物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目

用戶培訓(xùn)手冊

內(nèi)容：銷售退貨流程

2014年3月目錄實(shí)際業(yè)務(wù)范例II業(yè)務(wù)流程概述I針對退貨業(yè)務(wù)做退貨訂單III練習(xí)題IV流程圖中的圖例說明業(yè)務(wù)流程概述本流程描述的是由各客戶提出的退貨申請，通過物資集團(tuán)各分公司市場營銷部初步判定，首先由各分公司初步判定是否符合退貨條件，再由物資集團(tuán)各分公司倉庫、客戶、供應(yīng)商三方共同進(jìn)行驗(yàn)貨，查驗(yàn)原因后通過物資集團(tuán)各分公司市場營銷部部長及業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后，交由物資集團(tuán)各分公司財(cái)務(wù)部開具紅字發(fā)票通知單，物資集團(tuán)各分公司倉庫聯(lián)系客戶，驗(yàn)收入庫，最后由財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理退款給客戶；若沒有申請到紅字發(fā)票通知單，則重新與客戶溝通。相關(guān)流程圖：銷售退貨流程目錄實(shí)際業(yè)務(wù)范例II業(yè)務(wù)流程概述I針對退貨業(yè)務(wù)做退貨訂單III練習(xí)題IV實(shí)際業(yè)務(wù)范例以彬長公司業(yè)務(wù)為例，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)。目錄實(shí)際業(yè)務(wù)范例II業(yè)務(wù)流程概述I針對退貨業(yè)務(wù)做退貨訂單III練習(xí)題IV本操作相關(guān)的說明根據(jù)客戶的退貨申請，做銷售退貨單序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)140提交退貨申請輸入：退貨信息處理：通過SAP系統(tǒng)提交退貨信息(由市場營銷部人員安排退貨后，電話或者郵件通知倉庫人員，以確保及時(shí)入庫)（跨月退貨）輸出：VA01物資集團(tuán)各分公司市場營銷部業(yè)務(wù)員本操作之前的場景本客戶之前有過歷史銷售訂單客戶發(fā)起退貨請求客戶的歷史銷售針對之前銷售做退貨，或直接做退貨操作名稱詳細(xì)描述操作起因操作之前單據(jù)(來自手工或SAP系統(tǒng))操作概述SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明1）1）通過系統(tǒng)菜單路徑：后勤---銷售和分銷---銷售---訂單---VA01-創(chuàng)建，選擇后回車進(jìn)入；2）也可以直接輸入事務(wù)代碼VA01點(diǎn)擊回車進(jìn)入。SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明1）選擇訂單類型為退貨訂單；2）點(diǎn)擊右上角的依照參考創(chuàng)建，然后回車。SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明點(diǎn)擊復(fù)制后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出原來的訂單內(nèi)容：1）輸入所要退貨的數(shù)量；2）選擇訂單原因，點(diǎn)旁邊的黑色小三角，選擇一個(gè)客戶退貨的原因；3）輸入采購訂單號(hào)（PO）；4）鼠標(biāo)點(diǎn)擊保存。3）輸入采購訂單號(hào)（PO）；4）鼠標(biāo)點(diǎn)擊保存。SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明訂單完成后，必須要退貨入庫：1）打開系統(tǒng)在菜單路徑里選擇你所需要的事務(wù)代碼；2）也可以在左上角直接輸入VL01N然后點(diǎn)回車進(jìn)入界面。SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明1）填寫裝運(yùn)地點(diǎn)；2）填寫訂單號(hào)，在做完訂單后，直接做發(fā)貨的時(shí)候，一般情況訂單號(hào)會(huì)自動(dòng)帶出來，然后鼠標(biāo)點(diǎn)擊回車。SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明填寫檢查完成，點(diǎn)擊保存SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明做完退貨單后，就可以VL02N過賬：1）打開系統(tǒng)在菜單路徑里選擇你所需要的事務(wù)代碼；2）也可以在左上角直接輸入VL02N然后點(diǎn)回車進(jìn)入界面。SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明1）輸入外向交貨單號(hào)，自動(dòng)帶出，可回車查看訂單內(nèi)容是否一致；2）點(diǎn)擊過賬發(fā)貨。本操作之后的場景生成銷售退貨訂單、出庫單無本操作之后的系統(tǒng)效果詳細(xì)描述本操作之后的單據(jù)SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明如果未跨月的單據(jù)出錯(cuò)，可以進(jìn)行沖銷操作輸入事務(wù)代碼vl09SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明輸入出庫單號(hào)，點(diǎn)擊執(zhí)行SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明選擇這一行，點(diǎn)擊執(zhí)行沖銷。注意：沖銷出庫時(shí)，沖銷日期只可在當(dāng)日或當(dāng)日之前，不可沖銷在未來時(shí)間！SAP系統(tǒng)操作說明：（1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明顯示綠燈，表示沖銷成功目錄實(shí)際業(yè)務(wù)范例II業(yè)務(wù)流程概述I針對退貨業(yè)務(wù)做