編制審核批準(zhǔn)管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A生效日期：/03/01根據(jù)GB/T19001:、GB/T24001:、GB/T28001:編制 南京亞通橡塑有限公司江蘇大唐高分子材料有限公司地址：南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三鴻路3號電話：+86-25-66778888傳真：+86-25-66779999網(wǎng)

址：管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A目錄章節(jié)號：0.1生效日期：/03/01章節(jié)號標(biāo)題頁碼0.1目錄……………………20.2頒布令……………………30.3管理手冊闡明…………40.4管理手冊更改描述…………………50.5公司概況…………………61.0方針和目的……………72.0公司組織構(gòu)造圖……83.0管理體系過程描述…………………94.0管理體系規(guī)定…………105.0管理策劃過程…………11-156.0核心核心過程…………16-237.0輔助支持過程…………24-328.0附件一：產(chǎn)品工藝流程圖………………339.0附件二：過程職責(zé)分派表………3410.0附件三：職業(yè)健康安全事務(wù)代表…………35管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A頒布令章節(jié)號：0.2生效日期：/03/01頒布令為適應(yīng)日益激烈國內(nèi)外市場競爭,提高公司管理水平，向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，控制公司管理服務(wù)工作中也許浮現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險，我公司遵循GB/T19001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則（如下簡稱三個原則）,建立符合國際原則質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,編制了闡述公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系控制活動和規(guī)定《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》?！豆芾硎謨浴逢U述了亞通橡塑管理方針和目的，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營大綱性文獻(xiàn)。對外作為亞通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作保證能力證明，體現(xiàn)了對顧客、社會、員工及有關(guān)方承諾；對內(nèi)是全過程開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作規(guī)范，是亞通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作應(yīng)長期遵循準(zhǔn)則。本手冊結(jié)合公司特點(diǎn)和實際狀況，并符合國際原則規(guī)定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自01月10日起實行。公司各部門和全體員工必要自覺認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅決貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理手冊闡明章節(jié)號：0.3生效日期：/03/010.3.1手冊內(nèi)容：本手冊系根據(jù)GB/T19001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》并結(jié)合我司實際狀況編制而成,涉及:南京亞通橡塑有限公司：輪胎用硫化膠囊生產(chǎn)及有關(guān)管理活動（QES）。江蘇大唐高分子材料有限公司：混煉膠研發(fā)與生產(chǎn)（Q）對管理體系所涉及過程表述。0.3.2引用文獻(xiàn)：本手冊引用：ISO9000-《質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語》。ISO9001-《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》。ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T28001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》0.3.3闡明：本手冊為公司受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理所有有關(guān)事宜均由品保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供應(yīng)公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。在手冊有效期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到品保部；品保部應(yīng)定期對手冊合用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中關(guān)于規(guī)定。管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理手冊更改描述章節(jié)號：0.4生效日期：/03/010.4管理手冊更改描述：版本更改日期更改詳情編制批準(zhǔn)管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A公司概況章節(jié)號：0.5生效日期：/03/011.1南京亞通橡塑有限公司南京亞通橡塑有限公司坐落于江蘇省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)——南京雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三鴻路3號，地處南京主城區(qū)西南方向，毗鄰南京長江三橋和繞城高速公路，地理位置優(yōu)越。公司于正式注冊成立，注冊資本3600萬元人民幣，總占地面積16000余平方米,建筑面積6000余平方米。一期總投資4000萬元人民幣，已建成年產(chǎn)輪胎膠囊15萬條，銷售額為6000萬元人民幣生產(chǎn)線一條。公司擁有當(dāng)代化注射式和模壓式膠囊硫化設(shè)備，生產(chǎn)涉及子午胎、工程胎、斜交胎、航空輪胎、農(nóng)用胎、摩托車胎等硫化用膠囊和其他用途專用橡膠膠囊，為米其林、普利斯通、固特異、韓泰、錦湖等世界知名輪胎公司提供：膠囊模具開發(fā)、膠囊構(gòu)造設(shè)計、輪胎模具、膠囊安裝夾盤配套制造和膠囊產(chǎn)品應(yīng)用全過程，全方位服務(wù)。公司擁有橡膠膠囊制造業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)及檢測設(shè)備，領(lǐng)先配方和技術(shù)，一切生產(chǎn)行為均嚴(yán)格把關(guān)，對原材料和成品各項物理、化學(xué)指標(biāo)進(jìn)行全面跟蹤控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量始終如一，力求最大限度滿足客戶需求。公司將以——創(chuàng)新經(jīng)營、追求卓越為經(jīng)營理念，以打造精品、奉獻(xiàn)社會、誠信自律、持續(xù)發(fā)展為經(jīng)營方針;朝著生產(chǎn)專業(yè)化、質(zhì)量原則化、營銷競爭化、管理科學(xué)化戰(zhàn)略目的不斷地發(fā)展壯大。1.2江蘇大唐高分子材料有限公司江蘇大唐高分子材料有限公司成立于，位于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)膳魔師路，是一家專業(yè)從事混煉膠研發(fā)及生產(chǎn)公司。公司擁有混煉膠制造業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，領(lǐng)先配方和技術(shù)，一切生產(chǎn)作業(yè)均嚴(yán)格把關(guān)。公司對所有原材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，選用國外高質(zhì)量原材料，通過先進(jìn)生產(chǎn)配方及工藝進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品高質(zhì)量和質(zhì)量穩(wěn)定性，力求最大限度滿足客戶需求。公司將以——創(chuàng)新經(jīng)營、追求卓越為經(jīng)營理念，以打造精品、奉獻(xiàn)社會、誠信自律、持續(xù)發(fā)展為經(jīng)營方針;朝著生產(chǎn)專業(yè)化、質(zhì)量原則化、營銷競爭化、管理科學(xué)化戰(zhàn)略目的不斷地發(fā)展壯大。管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A方針和目的章節(jié)號：1.0生效日期：/03/011.1我司質(zhì)量體系方針是：全心全意為客戶，全心全意為產(chǎn)品1.2我司環(huán)境體系方針是：遵守環(huán)境法規(guī)保護(hù)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)；減少環(huán)境負(fù)荷，與地區(qū)環(huán)境共生。1.3我司職業(yè)健康安全體系方針是：以人為本全員參加防止為主安全健康守法守紀(jì)持續(xù)改進(jìn)管理方針以七項管理原則為基本，是公司經(jīng)營管理總體方針，體現(xiàn)公司遵守有關(guān)法律法規(guī)，滿足顧客、員工、社會三大規(guī)定承諾；實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境三者可持續(xù)發(fā)展；體現(xiàn)公司為環(huán)保、對重要環(huán)境因素、重大業(yè)務(wù)流程和重要危險源實行控制并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾；同步為公司提供制定和評審目的、指標(biāo)框架。管理方針是公開性文獻(xiàn)，最高管理層要通過各種形式，將管理方針傳達(dá)到全體職工，并使之理解、貫徹。當(dāng)公司顧客和有關(guān)方索取時由品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供。1.4我司質(zhì)量目的是：顧客滿意度90%以上；外觀不良率≤1.5%顧客退賠率≤2600PPM1.5我司環(huán)境目的是：危險固廢處置100%符合法規(guī)規(guī)定；各項污染排放指標(biāo)100%達(dá)標(biāo)我司職業(yè)健康安全目的：年度安全事故為0職業(yè)病發(fā)生率為0管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A公司組織構(gòu)造圖章節(jié)號：2.0生效日期：/03/01管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理體系過程描述章節(jié)號：3.0生效日期：/03/013.0管理體系過程描述：M1體系策劃、組織環(huán)境和有關(guān)方管理M2績效分析M3內(nèi)部體系審核M4管理評審M5改進(jìn)ManagementProcess組織系統(tǒng)辨認(rèn)并管理所采用過程及過程互相作用，稱之為“過程辦法”。基于風(fēng)險思維和組織環(huán)境原則，使用“領(lǐng)導(dǎo)作用”、“策劃”、“M1體系策劃、組織環(huán)境和有關(guān)方管理M2績效分析M3內(nèi)部體系審核M4管理評審M5改進(jìn)ManagementProcessA9測量監(jiān)視設(shè)備A8產(chǎn)品與過程監(jiān)視測量A7不合格品控制A6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理A5人力資源管理A4外部提供過程管理A3信息溝通A2設(shè)備和過程運(yùn)營環(huán)境管理A1文獻(xiàn)化信息管理顧客/有關(guān)方滿意體系預(yù)期成果滿意A9測量監(jiān)視設(shè)備A8產(chǎn)品與過程監(jiān)視測量A7不合格品控制A6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理A5人力資源管理A4外部提供過程管理A3信息溝通A2設(shè)備和過程運(yùn)營環(huán)境管理A1文獻(xiàn)化信息管理顧客/有關(guān)方滿意體系預(yù)期成果滿意Output顧客/有關(guān)方盼望需求法律法規(guī)規(guī)定組織及其環(huán)境組織及其環(huán)境InputC7合規(guī)性義務(wù)管理C4環(huán)境因素管理C5危險源管理C6ES運(yùn)營控制C8顧客反饋C3產(chǎn)品制造C2顧客規(guī)定擬定與評審C1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇管理AssistantProcessCriticalProcess管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理體系規(guī)定章節(jié)號：4.0生效日期：/03/014管理體系規(guī)定4.1管理體系范疇4.1.1范疇：本管理體系覆蓋范疇是：南京亞通橡塑有限公司：輪胎用硫化膠囊生產(chǎn)及有關(guān)管理活動（QES）。江蘇大唐高分子材料有限公司：混煉膠研發(fā)與生產(chǎn)（QMS）本管理手冊根據(jù)過程辦法編制，南京亞通橡塑有限公司建立體系并結(jié)合了公司實際狀況，暫無產(chǎn)品與服務(wù)設(shè)計職責(zé)，故質(zhì)量體系8.3條款不合用。江蘇大唐高分子材料有限公司存在產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)；外包過程：運(yùn)送為咱們公司外包過程；4.1.2參照原則：ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T28001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》4.2過程清單咱們按照過程辦法對公司活動進(jìn)行了辨認(rèn)共分三類：4.2.1管理策劃過程Management（對管理體系進(jìn)行策劃、測量和改過程，如下簡稱：M）4.2.2核心核心過程Critical（重點(diǎn)在于創(chuàng)造增值和獲取顧客（子公司）滿意，如下簡稱：C）4.2.3輔助支持過程Assistant（提供資源，進(jìn)行風(fēng)險控制，如下簡稱：A）管理策劃過程核心核心過程輔助支持過程M1體系策劃、組織環(huán)境及有關(guān)方管理C1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇管理A1文獻(xiàn)化信息管理M2績效分析C2顧客規(guī)定擬定與評審A2基本設(shè)施和過程運(yùn)營環(huán)境管理M3內(nèi)部審核C3產(chǎn)品制造A3信息溝通管理M4管理評審C4環(huán)境因素管理A4外部提供過程管理M5改進(jìn)C5危險源管理A5人力資源管理C6環(huán)境安全運(yùn)營控制A6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理C7合規(guī)義務(wù)管理A7不合格品控制C8顧客反饋A8產(chǎn)品與過程監(jiān)視測量A9監(jiān)視測量設(shè)備管理管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理策劃過程章節(jié)號：5.0生效日期：/03/015管理策劃過程（M）5.1體系策劃、組織環(huán)境及有關(guān)方管理（M1）輸入：公司愿景和盼望公司現(xiàn)狀和規(guī)模公司運(yùn)營需要公司體系現(xiàn)狀顧客及有關(guān)方規(guī)定法律法規(guī)規(guī)定過程描述：依照公司愿景和盼望，辨認(rèn)內(nèi)外部環(huán)境風(fēng)險與機(jī)遇，以擬定方針、有關(guān)戰(zhàn)略目的等并展開所有設(shè)定目的、指標(biāo)、特別是重要因素與不可接受風(fēng)險，應(yīng)執(zhí)行、跟進(jìn)和并衡量其有效性依照管理運(yùn)作需要，建立完善組織機(jī)構(gòu)辨認(rèn)有關(guān)方需求與盼望一覽表根據(jù)原則規(guī)定，按照過程辦法、PDCA循環(huán)和基于風(fēng)險思維建立管理體系并堅持持續(xù)改進(jìn)，保證體系有效性和效率輸出：方針和目的管理評審報告和年度籌劃組織構(gòu)造圖部門職責(zé)管理體系管理手冊有關(guān)方需求與盼望一覽表公司經(jīng)營籌劃績效指標(biāo)：全面辨認(rèn)組織內(nèi)外部環(huán)境及有關(guān)方規(guī)定資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件各部門目的完畢數(shù)據(jù)過程控制辦法：《組織環(huán)境與有關(guān)方規(guī)定控制程序》過程所有者：最高管理者???GB/T19001：條款4/5/6.2/6.3/7.1.1?GB/T24001：條款4/5/6.2/7.1?GB/T28001：條款4.1/4.2/4.4.1/4.3.3管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理策劃過程章節(jié)號：5.0生效日期：/03/015.2績效評價（M2）輸入：經(jīng)營績效達(dá)到數(shù)據(jù)風(fēng)險和機(jī)遇所采用辦法執(zhí)行狀況目的、指標(biāo)顧客反饋數(shù)據(jù)（涉及顧客滿意限度）管理體系改進(jìn)需求外部供方績效過程描述：各部門收集、傳遞尋常數(shù)據(jù)，記錄績效達(dá)到率：擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，并形成趨勢，應(yīng)用適當(dāng)記錄辦法得到有用信息數(shù)據(jù)分析成果作為公司運(yùn)營績效、決策根據(jù)、改進(jìn)輸入并按規(guī)定及時溝通，溝通形式：總裁會議部門協(xié)調(diào)會議（隨時）內(nèi)審、管理評審會議培訓(xùn)輸出：告知或郵件、會議決策各項記錄圖、趨勢圖、數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析報告各種決策、改進(jìn)績效指標(biāo)：目的達(dá)到率98%資源提供：電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)、會議室分析軟件、辦公軟件過程控制辦法：《糾正和防止辦法控制程序》過程所有者：品保部???GB/T19001：條款9.1.1/9.1.3?GB/T24001：條款9.1.1?GB/T28001：條款4.5.1管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理策劃過程章節(jié)號：5.0生效日期：/03/015.3內(nèi)部審核（M3）輸入：管理體系規(guī)定顧客和有關(guān)方規(guī)定法律法規(guī)規(guī)定過程描述：原則上每年組織一次審核；品保部負(fù)責(zé)策劃和實行，界定審核范疇、頻率和辦法；內(nèi)部審核籌劃必要包括所有質(zhì)量環(huán)境安全管理有關(guān)過程；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對關(guān)于不合格采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，并有內(nèi)審員跟蹤驗證。輸出：年度審核籌劃內(nèi)審實行籌劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審報告不符合報告不符合清單和不符合項分布表改進(jìn)績效指標(biāo)：不符合項（改進(jìn)項）關(guān)閉率100%資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件、打印機(jī)內(nèi)審員檢查表過程控制辦法：《內(nèi)部審核控制程序》過程所有者：品保部???GB/T19001：條款9.2?GB/T24001：條款9.2?GB/T28001：條款4.5.5管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理策劃過程章節(jié)號：5.0生效日期：/03/015.4管理評審（M4）輸入：內(nèi)部策劃文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定以往管理評審跟蹤辦法體系內(nèi)外部環(huán)境因素變化管理體系績效及有效性信息資源充分性重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險控制合規(guī)性義務(wù)有關(guān)方信息交流涉及抱怨風(fēng)險與機(jī)遇所采用辦法有效性改進(jìn)機(jī)會審核成果顧客滿意和有關(guān)方反饋外部供方績效過程描述：原則上每年舉辦一次評審，品保部組織，最高領(lǐng)導(dǎo)者主持（或者授權(quán)管理者代表）和各部門負(fù)責(zé)人參加；品保部須提前5天告知有關(guān)部門編寫有關(guān)資料，各部門將進(jìn)行資料匯總；品保部（必要時管理者代表）負(fù)責(zé)跟蹤會議決策并監(jiān)督辦法實行有效性。輸出：管理評審籌劃管理評審告知單各部門管理評審報告管理評審報告改進(jìn)績效指標(biāo)：改進(jìn)項有效關(guān)閉率100%資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件過程控制辦法：《管理評審控制程序》過程所有者：品保部???GB/T19001：條款9.3?GB/T24001：條款9.3?GB/T28001：條款4.6管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A管理策劃過程章節(jié)號：5.0生效日期：/03/015.5改進(jìn)（M5）輸入：目的指標(biāo)有關(guān)方抱怨管理體系審核成果管理評審成果改進(jìn)機(jī)會、需求不合格品合規(guī)義務(wù)規(guī)定過程描述：在發(fā)生各項不符合規(guī)定期，管理體系規(guī)定期應(yīng)提出糾正辦法，糾正辦法應(yīng)與所遇到問題影響限度相適應(yīng)輸出：《糾正/防止辦法解決單》績效指標(biāo)：辦法有效關(guān)閉率100%資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件分析軟件材料、設(shè)備過程控制辦法：《糾正防止辦法管理程序》過程所有者：品保部???GB/T19001：條款10?GB/T24001：條款10?GB/T28001：條款4.5.3管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A核心核心過程章節(jié)號：6.0生效日期：/03/016.核心核心過程（C）6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇辦法管理（C1）輸入：運(yùn)營管理法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定有變化組織機(jī)構(gòu)、體系范疇、資源配備發(fā)生重大調(diào)節(jié)有關(guān)方規(guī)定管理評審改進(jìn)需求過程描述：原則上每年進(jìn)行一次評審，由品保部發(fā)起，最高管理者主持，對新舊風(fēng)險進(jìn)行評審，并擬定最后《風(fēng)險分析和應(yīng)對辦法清單》輸出：風(fēng)險評估表風(fēng)險評估報告風(fēng)險分析和應(yīng)對辦法清單績效指標(biāo)：辨認(rèn)出風(fēng)險100%均有應(yīng)對辦法資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話人力資源外部信息過程控制辦法：《風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》過程所有者：最高管理者???GB/T19001：條款6.1?GB/T24001：條款6.1.1/6.1.4?GB/T28001：條款/管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A核心核心過程章節(jié)號：6.0生效日期：/03/016.核心核心過程（C）6.2顧客規(guī)定擬定與評審（C2）輸入：顧客規(guī)定記錄資料產(chǎn)品銷售趨勢分析資料、競爭對手狀況同行業(yè)信息資料以往類似產(chǎn)品有關(guān)資料合用法律法規(guī)顧客反饋市場占有率公司現(xiàn)狀過程描述：本過程規(guī)定了接受顧客信息，進(jìn)行顧客規(guī)定辨認(rèn)與評審及合同變更解決管理規(guī)定；顧客規(guī)定辨認(rèn)顧客規(guī)定評審輸出：風(fēng)險評估表市場分析報告市場調(diào)研報告顧客資料檔案合同、訂單、銷售籌劃經(jīng)營籌劃成本核算合同評審記錄績效指標(biāo)：合同評審及時率資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話有關(guān)部門配合外部資源過程控制辦法：《與顧客關(guān)于過程控制》過程所有者：營銷部???GB/T19001：條款8.2.2/8.2.3/8.2.4?GB/T24001：條款/?GB/T28001：條款/管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A核心核心過程章節(jié)號：6.0生效日期：/03/016.核心核心過程（C）6.3產(chǎn)品制造（C3）輸入：生產(chǎn)籌劃（涉及試制籌劃）人員、設(shè)備、設(shè)施材料、零件各類作業(yè)指引書過程描述：本過程描述了從顧客合同/訂單接受后來，生產(chǎn)籌劃制定到產(chǎn)品包裝/入庫全過程；輸出：完畢產(chǎn)品各類生產(chǎn)與檢查記錄庫存系統(tǒng)績效指標(biāo)：生產(chǎn)籌劃完畢率100%一次交檢合格率≥98.5%資源提供：計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；電話機(jī)；檔案柜；生產(chǎn)設(shè)施；測量設(shè)備搬運(yùn)周轉(zhuǎn)設(shè)備過程控制辦法：《制造過程控制程序》過程所有者：生產(chǎn)部???GB/T19001：條款8.1/8.5?GB/T24001：條款/?GB/T28001：條款/管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A核心核心過程章節(jié)號：6.0生效日期：/03/016.核心核心過程（C）6.4環(huán)境因素管理（C4）輸入：外部提供過程、材料運(yùn)送、設(shè)備維修等活動運(yùn)營過程法律法規(guī)有關(guān)方規(guī)定異常狀況和可合理預(yù)見緊急狀況變更，涉及已納入籌劃或新開發(fā)，以及新或修訂活動、產(chǎn)品和服務(wù)；過程描述：管理部策劃環(huán)境因素辨認(rèn)與評價管理程序；根據(jù)程序及法規(guī)規(guī)定進(jìn)行環(huán)境因素辨認(rèn)與評價；擬定重要環(huán)境因素與辦法輸出：環(huán)境因素辨認(rèn)評價表重要環(huán)境因素清單績效指標(biāo)：重要環(huán)境因素100%有效控制資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話有關(guān)部門配合過程控制辦法：《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價管理程序》過程所有者：管理部???GB/T19001：條款/?GB/T24001：條款6.1.2?GB/T28001：條款/管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A核心核心過程章節(jié)號：6.0生效日期：/03/016.核心核心過程（C）6.5危險源辨認(rèn)（C5）輸入：常規(guī)和非常規(guī)活動所有進(jìn)入工作場合人員（涉及承包方人員和訪問者）活動人行為、能力和其她人為因素；由本組織或外界所提供工作場合基本設(shè)施、設(shè)備和材料組織及其活動、材料變更，或籌劃變更對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織設(shè)計，涉及其對人能力適應(yīng)性在工作場合附近，由組織控制下工作有關(guān)活動所產(chǎn)生危險源已辨認(rèn)源于工作場合外，可以對工作場合內(nèi)組織控制下人員健康安全產(chǎn)生不利影響危險源任何與風(fēng)險評價和實行必要控制辦法有關(guān)合用法律義務(wù)過程描述：管理部策劃《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險管理程序》；根據(jù)程序及法規(guī)規(guī)定進(jìn)行危險源辨認(rèn)與評價；擬定不可接受風(fēng)險與并采用辦法；輸出：《危險源辨識評價表》《不可接受風(fēng)險清單》績效指標(biāo)：不可接受風(fēng)險100%采用辦法資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話人力資源過程控制辦法：《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險管理程序》過程所有者：管理部???GB/T19001：條款/?GB/T24001：條款/?GB/T28001：條款4.3.1管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A核心核心過程章節(jié)號：6.0生效日期：/03/016.核心核心過程（C）6.6環(huán)境健康安全運(yùn)營控制（C6）輸入：辨認(rèn)出環(huán)境因素辨認(rèn)出危險源環(huán)境健康安全有關(guān)法規(guī)有關(guān)方規(guī)定過程描述：過程定義了對辨認(rèn)環(huán)境因素及危險源管理過程；保證辨認(rèn)重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險在受控范疇之下，從而避免環(huán)境及安全事故發(fā)生與違規(guī)狀況；輸出：符合國家排放原則處置成果符合法規(guī)規(guī)定績效指標(biāo)：見公司環(huán)境安全目的資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話有關(guān)控制辦法所需資源過程控制辦法：《能源資源控制程序》《廢棄物控制程序》《環(huán)境檢測控制程序》《化學(xué)品、油品管理程序》《勞動防護(hù)用品控制程序》《消防安全管理控制程序》《女職工保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序》《有關(guān)方施加影響管理控制程序》過程所有者：管理部???GB/T19001：條款/?GB/T24001：條款8.1?GB/T28001：條款4.4.6管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A核心核心過程章節(jié)號：6.0生效日期：/03/016.核心核心過程（C）6.7合規(guī)性義務(wù)管理（C7）輸入：國際公約國家法律法規(guī)本地行政管理監(jiān)督部門規(guī)定外部提供過程規(guī)定有關(guān)方規(guī)定（如所在區(qū)域附近居民規(guī)定、客戶、政府主管部門等）其她規(guī)定（與外部組織訂立合同或合同中規(guī)定環(huán)境及安全面規(guī)定）過程描述：管理部策劃合規(guī)性義務(wù)評價管理程序，并根據(jù)程序收集有關(guān)合用法規(guī)法規(guī)及其她規(guī)定清單，對所合用法律法規(guī)及其她規(guī)定實行定期評價；對不符合法規(guī)規(guī)定制定實行改進(jìn)對策再評價輸出：法律法規(guī)及其她規(guī)定清單合規(guī)性評價報告不符合項報告績效指標(biāo)：法律法規(guī)及其她規(guī)定100%符合資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話過程控制辦法：《合規(guī)性評價管理程序》《法律法規(guī)獲取辨認(rèn)更新控制程序》過程所有者：管理部???GB/T19001：條款/?GB/T24001：條款6.1.3/9.1.2?GB/T28001：條款4.3.2/4.5.2管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A核心核心過程章節(jié)號：6.0生效日期：/03/016.核心核心過程（C）6.8顧客反饋（C8）輸入：顧客滿意度調(diào)查表顧客反饋信息過程描述：過程定義了顧客和有關(guān)方滿意度調(diào)查、分析、評價和改進(jìn)管理規(guī)定收集顧客滿意調(diào)查問卷，進(jìn)行分析和評價，制定改進(jìn)辦法內(nèi)部對績效進(jìn)行監(jiān)控輸出：顧客滿意度調(diào)查報告糾正防止辦法單績效指標(biāo)：顧客滿意度95%以上資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話調(diào)查表過程控制辦法：《顧客滿意度測量程序》過程所有者：營銷部???GB/T19001：條款8.2.1/9.1.2?GB/T24001：條款/?GB/T28001：條款/管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A輔助支持過程章節(jié)號：7.0生效日期：/03/017.輔助支持過程（A）7.1成文信息管理（A1）輸入：管理體系原則和規(guī)定公司內(nèi)部管理規(guī)定外部文獻(xiàn)合用法律法規(guī)規(guī)定內(nèi)外部知識成文信息證據(jù)過程描述：定義了文獻(xiàn)建立、檢查、批準(zhǔn)、分發(fā)、更新、歸檔和銷毀等工作。文獻(xiàn)是信息及其承載媒體：媒介可以是紙張、計算機(jī)磁盤、光盤或其她電子媒體、照片或原則樣品或她們組合文獻(xiàn)管理辦法依照我公司實際狀況，信息系統(tǒng)等；輸出：管理手冊、程序、管理辦法等批準(zhǔn)、分發(fā)與運(yùn)用外部文獻(xiàn)評審、分發(fā)與運(yùn)用有效合用適當(dāng)文獻(xiàn)文獻(xiàn)清單（含知識管理文獻(xiàn)）記錄清晰受控記錄管理規(guī)定績效指標(biāo)：文獻(xiàn)有效控制率100%資源提供：會議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話文獻(xiàn)柜、檔案夾、打印機(jī)信息軟件系統(tǒng)過程控制辦法：《文獻(xiàn)管理程序》《記錄管理程序》過程所有者：品保部???GB/T19001：條款7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.1.6?GB/T24001：條款7.5.1/7.5.2/7.5.3?GB/T28001：條款4.4.4/4.4.5/4.5.4管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A輔助支持過程章節(jié)號：7.0生效日期：/03/017.輔助支持過程（A）7.2基本設(shè)施和過程運(yùn)營環(huán)境管理（A2）輸入：基本設(shè)施需求申請顧客規(guī)定（涉及顧客特殊規(guī)定、顧客指定供應(yīng)商、顧客財產(chǎn)等）經(jīng)營籌劃新設(shè)施規(guī)定（廠房、道路、綠地、水電、電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)等）設(shè)備、工裝管理規(guī)定及技術(shù)資料預(yù)見性和防止性維護(hù)籌劃應(yīng)急籌劃過程描述：基本設(shè)施，涉及：采用多方論證辦法對設(shè)施進(jìn)行策劃、管理和改進(jìn)。對設(shè)備規(guī)劃、采購、驗收、有效防止性/預(yù)測性維護(hù)以及處置全過程進(jìn)行管理。過程設(shè)備設(shè)施，涉及：生產(chǎn)設(shè)備（辨認(rèn)、驗收、建檔）、設(shè)備防止性和預(yù)見性維護(hù)、維修規(guī)定，涉及：有籌劃維護(hù)活動；核心生產(chǎn)設(shè)備零部件可獲得性；文獻(xiàn)化、評估和改進(jìn)維護(hù)目的。工作環(huán)境保障設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置和設(shè)施輸出：基本設(shè)施正常運(yùn)營基本實行更新籌劃設(shè)備工裝臺賬核心設(shè)備保養(yǎng)籌劃設(shè)備工裝驗收報告保養(yǎng)記錄核心設(shè)備備件清單安全、高效、有序工作場合績效指標(biāo)：設(shè)備保養(yǎng)率100%資源提供：維護(hù)用工具、設(shè)備、材料工作環(huán)境設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施等外包單位過程控制辦法：《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》過程所有者：制造技術(shù)部???GB/T19001：條款7.1.3/7.1.4?GB/T24001：條款/?GB/T28001：條款/管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A輔助支持過程章節(jié)號：7.0生效日期：/03/017.輔助支持過程（A）7.3信息交流（A3）輸入：一體化目的、指標(biāo)和管理方案完畢狀況和效果；體系審核、管理評審成果；體檢狀況不符合與糾正狀況；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)狀況；一體化管理體系培訓(xùn)狀況；重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險辨認(rèn)與控制狀況一體化管理體系各運(yùn)營控制程序執(zhí)行狀況。來自社區(qū)居民投訴和抱怨；來自外部有關(guān)方信息；來自上級部門信息；來自職工信息；來自政府監(jiān)管部門信息；合規(guī)性義務(wù)；內(nèi)部審核狀況過程描述：本過程定義對組織應(yīng)對管理體系有關(guān)信息進(jìn)行職能、層次、內(nèi)外部進(jìn)行交流溝通；策劃內(nèi)外部信息交流溝通辦法、時機(jī)、對象、內(nèi)容等對有合規(guī)義務(wù)規(guī)定信息交流，品質(zhì)中心保存有關(guān)證據(jù)輸出：交流對象交流內(nèi)容交流時間交流方式信息交流解決單內(nèi)外部溝通有效性解決交流效果評價績效指標(biāo)：交流（外部）100%響應(yīng)資源提供：電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話、打印機(jī)、傳真過程控制辦法：《信息交流管理程序》過程所有者：管理部???GB/T19001：條款7.4?GB/T24001：條款7.4?GB/T28001：條款4.4.3管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A輔助支持過程章節(jié)號：7.0生效日期：/03/017.輔助支持過程（A）7.4外部提供過程管理（A4）輸入：顧客規(guī)定（涉及顧客特殊規(guī)定、顧客指定供應(yīng)商、顧客財產(chǎn)、交付時間、交付數(shù)量、包裝規(guī)定）樣品（如有）生產(chǎn)籌劃采購籌劃技術(shù)資料/技術(shù)合同既有供應(yīng)商業(yè)績采購成本目的、顧客/公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系規(guī)定過程描述：本過程定義了物料采購管理規(guī)定和控制規(guī)定根據(jù)《采購管理程序》，對編制采購籌劃；下達(dá)訂單或調(diào)節(jié)；到貨/報驗/進(jìn)貨驗證、入庫及支付全過程進(jìn)行管理。根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》及供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)類型，對供應(yīng)商選點(diǎn)、定點(diǎn)、尋常管理、監(jiān)控全過程進(jìn)行管理。輸出：合格原材料/外購/外協(xié)件/輔助材料和產(chǎn)品、合格供方、合格供方一覽表供應(yīng)商質(zhì)量管理體系證書、供應(yīng)商出廠檢查/實驗合格證明文獻(xiàn)供應(yīng)商評估調(diào)查/考核資料采購籌劃、采購合同供應(yīng)商交付監(jiān)控資料績效指標(biāo)：供應(yīng)商月度供貨合格率98%供應(yīng)商月度交付及時率100%資源提供：電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話資金內(nèi)外部資源過程控制辦法：《采購控制程序》過程所有者：管理部-采購???GB/T19001：條款8.4?GB/T24001：條款/?GB/T28001：條款/管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A輔助支持過程章節(jié)號：7.0生效日期：/03/017.輔助支持過程（A）7.5人力資源管理（A5）輸入：人員需求經(jīng)營籌劃各部門工作職責(zé)培訓(xùn)需求子公司（顧客）需求合用法律法規(guī)規(guī)定過程描述：本過程涉及人力資源規(guī)劃、人力資源配備、員工招聘、職業(yè)生涯設(shè)計等關(guān)于內(nèi)容從事特定工作人員，其資格必要符合國家法律法規(guī)規(guī)定并獲得相應(yīng)證書；對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員，按崗位規(guī)定進(jìn)行管理知識和崗位技能培訓(xùn)（知識管理）輸出：符合公司各個工作崗位有能力勝任工作人員年度培訓(xùn)籌劃培訓(xùn)記錄及有關(guān)評價績效指標(biāo)：年度培訓(xùn)籌劃完畢率≥95%資源提供：電腦、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)師人才市場/招聘網(wǎng)站過程控制辦法：《人力資源管理程序》過程所有者：管理部???GB/T19001：條款7.1.2/7.2/7.3?GB/T24001：條款7.2/7.3?GB/T28001：條款4.4.2管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A輔助支持過程章節(jié)號：7.0生效日期：/03/017.輔助支持過程（A）7.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理（A6）輸入：法律法規(guī)規(guī)定原則規(guī)定過程描述：本過程定義辨認(rèn)潛在應(yīng)急狀況并制定應(yīng)急流程，在必要時啟動應(yīng)急籌劃來減少損失，同步相應(yīng)急籌劃進(jìn)行定期評審與修訂；輸出：潛在緊急狀況應(yīng)急籌劃（如火災(zāi)、食物中毒）應(yīng)急設(shè)備應(yīng)急演習(xí)有關(guān)記錄績效指標(biāo)：至少每年進(jìn)行一次演習(xí)資源提供：電話；應(yīng)急小組其她輔助設(shè)備過程控制辦法：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》過程所有者：管理部???GB/T19001：條款/?GB/T24001：條款8.2?GB/T28001：條款4.4.7管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A輔助支持過程章節(jié)號：7.0生效日期：/03/017.輔助支持過程（A）7.7不合格品控制（A7）輸入：不合格原材料、半成品、成品客戶投訴或退回品產(chǎn)品規(guī)定、產(chǎn)品原則、質(zhì)量合同等過程描述：本過程定義了解決不合格品權(quán)限規(guī)定，并為每班次配備有次權(quán)限人員不合格品標(biāo)記和隔離（含不明狀態(tài)產(chǎn)品）不合格品鑒定和評審不合格品處置（返工、返修、報廢等）不合格品發(fā)運(yùn)顧客告知讓步接受和授權(quán)輸出：已被標(biāo)記、隔離不合格品不合格品評審、處置報告不合格品再檢查記錄拒收分析報告8D報告返工作業(yè)指引書績效指標(biāo)：不合格品處置完畢率100%資源提供：計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記區(qū)域狀態(tài)標(biāo)記卡過程控制辦法：《不合格品控制程序》過程所有者：品保部???GB/T19001：條款8.7?GB/T24001：條款/?GB/T28001：條款/管理手冊文獻(xiàn)編號：YT/QESM-文獻(xiàn)版本：A輔助支持過程章節(jié)號：7.0生效日期：/03/017.輔助支持過程（A）7.8過程與產(chǎn)品監(jiān)視與測量（A8）輸入：顧客規(guī)定及特殊規(guī)定新產(chǎn)品和制造過程設(shè)計/開發(fā)規(guī)定供應(yīng)商出廠檢查/實驗合格證明文獻(xiàn)合同/訂單、蓋章受控且有效圖紙/規(guī)范（涉及工程規(guī)范/材料規(guī)范）、控制籌劃、作業(yè)指引書、技術(shù)資料/技術(shù)合同、外來文獻(xiàn)檢定/校準(zhǔn)合格監(jiān)視/測量設(shè)備過程描述：本過程描述了從原材料到產(chǎn)品包裝完畢各過程監(jiān)視與測量，以及過程能力研究輸出：標(biāo)記清晰合格/不合格原材料/外購/外協(xié)件/輔助材料/產(chǎn)品檢查和實驗有關(guān)記錄不合格品評審記錄、糾正辦法改進(jìn)記錄過程能力測量報告績效指標(biāo)：漏檢率0資源提供：計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；測量設(shè)備實驗室過程控制辦法：《檢查和實驗程序》《糾正和防止辦法控制程序》過程所有者：品保部?