(biāo)，指標(biāo)分值權(quán)重分別為：10%、20%、35%、25%、10%；并將其分解為14個二級指標(biāo)，分別為目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、數(shù)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、服務(wù)對象滿意。同時將14個二級指標(biāo)細(xì)化分解為54個三級指標(biāo)（具體指標(biāo)體系詳《部門整體支出績效自評表》）。4.績效自評原則。本次評價遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類和績效評價相關(guān)原則。5.評價方法。本次績效自評主要通過審閱資料方式，采用綜合評分定級法進(jìn)行自評。6.績效自評評價標(biāo)準(zhǔn)。本次評價采用百分制，各級指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，根據(jù)評價情況對各級指標(biāo)進(jìn)行評分。根據(jù)最終得分情況將評價結(jié)果分為四個等級：優(yōu)秀（得分≥90分）；良好（80分≤得分＜90分）；合格（60≤得分＜80分）；不合格（得分＜60分）。7.績效自評工作過程。一是前期準(zhǔn)備。根據(jù)預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，在編制預(yù)算時，建立事前績效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機(jī)制。為切實做好2022年度預(yù)算績效考核工作，保證園區(qū)預(yù)算支出績效自評工作高效有序進(jìn)行，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)，園區(qū)部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面情況；二是組織實施。根據(jù)《關(guān)于開展2022年預(yù)算績效自評工作的通知》（榕財績〔2023〕2號）要求，園區(qū)黨組高度重視，在園區(qū)預(yù)算績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，積極組織各相關(guān)辦局開展2022年預(yù)算績效自評相關(guān)工作?？冃гu價工作由園區(qū)綜合事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)籌各服務(wù)事務(wù)中心和金宇公司和車江壩區(qū)指揮部（管委會派出農(nóng)業(yè)工作小組）提供印證材料并協(xié)助完成相關(guān)評價工作。三、綜合評價情況及評價結(jié)論園區(qū)整體績效自評得分75.1分，評價等級為“合格”。一級指標(biāo)得分情況詳見下表：一級指標(biāo)指標(biāo)分值評價得分得分率投入1010100%過程2017.185.5%產(chǎn)出3522.965.43%效益2518.172.4%滿意度10880%合計10075.175.1%園區(qū)較好地完成了2022年度工作計劃與工作任務(wù)數(shù)，綜合評價結(jié)論如下：2022年以來，在嚴(yán)重疫情風(fēng)控、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行壓力加大情況和嚴(yán)重高溫干旱氣候災(zāi)害不利條件下，得縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，工業(yè)園區(qū)堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省、州決策部署，堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，對標(biāo)對表，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，攻堅克難，銳意進(jìn)取，科學(xué)統(tǒng)籌抓好脫貧攻堅、疫情防控和工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力推進(jìn)工業(yè)發(fā)展取得新突破，園區(qū)和項改革穩(wěn)步推進(jìn)，壩區(qū)農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展整治工作平穩(wěn)過渡，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資、資產(chǎn)管理提質(zhì)增效、營商環(huán)境改善等年度工作取得較好成績。通過績效自評，園區(qū)2022年部門整體支出預(yù)算管理目標(biāo)設(shè)定合理、績效指標(biāo)基本明確。在職人員和“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制很好，預(yù)算收支管理規(guī)范，預(yù)算管理制度健全，信息公開及時，基本完成了年度工作任務(wù)與計劃目標(biāo)。由于宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、區(qū)位差異、本地經(jīng)濟(jì)基數(shù)等條件影響，縣級財力保障有限，存在年初預(yù)算專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)到位率低，導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)工作拖欠費(fèi)用較多，直接降低園區(qū)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展質(zhì)量，更導(dǎo)致部分工作無法如期開展，這些客觀困難是拖累績效分值主要因素。四、整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況（一）指標(biāo)分析園區(qū)基本完成2022年度的各項目標(biāo)任務(wù)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)項目建設(shè)任務(wù)、重點(diǎn)綜合工作任務(wù)中有34個績效指標(biāo)均已完成，13個績效指標(biāo)基本完成，未完成7個績效指標(biāo)。具體完成情況如下：1.已完成34個績效指標(biāo)為100%，一是一級指標(biāo)“投入”下的“目標(biāo)設(shè)定”和“預(yù)算配置”里的“績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”下降變動率”4個三級指標(biāo)績效目標(biāo)；二是一級指標(biāo)“過程”下的二級指標(biāo)“預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理”里的“預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、公用經(jīng)費(fèi)控制率、管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息公開、基礎(chǔ)信息完善、管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性”等9個三級指標(biāo)；三是一級指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”下的“服務(wù)企業(yè)黨支部數(shù)、整治和監(jiān)管壩區(qū)土地面積、保障職工工資人數(shù)、執(zhí)行省州招商政策方向、引進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動類型、引進(jìn)企業(yè)主要生產(chǎn)要素類型、清理低效僵尸企業(yè)程序正確率、“三公”經(jīng)費(fèi)支出額度控制率、整治和監(jiān)管壩區(qū)土地工作費(fèi)用、清理低效僵尸企業(yè)費(fèi)用、保障職工工資與公用經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出額、整治和監(jiān)管壩區(qū)土地工作費(fèi)用、清理低效僵尸企業(yè)費(fèi)用、保障職工工資與公用經(jīng)費(fèi)、金宇公司財務(wù)審計費(fèi)”等13個三級指標(biāo)；四是一級指標(biāo)“效益”下的“盤活園區(qū)廠房土地使用率、工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長率、阻止車江壩區(qū)基本農(nóng)田非糧化率、企業(yè)黨建工作成效、教育園區(qū)（金宇公司）干部提升依法行政意識、車江壩區(qū)基本農(nóng)田保護(hù)有效期、清理低效僵尸企業(yè)范圍及時效”等7個三級指標(biāo)；五是一級指標(biāo)“滿意度”下的1個“壩區(qū)被征地農(nóng)民對壩區(qū)指揮部工作滿意度”指標(biāo)。2.基本完成或部分完成（完成50%以上小于100%）的13個績效指標(biāo)分別是：一是一級指標(biāo)“投入”下的“預(yù)算配置”里的重點(diǎn)支出安排率2分扣1分，原因是年中縣財政收回部分專項資金；二是一級指標(biāo)“過程”下的二級指標(biāo)“預(yù)算執(zhí)行率達(dá)67.99%（6分扣2.5）、資金到位率達(dá)67.99%（1分扣0.3）、固定資產(chǎn)利用率約90%（1分扣0.1）”等3個三級指標(biāo)分別扣分；三是一級指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”下的“招商入駐企業(yè)數(shù)（扣1分）、招商入駐企業(yè)數(shù)完成時限（2分扣0.5）、清理低效僵尸企業(yè)完成時限（2分扣0.5）、投資簽約資金到位時限（2分扣1分）”等4個三級指標(biāo)；四是一級指標(biāo)“效益”下的“工業(yè)園區(qū)企業(yè)年度上繳稅費(fèi)（5分扣2）、降低園區(qū)（金宇公司）壞賬率（2分扣0.5）、企業(yè)排污治理率（2分扣0.4）”3個三級指標(biāo)；五是一級指標(biāo)“滿意度”下的“被拖欠工資農(nóng)民工對維權(quán)滿意度（4分扣1分）、入駐工業(yè)園區(qū)企業(yè)營商滿意度（5分扣1分）”2個三級指標(biāo)。3.未完成工作指標(biāo)（完成率小于50%以下）7個分別是：一是一級指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”下的“清理低效僵尸企業(yè)數(shù)（3分扣2.5）、園區(qū)企業(yè)新增就業(yè)崗位（2分扣1.5）、投資簽約資金任務(wù)（3分扣2分）、工業(yè)增加值同比增長（2分扣2）、培育上規(guī)企業(yè)數(shù)（2分扣1.1）”等5個三級指標(biāo)；二是一級指標(biāo)“效益”下的“工業(yè)增加值同比增長率（2分扣2）、園區(qū)企業(yè)新增勞動力就業(yè)人數(shù)（2分扣1.5）”等2個三級指標(biāo)。綜上所述，2022年整體支出績效自評總扣分24.9分，總得分75.1分。（二）綜合績效分析1.職能履行情況。保障工業(yè)園區(qū)管理委員會工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成縣委政府工作考核任務(wù)，計劃完成工業(yè)固定資產(chǎn)投入增加5個億，工業(yè)增加值同比增長5億元以上，新增入園企業(yè)8-10戶，培育上規(guī)企業(yè)任務(wù)11戶，清理低效僵尸企業(yè)數(shù)14家以上，新增就業(yè)崗位1000個以上，督促壩區(qū)耕地管護(hù)，完成上交黨組交辦任務(wù)。2.工作總結(jié)完成情況：年末規(guī)上企業(yè)26家，累計完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值14.97億元，同比減少9.62%；規(guī)模以上主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值10.16億元，占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)67.87%；完成規(guī)模以上工業(yè)增加值2.7億元，增加值增長量下降0.31億元，工業(yè)增加值同比減少10%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資3.91億元，同比增長554.14%；解決直接就業(yè)人數(shù)5705人，凈繳稅款0.42億元；完成清理僵尸企業(yè)12家，清理廠房面積28728平方米；培育上規(guī)企業(yè)任務(wù)5戶。3.職能實現(xiàn)程度。年初所擬定的“投入”、“過程”目標(biāo)任務(wù)完成效果好。“產(chǎn)出”任務(wù)受地方財力和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，部分完成，其中主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如增長率為達(dá)標(biāo)。“效益和滿意度”的各項目標(biāo)任務(wù)已完成較好，部門整體績效管理水平效果合格。五、存在的問題和改進(jìn)措施（一）主要經(jīng)驗及做法1.強(qiáng)化預(yù)算編制與管理，堅持用必問效的原則。2.加強(qiáng)宣傳與執(zhí)行力度，杜絕有制度不執(zhí)行的情況。3.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)，為績效評價提供保障。（二）存在問題及原因分析1.產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展程度低。一是園區(qū)工業(yè)企業(yè)規(guī)模小。目前規(guī)上企業(yè)只有31家，其中，億元企業(yè)只有3家，輻射帶動能力不強(qiáng)，企業(yè)創(chuàng)新意識不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。如木材加工產(chǎn)業(yè)，多為傳統(tǒng)資源型企業(yè)，新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)能力弱，多為初加工產(chǎn)品，附加值不高；二是園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量較小、龍頭企業(yè)少、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、產(chǎn)業(yè)鏈條短，產(chǎn)品層次比較低，企業(yè)實力和競爭力不強(qiáng)，抗風(fēng)險能力較弱。2.園區(qū)企業(yè)物流成本高。園區(qū)內(nèi)沒有現(xiàn)代物流公司，流通渠道不暢，物流成本高等問題已成為園區(qū)企業(yè)發(fā)展的瓶頸，尤其是原材料和產(chǎn)品銷售兩頭在外的企業(yè)，物流成本過高，制約其發(fā)展壯大。3.招引優(yōu)強(qiáng)企業(yè)入園難。省州將榕江工業(yè)園區(qū)定位為百億級木材加工全產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)，目前的企業(yè)大部分是板材加工，很難引進(jìn)符合主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的家具制造、五金配件等配套產(chǎn)業(yè)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)入園，產(chǎn)業(yè)鏈不健全，產(chǎn)品附加值不高，制約工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。4.單位領(lǐng)導(dǎo)對績效評價工作重視程度提高空間很大。從項目謀劃編制入庫，到項目實施，到項目驗收投入使用，到資金使用效益等環(huán)節(jié)自評工作，往往變成一個工作員的事。評價指標(biāo)的設(shè)置、分值設(shè)置、打分等自評業(yè)務(wù)成了王婆賣瓜自賣自夸的獨(dú)角戲。5.年初績效指標(biāo)設(shè)定變化大，具體工作任務(wù)變化大，難以細(xì)化性、可操作性不夠。原因是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)細(xì)化性不夠，個人感受差異大，主觀性變化大，操作性不強(qiáng)。6.部門預(yù)算編制與執(zhí)行有待提高。原因是有的預(yù)算支出具有預(yù)測性和不確定性，造成實際支出與預(yù)算編制不符，或預(yù)算執(zhí)行力不高，支付不及時，導(dǎo)致需要對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或預(yù)算完成率不高，造成年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。（三）整改方向和具體措施以本次績效自評結(jié)果，對存在的問題及時提出整改方向和具體措施，促進(jìn)提高工作效益與工作質(zhì)量和提高評價工作能力等。1.強(qiáng)化績效目標(biāo)科學(xué)設(shè)置。加快強(qiáng)化對三級績效目標(biāo)的科學(xué)設(shè)置，促進(jìn)評價工作的操作性與可比性。2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。加強(qiáng)預(yù)算細(xì)化編制工作，加快資金撥付進(jìn)度，特別是專項資金的申請與撥付工作，除政策原因需結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余外，盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，進(jìn)一步提高預(yù)算資金執(zhí)行率與使用效益。3.強(qiáng)化制度管理